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1、SATOW 成品倉庫管理規(guī)定 文件號：ST-WI-11/002 公布日期： 版本/版次： 生效日期： 頁 次：3/1 1、目的 為了強(qiáng)化成品的倉儲管理，規(guī)范成品收發(fā)存流程，明確各部門使命，確保成品的安全完整。 2、范圍 適用于公司所有成品(含外購成品)的收發(fā)存管理。 3、使命 3.1 制造部：負(fù)責(zé)填寫成品入庫單、成品檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f和成品入庫時(shí)搬運(yùn)；負(fù)責(zé)庫存呆滯成品的更改。 3.2 QA：負(fù)責(zé)成品入庫前檢驗(yàn)確認(rèn)。 3.3 .財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫單據(jù)的審核、批準(zhǔn)；對倉庫帳實(shí)監(jiān)控、對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行評價(jià)；從成本角度對成品消化方案的可行性進(jìn)行分析、確認(rèn). 3.4 倉庫

2、：負(fù)責(zé)對入庫成品收、發(fā)、存及倉庫現(xiàn)場6S的管理；負(fù)責(zé)對庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行維護(hù)，并通過各類報(bào)表形式向相關(guān)部門公布。 3.5 銷售部：負(fù)責(zé)成品庫存數(shù)量的控制、對呆滯成品提出消化看法，并跟進(jìn)落實(shí)；負(fù)責(zé)庫存成品更改指令的下達(dá)；負(fù)責(zé)成品出貨信息的下達(dá)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫時(shí)車輛安排和總體協(xié)調(diào)工作。 研發(fā)部：負(fù)責(zé)對呆滯成品消化方案中的技術(shù)問題進(jìn)行確認(rèn)、審核。 3.7生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)安排庫存成品更改的進(jìn)度計(jì)劃。 總經(jīng)理〔或委托人〕負(fù)責(zé)批準(zhǔn)庫存呆滯成品的處理和更改。 4、要求和說明： 入庫 成品下線后，由制造部成品物料員填寫《成品入庫單》并報(bào)檢，經(jīng)QA檢驗(yàn)合格并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，在《成品入

3、庫單》上簽名后，通知成品倉管員入庫。 入庫成品應(yīng)按產(chǎn)品要求堆碼，嚴(yán)禁超高、倒置；外箱封條完整、標(biāo)識統(tǒng)一，必要時(shí)須加安全防護(hù)。 生產(chǎn)制造部門的物料員負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫單的填寫，經(jīng)部門主管簽名確認(rèn)。假設(shè)填寫不完整、無檢驗(yàn)報(bào)告，倉庫有權(quán)拒收。 貴重產(chǎn)品〔液晶、高科等產(chǎn)品兩臺以上包裝〕進(jìn)倉前，制造部必需每箱過秤, 入庫時(shí)將稱重記錄與成品入庫單一同交給倉管員。倉管員有疑問時(shí)，可與物料員當(dāng)場對產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗(yàn)，確認(rèn)是否存在短裝、錯(cuò)裝現(xiàn)象。 SATOW 成品管理規(guī)定 文件號：ST-WI-11/002 公布日期： 版本/版次： 生效日期： 頁 次：3/2 4.1.5成品倉管員接到入庫單和

4、檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)安排成品的存放區(qū)域。入庫時(shí)，物料員應(yīng)聽從倉管員的安排。 4.1.6關(guān)于試產(chǎn)機(jī)、樣機(jī)、市場返修機(jī)等非正常入庫的成品，必需經(jīng)過QA檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，成品倉管員當(dāng)場確認(rèn)數(shù)量后方可封外包裝箱，否則成品倉管員有權(quán)拒收。 4.1.7外購成品入庫時(shí)，相關(guān)采購員按要求填寫《成品入庫單》，經(jīng)QA檢驗(yàn)合格后方可入庫。 出庫 《產(chǎn)品出庫單》必需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)的人員審批后方可生效，原則上當(dāng)日開單，當(dāng)日發(fā)貨；當(dāng)日開單因故未發(fā)貨時(shí)，必需由業(yè)務(wù)部門主管簽字確認(rèn)，經(jīng)倉庫主管同意后，方可出貨。 銷售部門業(yè)務(wù)人員須提前2小時(shí)將出貨信息下達(dá)到倉庫，倉庫接到通知后依據(jù)出貨數(shù)量，

5、做相關(guān)準(zhǔn)備。 出貨時(shí)，成品倉管員應(yīng)先備貨，再核對實(shí)物同出貨單的客戶、型號、數(shù)量是否相符，內(nèi)銷產(chǎn)品必需具體記錄產(chǎn)品流水號等相關(guān)信息。確認(rèn)無誤后方可組織搬運(yùn)。 4.2.4產(chǎn)品出庫時(shí)，倉管員負(fù)責(zé)現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督搬運(yùn)人員進(jìn)行裝車；搬運(yùn)結(jié)束，倉管員負(fù)責(zé)指揮清理現(xiàn)場、整理卡板、工具歸位等工作。 4.2.5所有成品出貨必需經(jīng)成品倉庫發(fā)出，未通過同意私自發(fā)貨，因此給公司造成損失的，將追究其責(zé)任。 4.2.6外購產(chǎn)品、試產(chǎn)機(jī)、市場返修機(jī)等成品出庫時(shí)，必需先經(jīng)銷售部人員確認(rèn)〔必要時(shí)銷售部門聯(lián)系研發(fā)部門相關(guān)人員一同確認(rèn)〕，倉管員再具體記錄產(chǎn)品的型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。 4.3 儲存 4.3.1產(chǎn)品收發(fā)結(jié)

6、束后，倉管員應(yīng)及時(shí)過卡，確保帳、卡、物數(shù)據(jù)的一致。 倉管員應(yīng)不按時(shí)對倉庫成品進(jìn)行整理，維護(hù)倉庫庫容、庫貌的干凈整潔，按成品的特點(diǎn)進(jìn)行堆放、保管，并做好標(biāo)識。 每日進(jìn)行巡查，確保倉庫的安全，及時(shí)消除各種不安全隱患。 每日上午10點(diǎn)前成品倉管員將前一日的《收發(fā)存日報(bào)》〔電子檔〕發(fā)送至各部門相關(guān)人員，并對信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 4.3.5月末進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)《收發(fā)存日報(bào)》的準(zhǔn)確性，反映庫存成品狀況。 庫存成品的更改及消化 SATOW 成品管理規(guī)定 文件號：ST-WI-11/002 公布日期： 版本/版次： 生效日期： 頁 次：3/3 4.4.1庫存成品必需要更改

7、時(shí)，由銷售部門負(fù)責(zé)下達(dá)《制作通知單》，通知單必需注明更改原因、對更改物料的處理方法及完成日期，并知會相關(guān)部門。 4.4.2制造部憑《制作通知單》填寫《產(chǎn)品出庫單》，經(jīng)部門主管審批后到成品倉庫領(lǐng)取成品。 4.4.3庫存呆滯成品的處理，按照經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的看法執(zhí)行。 4.4.4更改后的產(chǎn)品入庫時(shí)，物料員應(yīng)在入庫單“備注欄〞注明《制作通知單》的生產(chǎn)單號，以便倉庫進(jìn)行跟蹤管理。 4.4.5關(guān)于庫存半成品或零部件不完整的殘次品，倉庫將相關(guān)信息提供給PMC，由PMC跟蹤出具解決方案并限時(shí)處理。 6、相關(guān)文件 無 7、相關(guān)記錄 《制作通知單》 《成品入庫單》 《產(chǎn)品出庫單》 《產(chǎn)品更改通知單》 《成品日報(bào)表》 《借機(jī)月報(bào)表》 批準(zhǔn) 出庫流程圖 銷售審核 財(cái)務(wù)審核 外發(fā)物流 訂貨單 產(chǎn)品出庫單 倉庫發(fā)貨 銷售物流 2 / 2