《企業(yè)質(zhì)量記錄表格大全[共58頁]》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《企業(yè)質(zhì)量記錄表格大全[共58頁]（58頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 (海量營銷管理培訓資料下載) 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質(zhì)量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 1 受控文件清單 QR/WKN—423—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 2 外來文件控制清單 QR/WKN—423—02 技術(shù)質(zhì)量部 五年 3 文件發(fā)放/收回記錄 QR/WKN—423—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 4 文件更改申請 QR/WKN—423—04 技術(shù)質(zhì)量部 三年 5 文件銷毀申請 QR/WKN—423—05 技術(shù)質(zhì)量部 三年 6 質(zhì)量記錄控制清單 QR/WKN—424—01

2、技術(shù)質(zhì)量部 三年 7 文件借閱復制記錄 QR/WKN—424—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 8 辦公室質(zhì)量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 9 銷售管理部質(zhì)量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 10 國際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 11 產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—04 技術(shù)質(zhì)量部 三年 12 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—05 技術(shù)質(zhì)量部 三年 13 生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標指

3、標檢查考核表 QR/WKN—541—06 技術(shù)質(zhì)量部 三年 14 生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—07 技術(shù)質(zhì)量部 三年 15 管理評審計劃 QR/WKN—560—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 16 管理評審通知 QR/WKN—560—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 17 管理評審報告 QR/WKN—560—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 18 管理評審會議記錄 QR/WKN—560—04 技術(shù)質(zhì)量部 三年 19 管理評審評價表 QR/WKN—560—05 技術(shù)質(zhì)量部 三年 20 管理評審評價資料（ ） QR/WKN—

4、560—06 技術(shù)質(zhì)量部 三年 編制： 批準： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質(zhì)量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 21 年度培訓計劃 QR/WKN—620—01 辦公室 三年 22 培訓記錄表 QR/WKN—620—02 辦公室 三年 23 員工培訓需求申請單 QR/WKN—620—03 辦公室 三年 24 員工培訓有效性評價表 QR/WKN—620—04 辦公室 長期 25 生產(chǎn)設(shè)施一覽表

5、 QR/WKN—630—01 生產(chǎn)管理部 長期 26 設(shè)施驗收單 QR/WKN—630—02 生產(chǎn)管理部 長期 27 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 QR/WKN—630—03 生產(chǎn)管理部 三年 28 設(shè)施檢修計劃 QR/WKN—630—04 生產(chǎn)管理部 三年 29 設(shè)施檢修單 QR/WKN—630—05 生產(chǎn)管理部 三年 30 設(shè)施報廢單 QR/WKN—630—06 生產(chǎn)管理部 五年 31 設(shè)備能力鑒定認可表 QR/WKN—630—07 生產(chǎn)管理部 十年 32 產(chǎn)品要求評審表 QR/WKN—720—01 銷售管理部 三年 33

6、 定單確認表 QR/WKN—720—02 銷售管理部 三年 34 銷售合同 QR/WKN—720—03 銷售管理部 三年 35 顧客反饋處理登記表 QR/WKN—720—04 銷售管理部 三年 36 產(chǎn)品交付記錄表 QR/WKN—720—05 銷售管理部 三年 37 設(shè)計開發(fā)建議書 QR/WKN—730—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 38 設(shè)計開發(fā)計劃書 QR/WKN—730—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 39 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 QR/WKN—730—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 40 設(shè)計確認記錄表 QR/WKN—730—04 技術(shù)質(zhì)量部

7、 三年 編制： 批準： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質(zhì)量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 41 設(shè)計驗證記錄表 QR/WKN—730—05 技術(shù)質(zhì)量部 三年 42 設(shè)計評審記錄表 QR/WKN—730—06 技術(shù)質(zhì)量部 三年 43 設(shè)計更改記錄表 QR/WKN—730—07 技術(shù)質(zhì)量部 三年 44 供方評定記錄表 QR/WKN—740—01 生產(chǎn)綜合部 三年 45 合格供方名單 QR/WKN—740

8、—02 生產(chǎn)綜合部 三年 46 供方業(yè)績評價表 QR/WKN—740—03 生產(chǎn)綜合部 三年 47 采購申請單 QR/WKN—740—04 生產(chǎn)綜合部 三年 48 采購合同 QR/WKN—740—05 生產(chǎn)綜合部 三年 49 生產(chǎn)計劃單 QR/WKN—751—01 生產(chǎn)管理部 三年 50 各種生產(chǎn)記錄 QR/WKN—751—× 生產(chǎn)管理部 三年 51 入庫單 QR/WKN—755—01 生產(chǎn)綜合部 銷售管理部 三年 52 出庫單 QR/WKN—755—02 三年 53 庫存物資賬、卡、表 QR/WKN—7

9、55—03 三年 54 監(jiān)視測量設(shè)備一覽表 QR/WKN—760—01 生產(chǎn)管理部 五年 55 測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡 QR/WKN—760—02 生產(chǎn)管理部 五年 56 計量檢測設(shè)備校準計劃表 QR/WKN—760—03 生產(chǎn)管理部 三年 57 校準記錄表 QR/WKN—760—04 生產(chǎn)管理部 三年 58 顧客反饋處理記錄表 QR/WKN—821—01 銷售管理部 國際業(yè)務(wù)部 三年 59 顧客滿意度調(diào)查表 QR/WKN—821—02 三年 60 年度內(nèi)審計劃 QR/WKN—822—01 三年 編制：

10、 批準： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質(zhì)量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 61 審核實施計劃 QR/WKN—822—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 62 內(nèi)審檢查表 QR/WKN—822—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 63 不符合報告 QR/WKN—822—04 技術(shù)質(zhì)量部 三年 64 內(nèi)部審核報告 QR/WKN—822—05 技術(shù)質(zhì)量部 三年 65 內(nèi)審首（末）次會議簽到表 QR/WKN—822—06 技

11、術(shù)質(zhì)量部 三年 66 不合格項分布表 QR/WKN—822—07 技術(shù)質(zhì)量部 三年 67 請檢單 QR/WKN—824—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 68 質(zhì)量檢驗報告單 QR/WKN—824—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 69 產(chǎn)品包裝材料檢驗報告單 QR/WKN—824—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 70 產(chǎn)品檢驗報告單 QR/WKN—824—04 技術(shù)質(zhì)量部 三年 71 不合格品報告單 QR/WKN—830—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 72 返工通知單 QR/WKN—830—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 73 讓步接收申報單 QR/WKN

12、—830—03 生產(chǎn)綜合部 三年 74 顧客反饋處統(tǒng)計分析報告 QR/WKN—840—01 銷售管理部 國際業(yè)務(wù)部 三年 75 顧客滿意度測量分析報告 QR/WKN—840—02 三年 76 質(zhì)量檢查統(tǒng)計分析報告 QR/WKN—840—03 技術(shù)質(zhì)量部 三年 77 供方業(yè)績報告 QR/WKN—840—04 生產(chǎn)綜合部 三年 78 質(zhì)量目標指標完成報告 QR/WKN—840—05 技術(shù)質(zhì)量部 三年 79 糾正/預防措施處理單 QR/WKN—850—01 技術(shù)質(zhì)量部 三年 80 糾正/預防措施實施情況一覽表 QR/WKN—850

13、—02 技術(shù)質(zhì)量部 三年 編制： 批準： 受 控 文 件 清 單 編號：QR/WKN——423—01 文件名稱 文件編號 文件使用部門 使用責任人 發(fā)放份數(shù)

14、 編制： 審核： 批準： 日期： 外來文件控制清單 編號：QR /WKN——423—02 序號： 自編號 文件名稱、編號 發(fā)文部門 發(fā)文時間 采用時間 保管部門 受控順序號

15、 編制： 審核： 批準： 時間： 文件發(fā)放/收回記錄 編號：QR/WKN—423—03 序號：001 序號 文件名稱 文件編號 受控號 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人簽名 日期 1 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 01 技術(shù)質(zhì)量部 2 產(chǎn)品標識方法 QW

16、/WKN—753—01 02 銷售管理部 3 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 03 國際業(yè)務(wù)部 4 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 04 生產(chǎn)綜合部 5 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 05 生產(chǎn)管理部 6 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 06 發(fā)酵車間 7 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 07 后處理車間 8 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 08 包裝車間 9 產(chǎn)品標識方法 QW/WKN—753—01 09

17、 動力設(shè)備車間 編制： 審核： 批準： 時間： 文 件 更 改 申 請 編號：QR/WKN——423—04 序號： 文件名稱 編號 版本 更改

18、位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 文 件 銷 毀 申 請 編號：QR/WKN——423—05 序號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門 簽名：

19、 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 文件銷毀記錄： 銷毀人： 監(jiān)銷人： 簽名： 日期： 管 理 評 審 計 劃 編號：QR/WKN——560—01 序號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內(nèi)容：

20、各部門評審準備工作要求： 1、 提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。 2、 提供評審資料之二：顧客反饋處理報告，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果報告。 3、 提供評審資料之三：質(zhì)量管理體系運行報告，含質(zhì)量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。 4、 提供評審資料之四：質(zhì)量檢測結(jié)果統(tǒng)計分析報告。 5、 提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。 6、 提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報告。 計劃的評審時間： 編制： 審核： 批準： 日期： 管 理 評 審 通 知 編號

21、：QR/WKN——560—02 序號： 評審會議時間： 評審目的： 評審范圍及評審重點： 參加評審部門或人員： 評審內(nèi)容： · 審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核結(jié)果； · 顧客反饋； · 過程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績； · 糾正和預防措施的實施效果； · 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性； ·可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)對本公司的影響

22、；； ·質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； ·明確上述內(nèi)容評審材料準備負責人，完成匯報材料并提交到辦公室的時間。 評審地點： 編制： 審核： 批準： 日期： 管 理 評 審 報 告 記錄編號：QR/WKN——560—03 序號： 編制： 審查： 批準： 報告發(fā)出時間： 評審會議時間： 評審地點

23、： 評審目的： 參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要： 評審項目及其糾正措施要求 完成期限 責任部門 管理評審評價表 編號：QR/WKN 560—05 評審員簽名： 評審日期： 序號 評審項目 現(xiàn)狀 評價情況 存在的問題及改進的建議 好 一般 差 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性，目標實現(xiàn)情況 見評價資料之三 2 質(zhì)量管理體系運行的有效性 見評價資料之三 3 內(nèi)審的有效性如何？ 對第

24、二方、第三方審核結(jié)果的評價 見評價資料之一 4 顧客反饋的處理是否有效。 顧客滿意度 見評價資料之二 5 產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果實現(xiàn)目標狀況 見評價資料之四 6 對存在的不符合和潛在的問題，采取糾正、預防措施的狀況 見評價資料之五 7 各部門是否存在資源不足 8 對以往管理評審決議執(zhí)行狀況評價 管理評審評價資料（之 ） 編號：QR/WKN—— 560—06

25、 資料順序號： 評價資料提供部門 評價資料（報告）名稱 內(nèi)容： 編制： 審核： 批準： 年度培訓計劃 編號：QR/WKN——620—01 時間 受培訓部門 參加培訓人員 培訓方式 培訓內(nèi)容 考核方式 備注

26、 編制： 審核： 批準： 日期： 培 訓 記 錄 表 編號：QR/WKN—620—02 序號： 時間： 培訓題目： 培訓教師： 地點： 培訓方式： 參加培訓人員名單（共 人）： 培訓內(nèi)容摘要： 考核方式及成績： 考試合格率： 備注： 編制： 審核： 批準

27、： 日期： 員工培訓需求申請單 編號：QR/WKN—620—03 申請部門 申請人 申請日期 培訓方式 期限 培訓對象 共 人 申請原因： 培訓內(nèi)容： 申請部門負責人意見： 簽名： 日期： 總經(jīng)理或者管理者代表意見： 簽名： 日期： 備 注 設(shè) 施 驗 收 單 編號：QR/WKN——630—02 序號： 設(shè)施名稱 出廠編號 型號（規(guī)格） 價格 生產(chǎn)廠家 進廠日期

28、 主要技術(shù)參數(shù)： 隨機附件及數(shù)量： 隨機資料： 設(shè)施安裝調(diào)試情況： 設(shè)施驗收結(jié)論： 參加驗收人員： 備注： 使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)管理部簽名： 日期： 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 編號：QR/WKN 630—03 設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月 保養(yǎng)項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

29、 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30、

31、 異常情況記錄 備注 注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。 編制： 審核： 批準： 時

32、間： 設(shè)施檢修計劃 編號：QR/WKN——630—04 執(zhí)行部門： 序號： 序號 設(shè)施編號 設(shè)施名稱 檢修內(nèi)容 計劃檢修時間 責任人

33、 編制： 審核： 批準： 時間： 設(shè)施檢修單 編號：QR/WKN—630—05 設(shè)施使用部門： 序號： 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 型號規(guī)格 檢修申請人 故障發(fā)生時間和現(xiàn)象： 檢修記錄： 檢修人：

34、 時間： 驗收記錄： 驗收人： 時間： 備注： 設(shè)施報廢單 編號：QR/WKN——630—06 使用部門： 序號： 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 起用時間 型號規(guī)格 原價格 報廢申請人 報廢原因： 審批意見： 批準人： 時間： 備注： 產(chǎn)品要求評審表 編號：QR/WKN—720—01 □初次評審 □

35、修訂（原評審表號： ） 序號： 顧客名稱 訂貨日期 交 貨 期 訂貨數(shù)量 信息來源 □電話記錄 □合同草案等 共 頁 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價格等） 填寫人： 日期： 為滿足顧客要求 作出的承諾 填寫人： 日期： 國家、行業(yè)法律、 法規(guī)要求評審 填寫人： 日期： 生產(chǎn)綜合部評審 物料供應(yīng)能力 填寫人： 日期： 生產(chǎn)管理部評審

36、生產(chǎn)能力及交貨期 填寫人： 日期： 技術(shù)質(zhì)量部 評審檢測能力 填寫人： 日期： 辦公室 評審標書或合同的合法、完整性、明確性 填寫人： 日期： 主管總經(jīng)理審批 填寫人： 日期： 備注： 定 單 確 認 表 編號：QR/WKN—720—02 序號： 顧客名稱

37、： 定貨日期 交貨日期 顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求： 銷售主管簽字： 日期 評審結(jié)論：（對書面評審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。 銷售管理部簽字： 倉庫保管員簽名： 日期： 若無現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認交貨期。 生產(chǎn)管理部簽字： 日期： 顧客確認： 聯(lián)系人： 地址： 電話： 傳真： 郵編：

38、日期： 備注： 1、 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行； 2、 對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽訂合同； 3、 顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 顧客反饋處理登記表 編號：QR/WKN—720—04 序號： 時間：從 年 月— 年 月 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 產(chǎn)品經(jīng)

39、顧客檢查質(zhì)量合格率情況： 送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）： 對損失的處理情況： 顧客的意見及需求、期望： 對顧客意見的處理： 負責人簽名： 日期： 備注： 設(shè)計開發(fā)建議書 編號：QR/WKN—730—01 序號： 提出部門 建議人 項目名稱 型號規(guī)格 銷售對象 建議日期 基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）： 市場預測分析（包括市場需要、用戶

40、期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）： 可引用的原技術(shù)： 可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）： 項目所需費用，參加人員： 主管副總經(jīng)理審核： 簽名： 日期： 總經(jīng)理批示： 簽名： 日期： 設(shè)計和開發(fā)計劃書 編號：QR/WKN—730—02 序號： 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 職責 設(shè)計開發(fā)人員 職責 設(shè)計開發(fā)人員

41、 資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求： 設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容 設(shè)計開發(fā)人員 負責人 配合部門 完成期限 備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書 編號：QR/WKN—730—03

42、 序號 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容： 設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、包裝型試等）： 設(shè)計部門及項目負責人： 備注： 主管副總經(jīng)理簽名： 年 月 日 設(shè)計和開發(fā)方案 編號：QR/WKN—730—04 序號 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 依據(jù)的標準、法律

43、法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容： 設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等）： 設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）： 備注： 編制 審核 批準 時間 時間 時間 設(shè)計開發(fā)驗證記錄 編號：QR/WKN—730—05 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 驗證單位及參加驗證人員 試驗樣品編號 試驗起止日期 設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）： 主要試驗儀器、設(shè)備和

44、方法： 序號 儀器設(shè)備編號 儀器設(shè)備名稱 操作者 針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)： 設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論： 對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果： 備注：可另附頁敘述。 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 設(shè)計評審記錄表 編號：QR/WKN—730—06 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計開發(fā)階段 負責人 評審人員 部門 職務(wù)或職稱 評審人員 部門 職務(wù)或職稱

45、 評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“×”表示不同意 1合同、標準符合性□ 2 采購可行性□ 3 加工可行性□能超群 4 結(jié)構(gòu)合理性□ 5 可維修性□ 6 可檢驗性□ 7 美觀性□ 8 環(huán)境影響□ 9安全性□ 10 □ 11 □ 12 □ 存在問題及改進建議： 評審結(jié)論： 對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：

46、 驗證人： 日期： 備注：1. 評審會議記錄應(yīng)予以保留。 2. 可另加頁敘述。 編制： 日期： 批準： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計開發(fā)輸出清單 編號：QR/WKN—730—07 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）： 備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：

47、 設(shè)計試驗報告 編號：QR/WKN—730—09 序號： 產(chǎn)品名稱 試產(chǎn)數(shù)量 型號規(guī)格 試產(chǎn)日期 試產(chǎn)人員分工： 總負責人 實驗設(shè)備負責人 材料供應(yīng)負責人 技術(shù)指導 工序控制負責人 工藝負責人 質(zhì)量控制負責人 工藝路線及可行性評審： 現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源： 結(jié)論： 評審參加人員 單位 職務(wù)或職稱 評審參加人員 單位 職務(wù)或職稱

48、 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 客戶試用報告 編號：QR/WKN—730—10 序號： 項目名稱 產(chǎn)品型號規(guī)格 試樣數(shù)量 生產(chǎn)日期 客戶名稱 試用時間 地址 電話 傳真 郵編 聯(lián)系人 客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準中同要求的評價意見）： 客戶試用結(jié)論及建議： 客戶簽名： 公章： 日期： 新產(chǎn)品鑒定報告 編號：Q

49、R/WKN—730—11 序號： 項目名稱 產(chǎn)品型號規(guī)格 鑒定方式（會審或函審） 會審時間 會審地點 鑒定過程及主內(nèi)容： 鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）： 鑒定人員 單位 職務(wù)或職稱 鑒定人員 單位 職務(wù)或職稱 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：

50、 設(shè)計和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 編號：QR/WKN——730-12 序號： 發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收部門 接收人 接收時間 要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述： 接收部門處理意見： 備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。 2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份。 3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。 批準：

51、 時間： 供方評定記錄表 編號：QR/WKN—740—01 序號： 供方名稱 聯(lián)系人 地址 電話傳真 本公司主要的采購產(chǎn)品： 供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 生產(chǎn)綜合部： 日期： 供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 技術(shù)質(zhì)量

52、部： 日期： 小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)管理部： 日期： 小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 技術(shù)質(zhì)量部： 日期： 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期： 年度復評記錄 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合

53、格供方名錄 批準 時間 編制： 審核： 批準： 時間： 合格供方名單 編號：QR/WKN—740—02 序號： 序號 供方名稱 供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B） 首次列入日期 評定表序號 年度評審結(jié)果

54、 編制： 審核： 批準： 時間： 供 方 業(yè) 績 評 價 表 編號：QR/WKN—740—03 序號： 供方名稱：

55、 聯(lián)系人： 地址： 電話、傳真： 供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A，B）： 進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標注√）： 進貨檢驗（ ）； 進貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。 質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60 質(zhì)量

56、評分： 按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20 交貨期評分： 其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評分： 總評分及處理建議： 生產(chǎn)綜合部簽名： 日期： 總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：

57、 簽名： 日期： 采 購 申 請 單 編號：QR/WKN—740—04 序號： 序號 物品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 實購數(shù)量 到貨日期 備注

58、 其他事項： 1）采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN—824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程，檢驗驗證； 2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。 采購員： 日期： 主管領(lǐng)導批準： 日期： 生 產(chǎn) 計 劃

59、 單 編號：QR/WKN—751—01 序號： 產(chǎn)品名稱 型號、規(guī)格 生產(chǎn)數(shù)量 完成日期 實際完成數(shù)量 實際完成日期 備注： 編制： 日期：

60、 審核： 日期： 批準： 日期： 測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡 編號：QR/WKN—760—02 序號： 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 出廠編號 型號、規(guī)格 驗收日期 本廠編號 校準機構(gòu) 首校日期 校準周期 主要技術(shù)參數(shù)及精度等級： 隨機附件及資料： 歷次校準時間及結(jié)論： 歷次維修原因、時間及結(jié)果： 使用地點（包括遷移記錄）： 備注： 填表人：

61、 審核： 批準： 計 量 設(shè) 備 校 準 計 劃 表 編號：QR/WKN—760—03 序號： 序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 使用部門 計劃校準日期 校準機構(gòu) 檢定日期

62、 編制： 審核： 批準： 時間： 校 準 記 錄 表 編號：QR/WKN—760—04 序號：

63、設(shè)備名稱 型號規(guī)格 測量范圍 設(shè)備編號 使用部門 精度要求 校準依據(jù) 如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位 校準所用設(shè)備、精度等級及編號： 校準環(huán)境條件（溫、濕度等）： 校準記錄： 校準結(jié)論及有效期： 備注： 校準人： 校準日期： 校驗： 日期： 顧 客 滿 意 度 調(diào) 查 表 編號：QR/WKN—821—02 序號： 顧客名稱 聯(lián)系人

64、 地 址 電話、傳真 訂貨時間： 收貨時間： 對產(chǎn)品質(zhì)量的意見： 對產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查： 貴公司對本公司的滿意程度（在□內(nèi)打√）： 產(chǎn)品質(zhì)量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意 售后服務(wù)質(zhì)量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意 對產(chǎn)品的包裝： □很滿意 □基本滿意 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 請貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷售部 年 度

65、內(nèi) 審 計 劃 編號：QR/WKN—822—01 序號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、持續(xù)時間： 編制： 審核： 批準： 時間： 審 核 實 施 計 劃 編號：QR/WKN——822—02 序號： 審核組組長： 組員： 年

66、月 日 第 頁 共 頁 1、 審核目的： 2、 審核依據(jù)：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 3、 審核覆蓋產(chǎn)品： 4、 審核時間： 年 月 日到 月 日 首次會議時間： 年 月 日 時 分 末次會議時間： 年 月 日 時 分 5、 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。 6、 審核安排： 日期 時間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求 月 日 首次會議 審核組內(nèi)部會議 月 日 向總經(jīng)理、管理者代表匯報審核情況 審核組內(nèi)部會議 末次會議