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1、第1章 采購(gòu)管理 本章重點(diǎn)講述了工廠采購(gòu)的具體實(shí)施步驟和方法，包括準(zhǔn)備采購(gòu)訂單計(jì)劃，整理物料清單和文件、發(fā)出采購(gòu)訂單、簽定協(xié)議發(fā)及對(duì)合同進(jìn)行跟蹤等內(nèi)容，還講述了怎樣對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，并給了郵實(shí)用的表單供參考。 第一節(jié) 采購(gòu)的基本內(nèi)容及注意事項(xiàng) 1、 采購(gòu)部門的職能有哪些？ 采購(gòu)部門的職能主要包括： （1） 及時(shí)掌握所需要的采購(gòu)信息，保持良好的內(nèi)部溝通。 （2） 調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應(yīng)來源。 （3） 建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，以防止緊急狀況時(shí)找不到替代的供應(yīng)商。 （4） 參考原料市場(chǎng)行情，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。 （5） 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)格、材

2、料質(zhì)量、交貨期等作出評(píng)估，了解公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，制作采購(gòu)文件，采購(gòu)所需的物料。 （6） 按照采購(gòu)合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。 （7） 協(xié)助質(zhì)量部門檢查進(jìn)廠物料的數(shù)量與質(zhì)量。 （8） 協(xié)助物料控制部門對(duì)呆滯料與廢料進(jìn)行預(yù)防和處理。 2、 采購(gòu)的質(zhì)量保證協(xié)議主要有哪些作用與內(nèi)容？ （1） 質(zhì)量保證協(xié)議的作用： ①對(duì)供應(yīng)商明確地提出質(zhì)量要求，協(xié)議中規(guī)定的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)、試驗(yàn)與抽樣方法應(yīng)得到雙方認(rèn)可和充分理解。 ② 通過與供應(yīng)商的配合來保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 （2） 質(zhì)量保證協(xié)議的要求： ① 質(zhì)量保證要求應(yīng)得到雙方認(rèn)可，防止給今后的合作留下隱患。 ② 質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確檢驗(yàn)的

3、方法及要求。 ③ 質(zhì)量保證協(xié)議上提出的質(zhì)量要求應(yīng)考慮成本和風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。 （3） 質(zhì)量保證協(xié)議中提出的質(zhì)量保證要求可包括下列內(nèi)容： ① 雙方共同認(rèn)可的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 ② 由供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管理體系，由公司第三方對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ③ 本公司的接收檢驗(yàn)方法（包括允收水準(zhǔn)AQL的確定） ④ 供應(yīng)商提交檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄。 ⑤ 由供應(yīng)商進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 ⑥ 檢驗(yàn)或試驗(yàn)依據(jù)的規(guī)程/規(guī)范。 ⑦ 使用的設(shè)備工具和工作條件，明確方法、設(shè)備、條件和人員技能方面的規(guī)定等。 3、 降低采購(gòu)成本的途徑有哪些？ 降低采購(gòu)成本的途徑主要有： （1） 尋求更合適的供應(yīng)商。 （2

4、） 尋找更可能代替的物料。 （3） 改善采購(gòu)技術(shù)，比如增加采購(gòu)數(shù)量。 （4） 改進(jìn)原有設(shè)計(jì)。 （5） 改善儲(chǔ)運(yùn)方法，降低庫(kù)存 （6） 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。 4、 采購(gòu)程序包括哪些內(nèi)容？ （1） 制定并實(shí)施控制采購(gòu)質(zhì)量的程序，以確保對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 （2） 確保供應(yīng)商準(zhǔn)確地理解采購(gòu)產(chǎn)品的要求。 （3） 確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)評(píng)審每一個(gè)供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的能力。 （4） 應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成明確的質(zhì)量保證協(xié)議，就驗(yàn)證方法達(dá)成明確的協(xié)議，以確保驗(yàn)證結(jié)果的統(tǒng)一。 （5） 應(yīng)與供應(yīng)商制定解決質(zhì)量問題的方法。 （6） 應(yīng)保存與接收的產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄和對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制的有關(guān)

5、的質(zhì)量記錄，以利于及時(shí)解決和處理有關(guān)質(zhì)量事宜。 5、 采購(gòu)工作應(yīng)如何具體實(shí)施？ 采購(gòu)工作由四具環(huán)節(jié)組成，而每個(gè)環(huán)節(jié)又由若干個(gè)步驟組成。 （1） 采購(gòu)計(jì)劃 計(jì)劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購(gòu)計(jì)劃，做好綜合平衡，以便保證物料及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)降低庫(kù)存及成本，減少急單。 主要環(huán)節(jié)有：評(píng)估訂單需求、計(jì)算訂單容量、制定訂單計(jì)劃。 （2） 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商評(píng)估的目的是滿足采購(gòu)對(duì)質(zhì)量、成本、供應(yīng)、服務(wù)等方面的要求。 供應(yīng)商評(píng)估的主要環(huán)節(jié)有：供應(yīng)商評(píng)估的準(zhǔn)備、初選供應(yīng)商、試制、批量試驗(yàn)、確定供應(yīng)商名單。 （3） 采購(gòu)訂單 發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商

6、群體績(jī)效表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。 主要環(huán)節(jié)有：訂單準(zhǔn)備、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。 （4） 采購(gòu)管理 采購(gòu)管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購(gòu)原則。 主要環(huán)節(jié)有：?jiǎn)螕?jù)審批，包括計(jì)劃、評(píng)估報(bào)告、訂單合同、付款審核與批準(zhǔn)。 6、 如何準(zhǔn)備采購(gòu)訂單計(jì)劃？ （1） 了解市場(chǎng)需求 任何一家生產(chǎn)型企業(yè)，要想制訂較為準(zhǔn)確的訂單計(jì)劃，首先必須熟知市場(chǎng)需求計(jì)劃，從市場(chǎng)需求的進(jìn)一步分解中制訂生產(chǎn)需求計(jì)劃，再根據(jù)年度計(jì)劃制訂季度、月度計(jì)劃。 （2） 了解生產(chǎn)需求 ① 為了利于理解生產(chǎn)物料需求，采購(gòu)計(jì)劃人員須熟知生產(chǎn)計(jì)劃工藝常識(shí)。 ② 物料需求計(jì)劃來源于：生產(chǎn)計(jì)劃、獨(dú)立需求的預(yù)測(cè)、物料清單文件、

7、庫(kù)存文件。 （3） 準(zhǔn)備訂單基本資料 訂單基本資料包括： ① 訂單物料的供應(yīng)商信息 ② 對(duì)同時(shí)有多家供應(yīng)商的物料來說，每個(gè)供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤摫壤刹少?gòu)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。 ③ 訂單周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項(xiàng)目，從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購(gòu)基本參數(shù)。 （4） 制訂訂單計(jì)劃所需資料 訂單計(jì)劃所需要的資料的內(nèi)容包括： ① 物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期。 ② 有時(shí)會(huì)附有市場(chǎng)需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、訂單基本資料等。 7、 物料清單文件是如何生成的？ （1） 物料清單是制造企業(yè)的核心文件，采購(gòu)部門要根據(jù)物料清單確定采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財(cái)務(wù)部門

8、要根據(jù)物料清單計(jì)算產(chǎn)品成本，計(jì)劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計(jì)劃，其他銷售、存儲(chǔ)等部門都要用到物料清單。 （2） 物料清單包含了構(gòu)成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需求計(jì)劃提供產(chǎn)品組成信息。 （3） 企業(yè)物料清單應(yīng)該由專職部門統(tǒng)一存放、維護(hù)、更新、管理，并建有物料清單數(shù)據(jù)庫(kù)，以保證物料清單的準(zhǔn)確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，應(yīng)避免物料清單由各部門各自存放的做法， （4） 零件清單的制定。由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員從產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。 8、 怎樣準(zhǔn)備采購(gòu)訂單？ （1） 熟悉需求訂單操作的物料項(xiàng)目 訂單的

9、種類很多，訂單人員首先應(yīng)熟悉訂單計(jì)劃，花時(shí)間去了解物料項(xiàng)目，花時(shí)間去了解和料技術(shù)資料等：直接從國(guó)外采購(gòu)可能獲得較好的質(zhì)量和較低的價(jià)格，但同時(shí)增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復(fù)雜,交貨期長(zhǎng). (2)比較/確認(rèn)價(jià)格 采購(gòu)人員有權(quán)力向供應(yīng)商群體中價(jià)格最適當(dāng)?shù)墓?yīng)商下達(dá)訂單/合同,以維護(hù)企業(yè)的最大利益. (3)確認(rèn)需求材料的標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量 9、 如何進(jìn)行采購(gòu)合同的跟蹤？ （1） 跟蹤工藝文件 ① 對(duì)任何外協(xié)件（需要供應(yīng)商加工的物料）的采購(gòu)，訂單人員都應(yīng)對(duì)提供給供應(yīng)商的工藝文件進(jìn)行跟蹤。 ② 如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有相關(guān)工藝文件，或者工藝文件有質(zhì)量、貨期問題，應(yīng)及時(shí)提醒供應(yīng)商修改。 ③ 要求

10、供應(yīng)商及時(shí)代貨，如果不能保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨，則要按照合同條款進(jìn)行賠償。 （2） 跟蹤供應(yīng)商的原材料 個(gè)別供應(yīng)商接到合同后就認(rèn)為“大功告成”，必要時(shí)必須提醒供應(yīng)商及時(shí)準(zhǔn)備原材料，特別是對(duì)一些信譽(yù)差/合作少的供應(yīng)商更要警惕。 （3） 跟蹤加工過程 對(duì)于一次性/大開支的項(xiàng)目采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、建筑采購(gòu)等，為了保證貨期、質(zhì)量、采購(gòu)人員需要對(duì)加工過程進(jìn)行監(jiān)控，甚至要參加其加工過程的監(jiān)理工作。 （4） 跟蹤總裝及測(cè)試 總裝及測(cè)試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購(gòu)人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 （5） 跟蹤包裝入庫(kù) 采購(gòu)人員可以通過電話方式了解物料的入庫(kù)信息。對(duì)重要物料，采購(gòu)人員最好

11、去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察。 對(duì)一些緊急物料，采購(gòu)人員要進(jìn)行全力跟蹤；對(duì)長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。 10、 常用的合同條款包含什么內(nèi)容？ 一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內(nèi)容： （1） 名稱 （2） 編號(hào) （3） 簽訂日期 （4） 簽訂地點(diǎn) （5） 買賣雙方的名稱 （6） 地址 （7） 合同序言 （8） 商品名稱 （9） 質(zhì)量規(guī)格 （10） 數(shù)量 （11） 包裝 （12） 單價(jià)與總價(jià) （13） 到貨期限 （14） 到貨地點(diǎn) （15） 付款 （16） 保險(xiǎn) （17） 商品檢驗(yàn) （18） 仲裁 （19） 不可抗力 （20） 合同的份數(shù)

12、 （21） 使用語言及其效力 （22） 附件 （23） 合同生效日期 （24） 雙方的簽字蓋章 以下為可選擇部分 （1） 保值條款 （2） 價(jià)格調(diào)整條款 （3） 誤差范圍條款 （4） 法律適用條款 第二節(jié) 采購(gòu)實(shí)施的程序案例 1、采購(gòu)控制程序示例 1 目的 使采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。 2適用范圍 適用于公司所采購(gòu)的各類產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設(shè)備及用品。 3職責(zé) 3、１各部門業(yè)務(wù)人員;負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和具體實(shí)施采購(gòu)工作. 3、2業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人： ① 負(fù)責(zé)審核本部門的采購(gòu)計(jì)劃，篩選和初步確定符合

13、本部門要求的供應(yīng)商。 ② 負(fù)責(zé)本部門對(duì)供應(yīng)商的審核、評(píng)估工作。 3、3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)成本、利潤(rùn)的核算和監(jiān)控工作。 3、4總經(jīng)理/副總經(jīng)理：批準(zhǔn)最終合作的供應(yīng)商和各部門的采購(gòu)計(jì)劃。 4、說明（略） 5程序要求 5、1采購(gòu)產(chǎn)品的分類： 5、1、1辦公設(shè)備及用品 5、1、2其他用品 5、2辦公設(shè)備及用品采購(gòu)程序 5、2、1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門辦公用品的實(shí)際需要，于每月28日前填制下月的《購(gòu)物申請(qǐng)表》給行政部。 5．2．2 政部匯總各部門的購(gòu)物申請(qǐng)，經(jīng)行政部主任審核后，報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。 5．2．3 政部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準(zhǔn)的購(gòu)物申請(qǐng)到合格供應(yīng)商處統(tǒng)一采購(gòu)。供應(yīng)商的評(píng)

14、估按〈供應(yīng)商評(píng)估程序〉執(zhí)行。 5．2．4 部門按〈購(gòu)物申請(qǐng)表〉并根據(jù)實(shí)際需要到行政部領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)填寫〈辦公用品領(lǐng)用登記表〉。 5．3 其它產(chǎn)品采購(gòu)程序： 5．3．1 業(yè)務(wù)人員按客戶要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，并與供應(yīng)高聯(lián)系確認(rèn)所需產(chǎn)品要求后，填制《購(gòu)銷合同》、《采購(gòu)訂單》給部門負(fù)責(zé)人審核。 5．3．2 部門負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)供應(yīng)商、《購(gòu)銷合同》、《采購(gòu)訂單》進(jìn)行審核，具體按照《供應(yīng)商評(píng)估程序》和《合同評(píng)估程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核通過后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5．3．3 《購(gòu)銷合同》、《采購(gòu)訂單》經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。 5．3．4 如客戶要求提供樣品時(shí)，業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)前必須要

15、求供應(yīng)商先提供樣品并轉(zhuǎn)交給客戶確認(rèn)，需要現(xiàn)金購(gòu)買的樣品，業(yè)務(wù)人員必須上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 5．3．5部門負(fù)責(zé)人把《購(gòu)銷合同》、《采購(gòu)訂單》交專管人員登記，錄入《合同記錄表》。 5．4 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收管理按《驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交會(huì)控制程序》執(zhí)行。 5．5 采購(gòu)記錄的管理 5．5．1 《購(gòu)銷合同》、《采購(gòu)訂單》原件由各部門指定專人保存，業(yè)務(wù)人員如因工作需要可留存合同復(fù)印件。 6支持性文件 6．1 《驗(yàn)收、搬運(yùn)、防護(hù)及交付控制程序》 6．2 《供應(yīng)商評(píng)估程序》 6．3 《合同評(píng)審程序》 7 記錄/表格 7．1 《購(gòu)物申請(qǐng)表》 7．2 《購(gòu)銷合同

16、》 7．3 《采購(gòu)訂單》 7．4 《合同記錄單》 2．合同供應(yīng)商評(píng)定程序示例 1 目的 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定考核，以確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價(jià)格合理的原輔材料及服務(wù)。 2適用范圍 本程序用于對(duì)公司提供原輔材料、服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)定與選定。 3職責(zé) 3、1研發(fā)部進(jìn)行原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。品管部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面測(cè)試。并且出具檢測(cè)報(bào)告。 3、2物控部建立供應(yīng)商檔案，收集、整理供應(yīng)商資料，對(duì)承包方進(jìn)行評(píng)定。 3、3廠長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進(jìn)行評(píng)定。 4工作程序/方法 4、1制造商類供應(yīng)商的評(píng)定 4、1、1供應(yīng)商初選 4、1、1

17、、1物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選供應(yīng)商； 4、1、1、2物控部向候選取供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品及價(jià)目表； 4、1、1、3品管部根據(jù)原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 4、1、2供應(yīng)商的調(diào)查 物控部對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、聽取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》 4、1、3試用跟蹤檢測(cè) 4、1、3、1物控部聯(lián)系供應(yīng)商，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識(shí)； 4、1、3、2品管部對(duì)“試用“樣品進(jìn)行現(xiàn)

18、場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè)試結(jié)果填入《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》，具體操作參照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。 4、1、3、3品管部根據(jù)原輔材料采購(gòu)質(zhì)量禁標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。 4、1、4供應(yīng)商的選定 4、1、4、1廠長(zhǎng)組織物控部依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》填寫《合格供應(yīng)商評(píng)定表》，確定合格供應(yīng)商，并將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 4、2對(duì)供銷方/市場(chǎng)經(jīng)銷商類供應(yīng)商的評(píng)定。 4、2、1通過實(shí)地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。 4、2、2填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》 4、2、3在購(gòu)買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。必要時(shí)經(jīng)過試用與檢

19、驗(yàn)由品管部填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》并注明“樣品試用”。 4、2、4經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時(shí)根據(jù)〈供應(yīng)商調(diào)查表〉、〈進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告〉填寫〈供應(yīng)商評(píng)定表〉，與上述材料一并交廠長(zhǎng)審批，合格后納入〈合格供應(yīng)商名單〉。 4、2、5由物控部進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，以書面方式進(jìn)行反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對(duì)經(jīng)過三次反饋仍沒有改進(jìn)的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。 4、3服務(wù)供應(yīng)商評(píng)定 4、3、1服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)和試驗(yàn)供應(yīng)商。 4、3、2對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表； A、 服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件； B、 服務(wù)價(jià)格； C、 準(zhǔn)

20、時(shí)提供服務(wù)的能力； D、 服務(wù)設(shè)施 E、 對(duì)待客戶的態(tài)度等； 4、3、3對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商的服務(wù)，經(jīng)過一次試用后，由采購(gòu)部門填寫〈供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)定表〉經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，確定為合格供應(yīng)商，并納入〈合格供應(yīng)商名單〉。 4、4合格供應(yīng)商檔案的建立 物控部保留供應(yīng)商歷次供貨/提供服務(wù)的驗(yàn)證記錄，并填入〈歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表〉中。對(duì)每一選定的分承包檔案資料按照〈質(zhì)量記錄〉進(jìn)行管理。 4、5合格供應(yīng)商的復(fù)評(píng) 4、5、1每年對(duì)供應(yīng)商歷次供貨情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性（材料質(zhì)量狀況）、適價(jià)（價(jià)格合理性）、適量（交貨數(shù)量的準(zhǔn)確性）、適時(shí)（交貨的及時(shí)性）的評(píng)定考核。 4、5、2調(diào)閱〈供應(yīng)商檔案〉

21、，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量?jī)?yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評(píng)定考核，其評(píng)定準(zhǔn)則為〈合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)〉。 4、5、3評(píng)定后填寫〈供應(yīng)商復(fù)評(píng)表〉報(bào)廠長(zhǎng)審批。 4、5、4不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察供應(yīng)商，限期改進(jìn)以觀后效或取消其供應(yīng)商資格。 4、5、5根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果修訂〈合格供應(yīng)商名單〉。 4、6對(duì)體系運(yùn)行前已穩(wěn)定供貨達(dá)一年以上的供應(yīng)商的評(píng)審。 4、6、首先根據(jù)述方法分類調(diào)查，并填寫〈一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表〉由物控部主管復(fù)核，廠長(zhǎng)審批以確認(rèn)其資格。 5相關(guān)/支持性文件 5、1〈采購(gòu)控制程序〉 5、2〈進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序〉 5、3〈過程

22、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序〉 5、4〈原輔材料采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〉 5、5〈合格供應(yīng)商名單〉 5、6〈質(zhì)量記錄控制程序〉 5、7〈供應(yīng)商檔案〉 5、8〈合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)〉 6質(zhì)量記錄 6、1〈進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告〉 6、2〈供應(yīng)商調(diào)查表〉 6、3〈供應(yīng)商評(píng)定表〉 6、4服務(wù)類供應(yīng)商調(diào)查/評(píng)定表〉 6、5〈一年以上供應(yīng)商資格確認(rèn)表〉 6、6〈歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表〉 6、7〈供應(yīng)商復(fù)評(píng)表〉 3、供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商名稱 地址 服務(wù)類別 職工總?cè)藬?shù) 技術(shù)人員 固定資產(chǎn) 流動(dòng)資金 體制 序號(hào) 調(diào)查 項(xiàng)目 情況記錄 備注 1 檢驗(yàn)設(shè)備

23、 2 技術(shù)要求 （續(xù)表） 序號(hào) 調(diào)查 項(xiàng)目 情況記錄 備注 3 人員配備能力 4 質(zhì)量保證能力 質(zhì)量管理 5 質(zhì)量記錄 6 質(zhì)量保證能力 服務(wù)現(xiàn)場(chǎng) 審查意見： 簽名： 年 月 日 制表： 日期： 生產(chǎn)日期：

24、 4、供應(yīng)商評(píng)價(jià)調(diào)查報(bào)告 供應(yīng)商 名稱 供應(yīng)商 編號(hào) 統(tǒng)計(jì) 日期 年 月 日 評(píng)價(jià) 人員 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 得分 比重（%） 總分 審查意見 經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià) 30 品管評(píng)價(jià) 30 工程評(píng)價(jià) 40 評(píng)價(jià) 總分 評(píng)價(jià) 等級(jí) 批準(zhǔn)： 審核： 承辦： 5、供應(yīng)商每月評(píng)價(jià)記錄 廠商名稱 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù) 評(píng)價(jià)等級(jí) 廠商編號(hào)

25、 產(chǎn)品料號(hào) 項(xiàng)目 小評(píng) 一、品質(zhì)50% 1 A、 品質(zhì)水準(zhǔn) B、 品質(zhì)評(píng)分： （品管部門 負(fù)責(zé)評(píng)分） 二、交期30% 2 A、 總遲交批數(shù) B、 總交貨批數(shù)： C、交期評(píng)分 （采購(gòu)部門負(fù)責(zé)評(píng)分） 三、綜合配合度20% 1 品質(zhì)配合度10% A、 配合度： B、 評(píng)分： （品管部門負(fù)責(zé)評(píng)分） 2 交期配合度10% A：配合度： B：評(píng)分： （采購(gòu)單位負(fù)責(zé)評(píng)分） 實(shí)施評(píng)價(jià)者 采購(gòu)部門主管 總經(jīng)理 品管部門 采購(gòu)部門 綜合評(píng)估 批準(zhǔn) 6、質(zhì)量保證協(xié)議范例 甲方：某電器有限公司 乙方： 乙方

26、為甲方提供SW產(chǎn)品用的 雙方本：互惠互利、共同發(fā)展“的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，特簽訂本協(xié)議。 1、 乙方為甲方提供的 質(zhì)量應(yīng)滿足以下部分或全部要求： （1） 雙方簽訂 （2） 甲方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （3） 甲方提供的圖紙 （4） 其他補(bǔ)充要求 2、 乙方對(duì)出廠的產(chǎn)品應(yīng)對(duì)以下項(xiàng)目 進(jìn)行全程把關(guān)，每批產(chǎn)品并向甲方提供：（用打√的方法選?。? （ ）檢驗(yàn)合格合格證 （ ）檢測(cè)報(bào)告 （ ）有關(guān)檢驗(yàn)原始記錄 （ ）型式試驗(yàn)報(bào)告（每年） 3、 甲方對(duì)乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，采用全數(shù)據(jù)檢驗(yàn)或抽樣檢驗(yàn)兩種方法。 （1） 全數(shù)檢驗(yàn)，不合格率P1： （2） 抽

27、樣檢驗(yàn)： 抽樣方案： 合格質(zhì)量水平： 抽樣檢驗(yàn)批不合格率P2： 4、 甲方對(duì)乙方產(chǎn)品不合格品的統(tǒng)計(jì)范圍，應(yīng)為甲方進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的總和。 5、 產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)全數(shù)檢驗(yàn)不合格率（P1）和抽樣檢驗(yàn)批次不合格率（P2）的計(jì)算方法。 （1） 全數(shù)檢驗(yàn) 進(jìn)廠檢驗(yàn)判定的不合格品數(shù) P1= 100% 交驗(yàn)產(chǎn)品總批數(shù) （2） 抽樣檢驗(yàn) 季度抽查不合格批數(shù) P2=

28、 100% 季度抽查總批數(shù) 6、 產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)收的檢驗(yàn)判定依據(jù)為： 7、 質(zhì)量保證 （1） 乙方應(yīng)按甲方的要求，并參照ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)建立并保持文件的質(zhì)量體系，不斷提高質(zhì)量保證能力。 （2） 甲方在需要時(shí)確認(rèn)乙方提供的產(chǎn)品在制造過程中的質(zhì)量保證體系及質(zhì)量保證的實(shí)施狀況時(shí)，征得乙方同意后可進(jìn)入乙方進(jìn)行質(zhì)保體系調(diào)查。 （3） 如果乙方將甲方所需的產(chǎn)品全部或部分委托給第三方制造時(shí)，甲方有權(quán)提出進(jìn)入第三方調(diào)查其質(zhì)量保證能力，乙方應(yīng)予積極協(xié)助。 8、 為促進(jìn)乙方的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高，甲方根據(jù)雙方確認(rèn)屬乙方質(zhì)量責(zé)任的不合格品時(shí)，采取以下經(jīng)濟(jì)措施： （1）被判為整批不合格的

29、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知乙方，經(jīng)甲方作出可否回用的判定。被判為可回用的產(chǎn)品需辦理回用手續(xù)并按降級(jí)處理，甲方將扣除該批產(chǎn)品總價(jià)值 %。被判為不可回用的不合格品甲方有權(quán)作整批退貨，并收取乙方該批產(chǎn)品價(jià)值 %的檢驗(yàn)費(fèi)和誤工費(fèi)。 （2）合格批中的不合格品甲方除退貨外，還收取乙方退貨價(jià)的 %作檢驗(yàn)費(fèi)與誤工費(fèi)。 （3）如因整批不合格退回，乙方不能及時(shí)再次提供合格品，甲方因此停產(chǎn)造成的一切損失，乙方必須負(fù)全部責(zé)任。 （4）乙方為甲方提供的產(chǎn)品、原材料、零配件的制造工藝發(fā)生改變時(shí)，必須事先通知甲方，征得甲方同意，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。 （5）如果乙方產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)兩個(gè)月達(dá)不到本協(xié)議

30、規(guī)定的質(zhì)量水平，或發(fā)生重大質(zhì)量問題，除執(zhí)行本協(xié)議的有關(guān)條款外，甲方有權(quán)減少乙方的供貨量或終止合同，取消定點(diǎn)資格。 9、 因乙方提供的供品出現(xiàn)質(zhì)量問題造成重大事故，按國(guó)家質(zhì)量法處理。 10、其他補(bǔ)充條款 11、當(dāng)甲、乙雙方認(rèn)為協(xié)議條款需要變更時(shí)，由雙方協(xié)商重新簽訂協(xié)議。 12、本協(xié)議未簽事宜，由雙方共同協(xié)調(diào)解決。 13、本協(xié)議一式四份，各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字后蓋章后生效。 7、采購(gòu)申請(qǐng)單 年 月 日 請(qǐng)購(gòu)單位 請(qǐng)購(gòu)總號(hào) 承辦 品名數(shù)量 報(bào)價(jià) 廠商 價(jià)格 廠牌 主管

31、 議價(jià)結(jié)果 主管 綜合比較： 副總/總經(jīng)理 8、請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)部門 代號(hào) 預(yù)算編號(hào) 請(qǐng)購(gòu)日期 需要日期 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) 采購(gòu)單號(hào) 年 月 日 年 月 日 料號(hào) 品名 規(guī)格 單位 驗(yàn)收方式 速件類別 請(qǐng)購(gòu) 交貨驗(yàn)收 試車驗(yàn)收 普通 速件 緊急 數(shù)量 用途說明 副經(jīng)理 經(jīng)理 部長(zhǎng) 經(jīng)辦人 采購(gòu) 詢（議）價(jià)記錄 廠商 1 2 3 4 5 過去 詢（議）價(jià)記錄 日期 1 2 3 廠牌

32、 廠商 規(guī)格 廠牌 單價(jià) 規(guī)格 總價(jià) 單價(jià) 備注 備注 會(huì)簽 審核單位 總經(jīng)理 主管副總 會(huì)簽單位 采購(gòu)單位 1、擬向 采購(gòu) 2、擬于 年 月 日交貨 3、付款條件： 經(jīng)理 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 經(jīng)辦 9、采購(gòu)單 編號(hào)：

33、 訂購(gòu)日期： 預(yù)定交貨日： 交易條件：

34、 交貨方法： 付款條件： 交貨地點(diǎn)： 序號(hào) 統(tǒng)一編號(hào) 料號(hào) 名稱/規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 合計(jì) 茲同意依照本訂單所述條件交貨 簽認(rèn) 職稱 日期 簽章 10、 采購(gòu)控制流程圖 核準(zhǔn) 長(zhǎng)期采購(gòu)合約 直接采購(gòu) 比價(jià) 評(píng)價(jià) 決 定 采購(gòu)方式 查詢供 應(yīng)記錄 填 寫 請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu) 退 回 采購(gòu)單位 否 退回供應(yīng)商 進(jìn)口作業(yè) 國(guó)外采購(gòu) 不合格 收貨檢驗(yàn) 談判簽約 發(fā)采購(gòu)單 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 付 款 收 貨 合格 28 / 28