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流程圖,生產(chǎn)運作流程分析,訂單處理作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,訂單接收,訂單確認,訂單傳遞訂單信息不完整,不清晰準確,口頭訂單交期,功能未做合理評估訂單未得到統(tǒng)籌安排,生產(chǎn)被動接受訂單,銷售直接指揮生產(chǎn)訂單接收:信息完整性,準確性標準規(guī)定,增加審核減少錯誤訂單確認:訂單得到相關(guān)部門的評審,綜合考慮后決定訂單交期,然后回復給客戶訂單傳遞:由計控部門對訂單進行統(tǒng)一安排后,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)訂單,轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門,采購部門進行采購和生產(chǎn),關(guān)鍵動作:訂單接收,訂單確認,訂單傳遞問題點:訂單信息是否完整,清晰準確,是否以書面確認的形式?交期,功能是否可行?訂單是否得到統(tǒng)籌安排?生產(chǎn)是否被動接受訂單?是否由銷售直接指揮生產(chǎn)?控制辦法:訂單接收:信息完整性,準確性標準規(guī)定,增加審核減少錯誤訂單確認:訂單得到相關(guān)部門的評審,綜合考慮后決定訂單交期,然后回復給客戶訂單傳遞:由計控部門對訂單進行統(tǒng)一安排后,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)訂單,轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門,采購部門進行采購和生產(chǎn),生產(chǎn)計劃作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,生產(chǎn)計劃制定,生產(chǎn)計劃執(zhí)行,生產(chǎn)計劃執(zhí)行控制,生產(chǎn)計劃結(jié)案車間自定計劃,備料不及時,缺乏計劃協(xié)調(diào),缺乏計劃執(zhí)行監(jiān)控,缺乏計劃結(jié)案PMC制定生產(chǎn)計劃,物控員制定采購計劃并對物料及時到位進行監(jiān)控,PMC對生產(chǎn)進度進行監(jiān)控,并協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)計劃執(zhí)行中的問題,對生產(chǎn)計劃達成率進行統(tǒng)計和考核,采購作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,請購,采購計劃審批,采購單下達,采購跟催多頭采購,多頭審批,采購單下達不及時不合理,采購無跟催控制由物控員統(tǒng)一制定采購計劃,對采購計劃進行審核,由物控員監(jiān)督采購下單及跟催到貨,進料作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,收貨,檢驗,進倉,不合格品處理只點數(shù)不看是否與采購需求一致,不及時檢驗,進倉數(shù)據(jù)更新及單據(jù)傳遞不及時,不及時處理不合格品點數(shù),核單,報檢,開單,登錄卡帳,單據(jù)傳遞,不合格品處理明確規(guī)定,下工序,物控,稽核檢查,領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,發(fā)料計劃,審核,備料,領(lǐng)發(fā)料生產(chǎn)自己開單自己審核領(lǐng)料,倉管只管發(fā)料物控制定領(lǐng)料計劃,倉管備料,倉管生產(chǎn)嚴格按計劃發(fā)料領(lǐng)料,物控,稽核監(jiān)督,退補料作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,退料審核,入倉,補料未經(jīng)其他部門審核,生產(chǎn)自己決定退料,補料未經(jīng)審批,物料損失未追究責任退料需先經(jīng)品管判斷后再退倉,補料要經(jīng)物控審批后補,屬于制程損壞的物料,須追究當事人責任,下工序,物控,稽核進行監(jiān)督,品質(zhì)技術(shù)流程分析,來料檢驗作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,檢驗,檢驗判定,檢驗標識,檢驗報告無檢驗標準,無檢驗方案,檢驗不及時,無檢驗標識,無檢驗報告制定檢驗標準和檢驗抽樣方案,規(guī)定檢驗響應(yīng)時間,規(guī)定檢驗標識操作辦法,下工序,品管主管,稽核監(jiān)督執(zhí)行,制程檢驗作業(yè)流程,關(guān)鍵動作容易失控的地方控制動作,首檢,巡檢,控制點檢驗,產(chǎn)品抽檢,檢驗標識,檢驗報告,不合格品處理首檢及其他檢驗執(zhí)行不力,無檢驗記錄和報告,不合格品處理不及時或不當明確職責,下工序,品質(zhì)主管,稽核對制程檢驗進行監(jiān)督,