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廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 5月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-17 內(nèi)部審核控制程序 頁  次：  1/3一、目的為確保本公司環(huán)境管理系統(tǒng)之相關作業(yè)得以有效實施,并對環(huán)境管理系統(tǒng)作確認,針對缺失適時采取適當之糾正措施,并作有效之改善, 使環(huán)境管理系統(tǒng)得以持續(xù)執(zhí)行。二、范圍凡一切與環(huán)境管理系統(tǒng)有關之作業(yè)程序以及規(guī)范標準規(guī)定事項與實施部門皆為被審核之范疇。三、標準ISO14001/2015 9.2內(nèi)部審核。四、權責4.1文管中心:負責審核計劃之擬定；4.2內(nèi)審員 :負責擔任環(huán)境管理系統(tǒng)之審核工作并做成審核記錄；4.3受審核部門:接受審核及采取糾正措施與派遣被選用之內(nèi)審員；4.4管理者代表:審核計劃核準、審核組長指派、審核缺失項確認及審核工作督導及審核結果之審查。五、定義5.1不符合分類5.1.1嚴重不符合:文件不符合 ISO14001:2015標準,標準有要求而實際沒有實施(某條款),普遍的輕微不合格以及違反法律法規(guī)及其它要求；5.1.2輕微不符合:偶發(fā)性的不合格；5.1.3觀察項:內(nèi)稽所收集的客觀證據(jù)不足以判定不符合,但有必要引起注意的項目。六、作業(yè)內(nèi)容6.1文管中心每年年初擬訂全公司各項環(huán)境系統(tǒng)之“年度內(nèi)部體系審核計劃“,排定審核項目及日程,呈管理者代表核準后執(zhí)行；6.2環(huán)境管理系統(tǒng)之定期審核，于每年 九 月實施一次,審核項目須包括以往審核成效不彰之項目；6.3環(huán)境管理系統(tǒng)之不定期審核:當環(huán)境管理系統(tǒng)發(fā)生重大變化,和環(huán)境管理發(fā)生重大抱怨/事故,經(jīng)管理者代表核準后,均得以實施不定期審核。6.4內(nèi)審員應具備之條件:6.4.1內(nèi)審員應了解公司的環(huán)境體系和所需審核部門之相關文件；6.4.2內(nèi)審員應經(jīng)過內(nèi)部體系審核的培訓,并具有內(nèi)審員資格證書；6.4.3人格屬性:具公正不阿、反應靈敏者。6.5審核組長:除具備前項審核人員之基本條件之外,且需有一定的管理領導能力。6.6被審核單位若有本單位內(nèi)審員,不得參與對其所屬部門之審核,以保持獨立性。6.7有關【內(nèi)部審核控制程序】之審核,在審核前由管理代表負責指派；廣州市 XX有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 5月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-17內(nèi)部審核控制程序 頁  次：  2/36.7.1指派內(nèi)審員:管理代表指派之內(nèi)審員須符合第 6.4.1～6.4.3 節(jié)之規(guī)定。6.7.2審核之時機:內(nèi)審員于審核作業(yè)完成后,將相關審核記錄交文管中心,指派之審核人員依【內(nèi)部審核控制程序】規(guī)定實施審核。6.7.3審核記錄:內(nèi)審員依第 6.8～6.11 節(jié)做成相關記錄，并依第 6.7節(jié)提交管理審查會議討論。6.8發(fā)出審核通知6.8.1內(nèi)部體系審核實施前,由文管中心通知經(jīng)檢定合格之內(nèi)審員,召開準備工作會議,由管理者代表說明本次審核之范圍與準備和注意事項,并選定審核組長, 負責本次審核作業(yè)；6.8.2準備會議召開后,于審核前由管理代表發(fā)出【內(nèi)部體系審核計劃】,通知受審核部門配合事宜。6.9執(zhí)行審核為實施內(nèi)部審核之主要活動,務必客觀與認真:6.9.1審核前準備:內(nèi)審員到達被審核單位后,內(nèi)審員與被審核單位相關人員應議定雙方聯(lián)絡人員或擔當者,以及預定終結時間；6.9.2實施審核:審核開始后,被審核單位按照內(nèi)審員之要求,提供相關文件, 例如作業(yè)指導書、操作標準書、圖面、相關之窗體等,尤其應注意體系記錄之提出,同時對上次不符合事項(含外部審核)的改善狀況一并列入復查；6.9.3審核過程中,內(nèi)審員對審核結果必須詳細且具體地記載于【內(nèi)部體系審核檢查表】內(nèi),審核作業(yè)完成后,內(nèi)審員針對所有檢查結果實施檢討,對決定提報之不符合事項填寫【糾正行動要求表】,與被審核單位主管及相關人員詳細說明檢查結果與所發(fā)現(xiàn)之不符合事項,確定受稽單位人員對不符合事項均已確實了解后,請受審核單位主管簽認并注明預定完成日期；6.9.4【糾正行動要求表】經(jīng)受審核單位主管簽認后,交受審核單位作為擬定改善對策之依據(jù)。6.10追蹤改善措施各責任單位對于內(nèi)審員所開出之【糾正行動要求表】應于計劃改善期限內(nèi)完成改善措施；6.10.1糾正措施:于規(guī)定期限內(nèi)完成者,應將【糾正行動要求表】送交審核人員進行效果確認,管理者代表辦理結案；版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 5月 15日文 件 編 號 修改日期:XX-2-17內(nèi)部審核控制程序 頁  次：  3/36.10.2到期未完成糾正措施責任單位,應向?qū)徍私M長協(xié)商延期完成事宜,過期未完成糾正措施又未辦理延期者,文管中心應主動追查并記錄于【糾正行動要求表】跟蹤記錄欄；6.11審核報告:全部審核作業(yè)結束后,審核組長應根據(jù)審核結果所發(fā)生之缺失匯整的撰寫一份【審核總結報告】,呈管理代表或最高管理者核閱后,副本交相關單位, 正本交文管中心；6.12管理階層審查: 【審核總結報告】連同改善追蹤記錄結果 ,由文管中心整理后, 提報作為后續(xù)管理審查會議討論資料；6.13內(nèi)部體系審核之相關記錄,各單位依【環(huán)境記錄管理作業(yè)程序】規(guī)定之保存期限保存。七、參考文件7.1《管理評審控制程序》7.2《環(huán)境記錄管理程序》八、流程圖無。九、使用表單9.1《內(nèi)部體系審核計劃表》9.2《內(nèi)部體系審核小組名冊》9.3《內(nèi)部體系審核檢查表》9.4《糾正行動要求表》9.5《審核總結報告》廣州市 XX有限公司