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1、備品配件出入庫管理規(guī)定 為進(jìn)一步加強(qiáng)、細(xì)化備品配件考核管理，落實公司“成本控制”方針，節(jié)約使用配件，督促各車間及時維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，就備品配件的入出庫及分類作如下規(guī)定： 一、材料的入庫、入賬手續(xù)辦理： 1、材料入庫： 所有入廠的物資（不包括原輔材料、產(chǎn)品），必須先經(jīng)倉庫清點數(shù)量后，方可領(lǐng)取使用。人工可以領(lǐng)用的材料必須先入倉庫；人工無法領(lǐng)取需直接卸車間的材料，由倉庫主管或當(dāng)班保管員現(xiàn)場查看清點。供應(yīng)員做好與倉庫的溝通。 2、入庫手續(xù)： 供應(yīng)員持簽字齊全的材料計劃（材料計劃上應(yīng)有：申報單位簽字、倉庫主管簽字、生產(chǎn)主管簽字、供應(yīng)員簽字、供應(yīng)經(jīng)理簽字）及購買材料清單（發(fā)票）到倉庫主管審核簽字—

2、—>生產(chǎn)主管審核簽字——>倉庫保管員根據(jù)主管、生產(chǎn)主管簽字的票據(jù)及發(fā)票開入庫單。 3、入賬手續(xù)： 入賬手續(xù)簽批程序：供應(yīng)經(jīng)理依據(jù)由倉庫主管、生產(chǎn)主管簽字的材料清單（發(fā)票），及簽字齊全相對應(yīng)的材料計劃，并審核購買價格后，在購貨發(fā)票上簽字（供應(yīng)員需在材料計劃上注明購買單位及聯(lián)系電話）——>財務(wù)主管簽字——>財務(wù)科審核簽字是否齊全——>入賬。 二、備品配件的領(lǐng)用： 1、進(jìn)入倉庫的日常材料，倉庫保管員根據(jù)材料計劃在收到貨物后即通知申報單位（暫無材料計劃的急用材料，及時與供應(yīng)員溝通問清楚申報單位，即通知申報單位）； 2、白班領(lǐng)用材料流程：領(lǐng)料人憑車間主管簽字、領(lǐng)用人簽字、倉庫主管審核簽字的領(lǐng)料

3、申請單領(lǐng)料（一式兩份，倉庫一份，車間存一份。節(jié)假日主管不在崗時，除主管不簽字外，按此程序執(zhí)行）——>倉庫憑簽字齊全的申請單開出庫單——>領(lǐng)用人簽字——>發(fā)放材料。生產(chǎn)領(lǐng)料員次日到倉庫將倉庫填寫的簽字齊全的出庫單（領(lǐng)料單位聯(lián)）收回存檔； 夜班領(lǐng)料車間主管不在崗的，由副主任開申請單，倉庫憑簽字準(zhǔn)予發(fā)放材料。次日白班，倉庫主管審核夜班領(lǐng)用材料的領(lǐng)料單，并到車間抽查落實領(lǐng)用材料的使用部位，并在領(lǐng)料申請單上簽字。夜間出庫單次日由生產(chǎn)領(lǐng)料員到倉庫核實領(lǐng)取。 3、除倉庫申報的通用材料任何單位可以領(lǐng)用外，車間單獨(dú)的申報材料，誰申報誰領(lǐng)用，由倉庫負(fù)責(zé)按材料計劃把關(guān)，主管監(jiān)督審核。特殊情況，須經(jīng)生產(chǎn)主管簽批意

4、見同意后方可領(lǐng)用，但由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)落實補(bǔ)報補(bǔ)充此領(lǐng)用的材料（歸還申報單位）。 4、材料計劃注明的“備用件”，倉庫及使用車間必須建立備用件臺賬，專件專用，不得私自挪用。 5、其它： 向公司申報的技術(shù)改造、周期性大項材料更換（如：導(dǎo)熱油更換、濾筒整體更換等）、新增設(shè)備改造（材料）、合同改造（如：大修設(shè)備、電捕大修、煤氣爐維護(hù)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)等）、工程施工、政府行為的新增設(shè)施等材料的領(lǐng)用，生產(chǎn)部門確定專人簽批申請單，及時與倉庫溝通，確保倉庫入賬準(zhǔn)確。 大修改造屬外包工程的，大修結(jié)束后所剩余材料由倉庫統(tǒng)計報企管科，按材料購買價格扣工程款。 工程承包施工用消耗品，由施工單位自行購買使用（特殊情

5、況需在承包合同中注明，方可領(lǐng)用），公司不再購買，倉庫不得發(fā)放。 倉庫備用的應(yīng)急用材料，如：發(fā)生安全事故或搶險時（如：滅火器）立即使用的材料，倉庫登記，使用單位先領(lǐng)用，24小時內(nèi)由使用單位主管負(fù)責(zé)歸還倉庫，倉庫下賬。 正常向倉庫借用材料，使用后需要?dú)w還的，車間主管向倉庫寫借條，歸還后抽條。 6、 24小時內(nèi)沒有補(bǔ)辦手續(xù)的，領(lǐng)用車間必須補(bǔ)辦手續(xù)齊全后方可領(lǐng)料，倉庫主管把關(guān)。 7、領(lǐng)用原則： 交舊領(lǐng)新（倉庫依據(jù)實際情況處理，原則上單個非易耗品必須交舊領(lǐng)新）。 8、各部門如有違規(guī)情況，倉庫及時向上級匯報。 9、前期制度與此有沖突的，以最新文件為準(zhǔn)。 三、備品配件的分類管理： 1、根據(jù)

6、公司細(xì)化考核需要，對備品配件單列考核，考核類別仍按原科目類別，被考核類別分為：機(jī)配類、電器類、五金類、雜品類、化工類、油脂類； 2、對備品配件考核的新的定義：單件價值小于500元的易損、易耗材料（不包含以下第3、4、5、6項材料），列入備品配件考核； 3、單項考核材料為：模具、焙燒鋼絲繩、焙燒電熱偶、成型廢機(jī)油、導(dǎo)熱油、外加工件材料（如：軸、銷、盤、輪類外加工的材料）；如有其它配件需單列核算的，應(yīng)由公司企管科、財務(wù)、生產(chǎn)科、倉庫共同討論制定。 4、固定資產(chǎn)類材料為：正常生產(chǎn)用整套設(shè)備；如：電機(jī)、泵、配電柜、變壓器、變速箱、變頻器等；計入固定資產(chǎn)，不歸入車間配件消耗； 5、其它類材料為：

7、建材類（包括鋼板、角鋼、工字鋼、圓鋼、槽鋼等）、勞保類、固定資產(chǎn)類（含辦公固定資產(chǎn)）、辦公用品類（為低值易耗品）及產(chǎn)品包裝材料（為銷售費(fèi)用）；暫不歸入車間配件消耗；但屬于工程或改造用材料的應(yīng)計入工程或改造費(fèi)用；工具類由倉庫計入個人工具帳； 6、向公司申報的技術(shù)改造、周期性大項材料更換（如：導(dǎo)熱油更換、濾筒整體更換等）、新增設(shè)備改造（材料）、合同改造（如：大修設(shè)備、電捕大修、煤氣爐維護(hù)、空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)等）、工程施工、政府行為的新增設(shè)施等不歸入車間配件消耗，倉庫、財務(wù)應(yīng)列入非生產(chǎn)費(fèi)用，另立科目。 四、備品配件生產(chǎn)費(fèi)用核算管理： 1、領(lǐng)料次日生產(chǎn)領(lǐng)料員拿上一日出庫單（已經(jīng)與車間主任、生產(chǎn)科確認(rèn)使用去向）到倉庫對賬，對賬無誤的出庫單倉庫進(jìn)行劃價，材料員在出庫單倉庫聯(lián)上簽字認(rèn)可，倉庫方可計入生產(chǎn)車間配件費(fèi)用； 2、生產(chǎn)領(lǐng)料員將對賬無誤且劃價的配件計入生產(chǎn)車間材料帳，月底與倉庫對賬核實；倉庫及生產(chǎn)領(lǐng)料員按以上類別分類記賬； 3、月底生產(chǎn)領(lǐng)料員及倉庫將入賬的材料匯總費(fèi)用后，上報。 五、本管理辦法，領(lǐng)用制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 材料核實主管部門：機(jī)電科 執(zhí)行部門：生產(chǎn)、倉庫、財務(wù) 材料入賬管理部門：企管科 河南宇暉炭素制品有限公司 5 / 5