《資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)明細(xì)表》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)明細(xì)表（21頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

資產(chǎn)負(fù)債表 xx年12月31日 單位名稱： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 單位：人民幣元 科目編號 資產(chǎn)部類 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 科目編號 負(fù)債部類 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 一、資產(chǎn)類 二、負(fù)債類 101 現(xiàn)金 - 201 借入款項(xiàng) - 102 銀行存款 16,254.35 202 應(yīng)付票據(jù) - 105 應(yīng)收票據(jù) - 203 應(yīng)付帳款 - 106 應(yīng)收帳款 - 204 預(yù)收帳款 - 108 預(yù)付帳款 - 206 代管款項(xiàng) - 110 其他應(yīng)收款 5,000.00 207 其他應(yīng)付款 291,275.00 115 材料 - 208 應(yīng)繳預(yù)算款 - 116 產(chǎn)成品 - 209 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 - 117 對外投資 - 210 應(yīng)交稅金 - 120 固定資產(chǎn) 850,000.00 554,930.00 - 211 應(yīng)付工資（離退休費(fèi)） - 124 無形資產(chǎn) 212 應(yīng)付地方（部門）津貼補(bǔ)貼 - - 資產(chǎn)合計(jì) 871,254.35 554,930.00 213 應(yīng)付其他個(gè)人收入 - - - 負(fù)債合計(jì) 291,275.00 - 三、凈資產(chǎn)類 - 301 事業(yè)基金 -285,967.07 - - 其中：一般基金 -285,967.07 - - - - 投資基金 - 302 固定基金 850,000.00 554,930.00 303 專用基金 - 306 事業(yè)結(jié)余 - 五、支出類 - 307 經(jīng)營結(jié)余 - 501 撥出經(jīng)費(fèi) - 308 結(jié)余分配 - 502 撥出專款 凈資產(chǎn)合計(jì) 564,032.93 554,930.00 503 ?？钪С?四、收入類 - 504 事業(yè)支出 401 財(cái)政補(bǔ)助收入 - - - 505 經(jīng)營支出 403 上級補(bǔ)助收入 - 509 成本費(fèi)用 404 撥入?？?- 512 銷售稅金 405 事業(yè)收入 - 516 上繳上級專款 - 406 財(cái)政專戶返還收入 - 517 對附屬單位補(bǔ)助 412 附屬單位繳款 520 結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建 413 其他收入 支出合計(jì) 收入合計(jì) 資產(chǎn)部類總計(jì) 871,254.35 554,930.00 負(fù)債部類總計(jì) 855307.93 554,930.00 事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)登記表 單 位 基 本 情 況 單位名稱 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 法定代表人 賴劭煒 地 址 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸村 組織機(jī)構(gòu)代碼 批準(zhǔn)設(shè)立單位 批準(zhǔn)設(shè)立文號 預(yù)算級次 財(cái)政預(yù)算代碼 主管部門 湛江市坡頭區(qū)教育局 成立日期 1945年 單位（性 質(zhì)）分類 √11.公益一類 □12.公益二類 □21.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體 √22.財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 □23.經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 □24.其他社會(huì)團(tuán)體 單位執(zhí)行 會(huì)計(jì)制度 √1.事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 □2.民間非營利組織會(huì)計(jì)制度 □3.其他 管理級次 □ 10.中央級 □20.省級 □30.地（市）級 □31.地級直屬鄉(xiāng) □32.地級直屬鎮(zhèn) √40.縣級 □51.縣級直屬鄉(xiāng) □52.縣級直屬鎮(zhèn) 土地使用 權(quán)證號 無 房屋所有權(quán)證號 無 人員編制 數(shù) 14 聯(lián)系電話 國 有 資 產(chǎn) 總 額 金額單位：萬元 項(xiàng) 目 單位申報(bào)數(shù) 資產(chǎn)總額 142.62 負(fù)債總額 29.13 國有資產(chǎn)總額 113.49 價(jià) 值 狀 況 固定資產(chǎn)總額 140.49 其 中 土地、房屋及構(gòu)筑物 119.00 通用設(shè)備 專用設(shè)備 15.47 文物和成列品 圖書、檔案 1.28 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 4.74 主 要 資 產(chǎn) 實(shí) 物 量 已確權(quán)土地占用面積（m2) 已確權(quán)房屋建筑面積（m2) 汽車（輛） 專用儀器設(shè)備（臺(tái)/套） 其中：單價(jià)200萬元以上設(shè)備 資產(chǎn) 使用 情況 對外投資、出租出借總額 其中 對外投資 出租、出借 注： 1、單位申報(bào)數(shù)填資產(chǎn)負(fù)債表及明細(xì)表中的清查數(shù) 2、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、固定資產(chǎn)總額填資產(chǎn)負(fù)債表中對應(yīng)科目的清查數(shù) 3、國有資產(chǎn)總額=資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)合計(jì)+預(yù)收下年經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助-預(yù)撥下年經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 固定資產(chǎn)—房屋建筑物明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 金額單位：人民幣元 序號 權(quán)證編號 建筑物名稱 結(jié)構(gòu) 建成年月 數(shù)量 建筑面積m2 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況 備注 原值 凈值 原值 凈值 1 教學(xué)樓 磚混 410,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00 在用 2 宿舍樓 磚混 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 在 用 3 廁所 磚混 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 在用 合 計(jì) 765,000.00 765,000.00 765,000.00 765,000.00 填表人：陳宇源 注：1、固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致；2、有產(chǎn)權(quán)證明的需復(fù)印產(chǎn)權(quán)證明；3、無產(chǎn)權(quán)證明的需提供情況說明；4、使用狀況指辦公用、宿舍、對外投資、出租、對外出借等 固定資產(chǎn)—構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 金額單位：人民幣元 序號 名稱 結(jié)構(gòu) 建成年月 長度(m) 寬度(m) 計(jì)量單位 面積體積 m2或m3 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況 備注 原值 凈值 原值 凈值 校門圍墻 磚鐵欄桿 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 在用 合 計(jì) 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 填表人：陳宇源 復(fù)核人：黃土金 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 固定資產(chǎn)—管道和溝槽明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 序號 名稱 長度(m) 漕深(m) 溝寬*溝厚(mm*mm)管徑*壁厚(mm*mm) 材質(zhì) 絕緣方式 建成年月 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù)原值 凈值 原值 凈值 合 計(jì) 填表人： 復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 金額單位：人民幣元 備注 固定資產(chǎn)—管道和溝槽明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 復(fù)核人： 固定資產(chǎn)—土地明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 序號 土地權(quán)證編號 宗地名稱 土地位置 取得日期 用地性質(zhì) 土地用途使用用年限 面積(m2) 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù)原值 凈值 原值 凈值 1 學(xué)校占地 學(xué)校用地 長期 5,000.00 375,000.00 375,000.00 填表人：陳宇源 復(fù)核人：黃土金 注：1、固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致；2、有產(chǎn)權(quán)證明的需復(fù)印產(chǎn)權(quán)證明；3、無產(chǎn)權(quán)證明的需提供情況說明； 金額單位：人民幣元 備注 固定資產(chǎn)—土地明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 復(fù)核人：黃土金 固定資產(chǎn)—通用設(shè)備明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 金額單位：人民幣元 序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 使用部門 計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況 備注 原值 凈值 原值 凈值 合 計(jì) 填表人： 復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 固定資產(chǎn)—專用設(shè)備明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況原值 凈值 原值 凈值 1 教學(xué)儀器 35,000.00 35,000.00 2 電腦室 個(gè) 1 2013.1 99,800.00 3 電教平臺(tái) 套 2 2013.1 19,900.00 合 計(jì) 35,000.00 35,000.00 119,700.00 填表人：陳宇源 復(fù)核人：黃土金 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 金額單位：人民幣元 備注 固定資產(chǎn)—專用設(shè)備明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 復(fù)核人：黃土金 固定資產(chǎn)—車輛明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 金額單位：人民幣元 序號 車輛牌號 車輛名稱及規(guī)格型號 使用部門 計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況 備注 原值 凈值 原值 凈值 合 計(jì) 填表人： 復(fù)核人： 注：1、固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致；2、需提供行車證復(fù)印件 固定資產(chǎn)—家具用具裝具明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 使用部門計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況原值 凈值 原值 凈值 1 學(xué)生課桌 套 100 25,000.00 在用 2 辦公桌椅 套 20 6,000.00 在用 3 資料柜 個(gè) 6 8,400.00 在用 4 沙發(fā)椅 套 1 5,000.00 在用 5 圖書架 個(gè) 10 3,000.00 在用 合 計(jì) 47,400.00 填表人：陳宇源 復(fù)核人：黃土金 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 金額單位：人民幣元 備注 固定資產(chǎn)—家具用具裝具明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 復(fù)核人：黃土金 固定資產(chǎn)—文物和陳列品明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 金額單位：人民幣元 序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 使用部門 計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況原值 凈值 原值 凈值 合 計(jì) 填表人： 復(fù)核人： 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 備注 固定資產(chǎn)—文物和陳列品明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 金額單位：人民幣元 復(fù)核人： 固定資產(chǎn)—圖書、檔案明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位： 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 使用部門 計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用狀況原值 凈值 原值 凈值 1 圖書 本 2566 12,830.00 在用 合 計(jì) 12,830.00 填表人：陳宇源 復(fù)核人：黃土金 注：固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 金額單位：人民幣元 備注 固定資產(chǎn)—圖書、檔案明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 復(fù)核人：黃土金 固定資產(chǎn)—資產(chǎn)使用情況明細(xì)表 清查日期：xx年12月31日 產(chǎn)權(quán)登記單位：湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)麻俸小學(xué) 金額單位：人民幣元 序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號或面積 計(jì)量單位 數(shù)量 購置日期 賬面數(shù) 調(diào)整數(shù) 清查數(shù) 使用情況 備注原值 凈值 原值 凈值 對外投資 出租、出借 合 計(jì) 填表人： 復(fù)核人： 注:固定資產(chǎn)未計(jì)提折舊的原值與凈值一致 此表只登記對外投資及出租、出借的資產(chǎn)