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1、 制度體系 門禁管理制度 編碼： 版次：01 正文頁數:8 附件數:9 簽 發(fā) DBSFD總經理 孫貴根 簽字： 日期： 門禁管理制度 版次：01 頁碼：14/8 ZGDL-12-05-09/L/DBSFD 制度管理控制表 版次 編寫 補充 編寫 部門審核 分管領導 審核 簽發(fā)人 發(fā)布日期 下次評審 日期 01 楊青武 曹曙光 霍兵 龔

2、偉東 孫貴根 本次修訂 原因 維護廠區(qū)秩序和保障安全，規(guī)范人員、車輛、物資出入廠區(qū)管理。 修訂的主要內容 制度落實、完善責任人 綜合部經理 制度落實、完善執(zhí)行人 綜合部綜合主管 解釋部門 綜合部 門禁管理制度 1 目的 為了維護大別山發(fā)電有限責任公司廠區(qū)秩序和保障安全，規(guī)范人員、車輛、物資出入廠區(qū)管理，明確出入證管理規(guī)定，使門禁人員

3、執(zhí)勤及門禁管理有所依循。 2 適用范圍 適用于大別山發(fā)電有限責任公司（以下簡稱公司）人員、車輛和物資出入廠區(qū)管理。 3 規(guī)定和程序 3.1 原則 3.1.1人員出入廠區(qū)，必須持有與其身份相符的有效出入證劃卡通行。 3.1.2 車輛出入廠區(qū)必須持有相符的車輛通行證，并配合、接受門禁人員檢查。 3.1.3 攜運物品出門必須持有關部門出具的物品出門證，經門禁人員查驗后放行。 3.2 人員出入管理 3.2.1 公司員工進出廠門時要持員工出入證，臨時工持臨時出入證，出入證掛于胸前，不得隨意亂掛或轉借他人使用，從員工通道刷卡出入。 3.2.2外單位因事到本廠洽公的人員，經門禁人員與接洽

4、人聯系確認后，門禁人員在《外來人員出入登記表》(附件6)上做好記錄，登記進廠時間、來訪人員姓名、工作單位、接洽部門與人員，驗明洽公的人員有效證件后，從來賓通道出入。 3.2.3對來廠的貴賓、參觀人員，相關邀請者或聯系人提前通知綜合部與門禁人員，并說明來廠時間、人數、來賓車輛、參觀地點、所接待方式，門禁人員發(fā)給“貴賓證”，并做好登記。待參觀完畢后，收回“貴賓證”。 3.2.4私人探訪人員只限于下班時間入廠探訪，須由被探訪人書面申請，并經綜合部負責人批準后，在門禁人員處抵押有效證件，接待人員需到廠門口接待，并在《外來人員出入登記表》（附件6）上登記，方可進入。 3.2.5對于來我公司實習、培

5、訓人員，需在《外來人員出入登記表》(附件6)上登記，由人事內控企劃部提供資料，到綜合部統(tǒng)一辦理“臨時通行證”。若需進入生產現場或公司辦公室，應由人事內控企劃部安排相關人員帶領。 3.2.6 因客觀原因造成不能刷卡（如讀卡器故障、證件丟失、損壞或忘帶等），由門禁人員電話聯系員工所在部門負責人確認身份并在門衛(wèi)登記后，從應急通道出入。 3.2.7 出入證的申請、回收等管理執(zhí)行《出入證管理細則》（見附錄3）。 3.3 車輛出入管理 3.3.1 原則 3.3.1.1公司內部車輛需持長期車輛通行證出入廠區(qū)。 3.3.1.2#1門通行車輛：中小型轎車、消防車、救護車等緊急事故處理車輛。 3.3

6、.1.3#2門通行車輛：卡車、貨車、工程車輛、消防車、救護車等緊急事故處理車輛。 3.3.2 嚴格控制外來車輛出入廠區(qū)，確需進廠車輛按以下分類執(zhí)行。 3.3.2.1訪客車輛：門禁人員電話聯系被訪部門，并經綜合部負責人同意后，登錄MIS門禁系統(tǒng)登記來訪信息并抵押有效證件，門禁人員核準后方可進入廠區(qū)。 3.3.2.2運送貨物車輛、工程車輛：門禁人員電話聯系公司對口部門相關人員確認后，車輛駕駛員持本人駕駛證填寫《來賓車輛登記簿》并抵押有效證件，門禁人員核準后方可進入廠區(qū)(見附錄7)。 3.3.2.3員工私人車輛：員工私人車輛在工作時間內禁止出入廠區(qū)，非工作時間出入廠區(qū)的，需在門衛(wèi)室登記，領取

7、《員工車輛通行證》，車輛駕駛員持與本人身份相符的出入證刷卡出入，隨車人員下車從員工通道刷卡出入（機組檢修期間，節(jié)假日視為工作日）。 3.3.2.4 車輛出入廠區(qū)時，車輛通行證應置于前擋風玻璃的明顯位置。車輛停在通道停車線之內，門禁人員進行檢查確認后回收通行證、發(fā)還抵押證件放行。 3.3.3 貴賓車輛出入，由綜合部提前通知門禁人員，門禁人員放行并記錄相關信息。 3.3.4各種車輛從指定的大門出入。 3.3.5 車輛通行證的申請、回收執(zhí)行《車輛通行證管理細則》（見附錄4）規(guī)定。 3.4 物品出入管理 3.4.1 攜運物品出廠規(guī)定 3.4.1.1 攜運物品出廠，攜運人應持有相關部門出

8、具的物品出門證，綜合部負責人及公司領導簽字，并接受門禁人員檢查，確認后刷卡通行。 a) 生產類物品出廠，攜運單位填寫《物品出門申請單》（注明物品名稱、數量、規(guī)格及去向），經生技部負責人簽字，綜合部負責人后，綜合部簽發(fā)物品出門證。 b) 一般物品出廠,攜運單位填寫《物品出門申請單》（見附錄8），經部門負責人簽字，綜合部審核并簽發(fā)物品出門證。 c)廢舊物資出廠,攜運單位填寫《物品出門申請單》（注明物品名稱、數量、規(guī)格及原由），經生技部負責人簽字，綜合部負責人及公司領導簽字后，綜合部簽發(fā)物品出門證。 3.4.1.2 出門證當日有效，隔日作廢。 3.4.1.3 檢修期間物品出門，按檢修安全保

9、衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。 3.4.2 攜運物品進入廠時，攜運人在門衛(wèi)處登記物品清單，作為帶出廠時檢查的憑證。 3.4.3 攜運危險品規(guī)定 3.4.3.1攜運危險品出入，除按3.3.2.2辦理相關手續(xù)外，門禁人員檢查核對并登記。[生產常用氣體（如氧氣、乙炔等）按一般物品出入管理。] 3.4.3.2因工作需要攜帶易燃、易爆、毒害品、放射性物品和腐蝕品出入廠區(qū)的,由接待單位辦理《攜帶危險品進、出廠申請登記表》（見附錄9）。出入門時，門禁人員按《攜帶危險品進、出廠申請登記表》檢查核對后放行。門禁保留《攜帶危險品進、出廠申請登記表》備查。 3.4.3.3 危險品出入另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。 3.5 緊

10、急情況下的出入管理 緊急情況時（如發(fā)生火災、人員救護等），門禁人員應迅速開放廠區(qū)相應出入口，升起車輛欄桿，組織、疏導車輛、人員，保證出入口暢通，同時向綜合部負責人匯報，并做好記錄。 4 職責 4.1綜合部 4.1.1 負責出入證申請表和附件的審核；負責出入證的制作及發(fā)放。 4.1.2 負責各類出入證的信息錄入、變更。 4.1.3 負責出廠物資的核準放行。 4.1.4 負責出入廠區(qū)管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。 4.1.5 負責車輛通行證的審批授權。 4.1.6 負責貴賓出入證的管理。 4.2 各職能部門 4.3.1 負責本單位各類出入證申請表的審核。 4.3.2 負責本單位物品出

11、門申請表的審核。 5 持續(xù)改善 5.1 記錄 制度執(zhí)行情況檢查填寫《制度執(zhí)行情況檢查評價表》(見附錄2) 5.2 檢查與評價 綜合部適時對本制度的執(zhí)行情況進行檢查評價,每年不少于一次。 5.3 反饋 綜合部門禁負責人負責本制度的信息反饋閉環(huán)，及時收集制度執(zhí)行過程中的反饋信息。 5.4 修正 根據反饋的檢查情況,綜合部適時修訂、升版制度。 6 定義和縮略語 6.1 廠區(qū)：公司生產、辦公、經營區(qū)域 。 6.2 各單位（部門）：公司各職能部門、委托項目部。 6.3 員工：公司員工、項目部員工、臨時用工。 6.4 各類出入證： 公司員工出入證、項目部員工出入證、長期臨時

12、出入證、臨時出入證、來賓出入證和貴賓出入證。 7 引用、參考標準及相關文件 無 8 附錄 附錄1 a)訪客門禁管理流程圖 b)物品出門管理流程圖 c)員工出入證管理流程圖 d)長期臨時出入證(臨時出入證)管理流程圖 附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 附錄3 出入證管理細則 附錄4 車輛通行證管理細則 附錄5 出入證申請表 附錄6 外來人員出入登記簿 附錄7 來賓車輛登記簿 附錄8 物品出門申請單 附錄9 攜帶危險品進、出門申請登記表 附錄1 a)訪客門禁管理流程圖

13、 b)物品出門管理流程 c) 員工出入證管理流程 d) 長期臨時出入證(臨時出入證)管理流程圖 附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評價表 門禁管理制度 版次：01 頁碼：14/8 ZGDL-12-05-09/L/DBSFD 制度執(zhí)行情況檢查評價表 序號 評 價 內 容 評 價 1 本制度規(guī)定是否合理 是 否；原因： 2 人員、車輛出入是否按規(guī)定執(zhí)行 是 否；原因： 3 是否按本制度規(guī)定的執(zhí)行 是 否；原因： 4 5 存 在 問 題 及 建 議 存在的

14、問題： 1、 2、 3、 改進的建議 修訂的建議： 部門審核意見： 分管領導意見； 檢查人： 部門審核人： 分管領導： 檢查時間： 年 月 日 附錄3 《出入證管理細則》 1 出入證的分類 公司員工出入證 長期臨時出入證 臨時出入證 來賓出入證 貴賓出入證。 1.1 公司員工出入證 公司員工專用。卡面為白底紅色，正面有持卡人的姓名、照片、單位、崗位和編號等信息。 1.2長期臨時出入證 1.3長期在公司工作的臨時工使用?？鏋榘椎姿{色，卡的正面有持卡人姓名、照片、單位和編號等信息。長期臨時出入證

15、有效期最長為一年。 1.4 臨時出入證 短期在公司工作的務工人員使用。卡面為白底綠色，卡面有卡號、姓名、 照片、單位和卡號，有效期最長為一個月。 1.5 來賓出入證 臨時來訪和參觀人員使用。卡面為純白色，注有“臨時”字樣。 1.6 貴賓出入證 貴賓使用。卡面為白底紅色。注有“貴賓”字樣。 2 出入證的申請 2.1 員工出入 員工填寫《出入證申請表》，經部門審核,綜合部制作。（見附錄5） 2.2 長期臨時出入證、臨時出入證 用工部門（單位）填寫《出入證申請表》，經用工部門（單位）負責人審核，相應人事部審核并組織安全、治安培訓后，綜合部制作。 2.3 來賓出入證 門禁人

16、員接待來訪者并電話聯系被訪人員，經被訪人員確認后，登記來訪信息和訪客信息后（見3.2.2），發(fā)放來賓出入證。 2.4 貴賓出入證 綜合部歸口管理。綜合部負責人核準發(fā)證。 3 出入證申辦所需資料 3.1 出入證申請表。 3.2 有效的身份證復印件一張。 4 出入證的制作、發(fā)放和回收。 出入證由綜合部統(tǒng)一制作。 4.1 員工出入證：綜合部收到人事部核準的申辦資料后，2日內完成證件制作。員工因調動或辭職等原因離開本公司，出入證交回綜合部。 4.2 長期臨時出入證、臨時出入證： 綜合部收到人事部核準的申辦資料后，綜合部審核并組織照相、制卡（臨時出入證同時辦理副證）。用工部門

17、統(tǒng)一領取、發(fā)放。工作結束后由用工單位負責回收，交綜合部。 4.3 來賓出入證：由綜合部統(tǒng)一管理，門禁人員負責發(fā)放和回收。 4.4貴賓出入證：綜合部審查核準，綜合部歸口管理、制卡。由綜合部負責人發(fā)放和回收。 5 臨時出入證延期申請 5.1 出入證有效期終止時，系統(tǒng)自動中止出入證的使用。 5.2 如工作需要延期，可填寫申請表，按辦證申請程序辦理。 6 出入證損壞、丟失和補辦 6.1 出入證損壞 持證人攜帶舊證到財務部交納出入證工本費。 6.2出入證丟失 持證人須立即到綜合部掛失，綜合部凍結出入證的使用。然后持證人到公司財務部交納出入證工本費。 6.3出入證的補辦， 持證人憑

18、財務收據到綜合部辦理新證。 7 出入證工本費和押金規(guī)定 7.1 工本費 員工出入證： 人民幣 50.00元/張 (首次辦理免費) 長期臨時出入證： 人民幣 50.00元/張 臨時出入證： 人民幣 0.00元/張 來賓出入證： 人民幣 0.00元/張 貴賓出入證： 人民幣 0.00元/張 7.2 押金 長期臨時出入證： 人民幣 100.00元/張 臨時出入證： 人民幣 50.00元/張 來賓出入證： 人民幣 0.00 元/張 貴賓出入證： 人民幣

19、 0.00 元/張 當工作結束后交回出入證，憑收據退還押金。 附錄4 《車輛通行證管理細則》 1 車輛通行證的分類 1.1 長期車輛通行證 公司內部車輛出入廠區(qū)使用 1.2 臨時車輛通行證 訪客車輛和送、拉貨車輛出入廠區(qū)使用。 1.3員工車輛通行證

20、 員工私人車輛出入廠區(qū)使用。 2 車輛通行證的申辦、制作和回收 2.1 長期車輛通行證 由車輛所屬部門（單位）填寫申報，經公綜合部負責人批準后，綜合部制作、發(fā)放，并記錄相關信息；長期車輛通行證的回收由綜合部統(tǒng)一管理。 2.2 臨時車輛通行證 由綜合部統(tǒng)一制作、管理，門禁人員負責發(fā)放和回收。 2.3 員工車輛通行證 員工登記申請，綜合部統(tǒng)一制作、管理，門禁人員負責發(fā)放和回收。 附錄5 出入證申請表 出入證類型 員工證 長期 臨時證 臨時證 來賓證 貴賓證 申辦 類型 新辦 延期 補辦

21、 申請事由： 申請單位： 序號 姓 名 性別 單位 身份證號 出入證號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 有效期： 從 年 月 日 時至 年 月 日

22、 申請單位負責人： 年 月 日 安全治安考核：合格 不合格 用工合同： 有 無 人事部負責人： 年 月 日 綜合部經辦人： 年 月 日： 門禁人員： 年 月 日 附錄6 外來人員出入登記簿

23、 年 月 日 序號 姓 名 單位 被訪 單位 被訪 人員 證件號/ 入廠事由 出入時間/ 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 附件7 來賓車輛登記簿

24、 年 月 日 序號 姓 名 單位 車號/ 電話 出入證號 證件號/ 入廠事由 出入時間/ 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 附錄8 物品出門申請單

25、 年 月 日 經辦人： 申請出門單位： 出入證號： 運出理由及去向： 駕駛員姓名： 車號： 物資名稱及規(guī)格 數量（大寫） 備注 物資共計 項 件（大寫） 申請單位負責人： 年 月 日 物資出門單位公章： 大別山發(fā)電公司安生部專業(yè)負責人意見：

26、 安生部負責人： 年 月 日 大別山發(fā)電公司綜合部負責人： 年 月 日 附錄9 攜帶危險品進、出門申請登記表 年 月 日 經辦人： 出入證號： 危險品出入門單位： 進入理由： 駕駛員姓名： 出入證號： 車號： 進門危險品名稱及規(guī)格

27、數量（大寫） 進入時間 門禁檢查 備注 聯系進入單位負責人： 年 月 日 安全環(huán)保部負責人： 年 月 日 出門危險品名稱及規(guī)格 數量（大寫） 出門時間 門禁檢查 備注 聯系出門單位負責人： 年 月 日 非正常情況及處理記錄： 說明：出門危險品名稱、規(guī)格與進門不符不得放行；正常數量消耗，應在備注欄中說明原因，并經聯系出門單位負責人簽字；丟失或其他非正常情況應及時報安全環(huán)保部、綜合部，按有關規(guī)定處理并做好記錄。 22