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1、報銷管理規(guī)定 第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證， 按憑證內(nèi)容要求在 "摘要 "處填寫報銷內(nèi)容及金 額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。 第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部， 物品單價在 300 元以上（含 300 元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買 者不得報銷。 財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。 購買物品原則上由辦公室 辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。（附流程） 第三條員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷 10 元。外出 聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先

2、同意方 可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 第四條業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在 1000 元以上者應(yīng) 事先填制特批單， 報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部， 財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到 的特批單。 員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、 審核人 員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程） 第五條市外差旅費：員工因公赴外省、 市出差， 路程超過六小時及需要過夜的可 購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位； 遇有急事需乘飛機(jī)的， 必須事先填制 特批單， 經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。 財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。 住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為 150 元， 伙食補貼每日 80 元， 上述兩項費用可累計使用。 （附 流程） 第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、 總經(jīng)理同意， 并至管理部 登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。 第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。 第八條員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。 第九條手機(jī)費：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在 200 元以下，超出部分由 領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。