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1、 Q/NGT 0001.5—2009 南廣鐵路公司管理辦法 Q/NGT 0001.5—2009 第5部分：項目部管理制度 2009-01-01發(fā)布 2009-01-00實施 南廣鐵路公司 發(fā)布 iii 目 次 1 范圍 3 2 規(guī)范性引用文件 3 3 技術管理制

2、度 3 3.1 工程測量制度 4 3.1.1 測量組織及人員 4 3.1.2 設計樁橛交接和施工復測 4 3.1.3 控制測量及施工放樣 4 3.1.4 測量儀器 4 3.2 施工圖紙會審制度 4 3.3 施工圖現(xiàn)場核對制度 4 3.4 施工技術交底制度 5 3.5 開工報告申請制度 5 3.6 編制作業(yè)指導書制度 6 3.7 專項施工方案及專家論證、審查制度 7 3.8 變更設計管理制度 7 3.9 基礎技術資料管理制度 7 3.10 施工工藝設計試驗制度 7 4 質量管理制度 8 4.1 材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度 8 4.2 工程試驗檢測制

3、度 8 4.3 樣板引路制度 9 4.4 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施制度 9 4.5 質量檢查、申報、簽認制度 9 4.6 隱蔽工程檢查制度 10 4.7 成品保護制度 10 4.8 質量事故報告和調查處理制度 10 4.9 質量回訪保修制度 11 5 安全管理制度 11 5.1 安全生產(chǎn)責任制度 11 5.2 安全生產(chǎn)教育培訓制度 11 5.3 安全技術交底制度 12 5.4 特種作業(yè)人員持證上崗制度 12 5.5 自輪運轉設備、特種設備裝拆及檢測、驗收登記制度 12 5.6 安全檢查制度 12 5.7 危險崗位的操作規(guī)程和書面告知制度 13 3.8 意外傷害保險制度 1

4、3 5.9 “三同時”制度 13 5.10 重大危險源識別和評價制度 13 5.11 應急救援制度 14 5.12 營業(yè)線施工安全制度 14 5.13 安全事故報告制度 14 6 計財管理制度 14 6.1 分包管理制度 14 6.2 驗工計價管理制度 15 6.2.1 建設單位計價 15 6.2.2 分包隊伍計價 16 6.3 計劃、統(tǒng)計與進度管理制度 16 6.4 成本核算管理制度 16 6.5 財務管理制度 17 6.6 合同管理制度 17 7 綜合制度 18 7.1 信息管理制度 18 7.2 文明施工制度 18 7.3 施工機械與設備管理制度 19

5、 7.4 宣傳與保密制度 19 7.4.1 保密工作制度 19 7.4.2 涉外工作 19 7.5 施工例會與施工日志制度 20 7.5.1 施工例會制度 20 7.5.2 工程日志制度 20 7.6 環(huán)境保護制度 20 7.7 廉政管理制度 21 7.8 文物保護制度 21 7.9 架子隊管理制度 21 南廣鐵路公司管理辦法 第5部分：項目部管理制度 1 范圍 本部分規(guī)定了參加南廣鐵路公司負責管理的大中型鐵路項目建設的施工單位項目部在技術、質量、安全、計財、綜合等五方面的管理制度。 2 規(guī)范性引用文件 本部分內(nèi)容引用了下列文件中的條款，其有效版本適用

6、于本部分。 中華人民共和國環(huán)境保護法（中華人民共和國主席令第22號） 中華人民共和國文物保護法實施條例（中華人民共和國國務院令第377號） 生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例（中華人民共和國國務院令第493號） 建設工程質量管理條例（中華人民共和國國務院令第279號） 建設工程安全生產(chǎn)管理條例（中華人民共和國國務院令第393號） 鐵路建設管理辦法（2003年7月31日鐵道部令第11號） 鐵路建設項目變更設計管理辦法（鐵建設［2005］146號） 鐵路建設工程質量事故處理規(guī)定（鐵建設［2003］48號2003年5月30日） 鐵路建設工程安全生產(chǎn)管理辦法（中華人民共和國國務院令第39

7、3號） 鐵路建設工程質量管理規(guī)定（中華人民共和國鐵道部命令第25號） 鐵路建設項目物資設備管理辦法（鐵建設［2006］83號） 鐵路建設項目環(huán)境保護“三同時”保護辦法（鐵計［1995］84號1995年6月12日） 特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法（中華人民共和國經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任令第13號） 鐵路建設工程驗工計價辦法（鐵建設[2006]211號） 鐵路合同管理辦法（鐵政法［2005］178號2005年10月13日） 關于積極倡導架子隊管理模式的指導意見（鐵建設［2008］51號） 3 技術管理制度 技術管理制度主要是指在基礎技術管理工作中必須建立的一些制度，包括工程測量、

8、施工圖紙會審、施工圖現(xiàn)場核對、施工技術交底、開工報告申請、編制作業(yè)指導書、專項施工方案及專家論證審查、變更設計管理、基礎技術資料管理、施工工藝設計試驗制度這十項制度。 技術管理制度的編制由項目部技術負責人負責，工程部為主責部門，工程部負責人具體組織相關工程技術人員，根據(jù)公司相關要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，由項目部各部門會簽、領導審核后，以文件形式簽發(fā)，并報送公司、監(jiān)理單位備案。 3.1 工程測量制度 3.1.1 測量組織及人員 1 項目部根據(jù)施工需要配齊經(jīng)培訓、懂專業(yè)的專職測量人員，作業(yè)隊明確指定負責的專職干部。 2 項目部制定測量責任制，并按要求

9、考核。 3.1.2 設計樁橛交接和施工復測 1 參與公司組織的設計樁橛交接并完善簽字手續(xù) 2 設計樁橛交接后由項目部總工牽頭組織測量人員進行施工復測。 3 交樁和復測手續(xù)完善，各種數(shù)據(jù)按要求核對。 3.1.3 控制測量及施工放樣 1 建立項目部技術人員對測量隊長進行技術交底，測量隊長將放樣采用的測量方法和檢查方法連同技術交底返回技術人員、技術人員再次審核，確認后對作業(yè)隊進行交底的流程。 2 控制測量及施工放樣，必須采用兩種不同的方法或換手復測進行，其測量誤差必須符合測規(guī)要求。對重點、關鍵控制工程，施工前必須進行控制測量設計，并進行控制測量。 3 所有記錄、計算資料不得涂改，復核

10、簽字手續(xù)必須完善，未經(jīng)復測和復核的樁橛不得交付施工。 4 重要樁橛必須按規(guī)定設置護樁，臨時水準點要與兩端經(jīng)過復測后的設計控制樁、基點閉合，并定期進行復測。 3.1.4 測量儀器 1 測量儀器嚴格在有效期內(nèi)進行使用，按規(guī)定進行校正和周檢。 2 各種儀器資料均應分項保存建檔，目錄清晰，內(nèi)容齊全，妥善保管。 3.2 施工圖紙會審制度 接到設計圖紙后項目部總工組織施工技術人員對施工圖進行全面學習、熟悉、審核并做好圖紙會審記錄，重要項目組織實施一圖一審。施工圖會審的主要內(nèi)容: 1 施工圖設計與現(xiàn)行有關規(guī)范、標準、法律法規(guī)之間有無矛盾和錯誤； 2 施工圖設計文件中提出的施工方案和過渡措施是

11、否可行，與現(xiàn)場環(huán)境、條件是否吻合，其出入偏差大小以及應該補充完善的措施； 3 施工圖設計文件是否配套完整，各專業(yè)圖紙所采用的標高系統(tǒng)是否一致； 4 施工圖中注明的有關協(xié)議、紀要落實是否齊全或明確； 5 建筑、結構、設備及各專業(yè)之間有無矛盾，各建筑構造物、設備安裝平面布置的尺寸關系是否侵入限界； 6 地質、水文資料是否需要補充； 7 圖與圖、設計說明與圖、各相關工程的設計圖之間有無矛盾； 8 結合實際調查，全面核對各部位尺寸、標高、曲線要素等是否正確，相互間有無矛盾； 9 各種工程項目是否遺漏，數(shù)量計算是否準確，是否符合現(xiàn)場實際情況。 3.3 施工圖現(xiàn)場核對制度 1 接到施工圖

12、后必須進行施工圖現(xiàn)場核對。 2 項目部總工組織相關技術人員依據(jù)審核后施工圖對現(xiàn)場逐一核對。 3 施工單位必須明確施工圖現(xiàn)場核對的重點內(nèi)容、核明問題處理方式。施工圖現(xiàn)場現(xiàn)場核對的重點內(nèi)容： 1）施工圖設計安排是否合理可行，線路、橋涵、房建、給排水、通信、信號、電力各專業(yè)間配套有無矛盾； 2）工程所需的地質、水文資料等是否與施工現(xiàn)場相符合； 3）過渡工程的實施性指導方案、實施步驟與質量、安全措施是否符合施工與運行的要求； 4）施工地點的自然狀況與地貌是否與施工圖設計相符； 5）當?shù)刈》?、生活供應、社會治安、交通運輸、水源、電源、通信、地方材料供應、歷年氣象資料及有關法令對施工影響的限

13、制及補償情況等； 6）核對各種在施工中影響使用和有礙施工的管線、既有建筑物情況，了解相鄰建筑物的基礎情況等。 根據(jù)施工圖現(xiàn)場核對記錄，由施工單位報建設、設計、監(jiān)理單位，申請設計交底，并形成圖紙會審和設計交底會議紀要，作為施工依據(jù)之一。 4 各單位按合同約定承擔相應責任。 3.4 施工技術交底制度 1 技術交底包括設計交底、施工技術交底和關鍵工序（部位）交底等，各種交底內(nèi)容應有書面記錄，參加交底的技術人員及被交底人應有簽認手續(xù)。 2 設計交底應在工程實施前由建設單位組織召開，由設計單位對施工單位及監(jiān)理單位進行交底。 3 施工技術交底工作必須堅持施工組織設計總體交底和分項工程階段性技

14、術交底相結合的原則,技術交底資料中的配套措施和配套安全技術措施，必須符合設計及規(guī)范要求。 4 施工技術交底應在工程實施前一周內(nèi)對作業(yè)隊進行交底，并應該展開層層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，并有書面記錄及簽認手續(xù)。搬移新工點后亦先交底后開工，各個工點的作業(yè)隊及施工管理人員必須有技術交底和相關資料。 5 關鍵（工序）部位交底應針對該（工序）部位作業(yè)內(nèi)容進行認真細致的交底，明確工序紀律和工藝要求，以確保達到質量要求。 各單位工程開工前，均應由施工單位向各相關的分包管理人員(如果有)及現(xiàn)場施工人員進行交底，交底要求同上，并形成交底的記錄。 6 單位工程竣工后應將各級技術交底匯集整理裝訂成冊。

15、3.5 開工報告申請制度 1 工程開工前必須按照規(guī)定要求，辦理完善各項準備工作，并經(jīng)公司批復同意或備案后方可開工。 2 合同標段及重點單位工程開工報審表必須于開工前10天報監(jiān)理單位，由公司工程管理部核實開工條件。其他單位工程開工報告必須于開工前4天報監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位批復，報建設管理機構備案。 1）由公司審批的開工報告 隧道工程 特大橋及復雜大橋橋梁工程 2000m2以上的房建工程 路基試驗段； 既有線信號、電力工程。 2）由監(jiān)理單位審批的開工報告 一般大橋及以下橋梁工程 路基工程 涵洞工程 2000m2（含）以下的房建工程 除既有線以外的信號、電力工程 通信工

16、程。 3 合同標段開工條件： 1) 承發(fā)包合同已經(jīng)簽訂； 2) 施工單位現(xiàn)場管理機構已設立，主要管理人員按投標承諾或合同規(guī)定已到位； 3) 標段施工組織設計已經(jīng)完成，并按規(guī)定的程序完成審批； 4) 設計交底已進行，主要施工圖紙已經(jīng)完成復核工作； 5) 主要施工便道已經(jīng)貫通，工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足開工要求； 6) 施工復測已完成； 7) 征地、拆遷工作能滿足施工進度要求； 8) 試驗室已經(jīng)建立，并能滿足施工要求； 9) 主要物資（材料）訂貨能滿足連續(xù)施工要求； 10) 施工用主要的機具、設備已進場。 4 單位工程開工條件： 1) 設計文件、施工圖

17、紙能滿足施工需要； 2) 單位工程施工組織設計已經(jīng)編制完成并經(jīng)審批； 3) 地質復核工作已經(jīng)完成； 4) 單位工程施工圖核對工作已經(jīng)完成，需完善、優(yōu)化的項目變更設計圖已到齊，并經(jīng)核對無誤； 5) 機械、設備、材料和勞動力準備能滿足開工需要； 6) 工點放樣已完成，并已經(jīng)監(jiān)理工程師確認。 7) “三通一平”已完成； 8) 先期施工工程的試驗工作已完成。 9）工程施工配合的安全協(xié)議已簽訂。 單位工程開工申請報告單采用A4紙，非簽字欄可打?。蝗羰謱懹锰妓毓P或藍黑鋼筆填寫，要求字跡工整、清晰、文面整潔不得涂改。 5 重要的臨時工程開工申請必須由監(jiān)理單位審批后方可開工。其開工報告手

18、續(xù)按單位工程開工報告程序辦理。 6 營業(yè)線施工應按程序辦理開工報告申請手續(xù)。 7 凡新建、停建后復工的施工標段工程及單位工程，都應在正式開（復）工之前，辦理開（復）工報告審批手續(xù)。 3.6 編制作業(yè)指導書制度 1 編制作業(yè)指導書必須針對施工特殊過程、關鍵工序向施工人員交待作業(yè)程序及方法，以及注意事項。 2 對軟基處理、路堤填筑、路塹開挖、鉆孔樁、擴大基礎、墩臺模板與混凝土、懸灌梁、預制梁、現(xiàn)澆連續(xù)梁、梁板安裝、隧道超前地質預報、開挖及支護、隧道襯砌、既有線加固和撥接等施工過程或施工工序，項目部必須結合現(xiàn)場施工實際和特點，逐項編制作業(yè)指導書，達到作業(yè)程序簡明易懂，操作方法具體可行，施工

19、過程有序可控，質量標準滿足要求。 3 編制作業(yè)指導書的專業(yè)技術干部,必須要掌握設計文件、施工圖紙、技術規(guī)范、質量標準、安全規(guī)定、環(huán)保水保政策，依據(jù)本項目部施工裝備、環(huán)境作業(yè)條件、各項專業(yè)技術、習慣施工方法進行編制。 4 作業(yè)指導書的執(zhí)行。作業(yè)指導書必須經(jīng)過項目部技術負責人審批后下發(fā)執(zhí)行。必要時，報上級技術部門審批實施。 5 指導書發(fā)放和接收必須履行簽字手續(xù)，并進行統(tǒng)一編號和登記。 3.7 專項施工方案及專家論證、審查制度 1 對營業(yè)線、隧道、橋梁、電氣化等工程中的基坑支護、土方開挖、模板工程、起重吊裝、腳手架、拆除與爆破、架梁等專業(yè)性強、危險性大的施工項目，施工單位對專項施工技術方案

20、的編制內(nèi)容、審批權限、程序等做具體規(guī)定。其中，對涉及深基坑、復雜地質隧道開挖、高大模板工程等專項施工方案，應建立專家論證制度。 2 專項技術方案的編制必須結合實際，從施工技術上采取措施保證安全，從防護技術上采取措施保證安全，對使用的機械設備，從安全保險的有效設置方面采取措施保證安全。 3 專項技術方案應根據(jù)需要進行必要的設計計算，對所引用的計算方法和數(shù)據(jù)，必須注明其來源和依據(jù)；所選用的力學模型，必須與實際構造或實際情況相符合，并應有必要的圖示說明。 項目項目部技術負責人和方案編制人員必須參與方案實施的驗收和檢查。 3.8 變更設計管理制度 1 變更設計管理按招標文件和合同條款執(zhí)行。

21、 2 Ⅰ類變更設計由主體單位提出變更理由和技術經(jīng)濟比較資料，經(jīng)建設單位審查同意后提交原設計單位研究。 3 Ⅱ類變更設計由主體施工單位提出變更理由和技術經(jīng)濟比較資料，經(jīng)建設單位審查同意后提交原設計單位研究。 4 變更設計必須按規(guī)定的程序和分工進行，嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的紀律，未經(jīng)批準自行變更和施工的要承擔技術責任。 3.9 基礎技術資料管理制度 1 技術資料由各級技術部門具體負責，定人定崗、實行分級管理。 2 技術資料管理的范圍：主要包括在建項目各級設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、有關協(xié)議紀要、施工組織設計/管理計劃、作業(yè)指導書、變更設計、技術交底、試驗和檢驗資

22、料、質量記錄表、各種技術資料、記錄、施工技術總結，以及設計施工規(guī)范、規(guī)則、標準手冊、科技情報資料、技術活動資料（含文字、圖片、圖紙）等。 3 項目部主管部門要指定一名技術干部負責資料管理工作，并督促和指導作業(yè)隊的專職資料員對技術資料進行管理。 4 各工點主管技術負責人從單位工程準備開始就應建立工程技術檔案，匯集整理施工原始資料，處理有關施工技術問題，編制施工小結和編制竣工文件，直到交工驗收后結束。各種技術資料做到內(nèi)容填寫真實、正確、及時，內(nèi)容齊全、完整，字跡工整，目錄清晰，存檔規(guī)范。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。 3.10 施工工藝設計試驗制度 1 主要項目的施工工藝標準共分三類：第一

23、類是工藝流程清楚、合格工程質量的判定標準明確的分項或分部工程，施工規(guī)范（施工技術指南）已制訂了具體工藝、方法，能指導具體工程施工時，不需要施工工藝設計；第二類是合格工程質量的判定標準明確、但工藝流程需要根據(jù)施工具體情況制訂才能指導具體工程施工的分項或分部工程，需要進行施工工藝設計，并報監(jiān)理單位審批；第三類是工藝流程清楚、合格工程質量的判定標準也明確、但工藝參數(shù)不能確定的分項或分部工程，需要選取有代表性的工作面進行工藝試驗，以根據(jù)實際條件確定施工工藝參數(shù)，并報監(jiān)理單位確認。 2 施工工藝設計、工藝試驗由項目部組織，監(jiān)理工程師現(xiàn)場確認，所獲得的施工工藝參數(shù)由施工單位整理并報監(jiān)理單位確認。 3

24、施工工藝設計首先應符合設計要求，與施工組織設計相一致，以施工規(guī)范（施工技術指南）為范本，工藝流程實施的結果應不低于驗收標準的要求。 4 施工工藝設計時應積極采用先進、成熟的技術、設備和工藝，保證質量，保障安全。 5 進行工藝試驗的施工場地（部位）的選取，對于該項工藝的大范圍采用，要具有代表性，要獲得監(jiān)理單位的認可。 6 工藝試驗進行時，作業(yè)人員要認真、仔細，試驗人員全程參與，并適時取樣試驗以獲得必要的數(shù)據(jù)；專業(yè)工程師監(jiān)督工藝試驗的全過程，在工藝試驗取得滿意的結果后，根據(jù)相關的試驗數(shù)據(jù)總結出所需要的施工工藝參數(shù)。 7 施工工藝設計、施工工藝參數(shù)只有在獲得監(jiān)理單位的批準后才能正式實施。

25、4 質量管理制度 質量管理制度主要是為確保工程的質量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理、工程試驗檢測、樣板引路、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施、質量檢查申報與簽認、隱蔽工程檢查、成品保護、質量事故報告和調查處理、質量回訪保修這九項制度。 質量管理制度的編制由主管安全質量的項目部分管負責人負責，安質部為主責部門，工程部、試驗室、物資設備部為配合部門，安質部負責人具體組織相關質量工程師、專業(yè)工程技術人員等，根據(jù)公司相關要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，由項目部各部門會簽、領導審核后，以文件形式明確，并報送公司、監(jiān)理單位備案。 4.1 材

26、料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度 1 凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過試驗室檢測，凡檢測不合格的原材料，不準用于工程并清除出場。 2 對進入現(xiàn)場的材料、設備、構配件必須進行驗證： 進入現(xiàn)場的材料、設備、構配件進行現(xiàn)場驗收，對質保書、合格證、外觀質量、銘牌規(guī)格型號、數(shù)量等進行驗證，并對材料進行復試，不合格材料不使用。 3 對已驗收的材料進行合理的堆放，并做好標識。 4 一旦發(fā)現(xiàn)復試不合格的材料、設備、構配件必須分開堆放，并做好標識。 5 安排專人做好每批材料、設備、構配件的收料記錄。 6 材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理平行抽檢。 4.2 工程試驗檢測制度

27、 1 按合同約定設立試驗室，配備相應的試驗設備和具有資格的試驗人員,并經(jīng)地方技術監(jiān)督部門認可。 2 試驗室按有關規(guī)定開展試驗檢測工作，對成品、半成品和原材料嚴格進行檢驗控制，確保材料質量合格、資料齊全、試驗數(shù)據(jù)準確；在施工過程中采取有效的試驗檢測手段，進行質量跟蹤檢測，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、整理、反饋、指導施工，控制工程實體質量。 3 試驗的全過程必須有嚴格的職責分工，試驗、計算、審核、抄寫都應有人負責，對每項結果都要簽名備查，審查無誤后才能發(fā)出正式報告。 4 對粗、細骨料料場選擇，應遵循先試驗，后進場的原則，不得邊購、邊進、邊試、邊用，不合格的地材，禁止進場。 5 凡發(fā)往施工現(xiàn)場的工程材

28、料必須有出廠合格證、試驗檢測報告，并按規(guī)定在開工前根據(jù)設計文件和現(xiàn)行驗標進行復試檢驗鑒定，不合格又不能降級使用的原材料，嚴禁用于工程。 6 如使用經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，試驗人員有權決定停止使用，并責令清除出場。 7 工程實體、構件、原材料、配合比等試驗、檢驗指標與頻率必須嚴格按新《驗標》執(zhí)行。 4.3 樣板引路制度 1 對每道工序的第一板塊施工必須高標準控制，項目部技術負責人必須親自到現(xiàn)場進行指導。 2 對該板塊進行監(jiān)理和施工單位的聯(lián)合驗收，驗收合格的板塊作為整道工序的樣板工程。 3 該工序的各板塊需以該樣板施工為指導，施工方法均以樣板為標準，以確保該工序的各板塊均達到樣板的要求。

29、 4 對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，做好樣板的唯一性，權威性。 5 將這一制度深入運用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。 4.4 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施制度 質量管理要兩手抓：一是貫徹GB/T19000-ISO9000系列標準，定期召開質量會，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，以推進和改進質量管理工作；二是推行全面質量管理，開展QC小組攻關活動。 1 認真貫徹ISO9000質量體系標準 將質量管理納入標準化、規(guī)范化，做到施工過程中的每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有《質量記錄》，施工全過程實現(xiàn)可追溯性。 2 推行全面質量管理，開展群眾性的QC小組活動 1) 施工

30、中制定全面質量管理工作規(guī)劃，超前探索和解決施工中的關鍵。用工作質量保證工序質量，以工序質量保證工程質量。在施工中既要做到事后檢驗，又要做到事前預防，把全面質量管理的方法切實用到施工生產(chǎn)的全員、全過程中去。 2) 認真組織施工人員，并挑選責任心強的業(yè)務骨干成立QC攻關小組，積極開展QC攻關活動。 3) 實行“三服從、五不施工、一個堅決”制度 施工中強調：進度服從計劃，計量支付服從工程質量，質量否決服從監(jiān)理工程師；施工準備不充分不施工，試驗未達到標準不施工，施工方案和質量保證措施未明確不施工，設計圖紙沒有自審和會審不施工，現(xiàn)場沒有技術交底，重難點項目沒有《作業(yè)指導書》不施工；質量不合格的工程

31、堅決返工。 4.5 質量檢查、申報、簽認制度 1 工程實施過程中，項目部應嚴格遵守施工過程中驗收“三檢”制，即自檢、互檢、交接檢； 2 每道工序完成后，應由作業(yè)班組班長對工序質量進行自檢，經(jīng)自檢合格后需簽署工序質量評定表并提交現(xiàn)場技術主管； 3 后續(xù)工序實施前，應對上道已自檢工序進行互檢，驗收合格后方可進入后道工序施工作業(yè)；如驗收不合格，則應及時通知現(xiàn)場技術主管，并不得進入后道工序施工； 4 各工序完成后，應由項目部質檢工程師進行專檢，經(jīng)驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。 5 未經(jīng)質檢工程師、監(jiān)理人員簽證的工程項目，不予計價、撥款。有下列情況之一的，質檢工程師

32、不予簽證： 1) 工程質量不合格或因質量不合格構成安全、質量事故尚未處理者； 2) 由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量； 3) 缺少應具備的隱蔽工程檢查證、工程質量評定資料、及各種試驗報告資料； 4) 原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格或使用建筑材料替代品； 5) 未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設計者。 4.6 隱蔽工程檢查制度 1 隱蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隱蔽工程必須經(jīng)檢驗合格并簽認后才能覆蓋。 2 凡隱蔽工程，由項目部質檢工程師、現(xiàn)場技術主管聯(lián)合檢查，項目部技術負責人進行抽查。自檢合格后，填寫隱蔽

33、工程檢查證。 3 對于隱蔽工程的簽證，應由施工單位提前24小時通知監(jiān)理工程師共同檢查或復查。隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認可。 4 隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認自行覆蓋，不予驗工計價。并應揭開補驗，由此產(chǎn)生的全部損失和其它一切費用由施工單位自負。 5 隱蔽工程檢查證，必須做到描述詳盡，用詞準確規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。 4.7 成品保護制度 1 根據(jù)作業(yè)指導書、質量管理規(guī)定中相關條款，對工程產(chǎn)品進行標識防護，并統(tǒng)一全施工現(xiàn)場的成品保護標志； 2 科學地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理； 3 進行全員的文明生產(chǎn)和成品保護的職業(yè)道德教育； 4 對工程中已完成的部位（成品或半

34、成品）應進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染； 5 對已經(jīng)完成的產(chǎn)品，應根據(jù)不同階段、不同部位進行切實有效的產(chǎn)品保護； 6 對竣工交付前的產(chǎn)品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或業(yè)主的要求，進行特殊防護； 7 竣工交驗時提供正確使用和保護的說明，做好回訪保修工作。 4.8 質量事故報告和調查處理制度 1 發(fā)生質量事故，不論其性質、情節(jié)如何，項目部負責人必須第一時間內(nèi)如實向建設單位、上級主管部門（主要領導）匯報，并向監(jiān)理單位及地方相關部門報告，不得隱瞞和修正。 2 項目部負責人接到事故報告后，應立即趕赴現(xiàn)場組織處理。 3 對工程事故的調查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責任

35、單位及主要責任者，堅持“四不放過”的原則,防止類似事故再發(fā)生。 4 事故處理報告及處理意見應建立檔案，事故處理完畢應建立事故處理檔案。 4.9 質量回訪保修制度 1 按照國家有關規(guī)定和協(xié)議條款實行竣工工程質量回訪和保修。施工單位應按約定的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。 2 工程質量回訪形式 由項目部派人登門專訪，收集顧客對工程施工意見，了解工程使用情況。 3 工程質量回訪內(nèi)容 對顧客進行質量回訪，主要征詢顧客對工程運行、使用一段時間后質量情況的意見，并填寫《工程回訪單》，請顧客簽證。對顧客反饋的意見及時整改，并進行保修服務，使用戶放心、滿意

36、。 4 施工單位未按國家有關規(guī)范、標準和設施要求施工，造成的質量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任；必須在接到修理通知以后合同約定期限內(nèi)(無約定按7天計)內(nèi)派人負責修理。 5 由于設計方面的原因造成的質量缺陷，由設計部門承擔經(jīng)濟責任，由施工單位負責維修，其費用按有關規(guī)定由設計部門支付。 5 安全管理制度 安全管理制度主要包括安全生產(chǎn)責任、安全生產(chǎn)教育培訓、安全技術交底、特種作業(yè)人員持證上崗、自輪運轉設備與特種設備裝拆及檢測與驗收登記、安全檢查考核、危險崗位的操作規(guī)程和書面告知、意外傷害保險、“三同時”、重大危險源識別和評價、應急救援、營業(yè)線施工安全、安全事故報告等十三項制度。 安

37、全管理制度的編制由主管安全質量的項目部分管負責人負責，安質部為主責部門，工程部、物資設備部、計劃財務部為配合部門，安質部負責人具體組織相關安全工程師、專業(yè)工程技術人員等，根據(jù)公司相關要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，以文件形式明確，并報送公司、監(jiān)理單位備案。 5.1 安全生產(chǎn)責任制度 1 建立健全安全管理體系和相關制度、措施，明確各級領導和部門的安全職責。 2 必須明確項目部負責人為安全生產(chǎn)第一責任人。 3 項目部必須配備專職安全檢查工程師，作業(yè)隊配備專職安全員，班組要設兼職安全檢查員。安全管理人員要保持相對穩(wěn)定。 4 安全生產(chǎn)必須執(zhí)行逐級負責制，個人（

38、全員）可根據(jù)情況分階段或簽訂全年安全生產(chǎn)包保責任狀，責任狀分級存放備查。 5.2 安全生產(chǎn)教育培訓制度 項目部必須建立健全安全生產(chǎn)教育培訓制度，加強對職工安全生產(chǎn)的教育培訓，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓的人員不得上崗。 安全教育培訓制度應明確各類從業(yè)人員教育培訓的類型、對象、時間和內(nèi)容，并對安全教育培訓的計劃編制、實施和記錄、證書的管理要求、工作程序做出規(guī)定，形成文件組織實施。 1 “三級”安全教育制度 項目部、作業(yè)隊、班組要對新招用的和轉換工種的工人進行三級安全教育，使其了解和掌握本職工作的操作技能和安全規(guī)程。 2 開工前安全教育制度 每一單項工程開工前，項目部應對全體職工進行針對工程

39、技術措施、施工方法、方案、工藝、質量標準的教育，以及重點、難點工程的安全和技術培訓工作。 3 經(jīng)常性安全教育制度 經(jīng)常性安全教育應貫穿施工全過程，按照時間、單位、工種、工序等分期分批分片進行安全注意事項的提醒教育。利用板報、廣播、標語等形式進行安全意識教育。 4 “四新”技術培訓制度 在采用新設備、新工藝、新材料、新技術時，首先對直接接觸和從事該項工作的人員進行具體的方法、性能、規(guī)程等的技術培訓，然后再上崗。 5 特殊工種培訓制度 對爆破、電氣焊、架子工、車輛司機等特殊工種，要送到勞動部門進行培訓，考試合格取得合格證后，持證上崗。 6 一般性技術培訓制度 對于一般性的工種和施工

40、人員，進行施工常識和基本操作技能的培訓，可以采用“以老帶新，以師帶徒”的方法。 5.3 安全技術交底制度 1 工程施工前必須建立逐級安全技術交底制度并檢查各級交底記錄，并完善簽字手續(xù)。交底書必須注明工程名稱、交底項目、交底日期，并有審核人，交底人有責任向操作人員講解操作規(guī)程及注意事項。 2 操作人員必須按技術交底中的條款去執(zhí)行和操作，有違反安全技術交底中的條款時，交底人有權停止其作業(yè)，并對違反者進行批評教育和處罰。項目部要在安全檢查中，重點檢查安全技術交底落實情況，并對存在的問題限期整改。 3 對安全技術交底工作落后的作業(yè)隊、工班，項目部必須實行嚴格的考核。 5.4 特種作業(yè)人員持證

41、上崗制度 1 從事地下作業(yè)、高空作業(yè)、鋪架作業(yè)、爆破作業(yè)等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。 2 特種作業(yè)人員必須持有效證件上崗作業(yè)，操作證要定期參加年檢，按時復審，不得超期使用，并登記造冊，由專人保管。 3 所有特種作業(yè)人員必須持證上崗，項目部必須落實專項的檢查與考核要求，對特種作業(yè)人員持證上崗制度實行情況進行監(jiān)督，對查出無證的人員，責令其立即停止作業(yè)。 4 項目部對特種作業(yè)人員必須建立專門的檔案，進行動態(tài)管理。 5.5 自輪運轉設備、特種設備裝拆及檢測、驗收登記制度 1 在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提

42、升腳手架、模板等自升式架設設施及自輪運轉設備，必須由具有相應資質的單位承擔。 2 施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施及自輪運轉設備達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的，必須經(jīng)具有專業(yè)資質的檢驗檢測機構檢測。經(jīng)檢測不合格的，不得繼續(xù)使用。 3 明確主管部門及檢查要求，加強過程管理。 4 出現(xiàn)違反上述要求的問題，項目部必須確保及時糾正，并落實嚴格考核。 5.6 安全檢查制度 按照鐵道部《關于建立鐵路建設項目激勵約束考核機制的指導意見》（鐵辦[2007]35號）文件要求，制定本項目安全檢查評比考核辦法。 1 檢查制度應對檢查形式、方法、時間、內(nèi)容、組織的管理要求、職責權限，以及檢

43、查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改、處置和復查的工作程序及要求做出規(guī)定，形成文件并組織實施。 2 檢查應包括作業(yè)層的自查，上級管理層對作業(yè)層的抽查。檢查類型包括：“三工”檢查、“三檢”檢查、經(jīng)常性檢查等。 3 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應簽發(fā)隱患整改通知單，并規(guī)定整改要求和期限，必要時應責令停工、整改。對安全質量問題要進行登記，對糾正和整改措施的實施情況和有效性進行跟蹤復查，合格后銷記，并做好記錄。 1)“三工”安全檢查制度 實施工前安全準備檢查、工中安全作業(yè)檢查，工后安全交接檢查。 2)“三檢”安全制度 即做到同工種之間自我檢查，同工序之間互相檢查，同工序上下班之間、多工種的上下工序之間的交接

44、檢查。 3) 經(jīng)常性安全檢查制度 (1)定期檢查。項目部至少每月進行一次檢查；作業(yè)隊每周應進行一次檢查；班組每天進行一次檢查,對重點橋、隧、路基、擋墻等工程增加檢查的力度和次數(shù)。 (2)不定期檢查。每項工程開工前，要檢查施工組織設計是否有安全措施，施工機械設備的安全狀況，安全技術交底情況以及各種工序的安全措施是否有效。 (3)專業(yè)性檢查。對有安全規(guī)定的焊接、電氣、爆破、吊裝等特殊作業(yè)要進行專業(yè)安全檢查，及時了解各種專業(yè)設備的安全性能，管理使用狀況，崗位人員的安全技術素質和操作行為等情況，對檢查出危及職工人身安全的，要及時采取措施。 (4)專職安監(jiān)（檢）的日常檢查。專職安全人員要深入施

45、工現(xiàn)場，進行日常巡回檢查。 5.7 危險崗位的操作規(guī)程和書面告知制度 施工單位應針對危險崗位制定相應的預防措施，并向作業(yè)人員提供安全防護用具和安全防護服裝，書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。 3.8 意外傷害保險制度 必須為施工現(xiàn)場全體人員辦理意外傷害保險。 5.9 “三同時”制度 1 項目安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 2 項目部要重點分析工程實際，明確安全設施配置要求，并按相應的管理辦法確保達到三同時的要求。 5.10 重大危險源識別和評價制度 結合工地的特點、規(guī)模、類型及自身管理水平，辨識危險源，并對危險源進行評價。 1 繪制

46、本項目部施工平面圖、施工工藝流程圖。 2 根據(jù)施工工藝流程圖辨識危險源,進行風險評價。建立危險源調查表和評價表、重大風險清單。危險源辨識應充分，無遺漏。 3 對重大危險源可能出現(xiàn)傷害的范圍、性質和時效性，制定消除和控制措施，并納入安全管理制度、員工安全教育培訓、安全技術措施中去。 4 對危險源的更新方法要有規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。 5.11 應急救援制度 1 結合施工現(xiàn)場的特點，對可能出現(xiàn)人身傷害的重大危險源，按照鐵道部、相關鐵路局及公司的應急救援管理辦法制定符合施工實際的應急救援預案，并成立安全生產(chǎn)事故應急救援預案領導小組。 2 領導小組對現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應急救援工作實行統(tǒng)一領導

47、和指揮。根據(jù)突發(fā)事件情況，確定具體處置措施和正確決策。根據(jù)處置的進展情況，明確調整工作對策 3做好應急預案的演練工作，并做好演練記錄。 5.12 營業(yè)線施工安全制度 1 各營業(yè)線相關的項目部必須及時收集鐵道部、相關鐵路局及公司關于營業(yè)線施工相關的管理規(guī)定，并及時更新內(nèi)部相應的管理制度。 2 營業(yè)線相關的施工,必須制定重點控制措施。 3 營業(yè)線施工封鎖項目必須按規(guī)定程序上報審批,并在運營、設備管理單位、建設相關單位等按規(guī)定實行把關到位后，方可實施。并按施工前、中、后的重點控制要求做好相應工作。 4 新線開通啟用、封鎖撥接施工、插入工程道岔、橋涵頂進、換梁等對營業(yè)線安全影響較大的施工，

48、必須制訂安全專項方案，明確安全相關責任人和安全措施，作為施工方案的一部分。 5.13 安全事故報告制度 1 發(fā)生安全事故，項目部負責人必須第一時間內(nèi)如實向建設單位、上級主管部門（主要領導）匯報，并向監(jiān)理單位及地方相關部門報告，不得隱瞞。 2 項目部負責人接到事故報告后，應立即趕赴現(xiàn)場，并啟動應急預案。 3 配合做好對工程事故的調查處理，配合事故調查部門查明事故發(fā)生的原因，查明事故責任單位及主要責任者，堅持“四不放過”的原則,防止類似事故再發(fā)生。 4 事故處理報告及處理意見應建立檔案，事故處理完畢應建立事故處理檔案。 6 計財管理制度 計財類管理制度由計財部負責在項目部成立后立即牽

49、頭制定，并在實施過程中負責牽頭按年、季、月定期檢查與落實，對實施的結果進行綜合評價。主要包括分包管理、驗工計價管理、計劃統(tǒng)計與進度管理、成本核算管理、財務管理、合同管理這六項制度。 6.1 分包管理制度 1 工程施工承包企業(yè)不得轉包和違法分包工程。確需分包的工程，應在投標文件中載明，并在簽定合同中約定。工程施工承包企業(yè)對分包工程的質量、安全負責。 2 分包隊伍在簽訂工程合同之前，必須接受總包單位的資質審查，審查內(nèi)容包括：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》、《施工企業(yè)安全資質證書》、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、特種作業(yè)人員管理情況等。

50、 3 根據(jù)平等、協(xié)商、同步的原則，總包單位與分包隊伍必須在簽訂工程合同的同時，簽訂《安全協(xié)議書》，《安全協(xié)議書》要明確雙方在安全生產(chǎn)方面的權利和義務?？偘鼏挝桓鶕?jù)工程的特點，提出針對性的安全要求，分包隊伍在施工中必須嚴格執(zhí)行《安全協(xié)議書》中提出的各項條款，明確應該承擔的責任。 4 分包隊伍必須有健全的安全保證體系，全面落實安全生產(chǎn)責任制，施工現(xiàn)場必須有安全主管領導，管生產(chǎn)必須管安全，同時必須配備專職安全員，根據(jù)縱向到底的原則，生產(chǎn)班組必須有兼職安全員，組成強有力的安全管理網(wǎng)絡，確保整個施工作業(yè)過程的順利進行和職工的生命安全。 5 總包單位項目部對分包隊伍進行管理，進行施工工序、安全、質量、

51、治安、消防等方面的全過程管理，做好每道工序安全技術交底工作，加強對分包隊伍施工現(xiàn)場的安全檢查，及時消除施工作業(yè)中的不安全因素。 6 分包隊伍在進入施工現(xiàn)場后，必須全面接總包單位對所有作業(yè)人員的三級安全教育和安全技術交底，嚴格遵守和執(zhí)行總包單位安全操作規(guī)程和各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度。不準違章指揮、違章作業(yè)，必須服從總包單位施工現(xiàn)場的安全管理。 7 總包單位必須經(jīng)常性對分包隊伍職工進行安全教育，提高他們的安全意識，在施工中做到“三不傷害”，并要及時向他們傳達和貫徹有關安全生產(chǎn)的文件、指示，分包隊伍安全主管必須參加施工現(xiàn)場的有關安全會議，布置落實，做好現(xiàn)場的安全工作。 8 分包隊伍的安全主管及專職

52、安全員對所屬施工現(xiàn)場，要經(jīng)常地進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改?？偘鼏挝欢ㄆ谶M行檢查，分包隊伍對總包單位檢查出來的事故隱患，要定人、定時、定措施落實整改工作，不得以種種理由拖延整改。 9 分包隊伍的特種作業(yè)人員必須持證上崗。由于施工需要新增加特種作業(yè)人員，可向總包單位申請代培。 10 總包單位檢查督促分包隊伍在施工中不得以節(jié)省開支為由削減安全技術措施費用。特別是風險性較大的作業(yè)比如高空作業(yè)，其安全圍護設施及職工的個人防護用品必須按規(guī)定全部到位。 11 分包隊伍在施工中必須做好現(xiàn)場的文明施工工作。完成總包單位交給的各項文明施工任務，接受總包單位文明施工檢查小組的評分考核。對文明施工搞得好的分包隊

53、伍及其職工，總包單位按照規(guī)定給予獎勵，否則根據(jù)考核情況予以經(jīng)濟處罰。 12 分包隊伍發(fā)生傷亡事故，應及時上報總包單位，對事故不得隱瞞和虛報，接受有關部門的事故調查小組的調查和處理，執(zhí)行《安全協(xié)議書》中規(guī)定的有關條款。做好“四不放過”工作，避免事故的重復發(fā)生。 13 根據(jù)施工特點分包隊伍職工的增減情況必須按時書面通知總包單位有關部門。 6.2 驗工計價管理制度 6.2.1 建設單位計價 1 驗工計價依據(jù):施工合同（含補充合同）及招標文件（含補遺書）、投標書；建設單位下發(fā)的關于驗工計價管理方面的文件、通知；實際完成質量合格的工程數(shù)量、。 2 驗工計價采用季度驗工計價和末次驗工計價兩階段

54、辦理。 3 總承包風險費用和調整合同價款 1) 總承包風險費用按工程總承包費用的比例，以風險包干費所包含的范圍、內(nèi)容，根據(jù)公司批復并已計價的變更設計，按實際完成的工程量，經(jīng)項目部相關部門及領導審核、審批后進行驗工計價，總額控制在合同總價中風險包干費總額范圍內(nèi)。 2) 調整合同價款按照“施工承發(fā)包合同”中規(guī)定和費用編制辦法，根據(jù)公司批復的數(shù)量及金額，按年度進行驗工計價。 4 進度款的支付及質量保證金的扣留 5 驗工計價報送材料內(nèi)容和要求： 1) 驗工計價單； 2) 以工程量清單分章節(jié)編制的驗工計價匯總表； 3) 以工程量清單編制的驗工計價表； 4) 按工程量清單格式編制的已完工

55、程數(shù)量核定表； 5) 建設單位已批復的變更設計匯總清單； 6) 驗工計價資料以A4紙打印，同時還需提交一份電子文本。 6.2.2 分包隊伍計價 1 驗工計價工作流程 1) 分包隊伍在每月規(guī)定時間內(nèi)按要求編制驗工計價表及相關資料，送項目部計財部審核。 2) 項目部工程部、安質部、試驗室對質量不合格的工程數(shù)量予以否決，不予計價，填寫驗工計價意見書，在每月規(guī)定時間內(nèi)匯總到項目部計財部。 3) 項目部計財部審核后，送分管、主管領導審批，并將計價資料歸檔。 2 有下列情況之一，不予計價 1) 無計量資料， 2) 因施工缺陷而增加的工作量； 3) 質量不合格需要返工或待處理的工程；

56、 4) 未按時報送驗工計價資料的； 5) 未按格式報送驗工計價資料的； 6.3 計劃、統(tǒng)計與進度管理制度 1 按建設單位對工程項目的總進度計劃，對工程進度進行全面管理控制。 2 項目部負責人和項目部技術負責人在開工前應編制擬建項目的施工計劃（包括進度計劃、人員材料設備的進場計劃及管理人員工作計劃等），并組織項目部有關人員和作業(yè)隊進行說明和交底；在開工前，項目部向建設、監(jiān)理報送施工總進度計劃。 3 計財部應編制年、季、月、旬、周施工進度計劃，并根據(jù)施工進度計劃編制材料計劃，同時向相關部門和向下層層交底，落實控制進度措施具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢查辦法和考核辦法。 4 施工過程中，應

57、及時按照施工的具體情況不斷調整施工計劃，經(jīng)常對進度計劃實施情況檢查、分析，并及時做好調整后施工計劃的交底工作； 5 項目部統(tǒng)計員應根據(jù)施工的實際情況及時做好工程實施過程中的各項統(tǒng)計工作，并及時將統(tǒng)計內(nèi)容以書面形式報有關部門和人員審核； 6 項目部應制作實際施工進程的形象進度圖表，由專項人員填寫，從而更好的控制整個工程的施工； 7 當實際進度符合計劃進度時，即編制下期進度計劃；當實際進度滯后于計劃進度時，應向專業(yè)監(jiān)理工程師說明采取糾偏措施，并將計劃進度進行及時的調整。 8 項目部應在月報中向建設單位報告工程進度和采取進度控制的執(zhí)行情況，并提出合理預防可能導致工程近期增加費用的建議。

58、9 每月召開一次施工例會，對計劃進度的執(zhí)行情況，施工措施進行分析，通過合理的施工組織，增加必要的勞力、機具，落實工期節(jié)點目標。 6.4 成本核算管理制度 1 建立、健全項目全面成本管理責任體系，明確業(yè)務分工和職責關系，把管理目標分解到各項技術工作和管理工作中，實現(xiàn)項目管理目標責任書中的成本目標。 2 成本管理包括成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。 6.5 財務管理制度 1 遵守國家頒布的財經(jīng)法規(guī)和財務規(guī)章制度，依法、合規(guī)進行財務和成本管理、會計核算、會計監(jiān)督和資金管理，維護國家和企業(yè)利益。 2 建立健全財會機構，配備財務負責人與出納。 3 銀行印鑒與票據(jù)管理。一般

59、應由出納人員保管票據(jù)，由財務負責人保管財務專用章，負責人印鑒應由項目部負責人或其授權人保管，嚴禁由一人保管辦理銀行存款收付業(yè)務所需銀行印鑒。 4 經(jīng)施工企業(yè)的審批和授權，在工程所在地開立一個銀行結算帳戶。建設單位撥付的工程款，應直接撥入項目部銀行結算賬戶。 5 除應上繳的各項經(jīng)費及代墊款項外，各級單位在工程未竣工之前，原則上不得從項目部調出貨幣資金，確保貨幣資金的合理使用、增值和安全。 6 現(xiàn)金收支的各種款項須按照國務院頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定辦理，在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，較大金額的款項收支須通過銀行轉賬支付。為保證現(xiàn)金安全，各級財務不得存放較多庫存現(xiàn)金，到銀行支取或繳存現(xiàn)金金額超過

60、10000元時，須有2人以上同行。 7 庫存現(xiàn)金和銀行存款應做到日清月結。財務負責人應不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款對帳單，確保貨幣資金的安全和完整。 8 貨幣資金的收付必須有合理合法的手續(xù)，支出必須經(jīng)過項目部負責人或其授權人的審批。 9 由計財部向建設單位辦理工程預付款及驗工計價款的結算、請款工作。 10 不得對外提供借款和經(jīng)濟擔保，違者將追究主要領導和財務負責人責任。 11 加強和規(guī)范工程項目管理，確保工程項目如期、按質完成，嚴格控制工程成本，提高項目施工現(xiàn)場的管理水平及經(jīng)濟效益。 12 按照《企業(yè)會計制度》來分析、測算、確認項目合同收入、成本及毛利，并按時編報項目會計報表和財務

61、情況說明書。 13 核算項目的實際總成本，其總成本的組成為施工現(xiàn)場發(fā)生的直接、間接支出。成本項目一般應包括：人工費、材料費、機械使用費、其它直接費、間接費用。 14 嚴格控制成本費用，保證將項目資金用于生產(chǎn)性支出，確保施工生產(chǎn)需要，嚴禁將項目資金用于其他領域。 6.6 合同管理制度 1 凡以項目部名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應當簽訂經(jīng)濟合同。 2 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。 3 合同應采用書面形式。 4 計財部全面負責合同管理工作。 5 經(jīng)濟合同必須具備標的，數(shù)量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款。

62、經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。 6 每一合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號等。 7 合同文本擬定完畢，需經(jīng)各業(yè)務部門負責人和項目部負責人審核會簽后加蓋公章方能生效。 8 合同審核過程中的記錄和憑證由合同管理人員在合同蓋章后留存并及時歸檔。 9 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。 10 計財部應依據(jù)合同履行收付款工作。 11 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、相關職能部門負責人和項目部負責人審核通過。 12 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給項目部造成損失的，應追究其經(jīng)濟和

63、行政責任。 13 因故意或重大過失而給項目部造成重大損失的，應移送有關國家機關追究其法律責任。 7 綜合制度 綜合類管理制度由綜合部負責在項目部成立后立即牽頭制定與完善，在實施過程中負責牽頭按年、季、月定期檢查與落實，并對實施的結果進行綜合評價。主要包括信息管理、文明施工、施工機械與設備管理、宣傳與保密、施工例會與施工日志、環(huán)境保護、廉政管理、文物保護、架子隊管理這九項制度。 7.1 信息管理制度 1 必須認真收集施工過程中的各類信息、數(shù)據(jù)，做到真實、準確地反映施工實際情況。 2 對收集到的信息要經(jīng)過濃縮加工，加工后的信息要符合信息管理的實際需要。 3 對施工過程中的信息分類：

64、 項目基本狀況的信息：工程實體概況；場地與環(huán)境概況；參與建設的各單位概況；施工合同等。 實際工程信息：施工記錄信息；施工技術資料信息；工程進度、安全、質量、成本信息；人員、機械、材料使用等信息；合同管理信息；現(xiàn)場管理組織協(xié)調信息；項目竣工驗收、考核評價信息等 各種指令、決策方面的信息：業(yè)主、監(jiān)理指令，施工企業(yè)重大決定、項目的決策等信息。 4 信息數(shù)據(jù)經(jīng)技術管理人員篩選、分類后，經(jīng)項目部負責人簽認方可上網(wǎng)。 5 信息技術管理人員將經(jīng)分析的信息，定期編寫報告，供有關領導和部門決策。 6 信息的發(fā)布、貯存必須專人負責、保管，并建立檔案，注明有效期和密級。 7 信息發(fā)布后，要做好信息反饋

65、工作和反饋后的處理工作，項目部負責人必須定期對信息管理工作進行檢查考核。 7.2 文明施工制度 1 制訂具體的文明施工管理辦法,明確具體的操作方法和考核要求。 2 進場后必須按文明標準化工地要求完成建設后,方可繼續(xù)進行后續(xù)施工。 3 施工現(xiàn)場文明工地必須具備以下內(nèi)容: 1) 設立醒目的施工標牌； 2) 現(xiàn)場平面布局要合理、平整、清潔、無淤泥、無揚塵，排水暢通，各種管線布設整齊劃一，順直成線，臨時道路狀況良好、路平坡順、晴雨暢通，既利于施工，又確保安全； 3) 有標準和合適的材料堆放場地（庫、棚）及其車輛、機具停放場； 4) 有控制質量的計量設備、檢驗儀器及值班制度； 5) 有

66、醒目懸掛著的質量、安全等方面的標示牌和各項活動開展的標語； 6) 進入施工現(xiàn)場的人員一律配戴安全帽，專職安全員配戴安全袖標，工作人員統(tǒng)一著裝，管理人員、作業(yè)工班長掛牌上崗。 7.3 施工機械與設備管理制度 1 建立工程現(xiàn)場的設備進出場、現(xiàn)場機械設備臺帳記錄，機械設備轉場機況驗收表，現(xiàn)場機械設備驗收記錄單，收集設備合格證、使用證等，確保重要設備運行安全。 2 所有進入現(xiàn)場的設備都必須掛好設備標識牌，需向監(jiān)理報檢的設備必須及時報檢，所有分包單位進入現(xiàn)場的設備都必須納入設備管理范圍內(nèi)。 3 做好進入工程現(xiàn)場危險性較大的生產(chǎn)設備的安全使用資格審查，必須經(jīng)勞動局或技術監(jiān)督局驗收，領到安全使用證后，方可使用。 4 現(xiàn)場中小機械設備在室外施工均應配置防雨防曬棚，做到定機定人； 5 大型機械設備必須填寫機械設備運行記錄，其它設備須填寫一般設備完好使用記錄，記錄齊全，完整真實。 6 使用機械必須實行“二定三包”責任制（定人、定機；包使用、包保管、包養(yǎng)修），對單人操作的設備，實行專人負責制；對一機多人操作的設備，實行機長負責制；對于專用設備實行定人負責制，操作人員要相對穩(wěn)定。調整操作人員要