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1、企業(yè)制度建設(shè)基本情況 制度建設(shè)工作啟動(dòng)以來(lái)，集團(tuán)建設(shè)小組按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的要求提高認(rèn)識(shí)，積極探索加緊工作，不斷推進(jìn)制度建設(shè)深入開(kāi)展工作。今年集團(tuán)各部門(mén)計(jì)劃制定重大制度26項(xiàng)。截止9月24日已審核重大制度17項(xiàng)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下。 一、工作開(kāi)展情況 制度建設(shè)工作小組成立以后，主要完成以下三項(xiàng)工作。 1、制定制度建設(shè)方案和計(jì)劃，為推動(dòng)制度建設(shè)深入開(kāi)展明確制度建設(shè)職責(zé)，規(guī)范制度建設(shè)流程制度建設(shè)小組起草制度管理辦法，同時(shí)根據(jù)制度管理辦法，經(jīng)廣泛收集深入討論制度建設(shè)小組，起草了《2019年制度建設(shè)實(shí)施方案》。和《各部門(mén)2019年重大制度建設(shè)計(jì)劃》，上報(bào)集團(tuán)班子會(huì)審后開(kāi)始實(shí)施。 2、加強(qiáng)制度

2、初審和把關(guān)，為加快制度建設(shè)進(jìn)度及時(shí)完成制度審核制度，建設(shè)小組在實(shí)踐中摸索建立了三審模式，加班審因制度小組都是兼職在制度建設(shè)的同時(shí)還要完成本職工作工作、頭緒多、任務(wù)重為更好地開(kāi)展制度審核，六月下旬以來(lái)制度小組決定周末加班，目前已開(kāi)展制度審核七個(gè)周末，在此期間小組成員有的連續(xù)加班，有的克服不利因素，但大家工作態(tài)度端正，毫無(wú)怨言。分組審因提交審核的制度數(shù)量多制度本身涉及內(nèi)容廣，審核工作量大。為加快審核進(jìn)度，制度建設(shè)小組結(jié)合實(shí)際，將現(xiàn)有成員分為兩個(gè)小組。并根據(jù)審核內(nèi)容和個(gè)人熟悉程度適時(shí)調(diào)整人員構(gòu)成，在同步開(kāi)展審核的同時(shí)確保審核質(zhì)量。二是綜合審制度審核過(guò)程中，制度建設(shè)小組審核合規(guī)性也強(qiáng)調(diào)操作性、追取語(yǔ)言

3、精準(zhǔn)、也突出結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、既注重內(nèi)容邏輯、搞好外部銜接，制度實(shí)用、規(guī)范科學(xué)，同時(shí)還把體系化建設(shè)作為制度建設(shè)的重要內(nèi)容要求制度。融入集團(tuán)制度體系需五定的制度，要優(yōu)化集團(tuán)制度結(jié)構(gòu)，傾力打造銜接配套科學(xué)完備的現(xiàn)代企業(yè)制度。截止上周周日制度小組先后召開(kāi)制度評(píng)審會(huì)16次 3、是抓好制度建設(shè)，檢查和監(jiān)督建設(shè)小組，在搞好制度審核的同時(shí)，對(duì)制度建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行情況也進(jìn)行了檢查，監(jiān)督對(duì)應(yīng)當(dāng)時(shí)提交初稿而未提交的及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)督促盡快提交。對(duì)于通過(guò)審核的制度提醒后續(xù)工作流程及是開(kāi)展后續(xù)工作，對(duì)延期和審核未通過(guò)的制度，按照《2019年重大制度建設(shè)方案》進(jìn)行扣分統(tǒng)計(jì)，努力推動(dòng)各部按計(jì)劃開(kāi)展制度建設(shè)。 二、存在的問(wèn)題 總

4、體看，盡管制度建設(shè)能夠按計(jì)劃進(jìn)行，但也存在一些問(wèn)題，主要有以下三個(gè)方面。 1、個(gè)別部門(mén)重視程度不夠，集團(tuán)2019年制度建設(shè)方案和計(jì)劃出臺(tái)后，各部門(mén)雖然能安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度建設(shè)工作，但總的來(lái)看重視程度還不夠，有的對(duì)制度管理辦法學(xué)習(xí)不夠，對(duì)制定建設(shè)基本流程不掌握，如何落實(shí)各環(huán)節(jié)不清楚，有的只知道要搞制度建設(shè)。但部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)具體的實(shí)際安排不清楚，有的部門(mén)把制度建設(shè)任務(wù)交給主辦人后，不過(guò)問(wèn)不檢查不督促，導(dǎo)致本部門(mén)制度建設(shè)延后或制度初稿質(zhì)量不高。 2、是制度建設(shè)專(zhuān)業(yè)程度不夠，從歷次審核情況看，各部門(mén)起草的制度初稿明顯存在表述不準(zhǔn)確，邏輯不嚴(yán)謹(jǐn)，結(jié)構(gòu)不完整的問(wèn)題，制度建設(shè)的專(zhuān)業(yè)性還有較大欠缺，語(yǔ)言表達(dá)上個(gè)

5、別制度主辦文字能力偏弱，部門(mén)審核把關(guān)不嚴(yán)，制度草稿口語(yǔ)化現(xiàn)象明顯不夠正規(guī)。條款安排前后錯(cuò)位，內(nèi)部邏輯不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有的有集團(tuán)其他制度對(duì)接不夠，其他制度已有明文規(guī)定的，不知道引用對(duì)照結(jié)構(gòu)上有的制度概念界定不清晰。有的缺少基本流程，有的缺少職責(zé)分工，有的缺少主管職責(zé)，導(dǎo)致制度方向偏離規(guī)范缺失，無(wú)法形成管理閉環(huán)專(zhuān)業(yè)程度不夠的問(wèn)題，增加了審核的工作量，延長(zhǎng)了審核時(shí)間，有的一個(gè)問(wèn)題討論一個(gè)小時(shí)。 3、是成員業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，從目前制度審核的實(shí)際情況來(lái)看，雖然能認(rèn)真發(fā)揮把關(guān)作用，積極提出問(wèn)題，但受所學(xué)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷及個(gè)人閱歷的影響，小組成員對(duì)某些領(lǐng)域的業(yè)務(wù)工作還存在不熟悉的情況，特別在政策規(guī)定，工作流程風(fēng)險(xiǎn)防

6、范困難問(wèn)題等方面還存在盲區(qū)。制度建設(shè)難免出現(xiàn)了“外行指導(dǎo)內(nèi)行”的問(wèn)題，無(wú)形中增大了制度審核的難度，放慢了制度審核的進(jìn)度。 三、下一步打算 在總結(jié)前期工作的基礎(chǔ)上，為加快制度建設(shè)，提高制度建設(shè)質(zhì)量。制度建設(shè)小組下一步將從以下幾個(gè)方面做好后續(xù)工作。 1、優(yōu)化制度流程，前期個(gè)別部門(mén)認(rèn)為制度建設(shè)流程略顯復(fù)雜，對(duì)此建設(shè)小組下一步征求各部門(mén)意見(jiàn)便根據(jù)各部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)制度建設(shè)流程進(jìn)行優(yōu)化。 2、合理人員分組，在制定審核前針對(duì)制定的內(nèi)容，結(jié)合小組成員所學(xué)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷和個(gè)人閱歷，加強(qiáng)人員調(diào)配合理人員分組提高人員有制度的匹配度，減少“外行指導(dǎo)內(nèi)行”的情況。 3、加快審核進(jìn)度。制度小組將開(kāi)動(dòng)腦筋，積極探索，不斷完善審核模式。督促小組落實(shí)預(yù)審要求，做到制度熟悉，問(wèn)題清楚，意見(jiàn)明確，在確保審核質(zhì)量的同時(shí)加快審核進(jìn)度。