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1、貨幣資金內(nèi)部控制審計 第一章　總則 第一條　為了正確組織實施內(nèi)部控制（貨幣資金）審計，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，制定本實施辦法。 第二條　本辦法所稱內(nèi)部控制，是指被審計單位為了保證業(yè)務活動的有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊，保護會計資料的真實、合法、完整，確保有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列控制方法、措施、政策和程序。對其實施審計，就是審計人員對被審計單位內(nèi)部控制的健全性、符合性及有效性所進行的測試與評價，目的在于檢查內(nèi)部控制建立、健全及執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷及薄弱環(huán)節(jié)，促進被審計單位加強管理，完善自我約束機制，提高經(jīng)濟效益

2、。 第三條　內(nèi)部控制審計既可以作為獨立的審計項目組織實施，也可以作為實施其他審計項目的一個程序或方法。本辦法僅就涉及企業(yè)資金控制中的貨幣資金與債權管理、預算管理、投資管理、物資管理、固定資產(chǎn)管理及基本建設管理等六個主要方面的內(nèi)部控制審計辦法做出具體規(guī)定。 第二章　審計范圍、依據(jù)、內(nèi)容與一般程序 第四條　開展內(nèi)部控制審計應充分考慮影響被審計單位內(nèi)部控制的一般因素： （一）、控制環(huán)境 包括企業(yè)經(jīng)營管理的觀念、方式與風格；組織結(jié)構；高層經(jīng)營管理機構；授權與分配責任的方法；管理控制方法；內(nèi)部審計與獨立稽核；人事政策與實務；外部的影響。 （二）、會計系統(tǒng) 包括業(yè)務記錄的完整性；業(yè)務分類

3、的適當性；業(yè)務計量的準確性；會計期間的適當性；表達與披露的適當性。 （三）、控制程序 包括業(yè)務授權情況；職責劃分情況；憑證與記錄控制情況；接觸資產(chǎn)與記錄情況；內(nèi)部稽核或復核情況。 第五條　內(nèi)部控制審計的主要依據(jù)：公認的管理原則規(guī)則、理想的管理模式；國家有關法律、法規(guī)、規(guī)定和集團公司、各石油企事業(yè)單位有關規(guī)章制度；被審計單位制定的內(nèi)部控制制度。 需要說明的是：內(nèi)部控制審計離不開審計人員應有的職業(yè)判斷與職業(yè)經(jīng)驗，應當具備豐富的經(jīng)營管理知識與審計實踐經(jīng)驗。 第六條　內(nèi)部控制審計的主要內(nèi)容為：對內(nèi)部控制的了解與描述；符合性與實質(zhì)性測試；控制成本與效益的全面分析；內(nèi)部控制的綜合評價；提出相關管

4、理建議等。 第七條　內(nèi)部控制審計應當遵循審計工作的一般程序，主要工作是： １、計劃階段：重點進行內(nèi)部控制的了解與描述，審計人員對被審計單位內(nèi)部控制的設計與實際存在的整體情況進行全面認識與熟悉，確定其關鍵環(huán)節(jié)，并對其做出初步評價。 ２、實施階段：主要進行內(nèi)部控制的符合性測試和實質(zhì)性測試，運用符合性測試與實質(zhì)性測試方法，對內(nèi)部控制的健全性、有效性進行審查，取得相關證據(jù)。 ３、報告階段：主要進行內(nèi)部控制的成本效益分析，綜合評價及提出審計意見與管理建議。 第三章　貨幣資金及債權內(nèi)部控制審計 第八條　企業(yè)貨幣資金及債權管理的對象是貨幣資金的循環(huán)與周轉(zhuǎn)，以及由于業(yè)務信用、融資中產(chǎn)生的債權等全過

5、程的管理與控制，目的是為提高企業(yè)資金使用效益、減少呆壞賬損失，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益。主要包括貨幣資金管理、結(jié)算管理、有價證券(專指短期投資)及債權管理等方面。 第九條　審計目標 1、是否建立了貨幣資金、應收款項及有價證券的內(nèi)部控制制度，內(nèi)容是否健全符合本企業(yè)實際情況。 2、是否建立了資金結(jié)算方面的管理辦法，能否達到控制的一般要求。 3、各項內(nèi)部控制制度在實踐中的執(zhí)行落實是否有效，有無重大缺陷存在。 第十條　內(nèi)部控制的關鍵部位 1、一般控制原則。 1）、不相容崗位職責的劃分。 2）、憑證與記錄的控制。 3）、業(yè)務授權控制。 4）、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制。 5）、獨立稽核或?qū)?/p>

6、核控制。 2、現(xiàn)金控制一般流程與關鍵部位 控制點： 1）、審批。目的是為保證經(jīng)濟業(yè)務的真實正確，符合業(yè)務授權控制原則。具體表現(xiàn)：經(jīng)辦人員寫清用途并簽章，部門負責人審核簽章批準。 2）、編審。目的是保證經(jīng)濟業(yè)務合法，有據(jù)可查。具體表現(xiàn)：檢查原始憑證內(nèi)容、金額、手續(xù)的正確性、合法性，記賬憑證編號連續(xù)，會計員在記賬憑證上簽章。 3）、審簽。目的是現(xiàn)金收付及會計核算合法、正確。主要表現(xiàn)：會計負責人檢查原始憑證及記賬憑證，并簽章批準單據(jù)傳遞。 4）、收付。目的是保證企業(yè)現(xiàn)金收付正確及時與安全。具體表現(xiàn)：出納復核記賬憑證、收付現(xiàn)金，并及時加蓋“收訖”或“付訖”戳記并簽章。 5）、復核。目的是

7、保證經(jīng)濟業(yè)務和會計核算正確。具體表現(xiàn)：稽核人員檢查憑證內(nèi)容、手續(xù)是否完整、合法、齊備，并簽章。 6）、記賬。目的是保證經(jīng)濟業(yè)務有據(jù)可查，會計記錄正確安全。具體表現(xiàn)：會計人員根據(jù)經(jīng)復核的記賬憑證登記明細賬、總賬并簽章，出納人員登記現(xiàn)金日記賬并簽章。 7）、核對。目的是保證賬賬相符，記錄正確。非記賬人員定期核對總賬與明細賬，根據(jù)審批，處理差錯，各方簽章。 8）、清查。目的是保證賬實相符，現(xiàn)金安全，數(shù)額正確。具體表現(xiàn)：出納每日清點庫存現(xiàn)金與日記賬核對相符，清查小組定期或不定期盤點庫存現(xiàn)金與日記賬核對，并及時處理現(xiàn)金盈虧。 3、銀行存款控制一般流程與關鍵部位 控制點： 1）、審批、編審、復

8、核、記賬、核對等控制環(huán)節(jié)的目的和主要表現(xiàn)與現(xiàn)金控制中相同環(huán)節(jié)的內(nèi)容相同。 2）、審簽。目的是保證銀行存款收付及核算的合法、正確。 具體表現(xiàn)：會計主管檢查原始憑證及收付款憑證，簽章并批準傳遞。 3）、結(jié)算。目的是保證銀行存款收付正確、及時與安全。具體表現(xiàn)：出納人員復核記賬憑證，填制或取得結(jié)算憑證，辦理銀行存款（包括內(nèi)部銀行）結(jié)算，登記結(jié)算登記簿，加蓋“收訖”或“付訖”戳記并簽章。 4）、對賬。保證銀行存款記錄與企業(yè)和銀行間相符。主要表現(xiàn)：定期核對銀行日記賬與銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，隨后3天內(nèi)檢查未達賬項，對賬由非出納人員進行。 4、債權控制一般流程與關鍵部位 控制點： 1）、審

9、批、編審、收付款、記賬、復核等環(huán)節(jié)與現(xiàn)金及銀行存款相關環(huán)節(jié)的內(nèi)容一致。 2）、執(zhí)行。目的是為保證企業(yè)銷售，正確執(zhí)行賒銷業(yè)務或信用政策。主要表現(xiàn)：業(yè)務部門根據(jù)信用部門審批的信用范圍對外執(zhí)行相關業(yè)務。 3）、催收。目的是保證企業(yè)及時收回債權，避免壞賬損失。主要表現(xiàn)：業(yè)務部門按照信用計劃，及時催收債權，并落實催收責任。 4）、監(jiān)督。目的是保證企業(yè)有效行使債權權利，避免責任落空。主要表現(xiàn)：落實監(jiān)督對象，定期不定期檢查業(yè)務部門執(zhí)行信用計劃、收款計劃情況，并有具體的監(jiān)督記錄備查。 5）、定期審計。目的是保證企業(yè)債權實現(xiàn)，解決債權管理控制漏洞。主要表現(xiàn)：有企業(yè)內(nèi)部審計部門定期進行的審計工作，并提交正

10、式的內(nèi)部審計報告。 第十一條　重要內(nèi)部控制的符合性測試 1、了解和描述貨幣資金、有價證券、應收款項的內(nèi)部控制制度，制度的完善性是否滿足控制關鍵點的要求。 2、抽取并審查收款、付款憑證，核對時間、金額、單證、賬證、及實物與單證是否相符。 3、抽取一定時間的現(xiàn)金與銀行存款日記賬與總賬核對是否相符。 4、抽取一定時間的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查閱其是否按月正確編制并經(jīng)復核。 5、抽查外幣資金折算方法是否符合有關規(guī)定，是否與上年一致。 6、抽樣審查銷售發(fā)票，必要時執(zhí)行穿行測試，檢查各關鍵控制點的規(guī)定是否落實。 7、核對相關的貨運文件樣本與相關的銷售發(fā)票。 8、審查銷售退回、銷售折讓與折扣

11、，是否符合控制制度要求。 9、審查己作壞賬轉(zhuǎn)銷的應收賬款，是否符合相關制度及內(nèi)部控制的要求。 10、抽樣檢查外付資金業(yè)務，抽取相關憑證或執(zhí)行穿行測試，檢查是否按照程序規(guī)定辦理了資金流出的各項手續(xù)，有無手續(xù)不全、無權審批及其他控制缺陷。 11、審計人員向接觸、或執(zhí)行資金管理不同職能的相關人員進行詢問或調(diào)查提問，從不同方面尋找可能發(fā)生內(nèi)部控制缺陷的審計線索。 12、審計人員實地觀察管理各環(huán)節(jié)業(yè)務執(zhí)行情況，記錄業(yè)務通過內(nèi)部控制關鍵點時的執(zhí)行情況，從中發(fā)現(xiàn)有無控制不到位或忽略控制情況。 13、必要時，審計人員對貨幣資金及債權管理重點環(huán)節(jié)或關鍵部位的內(nèi)部控制可重新執(zhí)行，測試控制效果。 14、

12、對財務管理各重點環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制作出初步評價。同時，審計人員應當對可能或已實際存在的內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及缺陷部位作出標識。 第十二條　實質(zhì)性測試 1、核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、短期投資明細賬、應收款項的明細賬余額與總賬是否相符。 2、監(jiān)盤庫存現(xiàn)金、有價證券，與明細賬及總賬核對相符。 3、取得并審查銀行存款余額調(diào)節(jié)表，必要時從銀行取得有關存款實際數(shù)額的證據(jù)。 4、抽查大額現(xiàn)金和銀行存款的收支，檢查有無授權審批、憑證記錄的完整情況等，是否通過內(nèi)部控制的有效監(jiān)控。 5、抽查銀行、現(xiàn)金的收支是否正確截止，特別是對年末12月及年初1月份的貨幣資金收支予以關注，增加抽查比例。 6、審查短

13、期投資業(yè)務，檢查其業(yè)務授權、憑證記錄、增減變動等是否符合內(nèi)部控制要求，金額是否準確。 7、審查有價證券的可變現(xiàn)情況、投資損益情況及計價情況，有無不符合內(nèi)部控制的現(xiàn)象。 8、獲取或編制應收賬款明細表，分析賬款賬齡情況，特別關注賬齡時間長或可能形成壞賬的應收賬款，追查發(fā)生時是否經(jīng)過內(nèi)部控制的有效監(jiān)控。 9、必要時，向債務人函證應收賬款，認真分析函證結(jié)果，對函證與記錄發(fā)生差異的必須查明原因。 10、審查壞賬的確認和處理，是否經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有無擅自處理或消極等待等現(xiàn)象存在。已注銷的壞賬是否建立了備查記錄，有無注銷后又收回壞賬的情況發(fā)生。 11、審查應收款項的分類是否合理，有無將應收賬款

14、、預付賬款、其他應收款等混淆記錄現(xiàn)象，并審查應收款項余額情況。 12、審查其他應收款的相關審批手續(xù)是否完備，特別關注已發(fā)生壞賬的其他應收款，應當追查其發(fā)生是是否經(jīng)過適當授權批準等內(nèi)部控制措施的監(jiān)控，分析產(chǎn)生壞賬的主要原因。 13、充分利用被審計單位已有內(nèi)部審計或獨立稽核的工作成果，與有關人員交談或詢問。特別是對資金結(jié)算中已經(jīng)內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，要予以關注，共同分析原因和相關內(nèi)部控制失效之處。 14、確認貨幣資金、有價證券、應收款項及其業(yè)務發(fā)生時對應科目的數(shù)據(jù)已真實、準確列入資產(chǎn)負債表或其他會計報表中。 15、匯總貨幣資金及債權管理內(nèi)部控制審計中發(fā)現(xiàn)的各項問題或缺陷，理清因果關系，進行綜

15、合評價。 第四章　預算管理內(nèi)部控制審計 第十三條　預算管理是企業(yè)成本控制工作的重要組成部分，是計劃工作的具體化。主要包括預算的編制、實施、差異分析和實施糾正措施。 第十四條　審計目標 1、是否根據(jù)本企業(yè)成本控制的需要建立了預算管理制度及措施，是否覆蓋到每個重要部位。 2、已制定預算管理制度及控制措施是否在實際運行中得到有效落實，有無重要控制缺陷存在。 第十五條　內(nèi)部控制的一般流程與關鍵部位 控制點： 1、編制。目的是保證預算編制的科學性、合理性及可操作性。主要表現(xiàn)： 1）編制依據(jù)合理性、適當性，特別是預算層次、編制程序、編制基礎應當合理。 2）預算工作應當依賴企業(yè)各級管理部

16、門、生產(chǎn)部門以及員工進行，即全員預算。 3）、預算編制應當實施自下而上及自上而下的循環(huán)，符合企業(yè)實際情況。 下面為贈送的述職報告 不需要的可以編輯刪除 述職報告 尊敬的各位領導，各位同仁： 大家好！ 本人被組織任聘為。。。。副校長已有五年，主抓德育教育工作，分管學校后勤、德育、藝體、安全、衛(wèi)生、綜合治理等工作。身為副校長，我努力學習黨的教育方針，學習鄧小平教育理論。用全新的教育教學理念武裝自己，努力提高自身教育理論素養(yǎng)。我在黨的組織生活中，學習黨建理論；在政治學習中學習黨的路線、方針、政策、法規(guī)；在業(yè)務學習中，學習人文文化，加強自身政治理論，道德修養(yǎng)，培養(yǎng)高

17、層次的道德感、責任感。 工作幾年來，我以強烈的事業(yè)心、責任心力抓好德育工作，確保學校教育教學工作運作正常。我的工作原則是倡導培養(yǎng)“勤奮樂干，善于思索，不斷創(chuàng)新”三種優(yōu)秀品質(zhì)。以獎勵機制為主，及時勉勵，激發(fā)老師團隊精神，從而完成教育教學任務。其出發(fā)點是一切為了學生，為了學校的生存、發(fā)展而不輟勞作。下面我就德育工作管理談談自己的做法，將一年工作總結(jié)如下： 一、加強學習，聯(lián)系實際，提高認識 教師是一門終身學習的職業(yè)。社會在不斷發(fā)展，不學習就會跟不上時代的步伐，特別是作為一名校級領導和德育工作者，必須始終站在社會發(fā)展的前列，德育工作更要求緊跟社會形勢的發(fā)展。因此，我堅持做到每天看新聞和閱讀一

18、小時的書，提高自己對政治的敏銳性，提高對教育的認識和個人品德修養(yǎng)，提高管理能力。在這一年里，我先后閱讀了《德育文集》、《成功學校內(nèi)部管理全書》、《教育管理》等各類書籍，這些為我提高思想認識、更新教育理念、加快德育創(chuàng)新提供了扎實的基礎。 （一）嚴格要求自己，以身作則 古人云“直而影正，以己以正而為人之標”，作為一名校級干部，在很多方面都要對自己有嚴格的要求，否則就沒有進步，就不能為人之標，就沒有能力去管理別人。作為校級領導成員、黨的教育工作者，面對當今變革的時代，面對不斷膨脹的知識信息和日趨多元性的社會給我們的教育工作帶來的新問題、新情況，常常使我有一種危機感，因此，我必須不斷努力充實自己、

19、豐富自己。因此，我對自己提出了“凡事為先”的工作要求，只有自己身體力行，嚴以責己，嚴以律己才能在師生中樹立良好的形象，才能使工作更好地開展，才能更好的服務于全校師生。 （二）健全德育領導機構，重視班主任工作 （1）加強班主任隊伍建設，成功召開班主任經(jīng)驗交流會和例會； （2）迎接各類驗收，打造學校品牌。一年內(nèi)，學校三度受到省級表彰，先后被評為“省綠色學?！薄ⅰ笆∠冗M體育學?！薄ⅰ笆∥拿鲉挝弧?； （3）建立德育長效機制，注重活動育人。先后舉行校第六屆藝術節(jié)、第六屆校體育運動會，開展了“陽光體育活動”，迎接了省“四個一”驗收并獲一等獎，開展“感恩教育”系列活動成效顯著，舉行元旦文娛晚會，多次

20、召開家長會，宣傳學校品牌； （4）狠抓學生常規(guī)管理，養(yǎng)成良好習慣。中午靜校、桌椅歸位、三禁止等活動有聲有色； （5）成功組織高一新生軍訓，為學生奠定了學習和生活基礎。三個年級在班主任的管理下，教學秩序穩(wěn)定、教師培訓和考核到位，無論教學工作還是學生管理都有條不紊，開創(chuàng)地開展了學生小型體育競賽活動，使管理工作充滿生機與活力，且成效顯著。 一是健全德育領導機構。成立了由。。校長、書記、我、政教處主任、團委書記組成的德育工作領導小組。我們定期召開會議，研究德育工作，由我負責具體落實執(zhí)行。 二是建立德育工作網(wǎng)絡。在德育工作領導小組的領導下，建立了由政教處、年級組、團委、學生會、班主任、家長委

21、員會組成的德育工作網(wǎng)絡，覆蓋了學校的各個層面。 三是重視班主任工作。學期初，我和政教處的全體同志都要精心挑選班主任，并對班主任及后備班主任進行了2次為期3天的崗位培訓。組織召開全校 班主任老師工作總結(jié)暨經(jīng)驗交流會。在學校閱覽室為班主任老師訂閱了《班主任之友》、《中國德育》和《德育報》。通過經(jīng)驗交流，崗位培訓、教育管理理論學習，提高了全體班主任老師對學生思想教育工作的理論水平和工作藝術水平，為我校德育工作奠定了堅實的理論基礎。 二、建立有效的德育機制，把德育工作落到實處 （一）是規(guī)劃機制。學校所有規(guī)劃都體現(xiàn)德育為首，都有德育內(nèi)容。 1、在我的組織下，政教處編印了《德育工作手冊》，收錄了我

22、校多年來德育工作的規(guī)定及一年來制定的各項規(guī)章制度，下發(fā)到全體教師及學生手中，作為德育工作的導向。 2、學期初我負責制定德育工作規(guī)劃和政教處工作計劃。 （二）是管理機制。德育工作重在管理，重在落實。 目標責任制。我按德育工作目標層層分解、層層落實、層層簽定責任狀，學期末總評兌現(xiàn)。 一年來，我和政教處的同志一起以經(jīng)驗交流、學習材料、請專家做講座等各種形式對班主任和年級組長進行培訓，同時，也通過加強日常工作情況的檢查和細化考核內(nèi)容，來提高他們對德育工作的認識和工作責任心，鼓勵班主任、年級組長發(fā)現(xiàn)問題，大膽創(chuàng)新，互相學習，取長補短。通過各類學習活動，豐富了班主任、年級組長的工作理論和經(jīng)驗，提

23、高了他們的工作水平，大大推進了德育工作的進程。作為管理者，在日常工作中我盡量仔細、實事求是地評價教師的工作，抓住細微的工作亮點去看待其工作，給予充分的肯定和鼓勵。并經(jīng)常和教師探討研究，進一步提高他們的工作實效。同時，我建立了學校德育工作領導小組例會制度，每周一與政教處成員召開德育工作例會，商討學校近期工作，研究學生發(fā)展狀況。 （三）是加強管理，提高工作效率 1）加強德育隊伍建設。德育工作的順利開展，最重要的是培養(yǎng)一支有敬業(yè)精神、能力強，工作有特色，團結(jié)互助的以班主任和年級組長為主的德育隊伍。加強班主任和年級組長隊伍的建設，首先是加強學習，其次是挖掘典型，鼓勵創(chuàng)新。 2）完善管理制度。通過

24、幾年德育工作的實踐，使我認識到，完善的制度能使管理工作游刃有余；明確各項制度，能正確引導教師開展工作。今年，我和政教處的幾位同志，通過研究和探討，調(diào)整了各項考核內(nèi)容，細化了考核依據(jù)，使班級考核和班主任考核既有機結(jié)合，又有所區(qū)別，從一定程度上促進了班主任工作的責任心和積極性，使班主任工作目標更明確、更具體。同時，在管理制度上，充分利用網(wǎng)絡管理，發(fā)揮年級組的作用，大膽放心地發(fā)動年級組長承擔起組長的職責。各個年級組長根據(jù)本年級的情況，在開學初和某些重要活動中制定了具體詳細的工作計劃，使家長會、學生會議、教師會議和師生活動等各類活動順利開展。各個年級組在自主管理的基礎上，充分發(fā)揮了個體作用和主動性，積

25、極開展工作，形成了各個年級的工作特色。 3）構建全員德育機制。拓寬育人渠道，拓展育人隊伍，構建“三位一體”的全員育人機制，是我校德育工作的長期目標。在校內(nèi)，我著重加強了德育團建設和學生自主管理建設，學生通過自主管理委員會，能基本參與到學校的管理；“德育團”工作使教師人人都成為了德育工作者，使家長、學生成為德育工作者成為可能。在家庭，我著重加強了家校合作途徑的建設，通過數(shù)次的家委會會議，完善了《學學生家庭行為準則》和《學生家長行為準則》，并付諸于實施，使學生、家長的行為都有了明確的目標。這一項工作得到了社會的一致好評。這一系列的工作，使我校的德育基礎得到進一步的鞏固和發(fā)展。 4）加強安全

26、管理，完善管理機制。 校園安全工作是學校各項工作的重中之重，我始終牢固樹立“安全第一”的思想，居安思危，做到警鐘長鳴，常抓不懈。在校長和學?？倓詹块T的支持下，我通過落實和完善各種規(guī)章制度，進行嚴格的系統(tǒng)管理，做到：人員進出嚴格把關；學校24小時有人值班；每月對學校的安全設施進行檢查；學校各項管理措施嚴格到位；學校安全知識宣傳長期堅持。同時加強與校外力量的合作，與派出所、消防站和區(qū)綜合治理辦建立了長久的輔導和合作關系，基本形成了學校安全管理上的“內(nèi)外合力管理模式”，確保了學校無重大安全事故的發(fā)生。 三、 樹立品牌意識，增強辦學特色優(yōu)勢 我校在08、09年文體、教學都取得好成績的基礎上，明確

27、提出了“以師生同步發(fā)展為本”的辦學理念；以“打造新農(nóng)村品牌學校”的辦學方向；以“興文體教育，促學生全面發(fā)展；強師風建設，促學?？焖侔l(fā)展”的辦學特色；師生齊努力，要把我校辦成師資一流、質(zhì)量領先、設施先進的新農(nóng)村品牌學校。我校的課外活動豐富多彩，有男、女籃球隊，有男、女排球隊，有美術繪畫興趣班、有舞蹈、合唱文藝隊等，學校為每一個學生搭建展示自我才華的舞臺。09年11月我校舉行秋季田徑運動會、學校藝術節(jié)活動。主題是“攜手共建和諧校園”，（其他德育獎項）學校特色更加彰顯，學校聲譽日益提高，從而更好地提升了學校的品牌力和競爭力，為學校的發(fā)展夯實了基礎。我校還充分利用校園的廣播站、宣傳欄、標語、橫幅宣傳黨

28、的政策，勵志格言等。讓校園處處充滿育人的氣息。今年五月我校被推薦為洛陽市“綠色學?！薄＝衲晡倚s獲“河南中小學衛(wèi)生優(yōu)秀學?！薄ⅰ奥尻柺幸?guī)范化管理‘十佳’學?！薄ⅰ奥尻柺谢A教育課程改革先進學?！钡葮s譽稱號。培養(yǎng)我校學生熱愛祖國，積極向上，團結(jié)友愛，文明禮貌的精神風貌．培養(yǎng)學生強烈的責任感和集體榮譽感。讓德育之花在洛陽一高校園怒放。 總之，學校各項工作都充滿生機和活力，成績的取得是全體教職工團結(jié)一心、艱苦創(chuàng)業(yè)、勇于創(chuàng)新、爭先創(chuàng)優(yōu)、扎實工作的結(jié)果。我們也清醒地看到，學校發(fā)展過程中還存在一些問題和不足。隨著辦學規(guī)模的擴大，生源質(zhì)量的下降，致使學生管理和教學工作顯得困難，在今后的工作中需要我們高度重

29、視，并希望在上級組織的正確領導和大力支持下，依靠廣大教職工的共同努力，認真加以解決。而我更應該自覺堅持馬克思主義的知行統(tǒng)一觀，努力把自己造就成為一名既有正確而穩(wěn)定的管理意識，又勇于實踐，善于實踐的教育管理專家。 一、理清工作思路，制定工作要點 要當好職工代表，首先必須干好本職工作。而工作的好壞，首先必須有一個好的思路。辦公室承擔著我局行政、黨委、紀檢監(jiān)察三項職能，如何在眾多職能中把握規(guī)律，理清頭緒，更好地抓落實、出成效，必須有一個清晰的工作思路。因此，辦公室認真貫徹全市郵政工作會和職代會精神和省局辦公室、黨務工作部、紀檢監(jiān)察工作要求，堅持以科學發(fā)展為指導，按照局領導提出的“嚴謹嚴格、客觀務

30、實、開闊開朗、耐心恒心、機智靈活”的要求，制定了綜合辦公室“建設一支隊伍、突出兩個重點、強化三大職能、實現(xiàn)四個轉(zhuǎn)變，增強五種意識”的工作思路，堅持在工作中轉(zhuǎn)變觀念，突出重點，明確職責、強化協(xié)作，高標準、高質(zhì)量、高效率地完成各項工作。同時，根據(jù)省局黨務工作部、市直工委、省局監(jiān)察室的有關要求制定了2006年黨建工作要點和紀檢監(jiān)察工作要點、黨委中心組理論學習計劃、政研會工作要點等黨建工作要點和計劃，從而為全年黨建工作有條不紊推進指明了方向。 二、加強隊伍建設，全面提高素質(zhì) 要做一名合格的職工代表，首先必須加強自身學習，為推進各項工作開展奠定堅實的基矗 我堅持把強化理論、業(yè)務學習作為提高隊伍素質(zhì)

31、的重要途徑，常抓不懈，并提出了要以政治強、業(yè)務精、作風好為目標，全面加強辦公室隊伍建設。在理論學習方面，分階段對辦公室理論學習進行安排，積極探索和改進學習方法，通過全體工作人員集體學習、自學，學以致用等多種學習形式，強化學習效果。力求通過強化政治意識、大局意識、責任意識和服務意識，加強思想建設，今年以來，利用每周學習時間，先后組織開展了黨章、社會主義榮辱觀、“讓機關大門向群眾暢開”、“全面提高領導發(fā)展的能力”、“沒有研究就抓不好落實”等各種理論知識。在業(yè)務學習上，以網(wǎng)上辦公為契機，抓公文處理流程規(guī)范，推動公文管理“有序運作，無縫銜接”。今年是網(wǎng)上辦公的開始，各項工作都處于起步階段，我們通過兩次

32、大規(guī)模培訓，讓大家了解網(wǎng)上辦公的基本流程和操作程序。 為了使網(wǎng)上辦公效率更高，操作更便捷，我們又針對每個人提出的問題進行百問不厭的指導和幫助，可謂手把手的教，并對容易出現(xiàn)的具體的，形式上的問題，發(fā)通知進行解釋規(guī)范，經(jīng)過半年運作，目前大家已經(jīng)基本掌握了網(wǎng)上辦公技能，網(wǎng)上辦公已經(jīng)順暢運轉(zhuǎn)，效率日漸顯現(xiàn)。以文字把關為重點，嚴把材料關，深入一線，加強調(diào)研，力求精益求精。對材料的起草和修改，我都本著實事求是，尊重規(guī)律的嚴謹態(tài)度，尊重科學、重視制度的理性精神，深入基層，加強調(diào)研，團結(jié)和帶領辦公室全體人員去思考、去探索，力求出精品、出亮點。為了加強信息和新聞報道工作，近期，又出臺了《晉城市郵政局信息及新聞

33、宣傳報道管理考核辦法》，力求信息和新聞宣傳工作有目標、有組織、有制度、有考核。以ISO9001貫標工作為依托，探索貫標工作與企業(yè)管理相結(jié)合的最佳途徑，力促企業(yè)基礎管理水平的提高。近期印發(fā)了《晉城市郵政局近期需要落實重點規(guī)章制度的通知》，堅持強化執(zhí)行，加強內(nèi)控，突出重點，重心下移四項原則，加強企業(yè)管理，夯實發(fā)展基礎，并制定了最基本規(guī)章制度落實分解表，不斷推進企業(yè)基礎管理。以辦出高水平的會為要求，要求各種會議做到超前考慮，及早部署，會前訂出會議詳細的議程安排進度表，會中盡心盡職搞好服務，會后總結(jié)經(jīng)驗和不足，力求通過辦會鍛煉大家的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌考慮能力。同時，認真組織大家學習《2006年市直機關黨的

34、工作會議文件匯編》、《機關黨建工作規(guī)章制度文件匯編》等各種黨的規(guī)章制度，不斷掌握和熟悉黨的理論知識，提高綜合素質(zhì)。 三、把握工作重點，增強工作實效 1、積極主動，認真履行工作職能。一是當好參謀助手。根據(jù)局領導的總體工作思路，辦公室構思起草了全市郵政工作會議的主報告，國家局、省局調(diào)研和視察指導我市工作的匯報材料、經(jīng)驗材料等各類材料多篇。二是貫徹領導意圖。為有力地推動全局各項重大決策的貫徹執(zhí)行，為解決基層關心的熱、難點問題，為方便各縣(市)局、各專業(yè)單位辦事，根據(jù)局領導要求，健全和完善了督查工作制度，按照立項、辦事、催辦、辦結(jié)歸檔的程序，按照嚴格工作程序、強化辦事時限，認真做好協(xié)調(diào)的要求開展督查，使全局各項決策和工作達到“交必辦、辦必果，果必報”的要求，做到督查事項件件有著落，事事有回音，真正做到了督在點子上，查在關鍵處，提高了工作的前瞻性、針對性和時效性。