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廣州市 XX 有限公司版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05 月 15 日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-19 不符合控制程序 頁(yè)  次：  1/2一、目的為使不符合之環(huán)境活動(dòng)及環(huán)境管理體系運(yùn)行異常等能加以適當(dāng)?shù)墓苤?，并做切?shí)之改善措施，避免不符合再次發(fā)生，特制定此程序。二、范圍本公司所有環(huán)境活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及環(huán)境管理體系運(yùn)行不符合均屬之。三、標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015 10.2 不符合和糾正措施。四、權(quán)責(zé)(依下表)項(xiàng)次 檢驗(yàn)別 檢驗(yàn)單位 糾正 跟蹤改善4.1 相關(guān)方環(huán)境抱怨 管理者代表執(zhí)行者 責(zé)任部門 管理者代表執(zhí)行者4.2 環(huán)境不符合 管理者代表執(zhí)行者 責(zé)任部門 管理者代表執(zhí)行者4.3 內(nèi)部體系審核不符合 審核組 責(zé)任部門 審核組五、定義無(wú)。六、作業(yè)內(nèi)容6.1 相關(guān)方環(huán)境抱怨的管制行政部接到相關(guān)方環(huán)境抱怨時(shí),向環(huán)境管理者代表報(bào)告相關(guān)所抱怨之內(nèi)容,環(huán)境管理者代表依所抱怨內(nèi)容安排相關(guān)人員查核其實(shí)際狀況,若屬實(shí)召集相關(guān)人員檢討,制定改善方案進(jìn)行改善,若不屬實(shí)由管理部主管或環(huán)境管理者代表與相關(guān)方溝通；6.2 環(huán)境異常不符合的管制6.2.1 相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常不符合時(shí),應(yīng)將其現(xiàn)象記錄于【環(huán)境異常處理報(bào)告】上并反饋給管理者代表,管理者代表根據(jù)環(huán)境異常不符合的具體情況組織相關(guān)人員進(jìn)行討論,制定改善方案,并予以實(shí)施與驗(yàn)證；6.2.2 當(dāng)確定需要進(jìn)行工程治理時(shí),管理部應(yīng)協(xié)同解決。6.3 環(huán)境管理體系不符合的管制6.3.1 環(huán)境管理體系不符合的判定依【內(nèi)部體系審核控制程序】中的判定標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行； 6.3.2 經(jīng)判定的體系不符合,審核員對(duì)其進(jìn)行記錄,并要求相關(guān)部門或人員依【糾正措施管理程序】和【預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行。版本版次:A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05 月 15日文 件 編 號(hào) 修改日期:XX-2-19不符合控制程序 頁(yè)  次：  2/2七、參考文件7.1 《糾正措施管理程序》7.2 《預(yù)防措施管理程序》八、流程圖 無(wú)。九、使用表單無(wú)。廣州市 XX 有限公司