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1、受控狀態(tài)： 編號(hào)：DP8.4-01分 發(fā) 號(hào)： 版本：A/0 上海愛(ài)爾門窗制造有限公司 數(shù)據(jù)分析管理程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10 9 8

2、 7 6 5 4 3 2 1 NO 頁(yè)次/符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期：2001/10/15 實(shí)施日期：2001/10/15 數(shù)據(jù)分析管理程序 1

3、 目的和適用范圍 根據(jù)本公司實(shí)際，采用可行的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以便于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)和其他相關(guān)信息源數(shù)據(jù)分析。 2 職責(zé) 2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理程序的歸口管理。統(tǒng)籌對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理，統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施效果的檢查。 2.2經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、總師室、辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集、傳遞；負(fù)責(zé)本部門的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用。 3 工作程序 3.1數(shù)據(jù)來(lái)源 3.1.1外部來(lái)源 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 b) 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。 c

4、) 市場(chǎng)新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。 3.1.2內(nèi)部來(lái)源 a) 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。 b) 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。 c) 緊急信息，如出現(xiàn)突變事故等。 d) 其他信息，如員工建議等。 3.1.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄，書面資料，討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、 通訊等方式。 3.2數(shù)據(jù)收集、分析與處理 3.2.1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： a) 顧客滿意和不滿意的程度。 b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的

5、符合性。 c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)。 d) 供方的信息等。 3.2.2外部信息的收集、分析與處理 3.2.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類的數(shù)據(jù)收集、分析并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 3.2.2.2政策法規(guī)類信息由辦公室收集、分析、整理傳遞。 3.2.2.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客信息收集、反饋，妥善處理顧客的投訴，并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3.2.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。 3.2.3.1辦公室依照相應(yīng)的規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、更新的法律法規(guī)等信息。 3.2.3.2管理者代表傳遞內(nèi)審、外審結(jié)果信息。 3.2

6、.3.3各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 3.2.3.4其他內(nèi)部信息獲得者，可直接反饋給生產(chǎn)技術(shù)部處理。 3.3數(shù)據(jù)分析方法 3.3.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。 3.3.2數(shù)據(jù)分析部位的確定 本公司確定目前進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的部位是： a) 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，按規(guī)定的抽樣方案抽樣并統(tǒng)計(jì)，每季一次匯總，發(fā)現(xiàn)進(jìn) 貨有批量不合格等趨向時(shí)，分析主要原因，采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 b) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序產(chǎn)品、成品（包括產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品）一次檢驗(yàn)合格率達(dá)不到目標(biāo)值時(shí)，由生

7、產(chǎn)技術(shù)部用“因果圖”等方法分析其主要原因，采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 c)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)本公司執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況，每季統(tǒng)計(jì)，并在《標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率統(tǒng)計(jì)表》中記錄。 d)經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客滿意率進(jìn)行調(diào)查，并在《顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表》上統(tǒng)計(jì)。當(dāng)滿意率達(dá)不到目標(biāo)值時(shí)，即采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)采用數(shù)據(jù)分析人員，采用靈活方式組織培訓(xùn)。至少每半年一次如集有關(guān)部門，研討采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的有效性，提高數(shù)據(jù)分析水平，以便質(zhì)量改進(jìn)。 3.3.4數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)應(yīng)用記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)部門保存。 4 參考文件 4.1檢驗(yàn)指導(dǎo)書（WI-INSP-01） 4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)

8、量控制程序（DP8.2.4-01） 4.3糾正和預(yù)防措施控制程序（DP8.5-01） 4.4不合格品控制程序（DP8.3-01） 5 記錄 5.1產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表（QR-8.4-01） 5.2標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率統(tǒng)計(jì)表（QR-8.4-02） 5.3顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表（QR-8.4-03） 5.4因果圖（QR-8.4-04） 5.5統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表（QR-8.4-05） 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合率統(tǒng)計(jì)表 QR-8.4-01 時(shí)間/項(xiàng)目 產(chǎn)品數(shù)量 一次檢

9、驗(yàn)合格數(shù)量 不合格產(chǎn)品數(shù)量及摘要 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 計(jì) 算 方 法 一次檢驗(yàn)合格數(shù)量 一次檢驗(yàn)合格率= 100% 產(chǎn)品總數(shù)量 記錄： 日期

10、： 標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率統(tǒng)計(jì)表 QR-8.4-02 時(shí)間/項(xiàng)目 產(chǎn)品數(shù)量 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 名稱和數(shù)量 采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 名稱和數(shù)量 采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 名稱和數(shù)量 備注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

11、 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)數(shù)＋采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)＋采用企業(yè)數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)蓋率= 100％ 產(chǎn)品／項(xiàng)目總數(shù) 顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表 QR-8.4-03 時(shí) 間 項(xiàng) 目 滿意次數(shù) 一般次數(shù) 不滿意次數(shù) 顧客投訴次數(shù) 外部反饋不良 信息次數(shù) 一季度

12、 二季度 三季度 四季度 本公司發(fā)貨總數(shù)—不滿意次數(shù)—顧客投訴次數(shù)—外部反饋不良信息次數(shù) 顧客滿意率= 100％ 本公司發(fā)貨總數(shù) （注：發(fā)貨總數(shù)按每批為一次計(jì)。滿意、一般、不滿意次數(shù)也以每批為一次計(jì)。） 因 果 圖 QR-8.4-04 環(huán) 法 料 人 機(jī) 質(zhì)

13、量 問(wèn) 題 設(shè)備狀態(tài) 材質(zhì) 責(zé)任心 操作方法 貯存 技能 工裝輔具 執(zhí)行作業(yè)文件 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

14、 公司房適宜性 體系文件適宜性 三廢污染 現(xiàn)場(chǎng)管理 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表 QR-8.4-05 統(tǒng)計(jì)技術(shù)名稱 應(yīng)用部門 應(yīng)用效果摘要

15、 統(tǒng)計(jì)/日期： 受控狀態(tài)： 編號(hào)：DP7.6-01 分 發(fā) 號(hào)： 版本：A/O 上海愛(ài)爾門窗制造有限公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10 9

16、 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 頁(yè)次/符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期：2001/10/15 實(shí)施日期：2001/10/15 監(jiān)視

17、和測(cè)量裝置控制程序 1 目的和適用范圍 對(duì)為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、管理進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。 適用于公司所有用于產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 2 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理，經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部配合。 3 工作程序 3.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 3.1.1普通監(jiān)視和測(cè)量裝置不確定度（誤差）不允許大于被測(cè)物體，允許偏差的總寬度的1/3（如290.1，不得大于0.1-(0.1)/3=0.2/3）。而測(cè)量器具最小刻度也不得大于被測(cè)物體允許偏差的總寬度的1/3。如果測(cè)量要求較高時(shí)，應(yīng)≤1/3-1/10允

18、許偏差，其中的“允許偏差”指的是不同被測(cè)量物體的最小允許偏差。 3.1.2質(zhì)檢部計(jì)量員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的統(tǒng)一編號(hào)，建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置總覽表》，根據(jù)使用實(shí)際制訂《監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃》；依據(jù)校驗(yàn)情況建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)履歷表》。 3.1.3監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)后，須貼標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)及有效期的標(biāo)簽，鑒定報(bào)告由計(jì)量員存檔保管。 3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)驗(yàn)收 3.2.1質(zhì)檢部計(jì)量員，根據(jù)本公司需要購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝置，并負(fù)責(zé)其到貨的驗(yàn)收。新購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)具可追溯性的國(guó)家或國(guó)際承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)的鑒定證。當(dāng)不具備時(shí)應(yīng)安排送校并合格后方可使用。 3.2.2凡驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置由計(jì)量

19、員發(fā)放，登錄于《監(jiān)視和測(cè)量裝置總覽表》中，并規(guī)定校準(zhǔn)周期。 3.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的委托校驗(yàn) 3.3.1對(duì)于需送外校驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，計(jì)量員應(yīng)制定校驗(yàn)計(jì)劃送國(guó)家或國(guó)際 認(rèn)可的校驗(yàn)部門進(jìn)行校驗(yàn)。 3.3.2對(duì)校驗(yàn)不合格且無(wú)法修理的監(jiān)視和測(cè)量裝置由計(jì)量員申請(qǐng)報(bào)廢處理。批準(zhǔn)后，在總覽表表注明。 3.4對(duì)校驗(yàn)部門無(wú)能力校驗(yàn)的監(jiān)視、測(cè)量裝置，由質(zhì)檢部編制《自校作業(yè)指導(dǎo)書》，由計(jì)量員按《自校作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定自校，并填寫《自校監(jiān)視和測(cè)量裝置自校報(bào)告》。 3.5其他注意事項(xiàng) 3.5.1因操作不當(dāng)造成監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞，應(yīng)及時(shí)送修并重新校驗(yàn)。 3.5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置管理人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，對(duì)

20、其使用人員也應(yīng)培訓(xùn)相關(guān)使用技能。 3.5.3監(jiān)視和測(cè)量裝置處于非校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定以前的檢測(cè)產(chǎn)品的有效性，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 3.5.4精密監(jiān)視和測(cè)量裝置處于非校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)按說(shuō)明書進(jìn)行搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)存，以保護(hù)其精密度和其他性能良好。 3.5.5禁止私自調(diào)校任何監(jiān)視和測(cè)量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)而使原校失效。 3.5.6對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前必須提供證明其能用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中產(chǎn)品或過(guò)程的可接收性的客觀證據(jù)，并得到證實(shí)，必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 4 參考文件（略） 5 記錄 5.1監(jiān)視和測(cè)量裝置總覽表(QR-7.6-01) 5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)履歷表(QR

21、-7.6-02) 5.3監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃(QR-7.6-03) 5.4監(jiān)視和測(cè)量裝置自校報(bào)告(QR-7.6-04) 監(jiān)視和測(cè)量裝置總覽表 QR-7.6-01 序號(hào) 名稱（規(guī)格/型號(hào)） 編號(hào) 校檢狀態(tài) 校檢日期 使用部門 下次校 驗(yàn)日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22、 11 12 13 14 15 16 17 18 監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)履歷表 QR-7.6-02 名 稱 校驗(yàn)周期 編 號(hào) 范圍/精度 使用部門 抽查物允許差 序 號(hào) 校 驗(yàn) 記 錄 判定 檢驗(yàn)者 下次校 驗(yàn)日期 檢驗(yàn)報(bào) 告編號(hào) 1 年 月 日 摘 要 誤 差 2

23、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24、 17 18 19 20 監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)計(jì)劃 QR-7.6-03 序號(hào) 名稱（規(guī)格/型號(hào)） 編號(hào) 計(jì)劃校檢日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 2 3

25、4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26、 14 15 16 17 18 注：“0”表示計(jì)劃校檢；“△”表示已經(jīng)校檢。 監(jiān)視和測(cè)量裝置自校報(bào)告 QR-7.6-04 名稱 規(guī)格/型號(hào) 編號(hào) 自校日期 下次自校日期 自 校 項(xiàng) 目 要求值

27、 實(shí)測(cè)值 判定 說(shuō) 明 校檢人： 日期： 受控狀態(tài)： 編號(hào)：DP8.2.2-01 分 發(fā) 號(hào)：

28、 版本：A/O 上海愛(ài)爾門窗制造有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

29、 NO 頁(yè)次/符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期：2001/10/15 實(shí)施日期：2001/10/15 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 目的和使用范圍 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系在本公司實(shí)際運(yùn)行中與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施保持的有效性。適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施。其它部門配合。 3 工作程序 3.1制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 3.1.1管理者

30、代表負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.1.2每年內(nèi)審至少兩次。每次實(shí)施計(jì)劃需在審核實(shí)施一周前由管理者代表指定一名內(nèi)審員制定，管理者代表批準(zhǔn)，并分發(fā)到有關(guān)部門。 3.1.3審核計(jì)劃應(yīng)包括：審核的目的和范圍、審核依據(jù)、審核組長(zhǎng)、審核員、受審核的部門、各內(nèi)審員的審核時(shí)間安排。審核計(jì)劃應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程活動(dòng)。 3.2審核的準(zhǔn)備 3.2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織審核小組。審核組長(zhǎng)由管理者代表任命。 3.2.2內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格證書并由總經(jīng)理授權(quán)。 3.2.3審核組在內(nèi)審前應(yīng)準(zhǔn)備好以下文件及表單：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》

31、、《內(nèi)部審核檢查表》、《不合格項(xiàng)報(bào)告》等。按審核計(jì)劃實(shí)施審核；內(nèi)審員應(yīng)與被審部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 a) 召開首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加。會(huì)議主要內(nèi)容是：明確審核目的、范圍、依據(jù)，介紹審核員分工，確認(rèn)審核計(jì)劃、確定陪同人員等。 b) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 審核員按分工到受審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，開 據(jù)不合格項(xiàng)報(bào)告。 c) 召開現(xiàn)場(chǎng)審核總結(jié)會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，全體審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有不合格項(xiàng)及其分布，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，初步擬制審核報(bào)告等。 d) 召開末次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主

32、持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加。會(huì)議主要內(nèi)容是：宣布不合格項(xiàng)報(bào)告及審核的結(jié)論。 e) 編制審核報(bào)告 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有：審核計(jì)劃的實(shí)施情況，審核綜述，不合格項(xiàng)描述，建議采取的糾正措施計(jì)劃等。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審核末次會(huì)議后2日之內(nèi)分發(fā)給受審核部門和有關(guān)部門、人員。 3.4糾正措施計(jì)劃的認(rèn)可跟蹤和驗(yàn)證。 3.4.1審核組對(duì)受審核部門提出的糾正措施計(jì)劃予以認(rèn)可，由管理者代表批準(zhǔn)。 3.4.2審核組長(zhǎng)指派內(nèi)審員對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的糾正措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3.4.3內(nèi)審存在嚴(yán)重不合格項(xiàng)或一般不合格項(xiàng)較多時(shí)，審核組要求采取糾正

33、措施和預(yù)防措施。由責(zé)任部門填寫《糾正措施和預(yù)防措施記錄單》相應(yīng)欄目，認(rèn)真實(shí)施提出的糾正措施和預(yù)防措施。內(nèi)審員采取的糾正措施和預(yù)防措施做為管理評(píng)審的信息輸入。 3.5當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系作追加審核（除計(jì)劃內(nèi)容不同外，其他程序仍按3.1.1-3.4處理）： 組織機(jī)構(gòu)有重大改變。 主要產(chǎn)品有變更。 主要加工設(shè)備有改變。 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。 出現(xiàn)嚴(yán)重的顧客投訴。 3.5.1存檔 所有內(nèi)審文件、記錄由辦公室負(fù)責(zé)存檔，并作為管理評(píng)審輸入的一部分。各部門保存相關(guān)的內(nèi)審記錄。 4 參考文件 4.1糾正措施和預(yù)防措施控制程序（DP8.5-01） 5 記錄 5.1年

34、度審核計(jì)劃表(QR-8.2.2-01) 5.2內(nèi)部審核檢查表(QR-8.2.2-02) 5.3內(nèi)部審核------不合格項(xiàng)報(bào)告(QR-8.2.2-03) 5.4內(nèi)部審核報(bào)告(QR-8.2.2-04) 5.5內(nèi)部審核首末次會(huì)議簽到記錄表(QR-8.2.2-05) 年度審核計(jì)劃表 年度 QR-8.2.2-01 時(shí)間

35、 部門 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部 銷售部 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 辦公室 審核目的

36、 審核范圍 審核依據(jù) 審核組 “△”表示計(jì)劃審核；“O”表示已審核 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 QR-8.2.2-02 受檢部門 負(fù) 責(zé) 人 接待人員 審核日期 審核組長(zhǎng) 審核員 序 號(hào) 涉及標(biāo) 準(zhǔn)章節(jié) 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 審核員： 審核組長(zhǎng)： 內(nèi)部質(zhì)量——不合格項(xiàng)報(bào)告 QR-8.2.2-03 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員

37、 審核日期 不合格事實(shí)的陳述： 不符合程序： 標(biāo)準(zhǔn)： 不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可： 批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃： 管理者代表： 日期： 糾正措施驗(yàn)證： 審核員： 日期： 糾正措施驗(yàn)證

38、： 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期； 內(nèi)部審核報(bào)告 QR-8.2.2-04 審核報(bào)告編號(hào) 審核日期 受審核部門 審核組組長(zhǎng) 審核員 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核綜述及薄弱環(huán)節(jié)分析： 審核結(jié)論： 制訂 批準(zhǔn) 內(nèi)部審核首末次會(huì)議簽到記錄表 QR-8.2.2-05 時(shí)間 地點(diǎn)

39、 主持 與 會(huì) 人 員 簽 到 會(huì) 議 記 錄 記錄： 審 核 計(jì) 劃 QR-8.2.2-06 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核時(shí)間 審核組 組長(zhǎng)： 成員： 日 程 安 排 時(shí)間 審核部門或過(guò)程 首次會(huì)議 末次會(huì)議 編制/日期： 批準(zhǔn)/日期： 控制狀態(tài)：

40、 編號(hào)：DP7.4-01 分 發(fā) 號(hào)： 版本：A/0 上海愛(ài)爾門窗制造有限公司 采購(gòu)控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10 9 8 7

41、 6 5 4 3 2 1 NO 頁(yè)次/符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期：2001/10/15 實(shí)施日期：2001/10/15 采購(gòu)控制程序 1 目的和適用范圍 對(duì)提供原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的供方予以選擇和定期評(píng)審，控制采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。適用于對(duì)原材料、

42、外購(gòu)件、外協(xié)件等產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程控制。 2 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)控制的歸口管理。生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、總師室配合。 3 工作程序 3.1供方的選擇和定期評(píng)價(jià) 3.1.1經(jīng)營(yíng)部根據(jù)本公司生產(chǎn)的需要，遵照“貨比三家，好中取優(yōu)”的原則，對(duì)向本公司提供原材料、外購(gòu)件，外協(xié)件的公司商進(jìn)行調(diào)查，對(duì)初選入圍的供方由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、總師室負(fù)責(zé)人或其代表組成評(píng)審組予以評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式可用以下一種或幾種方法： a) 對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問(wèn)題的處理能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 b) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對(duì)按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c) 調(diào)查供方顧客滿意度情

43、況。 d) 調(diào)查供方財(cái)務(wù)情況，服務(wù)和支持能力及后勤能力。 e) 對(duì)供方相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3.1.2評(píng)價(jià)結(jié)果為百分制。對(duì)評(píng)價(jià)為75分以上確認(rèn)為合格供方，并由經(jīng)營(yíng)部主辦將其情況填入《合格供方評(píng)審表》后，評(píng)審組成員簽字，最后報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理簽批。 3.1.3經(jīng)營(yíng)部將合格供方填入《合格供方名錄》。 3.1.4合格供方確定后，每年依據(jù)采購(gòu)記錄，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期、價(jià)格等方面的配合度，予以復(fù)評(píng)。 復(fù)評(píng)方式如下： 3.1.4.1產(chǎn)品質(zhì)量 3.1.4.2配合度 3.1.4.3內(nèi)容 3.1.4.4產(chǎn)品質(zhì)量（60%） 質(zhì)量分?jǐn)?shù)=合格批數(shù)/進(jìn)貨批數(shù)60 3.1.4.5配合度（40%）

44、 經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)人員依據(jù)供方交貨期、價(jià)格合理性為配合度作出適當(dāng)評(píng)審。 3.1.4.6評(píng)審部門 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)檢部 配合度：經(jīng)營(yíng)部 3.1.4.7評(píng)審分?jǐn)?shù) 產(chǎn)品質(zhì)量分?jǐn)?shù)+配合度分?jǐn)?shù) 3.1.4.8對(duì)供方復(fù)評(píng)，分為三級(jí)； 優(yōu)良：80分以上 一般：60-80分 差 ：60分以下 3.1.5跟蹤評(píng)審 3.1.5.1經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量好壞和配合度等情況，將供方評(píng)審結(jié)果填入《供方評(píng)核總表》后由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理簽批。 3.1.5.2評(píng)審“優(yōu)良”以上供方，可考慮擴(kuò)大采購(gòu)量；評(píng)審為“一般”者由經(jīng)營(yíng)部對(duì)供方提出改進(jìn)意見，并

45、要求限期糾正，糾正效果良好，可繼續(xù)保持供貨關(guān)系。評(píng)為“差”者，暫停向供方采購(gòu)直至接受重新評(píng)審合格。 3.2原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的采購(gòu) 3.2.1經(jīng)營(yíng)部根據(jù)簽定的合同或《合同評(píng)審單》和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量填寫《采購(gòu)單》，交經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核，常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)，與供方建立合同。采購(gòu)合同包括采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、交付方式等。 3.2.2采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)，也可以提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件。所提供的技術(shù)文件，應(yīng)符合《文件控制程序》審批要求。 適當(dāng)時(shí)，可以： a) 對(duì)供方的產(chǎn)品程序、過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備和人員提了有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要 求。 b) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系部分或整體提

46、出要求。如以上質(zhì)量要求體現(xiàn)在《采購(gòu)合同》中，《采購(gòu)合同》應(yīng)經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.2.3保證只從合格供方處采購(gòu)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件。 3.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 3.3.1對(duì)本公司日常采購(gòu)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件，由倉(cāng)管員驗(yàn)證當(dāng)批進(jìn)貨的數(shù)量、規(guī)格/型號(hào)無(wú)誤后，通知專職檢驗(yàn)員依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。當(dāng)本公司需要在供方貨源處對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購(gòu)合同》中說(shuō)明。驗(yàn)證由經(jīng)營(yíng)部組織，生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部參加。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》。 3.3.2當(dāng)顧客要求在供方產(chǎn)品貨源處驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與供方聯(lián)系，對(duì)驗(yàn)證工作做出妥善安排，并在《采購(gòu)合同》或采購(gòu)信息中說(shuō)明。 3.4經(jīng)營(yíng)部

47、對(duì)采購(gòu)控制記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定予以保存。 4 參考文件 4.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（DP8.2.4-01） 4.2《不合格品控制程序》（DP8.3-01） 5 記錄 5.1合格供方評(píng)審表(QR-7.4-01) 5.2合格供方名錄(QR-7.4-02) 5.3供方評(píng)核總表(QR-7.4-03) 5.4供方基本情況調(diào)查表(QR-7.4-04) 5.5采購(gòu)單(QR-7.4-05) 5.6采購(gòu)記錄表(QR-7.4-06) 5.7采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告(QR-7.4-07) 合 格 供 方 評(píng) 審 表

48、 QR-7.4-01 填表人： 日期： 供方名稱 負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人 地 址 電話/傳真 企業(yè)性質(zhì) 注冊(cè)資本 固定資產(chǎn) 流動(dòng)資金 主營(yíng)產(chǎn)品 員工人數(shù) 樣 品 □有 □無(wú) 樣品測(cè)試 □合格□不合格 項(xiàng) 目 目 評(píng) 審 項(xiàng) 目 優(yōu) 5 良4 中3 差2 劣1

49、 滿分 得分 備注 公司房 公司房地理位置 5 公司房設(shè)備狀況 5 公司房?jī)?nèi)外環(huán)境清潔狀況 5 生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)備是否能符合本公司要求 5 設(shè)備保養(yǎng)狀況 5 設(shè)備更新計(jì)劃 5 品質(zhì)保證 作業(yè)員自我檢驗(yàn) 5 作業(yè)員是否適當(dāng)訓(xùn)練并具有成熟技術(shù) 5 檢測(cè)器具精度、校驗(yàn)狀況 5 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、包裝

50、 5 出貨能力 緊急訂單的處理是否依出貨交期安排 5 產(chǎn)品出貨前是否依客戶要求作指示 5 生產(chǎn)計(jì)劃是否依出貨交期安排 5 零件替換/不良品處理方式 5 價(jià)格 與同類產(chǎn)品之市場(chǎng)可比價(jià)格 30 22 16 4 1 30 評(píng)語(yǔ)及其它意見 合 計(jì) □列為合格供方 □不合格 □改善后確認(rèn) 評(píng)審部門簽署 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)技術(shù)部 工程部術(shù)部銷售部 質(zhì)檢

51、部 總師室 常務(wù)副總經(jīng)理： 合格供方名錄 QR-7.4-02 序號(hào) 供方地址 電話 傳真 聯(lián)絡(luò)人 主要產(chǎn)品 備注

52、 記錄 日期： 供方評(píng)核總表 QR-7.4-03 供方名稱 品質(zhì)分?jǐn)?shù) 配合度分?jǐn)?shù) 合計(jì)分?jǐn)?shù) 評(píng)核等級(jí) 備 注

53、 備注：供方評(píng)審核等級(jí) 優(yōu)良：分?jǐn)?shù)達(dá)80分以上

54、一般：分?jǐn)?shù)達(dá)60-80分以上 差：分?jǐn)?shù)末達(dá)60分 審核： 制表： 供方基本情況調(diào)查表 QR-7.4-04 供方名稱 負(fù)責(zé)人/聯(lián)系人 地址 電話/傳真 企業(yè)性質(zhì) 注冊(cè)資本金 固定資產(chǎn) 流動(dòng)資金 主營(yíng)產(chǎn)品 員工人數(shù) 公司房 生產(chǎn)設(shè)備 檢測(cè)設(shè)備 質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況 價(jià)格服務(wù) 經(jīng)辦人/日期：

55、 采 購(gòu) 單 QR-7.4-05 公司商名稱： 采購(gòu)單號(hào)： 聯(lián)絡(luò)地址： 采購(gòu)日期： 聯(lián) 系 人： 負(fù)責(zé)采購(gòu)： 電 話： 傳真： 進(jìn)貨日期： 付款方式： 交貨地點(diǎn)： 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號(hào) 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額

56、 付款方式：支票、匯票、信匯、現(xiàn)金 送貨方式： 采購(gòu)額 總金額 經(jīng)辦人/日期： 審核： 采購(gòu)記錄表 QR-7.4-06 序號(hào) 品名 規(guī)格/型號(hào) 數(shù)量（單位） 進(jìn)貨日期 采購(gòu)單號(hào) 質(zhì)量判定 供方 1 2

57、 3 4 5 6 7 8 9 10 記錄/日期： 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告 QR-7.4-07 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 合 同 號(hào) 供方名稱 電 話 供方地址 聯(lián)系人 驗(yàn) 證 情 況

58、 備 注 經(jīng)辦人： 日期： 審核： 日期： 受控狀態(tài)： 編號(hào)：DP5.6-0 分 發(fā) 號(hào)： 版本：A/0 上海愛(ài)爾門窗制造有限公司 管理評(píng)審程序 編制： 審核：

59、 批準(zhǔn)： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 頁(yè)次/符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)布日期：2001/10/15 實(shí)施日期：2001/10

60、/15 管理評(píng)審程序 1 目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系，由最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 3 職責(zé) 3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議等準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)審核由職能部門提供的管理評(píng)審輸入資料。 3.3辦公室主任負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，對(duì)管理評(píng)審中提出的質(zhì)量管理體系及其改進(jìn)措施與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施的評(píng)審驗(yàn)證。 3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)劃規(guī)定的管理評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備，制定開始實(shí)施、監(jiān)控由本部門執(zhí)行的改進(jìn)措施。 4

61、 工作程序 4.1評(píng)審頻次 4.1.1本公司每隔半年進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常內(nèi)部審核結(jié)束后2 周內(nèi)進(jìn)行。 4.1.2當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，市場(chǎng)供求形勢(shì)發(fā)生重大變化時(shí)，可由總經(jīng)理提出隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 4.2評(píng)審人員 4.2.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議會(huì)務(wù)與記錄。管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議籌備。 4.2.2參加評(píng)審會(huì)議人員通常有：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人。 4.2.3必要時(shí)，總經(jīng)理決定是否要增加參與管理評(píng)審的人員。 4.3管理評(píng)審計(jì)劃 4.3.1由辦公室編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排等。

62、管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.2在管理評(píng)審前兩周，由辦公室將《管理評(píng)審計(jì)劃》下發(fā)給參加評(píng)審人員。 4.4管理評(píng)審輸入內(nèi)容 a) 內(nèi)部審核結(jié)果。 b) 顧客反饋，包括顧客滿意率的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果。 c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 d) 預(yù)防和糾正措施的狀況。 e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性。 f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的更改的情況。 g) 改進(jìn)的建議。 4.5管理評(píng)審的實(shí)施 4.5.1評(píng)審資料的準(zhǔn)備 參加評(píng)審人員在簽收到管理評(píng)審計(jì)劃后，通過(guò)調(diào)查研究分析有關(guān)的質(zhì)量記錄等方式，準(zhǔn)備好本部門分工撰寫的資料，于管理評(píng)審實(shí)施前提交管

63、理者代表審核。必要時(shí)，按管理者代表審核意見補(bǔ)充或修改。 4.5.2召開管理評(píng)審會(huì) 4.5.2.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。 4.5.2.2與會(huì)人員按管理評(píng)審計(jì)劃安排，以提交會(huì)議的資料為主線，逐項(xiàng)討論，確定與質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。 4.6管理評(píng)審報(bào)告 4.6.1管理評(píng)審結(jié)束后2天內(nèi)，由辦公室編寫出《管理評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審綜述、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施，資源需求措施等。報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)與會(huì)各部門。 4.7改進(jìn)措施的實(shí)施與監(jiān)控 4.7.1有關(guān)責(zé)任部門按管理評(píng)

64、審會(huì)議要求，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并填寫到《糾正措施和預(yù)防記錄單》的相關(guān)欄目中，報(bào)辦公室。 4.7.2改進(jìn)措施應(yīng)由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)措施實(shí)施的監(jiān)控。 4.7.3辦公室負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的評(píng)審、驗(yàn)證以保證其實(shí)施的有效性。 4.8辦公室負(fù)責(zé)保管管理評(píng)審記錄、文件。 4.9由管理評(píng)審引起的文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 參考文件 5.1內(nèi)部審核程序（DP8.2.2-01） 5.2糾正措施和預(yù)防措施控制程序(DP8.5-01) 5.3質(zhì)量記錄控制程序(DP4.2.4-01) 5.4文件控制程序(DP4.2.3-01) 6 記錄 6.1管理

65、評(píng)審計(jì)劃表(QR-5.6-01) 6.2管理評(píng)審報(bào)告(QR-5.6-02) 管理評(píng)審計(jì)劃表 QR-5.6-01 時(shí)間 地點(diǎn) 主持 參加人員 評(píng) 審 內(nèi) 容 評(píng) 審 會(huì) 議 要 求 備注 編制 批準(zhǔn)/日期 管理評(píng)審報(bào)告 QR-5.6-02 評(píng)審時(shí)間 地點(diǎn) 主持 參加人員： 評(píng)審目的 評(píng)審內(nèi)容及

66、綜述： 改進(jìn)措施： 擬制 批準(zhǔn) 管理評(píng)審記錄表 QR-5.6-03 時(shí)間 地點(diǎn) 主持 參加評(píng)審人員（簽名） 評(píng)審記錄： 記錄： 受控狀態(tài)： 編號(hào)：DP4.2.3-01 分 發(fā) 號(hào)： 版本：A/0 上海愛(ài)爾門窗制造有限公司 文件控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10 9 8 7 6 5