《03環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《03環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序（4頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序 頁  次： 1/4一、 目的為了對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、修訂及評審的方法作出規(guī)定，從而持續(xù)不斷地改善公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為） ，以便更好地實現(xiàn)公司的環(huán)境方針。二、 范圍適用于本公司關(guān)于環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、修訂及評審。三、 標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015 6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 四、 權(quán)責(zé)4.1各部門主管：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案制定與實施。4.2行政部:負(fù)責(zé)跟蹤各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)達成狀況。4.3管理者代表:負(fù)責(zé)審查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。4.4最高管理者:負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。五、 定義5.1環(huán)境目標(biāo)公司依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的,如可行應(yīng)予以量化。5.2環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo),為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體績效要求,它們可適用于整個公司（組織）或其局部,如可行應(yīng)予以量化。5.3環(huán)境管理方案為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)而制定的執(zhí)行方案,其中規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法及時間表。六、 作業(yè)內(nèi)容6.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定6.1.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定6.1.1.1當(dāng)本部門的“重要環(huán)境因素”被確定后,由管理者代表組織各部門主管檢討并設(shè)定各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。6.1.1.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)可否檢討; 由管理者代表組織各部門主管依據(jù)公司“環(huán)境方針”及“重要環(huán)境因素”等信息,設(shè)定下一年的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。同時還要以下列各項為基礎(chǔ)應(yīng)予以考慮:(1)應(yīng)符合環(huán)境方針，包括對污染預(yù)防、持續(xù)改進的承諾,如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量如可量化;(2)要遵守適用的法律法規(guī)和其它要求的承諾;廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序頁  次：  2/4(3)要考慮自身的重要環(huán)境因素;(4)要考慮可選的技術(shù)文方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求;(5)要考慮相關(guān)方的觀點;備注:為了盡快改進公司的環(huán)境表現(xiàn)行為,公司的最高管理者可以指定任何一項列入公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進行管理.各部門須遵從最高管理者的決定。6.1.1.3設(shè)定結(jié)果的審批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)可否檢討結(jié)果使用【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】的形式公布,最終由文管呈管理者代表確認(rèn)、總經(jīng)理審批后實施。6.1.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定6.1.2.1制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門主管應(yīng)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定的結(jié)果,草擬與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，制定【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】,并須在考慮了下列各項的基礎(chǔ)上:(1)要明確實行及推進方面的負(fù)責(zé)人;(2)要決定實行及推進方面的措施、基本行程;(3)要考慮與環(huán)境目標(biāo)的吻和性;(4)要考慮到新設(shè)備及企業(yè)活動的變化而引起的環(huán)境影響。6.1.2.2管理代表組織召開環(huán)境管理會議,各部門須對草擬好的【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】進行評審。6.1.2.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審批和分發(fā)評審確定后的【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】由文管呈環(huán)境管理代表審核后，報(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門實施。6.1.3環(huán)境管理方案的實施         6.1.3.1各相關(guān)部門根據(jù)【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】的內(nèi)容予以實施。6.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案達成狀況的跟蹤確認(rèn)6.2.1行政部根據(jù)實施日期檢查各部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案達成狀況；當(dāng)未達成時，行政部應(yīng)及時報告給管理者代表，由管理者代表依據(jù)【糾正與預(yù)防措施管理程序】執(zhí)行。備注：有不符合產(chǎn)生時,管理者代表負(fù)責(zé)開出【環(huán)境異常處理報告】給責(zé)任單位。 版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序頁  次：  3/4若不符合糾正涉及到修改目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案時,按照 6.3執(zhí)行。6.2.2公司總體環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實施進展情況由文管每半年一次將各部門的進展情況匯總,呈環(huán)境管理者代表審核后, 發(fā)放至各部門知悉。6.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂6.3.1修訂條件6.3.1.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)不能按照原定的計劃執(zhí)行而必須進行修訂,包括:(1)目標(biāo)變更;(2)未完成預(yù)定指標(biāo)的 80%;(3)方案有變更(措施及時間表)等。6.3.1.2涉及到新的開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品或服務(wù),而必須作的修訂。6.3.2修訂方法6.3.2.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案變更的主管部門,以內(nèi)部信息交流的方式將變更的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的詳細(xì)情況進行報告,最終呈管理者代表審核后 COPY一份于文管。6.3.2.2文管收到以上的變更聯(lián)絡(luò)后,將公司總體【環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表】進行變更,按 6.1.2.3的形式分發(fā)至各部門.備注:對于需要經(jīng)過討論而決定變更的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,由主管部門及文管組織召開環(huán)境管理會議進行修訂。6.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評審每年一次在管理評審會上對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成狀況進行評審,通過評審為下一年度的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定提供基礎(chǔ),使目標(biāo)指標(biāo)的制定更趨于合理化.七、 參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《預(yù)防措施管理程序》八、 流程圖 流程圖(附后)。九、 使用表單9.1《環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案一覽表》9.2《環(huán)境管理方案計劃表》廣州市 xx有限公司廣州市 xx有限公司版本版次：A1 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期: XX-2-3環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案控制程序頁  次：  4/4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案流程圖環(huán)境管理代表（副）總經(jīng)理有不符合無不符合環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境信息等的收集環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的可否檢討 審批擬定年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案公司總體年度環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及方案匯總公佈與推進審批審批OK本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案進展?fàn)顩r報告（1 次/6 月）報告公司總體環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案進展?fàn)顩r匯總報告（1 次/6 月）進展?fàn)顩r的檢查環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的修訂審批視具體情況來決定審批公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案總體修訂審批年末環(huán)境表現(xiàn)行為結(jié)果檢查（環(huán)境管理評審）內(nèi)部環(huán)境審核也要進行活動結(jié)果的檢查（副）總經(jīng)理不需要修訂需要修訂文管中心 環(huán)境管理相關(guān)單位環(huán)境管理相關(guān)單位環(huán)境不符合糾正