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1、 房地產(chǎn)公司績效考核手冊 （天宏集團） 二零零六年八月 目 錄 第一部分 高層考核指標 1 常務(wù)副總經(jīng)理考核指標 1 行政副總經(jīng)理考核指標 2 副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標 3 銷售副總經(jīng)理考核指標 4 總經(jīng)濟師考核指標 5 總會計師考核指標 6 總建筑師考核指標 7 總工程師考核指標 8 分公司經(jīng)理考核指標 9 第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指標 10 一、市場部考核指標 10 市場部部長考核指標 10 項目研究考核指標 11 計劃統(tǒng)計考核指標 12 二、規(guī)劃部考核指標 13 規(guī)劃部部長

2、考核指標 13 技術(shù)審核考核指標 14 規(guī)劃管理考核指標 15 市政管理考核指標 16 三、預算合同部考核指標 17 預算合同部部長考核指標 17 材料設(shè)備管理考核指標 18 工程合同預結(jié)算考核指標 19 四、總工辦考核指標 20 總工辦主任考核指標 20 技術(shù)管理考核指標 21 五、分公司考核指標 22 分公司管理副經(jīng)理考核指標 22 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標 23 分公司工程技術(shù)專責考核指標 24 分公司項目工程管理考核指標 25 分公司市政管理考核指標 26 分公司財務(wù)會計考核指標 27 分公司出納考核指標 28 分公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)計考核指標 29

3、分公司預算合同考核指標 30 銷售主管考核指標 31 分公司辦公室管理考核指標 32 分公司辦公室行政事務(wù)考核指標 33 六、銷售中心考核指標 34 銷售中心主任考核指標 34 銷售中心副主任考核指標 35 銷售中心銷售策劃考核指標 36 銷售中心銷售管理考核指標 37 銷售中心代辦專員考核指標 38 銷售中心前期管理考核指標 39 銷售中心財務(wù)會計考核指標 40 銷售中心出納考核指標 41 第三部分 職能部門考核指標 42 一、黨委辦公室考核指標 42 黨委辦公室主任考核指標 42 黨委辦公室干事考核指標 43 工會主席考核指標 44 二、總經(jīng)理辦公室考

4、核指標 45 總經(jīng)理辦公室主任考核指標 45 文秘考核指標 46 檔案管理考核指標 47 公共關(guān)系管理考核指標 48 三、人力資源部考核指標 49 人力資源部部長考核指標 49 薪酬管理考核指標 50 人事管理考核指標 51 培訓發(fā)展管理考核指標 52 四、戰(zhàn)略發(fā)展部考核指標 53 戰(zhàn)略發(fā)展部部長考核指標 53 戰(zhàn)略發(fā)展部副部長考核指標 54 戰(zhàn)略計劃考核指標 55 法律事務(wù)考核指標 56 資產(chǎn)管理考核指標 57 五、信息中心考核指標 58 信息中心主任考核指標 58 計算機應用開發(fā)考核指標 59 房庫管理考核指標 60 六、行政后勤部考核指標 61

5、行政后勤部部長考核指標 61 后勤管理考核指標 62 食堂/資產(chǎn)管理考核指標 63 醫(yī)務(wù)管理考核指標 64 司機班班長考核指標 65 司機考核指標 66 保衛(wèi)管理考核指標 67 維修工考核指標 68 炊事員考核指標 69 七、審計室考核指標 70 審計室主任考核指標 70 審計人員考核指標 71 八、財務(wù)部考核指標 72 財務(wù)部部長考核指標 72 財務(wù)部副部長考核指標 73 記賬會計考核指標 74 銀行出納考核指標 75 現(xiàn)金出納考核指標 76 稅務(wù)管理考核指標 77 融資管理考核指標 78 資金管理考核指標 79 成本管理考核指標 80

6、 沈陽師范大學就業(yè)信息網(wǎng) 第一部分 高層考核指標 常務(wù)副總經(jīng)理考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任 務(wù) 績 效 50% 公司經(jīng)營運作效果 保證公司日常工作有序開展 在公司日常經(jīng)營運作中是否充分發(fā)揮組織力、協(xié)調(diào)力、調(diào)度力 總 經(jīng) 理 直屬部門的計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 公司發(fā)展戰(zhàn)略的合理性 確保公司持續(xù)、健康發(fā)展 公司發(fā)展戰(zhàn)略是否與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應外部環(huán)境的發(fā)展和變化 合資合作項目執(zhí)行情況 保證公司資金按期收回 公司資金是否

7、按期收回 法律服務(wù) 保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經(jīng)濟利益損失最小化 解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務(wù)的效果 網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展 提高公司辦公室自動化和信息化服務(wù)水平 公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平 備注： 行政副總經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 人力資源規(guī)劃效果 保證人力資源滿足公司發(fā)展要求 公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標

8、值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標值 人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平 保證人力資源體系的良性循環(huán) 人力資源體系標準化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果 行政后勤保障體系的運行效率 確保行政后勤保障體系的完備性和高效性 公司的安全、生活物資、業(yè)務(wù)運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務(wù)的滿意度 固定資產(chǎn)管理狀況 公司資產(chǎn)的使用情況 年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響 員工對行政服務(wù)滿意度 保證行政后勤系統(tǒng)高效運作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù) 是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的事故，員工滿意度調(diào)查與上年對比情況 行政后勤費用 保證行政后勤費用合理有

9、效 行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務(wù)發(fā)展速度比較是否合理 備注： 副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 拆遷計劃目標完成情況 保證拆遷計劃目標的完成率和滿意度 拆遷計劃目標完成率；拆遷實際費用支出與預算費用的偏差量；拆遷任務(wù)完成質(zhì)量 租賃業(yè)務(wù)發(fā)展情況 保證租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)濟效益最大化 營業(yè)收入、費用是否完成目標 下屬公司預算執(zhí)

10、行偏差率 保證合理的支出，加強財務(wù)控制 拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況 對公司重大投資決策的支持程度 保證公司相關(guān)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的快速成長和規(guī)范化管理 提出相關(guān)多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學性、前瞻性、客觀性、可行性 備注： 銷售副總經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 營銷戰(zhàn)略方案的質(zhì)量 保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致 對市場需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；市場容量預測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性 總 經(jīng) 理 年度銷售目標完成情況

11、保證公司的銷售目標能夠按計劃完成 銷售收入完成百分比、銷售計劃執(zhí)行情況 營銷策劃方案的質(zhì)量 保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經(jīng)營目標的連貫性和一致性 編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 企業(yè)品牌知名度 保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力 品牌宣傳的力度、品牌被市場的認可程度 銷售費用預算執(zhí)行偏差率 整體上加強銷售費用規(guī)模和效果控制，提高利潤率 銷售費用是否合理有效，銷售費用預算執(zhí)行偏差率 銷售費用收入比率 保證銷售費用的高效使用 投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標值的偏差程度 銷售管理體系的規(guī)范

12、化程度 保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能 銷售管理制度建設(shè)的標準化程度；銷售管理體系運營的規(guī)范化程度；銷售管理體系運行的經(jīng)濟價值分析 客戶滿意度 保證對客戶的服務(wù)質(zhì)量，提高公司的核心競爭力 年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否積極服務(wù)客戶 備注 銷售費用預算執(zhí)行偏差率=1 — |銷售費用年度預算-實際年度銷售費用| / 銷售費用年度預算 總經(jīng)濟師考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 主管部門業(yè)務(wù)計劃及執(zhí)行情況 保證業(yè)務(wù)計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性

13、 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 理 預算體系管理的規(guī)范度 保證充分發(fā)揮預算體系的職能，控制公司費用、成本 是否制定并落實了預算的規(guī)范及操作辦法等，制度體系是否完整 招投標制度體系的有效性 確保招投標事件的高效、合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度 項目成本控制的有效性 控制項目成本 項目成本控制流程是否合理； 項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目計劃成本和實際成本的偏差度 綜合計劃的有效性 充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用 公司綜合計劃對各部門業(yè)務(wù)運作的指導效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否

14、發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權(quán)威性、可行性 立項比率 提高可行性分析的質(zhì)量和效率 通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率 土地儲備的經(jīng)濟效益 保證土地儲備的經(jīng)濟價值的最大化 土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟價值分析報告的科學性、客觀性 項目前期研究的質(zhì)量 確保項目研究的經(jīng)濟價值可行性、技術(shù)水平的先進性 項目研究經(jīng)濟分析是否全面、技術(shù)方案闡述是否明確；項目實施的可行性 費用控制情況 保證下屬部門費用按預算進行控制 下屬部門實際費用與預算差異比較 備注： 總會計師考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人

15、 任 務(wù) 績 效 50% 財務(wù)計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 財務(wù)計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預期財務(wù)收益的偏差值 總 經(jīng) 理 財務(wù)法律法規(guī)的貫徹效果 提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)避財務(wù)風險 財務(wù)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果 財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性 確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理 財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 財務(wù)管理效果 加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風險 財務(wù)資金的預算計劃是否科學、有效；財務(wù)資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；應收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率；財務(wù)審計制度是否健全；審計工作是否有效 融資效果 擴

16、展財務(wù)融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求 財務(wù)融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；財務(wù)管理費用是否科學、合理、經(jīng)濟；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預算要求 財務(wù)信息有效性 為管理決策提供依據(jù) 定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告 稅務(wù)處理效果 合理稅務(wù)籌劃 充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛） 公司重大投資決策的支持程度 保證公司重大投資財務(wù)風險 提出重大投資的財務(wù)分析和方案實施的財務(wù)可行性論證 備注 總建筑師考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績

17、效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 項目設(shè)計技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果 提高規(guī)劃部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) 項目設(shè)計技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果 技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性 保證項目設(shè)計技術(shù)標準的科學性、合理性 技術(shù)管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 項目設(shè)計質(zhì)量 保證項目設(shè)計滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的設(shè)計思想，在設(shè)計質(zhì)量上滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的技術(shù)要求 對項目設(shè)計的技術(shù)支持程度、技術(shù)審核力度；項目設(shè)計過程出現(xiàn)的重大技術(shù)的預見性；項目設(shè)計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟效益分析 重大技術(shù)

18、審核 保證技術(shù)審批的正確性和完整性 項目總規(guī)劃方案、單體/市政重大技術(shù)決策、重大的技術(shù)變更等技術(shù)處理是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度 保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術(shù)風險 提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 備注 總工程師考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 總 經(jīng) 理 施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的實施效

19、果 提高施工技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì) 施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹和實施效果 技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性 保證工程建設(shè)技術(shù)標準的科學性、合理性 技術(shù)管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 重大技術(shù)的審批質(zhì)量 保證技術(shù)審批的正確性和完整性 沈陽師范大學就業(yè)信網(wǎng) 施工組織總設(shè)計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度 保證分公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度 保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術(shù)風險

20、提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析 備注： 分公司經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 100% 年度銷售收入 保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達的年度銷售收入計劃 年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率 總 經(jīng) 理 工程質(zhì)量 確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求 工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設(shè)任務(wù) 工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率 工程安全 保證工程建設(shè)安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率

21、工程事故發(fā)生率低于目標值 費用控制 在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化 工程建設(shè)費用總額，綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率，綜合管理費用控制率 備注 第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指標 一、市場部考核指標 市場部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 經(jīng) 濟 師 綜合計劃的質(zhì)量 確保公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性 公司綜合計劃制定的

22、及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比 研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進行專題研究 每年項目研究或?qū)ｎ}研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性 公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質(zhì)量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績合同完成情況 分公司經(jīng)理業(yè)績指標完成情況統(tǒng)計的及時性和準確性 部門費用控制情況 控制部門費用合理支出 部門實際費用與預算費用的偏差 備注 項目研究考核指標 指標項

23、考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 市 場 部 部 長 信息數(shù)據(jù)庫的更新 保證項目研究所需要的信息更加全面、準確 數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性； 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展研究報告的質(zhì)量 要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量專題研究 土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報告的數(shù)量；相關(guān)研究報告的被高層領(lǐng)導采納的數(shù)量或?qū)Ω邔宇I(lǐng)導決策的支持程度 編制項目成本計劃的質(zhì)量 保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果 項目成

24、本計劃制定的準確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性 備注 計劃統(tǒng)計考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 市 場 部 部 長 綜合計劃的質(zhì)量 保證公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、操作性 公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比性；計劃實施效果分析 綜合統(tǒng)計的質(zhì)量 保證綜合統(tǒng)計的權(quán)威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性 綜合統(tǒng)計資料的利用 確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的

25、合理性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量 分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況 保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包完成 分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成任務(wù) 備注 二、規(guī)劃部考核指標 規(guī)劃部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 總 建 筑 師 項目設(shè)計思想的完美性 保證項目規(guī)劃設(shè)計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設(shè)計方案的創(chuàng)新性、前瞻性 項目設(shè)計思想的實現(xiàn)程度；項目規(guī)劃設(shè)計方案的創(chuàng)新水平

26、 項目設(shè)計方案的可行性 項目設(shè)計方案的經(jīng)濟價值、技術(shù)水平、并能滿足市場需求 項目的客戶定位與市場需求定位是否一致 項目設(shè)計質(zhì)量 保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù) 項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性 項目設(shè)計完成的及時性 保證項目設(shè)計在確定的時間內(nèi)，實現(xiàn)設(shè)計思想，完成總體項目設(shè)計方案 項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等）；是否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可

27、證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 部門費用控制情況 保證部門費用按計劃預算進行控制 部門實際費用與計劃預算費用的偏差 備注 技術(shù)審核考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 規(guī) 劃 部 部 長 技術(shù)審核質(zhì)量 保證規(guī)劃設(shè)計圖紙的嚴謹性、準確性 與設(shè)計院進行技術(shù)溝通的次數(shù)、技術(shù)修改的情況；施工圖技術(shù)交底的成功率 技術(shù)審核的及時性 為保證項目委托設(shè)計的質(zhì)量和技術(shù)交接的計劃性，技術(shù)審核應在規(guī)定的

28、時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù) 技術(shù)審核實際完成時間與計劃完成時間的偏差 技術(shù)審核工作量 為保證技術(shù)審核的質(zhì)量，應投入的總體工作量 完成技術(shù)審核所花費的作業(yè)時間 技術(shù)標準的貫徹效果 為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進行技術(shù)培訓 技術(shù)標準的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓次數(shù)；標準的貫標效果 技術(shù)服務(wù)/支持程度 為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度 技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果 備注 規(guī)劃管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃

29、完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 規(guī) 劃 部 部 長 項目委托設(shè)計完成情況 確保項目委托設(shè)計在預計的時間內(nèi)完成 項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比 項目設(shè)計質(zhì)量 保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù) 項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等）；是否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間

30、與與計劃完成時間絕對量對比 技術(shù)服務(wù)/支持程度 為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度 技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果 備注 市政管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 規(guī) 劃 部 部 長 項目委托設(shè)計完成情況 確保項目委托設(shè)計在預計的時間內(nèi)完成 項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比 項目設(shè)計質(zhì)量 保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù) 項目設(shè)

31、計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比 技術(shù)服務(wù)/支持程度 為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度 技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果 備注 三、預算合同部考核指標 預算合同部部長考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃完成情況 保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的

32、高效、有序性 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 招投標規(guī)章制度的質(zhì)量 確保招投標事件的高效、合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善的程度、更新的及時性 總 經(jīng) 濟 師 項目預結(jié)算審核質(zhì)量 保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性 項目預結(jié)算審核程序的合理性；預結(jié)算審核的頻次、參與的程度 項目成本控制的有效性 確保項目成本控制與項目成本計劃的協(xié)同性，以及項目成本控制的合理性、有效性 項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)/資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時 材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量

33、 保證材料設(shè)備招投標的合理性 材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度 項目經(jīng)濟合同庫的完善程度 保證項目經(jīng)濟合同的同一管理 項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等 對分公司的技術(shù)支持程度 保證分公司招投標、預結(jié)算工作順利、有序的進行 國標、行標、企標的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導或培訓的頻次 部門費用控制情況 保證部門費用按預算進行控制 部門實際費用與預算費用偏差 備注 材料設(shè)備管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保

34、證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 預 算 合 同 部 部 長 招投標規(guī)章制度的質(zhì)量 確保招投標事件的合理、有序的進行 招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度的更新和完善程度 材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量 保證材料設(shè)備招投標的合理性 材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度、頻次 材料設(shè)備合同審核質(zhì)量 保證材料設(shè)備合同的合法性、公證、有效性 材料設(shè)備合同審核程序的合理性、審核頻次、參與的程度 項目成本控制的有效性 確保項目成本控制的合理、有效性與項目成本計劃的同一性 項目成本

35、控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計、分析報告是否及時 備注 工程合同預結(jié)算考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 預 算 合 同 部 部 長 項目合同庫的完善程度 保證項目經(jīng)濟合同的同一管理 項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等 項目預結(jié)算審核質(zhì)量 保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性 項目預結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分

36、析審核的合理性、及時性 項目預結(jié)算資料統(tǒng)計 確保對項目預結(jié)算資料的系統(tǒng)管理和成本分析 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量 對分公司的技術(shù)支持程度 保證分公司預結(jié)算工作順利、有序進行 國標、行標、企標的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導或培訓的次數(shù) 備注 四、總工辦考核指標 總工辦主任考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃及執(zhí)行情況 保證部門內(nèi)部工作有序開展 部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 總 工 程 師 工程建設(shè)法令、法規(guī)、規(guī)范

37、等落實情況 確保監(jiān)督落實國家的制度文件 是否有效監(jiān)督分公司、總工辦等部門落實國家的政策制度文件 工程技術(shù)管理規(guī)范制定、落實情況 確保技術(shù)規(guī)范體系完整、真正落實 是否制定了完整的技術(shù)規(guī)范體系，是否監(jiān)督技術(shù)規(guī)范落實，對于不合規(guī)范的情況是否提出糾正和向上級匯報 對分公司技術(shù)支持的程度 為分公司提供科學、合理的解決方案，確保工程建設(shè)質(zhì)量 對分公司技術(shù)支持的及時性；提出解決方案的可行性 技術(shù)審核的質(zhì)量 保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風險 技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率 部門費用控制 保證部門費用的有效控制 部門實際費用與預算費用偏差

38、值 備注 技術(shù)管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃及執(zhí)行情況 保證工作有序開展 個人計劃的制定是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 總 工 辦 主 任 技術(shù)審核的質(zhì)量 保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風險 技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率 技術(shù)審核的及時性 保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù) 技術(shù)審核計劃時間與實際完成時間的偏差 對分公司技術(shù)支持情況 確保完成對分公司的具體技術(shù)支持 對分公司技術(shù)支持是否及時、有效；重大技術(shù)的解決方案

39、是否科學、合理 備注 五、分公司考核指標 分公司管理副經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效50% 綜合計劃完成情況 保證分公司成本計劃/資金使用計劃/銷售收入計劃目標與開發(fā)公司的綜合計劃目標相一致 綜合計劃是否按時完成；綜合計劃執(zhí)行效果 分 公 司 經(jīng) 理 銷售收入 保證按時或超額完成分公司下達的年度銷售收入計劃 季度銷售額；季度銷售任務(wù)完成率；年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率 資金利用的合理性 保證分公司資金的合理使用和調(diào)度，使資金使用率達到最大化 資金的調(diào)度/使用合理性 綜合統(tǒng)計完成情況 確

40、保分公司綜合統(tǒng)計資料上報的及時性、全面性、真實性 分公司季度/年度綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報的的及時性、全面性、真實性 招投標工作質(zhì)量 保證招投標工作的公平、合法、合理性 招標文件/標底編制的合格率；招投標事件組織的有序性 費用控制 在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化 工程建設(shè)費用總額；綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率；綜合管理費用控制率 備注 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效50% 生產(chǎn)計劃完成情況 保證分公司生產(chǎn)計劃目標與開發(fā)公司計劃目標相一

41、致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 分 公 司 經(jīng) 理 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應計劃的偏差值 編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量 確保施工組織總設(shè)計方案滿足項目組織總設(shè)計方案的技術(shù)要求，同時達到工程建設(shè)施工要求 編制施工組織總設(shè)計方案的及時性、結(jié)構(gòu)的合理性、內(nèi)容的全面性 辦理市政工程建設(shè)的及時性 在保證市政工程建設(shè)質(zhì)量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務(wù) 辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性 工程建設(shè)監(jiān)控質(zhì)量

42、 確保工程建設(shè)過程控制質(zhì)量 現(xiàn)場技術(shù)解決方案的次數(shù)；巡視監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預防工程建設(shè)出現(xiàn)不良事故的次數(shù) 工程質(zhì)量 確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求 工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率 工程交用時間 保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設(shè)任務(wù) 工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率 備注 分公司工程技術(shù)專責考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 生 產(chǎn) 副 經(jīng) 理 編制施工

43、組織總設(shè)計方案的質(zhì)量 保證施工組織總設(shè)計真正成為工程建設(shè)的指導綱要 施工組織總設(shè)計方案的可行性、指導性、經(jīng)濟性、技術(shù)性 技術(shù)審核質(zhì)量 嚴格確保工程建設(shè)與圖紙設(shè)計的高度一致性，并對現(xiàn)場技術(shù)問題提出合理解決方案 對設(shè)計圖紙的理解程度，對設(shè)計圖紙技術(shù)的掌握程度；現(xiàn)場技術(shù)問題解決的及時性，解決方案的合理性 技術(shù)標準的貫徹情況 為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進行技術(shù)標準化培訓 技術(shù)標準的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓次數(shù)；貫標的實施效果 技術(shù)服務(wù)/支持程度 為保證分公司良好的生產(chǎn)運行，對工程建設(shè)提供的技術(shù)服務(wù)程度 “四新技術(shù)”的貫徹實施效果；現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)信息的反

44、饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性、技術(shù)處理效果、技術(shù)服務(wù)的次數(shù) 備注 分公司項目工程管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應計劃的偏差值 工程建設(shè)質(zhì)量 保證工程建設(shè)質(zhì)量達到設(shè)計要求 對施工單位工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) 保證工程建設(shè)順利、有序的進行 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大技術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù)

45、 備注 分公司市政管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 辦理市政工程建設(shè)的及時性 在保證市政工程建設(shè)質(zhì)量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務(wù) 辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性 相關(guān)證件或手續(xù)完成情況 為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理證件和相關(guān)手續(xù)實際完成時間與計劃完成時間的偏差值 市政建設(shè)質(zhì)量 保證市政建設(shè)質(zhì)量達到設(shè)計要求 對施工單位市政建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) 保證市

46、政建設(shè)順利、有序的進行 現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大技術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù) 備注 分公司財務(wù)會計考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 財務(wù)報告完成及時性 保證財務(wù)報告按時完成 分公司月季、年度報表是否及時完成 管 理 副 經(jīng) 理 撥款臺賬工作完成情況 保證撥款臺賬記賬工作正常開展 工程、市政、材料設(shè)備等撥款臺賬是否準確、及時 核實原始票據(jù)情況 保證原始票據(jù)的真實、完整 各類憑證核實的真實性與完整性 記賬憑證完整性和及時性 保證記賬賃證

47、工作正常開展 編制與錄入記賬憑證是否及時、完整 項目工程建設(shè)成本歸集完成情況 保證項目工程建設(shè)成本歸集工作 分公司項目工程建設(shè)成本歸集是否及時、是否準確 資金使用計劃編制/執(zhí)行情況 保證資金使用計劃工作正常開展 分公司資金使用計劃編制是否合理；資金使用計劃執(zhí)行是否有效 備注 分公司出納考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 出納工作準確度 提高出納工作準確度 差錯次數(shù)不超過XX次 管 理 副 經(jīng) 理 現(xiàn)金報銷工作滿意度 提高現(xiàn)金報銷工作服務(wù)質(zhì)量 報銷人是否滿意度 記賬工作及時性 保證記賬工

48、作按時完成 各種日記賬日清日結(jié)，各種憑證及時記錄 支票管理工作完成情況 保證公司支票管理工作正常開展 是否按有關(guān)制度進行支票管理 客戶付款憑證完整性 保證客戶付款賃證完整 分公司客戶付款憑證是否完整 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及時性 保證此工作及時開展 是否及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 備注 分公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)計考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 分公司綜合計劃的質(zhì)量 保證分公司綜合計劃制定的嚴肅性、客觀性、操作性 分公司綜合計劃制定的全面性、及時性、可操作性；計劃實施的實際效果與預期效果的對比 分公司綜合統(tǒng)計的質(zhì)量

49、保證分公司綜合統(tǒng)計的權(quán)威性 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性 綜合統(tǒng)計資料的利用 確保分公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理、有效性 統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量 備注 分公司預算合同考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 沈陽師范大學就業(yè)信息網(wǎng) 管 理 副 經(jīng) 理 編制招標文件質(zhì)量 保證招標文件/標底的公證性、合理性、經(jīng)濟性 招標文件采用的標準是否先進、合理、公證、客觀；招

50、標文件包括的內(nèi)容是否全面，分類方法是否合理；標底是否客觀、真實 招投標工作效率 體現(xiàn)招投標工作的時間效益和經(jīng)濟效益 招投標工作的經(jīng)濟效益；招投標工作完成時間與計劃完成時間的偏差值 招投標相關(guān)手續(xù)完成情況 為保證招投標的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù) 辦理招投標手續(xù)的實際完成時間與計劃完成時間的偏差值 備注 銷售主管考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效70% 計劃完成情況 確保項目銷售目標的完成 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果 管 理 副 經(jīng) 理 銷售任務(wù)完成情況 確保項目銷售綜合指標的

51、完成 房屋銷售總量（預售數(shù)/現(xiàn)售數(shù)），銷售資金回籠情況，售房相關(guān)手續(xù)/證件的齊全性 銷售活動的有效性 保證目標消費群體的訴求率達到一定的目標值 產(chǎn)品促銷活動數(shù)量與產(chǎn)品銷售量的增長比例；銷售費用增長量與產(chǎn)品銷售增長量的比率；銷售活動數(shù)量與客戶咨詢電話數(shù)量的比率 銷售管理 保證銷售活動的有序進行 銷售人員管理、培訓，促銷活動的頻次、效果 銷售費用支出情況 保證完成項目銷售任務(wù)所花費的合理支出 銷售費用的合理性；實際銷售費用與計劃銷售費用的偏差值；總銷售費用與總銷售收入的比率 備注 分公司辦公室管理考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任

52、 務(wù) 績 效 70% 文件批轉(zhuǎn)、傳遞及時性 保證文件傳遞 文件批轉(zhuǎn)、傳遞是否及時 分 公 司 經(jīng) 理 分公司資料管理情況 確保分公司資料管理質(zhì)量 經(jīng)濟合同、招投標相關(guān)資料、工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等 分公司公務(wù)用車調(diào)度和管理 提高車輛服務(wù)質(zhì)量 車輛干凈度；出車及時性；調(diào)度是否滿足需要；員工投訴服務(wù)質(zhì)量 會議準備、行政后勤支持情況 做好行政后勤支持工作 會議準備落實情況、后勤支持是否讓業(yè)務(wù)部門滿意 備注 分公司辦公室行政事務(wù)考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任 務(wù) 績 效 70% 文

53、件處理、傳遞及時性 保證來文及時傳遞 外部文件處理是否及時 分 公 司 辦 公 室 主 管 分公司圖紙管理情況 確保工程圖紙管理完整 工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等 分公司計算機管理 保證分公司正常工作 購買軟、硬件是否及時，其性能價格比 分公司辦公用品采購的及時性 保證分公司工作正常 所需辦公用品能否進行及時的供應 固定資產(chǎn)及低值易耗品管理情況 保證分公司資產(chǎn)定期盤查 是否定期盤查分公司賬內(nèi)外固定資產(chǎn)和低值易耗品；臺賬完整性 環(huán)境綠化、清潔及安全保衛(wèi)情況 保證分公司有良好的辦公環(huán)境 分公司員工對環(huán)境綠化、清潔及安全保衛(wèi)是否

54、滿意 備注 六、銷售中心考核指標 銷售中心主任考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 部門計劃及執(zhí)行情況 保證部門內(nèi)部工作有序開展 部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 銷 售 副 總 經(jīng) 理 銷售策劃的市場效果 保證產(chǎn)品被市場認知，促進產(chǎn)品銷售 銷售策劃被市場認知程度；促進目標客戶群購買決策的程度 銷售定價合理性 保證價格定位合理，既能促進銷售也能保證目標利潤 價格被市場接受程度，和競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標利潤 對分公司的銷售體系建設(shè)支持度 促進分公司

55、的銷售體系建設(shè)和銷售計劃執(zhí)行 是否組織對分公司銷售培訓、培訓效果；對分公司的支持請求是否積極響應 對于前期研究支持度 保證對公司的項目研究進行充分的信息支持 是否收集客戶需求的第一手材料反饋給項目研究部門，信息的質(zhì)量如何 相關(guān)證件或手續(xù)完成時效 保證在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件和手續(xù) 辦理相關(guān)證件/手續(xù)（立項/可研批復手續(xù)、土地出讓手續(xù)、土地使用證、土地規(guī)劃許可證、銷售許可證、產(chǎn)權(quán)證、銀行、律師相關(guān)手續(xù)、客戶住房貸款手續(xù)、小區(qū)配套手續(xù)等）是否及時；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比 整體銷售狀況了解程度 把握銷售整體狀況，對高層決策提供信息支持 及時上報項

56、目銷售收入統(tǒng)計資料；銷售計劃執(zhí)行情況、銷售收入情況的統(tǒng)計分析 部門費用控制情況 保證部門費用按預算進行控制 部門實際費用與預算費用偏差值 備注 銷售中心副主任考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 50% 銷售策劃工作計劃及執(zhí)行情況 保證銷售策劃工作有序開展 計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 銷 售 中 心 主 任 產(chǎn)品宣傳策劃及形象宣傳效果 樹立產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品知名度 策劃方案質(zhì)量、宣傳活動的效果 提供市場信息及調(diào)研報告的及時性與有效性 促進公司的信息通暢，為領(lǐng)導和

57、各相關(guān)部門決策提供依據(jù) 提供的市場調(diào)研報告數(shù)量和被采用的數(shù)量 分公司對于銷售策劃的滿意度 促進對分公司的策劃服務(wù)改善，強化策劃職能 銷售策劃方案是否滿足分公司的時間要求，實施是否順利，策劃的效果是否滿意 產(chǎn)品促銷活動組織有序性 促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果 樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果 宣傳及銷售費用控制 控制費用，降低成本 是否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況 備注 銷售中心銷售策劃考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃及執(zhí)行情況

58、保證工作有序開展 個人計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果 銷 售 中 心 副 主 任 產(chǎn)品宣傳策劃及形象宣傳效果評價 樹立產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品知名度 策劃方案報告質(zhì)量和宣傳效果 提供市場信息及調(diào)研報告的及時性與有效性 促進公司的信息通暢，為領(lǐng)導和各相關(guān)部門決策提供依據(jù) 提供的市場調(diào)研報告數(shù)量和被采用的數(shù)量 策劃方案的及時性 保證積極響應分公司的宣傳需求 是否及時組織提出策劃方案，并且按照計劃按時實施 項目宣傳策劃費用控制情況 保證用最少的費用達到最好的宣傳效果 在和廣告公司談判中是否努力維護公司利益，控制合理的費用支出 產(chǎn)品促銷活動組

59、織有序性 促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果 樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果 備注 銷售中心銷售管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 銷 售 中 心 主 任 銷售合同審核準確性、全面性和及時性 控制合同風險，提高客戶滿意度 是否能夠按計劃審核合同，合同審核的準確性、全面性 市場價格信息了解程度 充分了解市場價格信息和變動趨勢 市場價格信息調(diào)研報告提交情況

60、項目成本信息完備性、準確性 保證充分了解成本信息作為定價基礎(chǔ) 是否系統(tǒng)的收集成本信息 銷售定價報告質(zhì)量 保證合理的銷售定價 銷售定價是否滿足市場競爭、項目成本要求 銷售統(tǒng)計完備性、及時性、準確性 保證能夠及時提供銷售的總體信息為領(lǐng)導決策服務(wù) 銷售收入情況、銷售計劃完成情況、銷售費用情況等統(tǒng)計是否完備、準確、及時 數(shù)據(jù)管理情況 保證銷售數(shù)據(jù)、合同檔案妥善管理 是否建立了銷售數(shù)據(jù)檔案，信息是否完備準確；合同管理是否有序、完整 備注 銷售中心代辦專員考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況

61、 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 銷 售 中 心 主 任 產(chǎn)權(quán)證辦理準確性、及時性 保證客戶滿地度 產(chǎn)權(quán)辦理材料是否齊備，與銀行、律師的手續(xù)是否及時，產(chǎn)權(quán)證是否能夠按照承諾要求滿足客戶 客戶住房貸款、公積金貸款辦理準確性、及時性 提高的客戶滿意度 客戶住房貸款、公積金貸款、客戶契稅手續(xù)是否及時、正確 備注 銷售中心前期管理考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 立項/可研批復手續(xù)辦理及時性 保證及時手續(xù)辦理 是否能夠協(xié)調(diào)相關(guān)方面及時從市建委、計委手中拿

62、到立項、可研批復文件 銷 售 中 心 主 任 土地委托評估、測繪情況 保證及時、低成本的委托土地評估、測繪 委托評估的及時性，費用支出情況 土地出讓手續(xù)辦理情況 及時辦理土地出讓，保證項目計劃的時間要求 是否及時獲得房管局批準，土地出讓合同條款簽訂是否合理 土地使用證、銷售許可證等辦理情況 及時獲得相關(guān)合法證件 是否能夠根據(jù)承諾計劃完成證件辦理 小區(qū)配套手續(xù)辦理情況 保證及時辦理小區(qū)配套手續(xù) 是否及時和相關(guān)單位簽訂配套協(xié)議，辦理配套移交手續(xù) 備注 銷售中心財務(wù)會計考核指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績

63、 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 銷 售 中 心 主 任 財務(wù)報告完成及時性 保證財務(wù)報告按時完成 每月、每年的報表及時完成 日常財務(wù)工作準確性、完整性 提高財務(wù)工作準確度 差錯次數(shù)不超過預定目標值 項目銷售收入統(tǒng)計及時、全面、準確 保證及時、全面了解收入情況 是否全面、及時統(tǒng)計銷售收入情況并分類管理 銷售中心大額費用管理 加強大額費用的管理 記錄是否準確，對于大額費用的支付是否為上級提供建議，是否能夠合理安排費用的支付程序以增加利息收入等 備注 銷售中心出納考核

64、指標 指標項 考核目的 考核內(nèi)容 考核人 任 務(wù) 績 效 70% 計劃完成情況 保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致 計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果 銷 售 中 心 主 任 出納工作準確度 提高出納工作準確度 差錯次數(shù)不超過預定目標值 出納工作有序性 保證出納工作有序進行 各種現(xiàn)金、銀行存款日清日結(jié)，登記日記賬和總賬，各種憑證分類保管，及時登記 文書管理有序性、系統(tǒng)性 保證文書系統(tǒng)化管理 部門文件發(fā)放、傳送是否及時，是否有遺漏，文件登記管理是否完整準確 備注 第三部分 職能部門考核指標 一、黨委辦公室考核指標

65、 黨委辦公室主任考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任 務(wù) 績 效 50% 計劃完成情況 保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致 計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果 黨 委 書 記 上級黨委指派工作完成情況 保證完成黨委指派工作 工作完成情況與工作任務(wù)差異比較 黨委系統(tǒng)的來信來訪處理情況 保證黨委系統(tǒng)來信來訪正確處理 來信來訪處理及時性、滿意性 黨委組織工作情況 保證黨委組織工作正常開展 公司黨員發(fā)展情況 黨委宣傳工作情況 保證黨委宣傳工作正常開展 黨的政策、方針的宣傳時間和宣傳范圍 業(yè)務(wù)黨校培訓情況 保證黨員培

66、訓學習 是否按ZZ集團黨校要求完成黨員培訓計劃 部門費用控制情況 保證部門費用按預算進行控制 部門實際費用與預算差異比較 備注 黨委辦公室干事考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任 務(wù) 績 效 70% 黨委組織工作情況 保證黨委組織工作正常開展 公司黨員發(fā)展情況 黨 委 辦 公 室 主 任 黨委宣傳工作情況 保證黨委宣傳工作正常開展 黨的政策、方針的宣傳時間和宣傳范圍 業(yè)務(wù)黨校培訓情況 保證黨員培訓學習 是否按ZZ集團黨校要求完成黨員培訓計劃 備注 工會主席考核指標 指標項 考評目的 考評內(nèi)容 考評人 任 務(wù) 績 效 70% 工作計劃完成情況 保證工會工作按計劃執(zhí)行 工作計劃與工作總結(jié)差異比較 黨 委 書 記 工會費用控制情況 保