《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-（34頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目錄 第一章 項(xiàng)目概述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.1 項(xiàng)目名稱(chēng) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.2 項(xiàng)目承辦單位 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和主要內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.4 項(xiàng)目提出理由 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.5 建設(shè)地點(diǎn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.6 建設(shè)目標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.7 建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.8 總投資及效益情況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.9 主要建設(shè)條件 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 1.10 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 錯(cuò)誤！未

2、定義書(shū)簽 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第三章 污水量預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 3.1 污水量預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 3.2 建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 4.1 項(xiàng)目選址 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 4.2 建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第五章 工藝方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 5.1 污水處理工藝選擇 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 5.2 污泥處理處置工藝比選 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 5.3 消毒

3、出水工藝比選 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 5.4 除臭工藝比選 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第六章 工程建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 6.1 污水處理廠一期工程方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 6.2 鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)工程方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第七章 環(huán)境保護(hù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.1 廠區(qū)環(huán)境狀況 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.2 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.3 主要污染源 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.4 污染防治對(duì)策及建議 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.5 建設(shè)期間的環(huán)保措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.6 運(yùn)行期間的環(huán)保措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 7.7 環(huán)境綜

4、合評(píng)價(jià) . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第八章 節(jié)能分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 8.1 節(jié)能的意義 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 8.2 能耗分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 8.3 節(jié)能措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 8.4 節(jié)能效果分析 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 第九章 勞動(dòng)安全、消防與防腐 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 9.1 勞動(dòng)安全 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 9.2 消防 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 9.3 防腐 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十章 組織機(jī)構(gòu)及人資源配置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 10.1 組織機(jī)構(gòu) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 10.2 人力資源配置 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十一章 項(xiàng)

5、目實(shí)施進(jìn)度 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 11.1 項(xiàng)目實(shí)施設(shè)想 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 11.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十二章 投資估算與資金籌措 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 12.1 投資估算 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十三章 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 13.1 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 13.2 項(xiàng)目與所在地社會(huì)互適性 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 14.1 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 14.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十五章 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)

6、分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 15.1 項(xiàng)目概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 15.2 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 15.3 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 15.4 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)防范措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 15.5 結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 第十六章 項(xiàng)目招標(biāo) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽 16.1 招標(biāo)原則 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 16.2 招標(biāo)范圍 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 16.3 招標(biāo)方式 . 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 16.4 招標(biāo)金額（含預(yù)備費(fèi)） 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。 第十七章 結(jié)論與建議 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

7、17.1 結(jié)論 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。 17.2 建議 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目提要 一、項(xiàng)目名稱(chēng)： 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、項(xiàng)目業(yè)主： ** 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 四、建設(shè)地點(diǎn)： ** 區(qū) 五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 項(xiàng)目苗木基地園總規(guī)模 3000 畝，其中紅梅基地 300 畝。年產(chǎn)喬 木大苗 23910株、灌木等小苗 2348 萬(wàn)苗。 主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治 3000 畝, 苗木引進(jìn)喬木 119500 株和灌木1600萬(wàn)苗,管理用房4000吊，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、 蓄糞

8、池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 六、項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資 10000 萬(wàn)元，其中：土建工程費(fèi) 2700 萬(wàn)元，苗木購(gòu) 臵費(fèi) 6500萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 300萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 500萬(wàn)元。 七、資金籌措 項(xiàng)目總投資 10000萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企 業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中： 1、申請(qǐng) 2007年度國(guó)家**庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 3000萬(wàn)元（占 總投資 33.3 ％）； 2、企業(yè)資本金投入 2000萬(wàn)元、銀行貸款 3000 萬(wàn)元、（占總投資 72.5 ％）。 九、項(xiàng)目效益 1、本項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過(guò)采取“基地 +農(nóng)戶(hù)”

9、的模式，在租用農(nóng)戶(hù)土地的同時(shí)，采取聘用務(wù)工的方式使其 得到穩(wěn)定的收入來(lái)源， 本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗費(fèi)為 345.3 萬(wàn)元，加上土 地租金 75萬(wàn)元，農(nóng)戶(hù)年純收益為 420.3 萬(wàn)元，每畝凈收入達(dá) 2802元。 項(xiàng)目區(qū)涉及 ** 區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近 1000人，其中含 600名庫(kù)區(qū)移民， 人均純收入 4203 元，比原有收入高出 1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純 收 3176 元），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。 2、本項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會(huì) 30 個(gè),其中吸收移民就業(yè) 15 人。還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破

10、解 ** 區(qū)產(chǎn) 業(yè)空虛化具有積極的意義。 3、本項(xiàng)目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推 進(jìn) ** 庫(kù)區(qū)退耕還林工程的實(shí)施，生態(tài)效益明顯。此外，對(duì)城市綠化和 地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。 4、項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 25.1 ％；投資利稅率 28.2 ％；內(nèi)部收益率 18.4 ％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 741.2 萬(wàn)元；投資回收期 6.5 年，總體盈利能力 較好。 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2007年7月?2008年8月 第三節(jié)可研報(bào)告編制依據(jù)及范圍 一、編制依據(jù) 1、 《中共**市委關(guān)于加快庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫(kù) 區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（2006年6月）； 2、 《**市**庫(kù)

11、區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)總體發(fā)展規(guī)劃綱要》 （**市人 民政府渝府發(fā)，2003? 64號(hào)文發(fā)布）； 3、 《**市人民政府關(guān)于貫徹**庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施意 見(jiàn)》（渝府發(fā)，2004? 99號(hào)）； 4、 《**市“ ^一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 5、 《**市優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》； 6、 《**區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第^一五年規(guī)劃綱要》； 7、 《**區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“ ^一五”發(fā)展規(guī)劃》； &《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 9、 項(xiàng)目業(yè)主就本項(xiàng)目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 10、 項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目可行性研究的委托合同。 第三節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)

12、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬(wàn)元 1816.3 2 建設(shè)規(guī)模 畝 1500 其中 苗圃 畝 20  3 生產(chǎn)能力 其中 喬木大田 株/年 4320 灌木等小苗 萬(wàn)苗/年 1280 4 效益指標(biāo) 4.1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 1759 達(dá)產(chǎn)年 4.2 投資利潤(rùn)率 % 25.1 4.3 投資利稅率 % 28.2 4.4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.4 稅后 4.5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 741.2 稅后 4.6 投資

13、回收期 年 6.5 稅后 4.7 盈虧平衡點(diǎn) % 61.3 5 社會(huì)效益 5.1 畝凈收入 元 2802 5.2 受益農(nóng)民 人 1000 其中：移民 人 600 5.3 人均純收入 元 4203 其中：人均增收 元 1000 2007年，義和鎮(zhèn)農(nóng)民人 均純收3176元 5.4 提供就業(yè)崗位 個(gè) 30 其中：移民 15 第四節(jié)主要結(jié)論 **市是中國(guó)花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著 **經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高， 對(duì)花卉苗木的 需求

14、量快速增長(zhǎng)，對(duì)品質(zhì)要求越來(lái)越高。**集團(tuán)作**最大的地產(chǎn)集團(tuán) 之一，也是花卉苗木的最大消費(fèi)者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對(duì)口支援 ** 庫(kù)區(qū)項(xiàng)目**區(qū) 10 平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項(xiàng)目，被作為 ** 區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗(yàn)園， 本項(xiàng)目作為該項(xiàng)目的首期工程， 規(guī)劃建 設(shè) 1500 畝示范園核心區(qū)示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì) ****10 平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實(shí)施， 對(duì)**區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)， 對(duì)帶動(dòng) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富， 對(duì)保障** 集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意 義。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場(chǎng)有 保障，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著， 建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)將其納入

15、國(guó)家 ** 庫(kù)區(qū) 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。 本項(xiàng)目 1500 畝花卉苗木園工程，作為 **現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核 心示范園，由** 集團(tuán)下屬子公司 ** 園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司負(fù) 責(zé)全額出資建設(shè)， 項(xiàng)目建成后， 將作為 ** 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和 花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是 ** 集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地， 不僅可以滿(mǎn)足 **集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要， 對(duì)推動(dòng)** 及西南區(qū) 花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)， 通過(guò)“公司 +農(nóng)戶(hù)”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對(duì)帶動(dòng)和推廣 **10 平方公里 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。 二、產(chǎn)品

16、標(biāo)準(zhǔn) 的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)《主要造林樹(shù)種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》 ，育 苗工藝應(yīng)按照國(guó)標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)花卉苗 木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項(xiàng)目 第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、工藝技術(shù)方案 采用的工藝技術(shù)典型方案如下： 1、無(wú)病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用 容器育苗、工程使用量較大。 根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案，本項(xiàng)目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為： 品種選育T基質(zhì)選配與填料T播種或扦播和覆蓋T煉苗T花卉苗木 的生長(zhǎng)栽培管理T設(shè)計(jì)成型T裝箱出售。 2、 品種訓(xùn)育：將研究庫(kù)區(qū)的野生和頻危種類(lèi)，提供綠化新品種。 計(jì)劃建設(shè)新品種觀察及展示

17、園試驗(yàn)、示范、推廣良種、新技術(shù)。 3、 種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一 體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高效益，以 此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會(huì)。 二、苗圃生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、 新品種培育 技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容 器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行集成并運(yùn)用， 使每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)技 術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。 1、綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 育苗基質(zhì) 填料機(jī) 打孔機(jī) 子 播種機(jī) 走水機(jī) 發(fā)芽室 栽培基質(zhì) 蔭 栽培基質(zhì)

18、栽培基質(zhì) 容器 容器 容器 播種 裝盤(pán) 培育 培育 培育 穴盤(pán) 打孔 催芽 移栽 穴盤(pán)苗包裝 一年生苗包裝 產(chǎn)品質(zhì)檢 產(chǎn)品質(zhì)檢 多年生苗包裝 二年生苗包裝 小苗管理 覆蓋、澆水 換盆移栽 產(chǎn)品質(zhì)檢 換盆移栽 產(chǎn)品質(zhì)檢 2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 育苗基質(zhì) 優(yōu)良母本

19、組培苗 小苗管理 穴盤(pán)苗包裝 產(chǎn)品質(zhì)檢 栽培基質(zhì) 一年生苗包裝 產(chǎn)品質(zhì)檢 栽培基質(zhì) 換盆移栽 二年生苗包裝 產(chǎn)品質(zhì)檢 器 栽培基質(zhì) 換盆移栽 培育、成型 容器 容器 培育 煉苗 穴盤(pán) 移栽 采穗 裝盤(pán) 扌千插 培育、成型 產(chǎn)品質(zhì)檢 多年生苗包裝 第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)

20、容 一、指導(dǎo)思想 項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提， 大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨， 堅(jiān) 持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo) 準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品 牌營(yíng)銷(xiāo)，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過(guò)建設(shè)好花卉苗木基地及銷(xiāo)售環(huán) 節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù) 本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個(gè)集品種選育、 新技術(shù)開(kāi)發(fā)、 應(yīng)用示 范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁 育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。 為企業(yè)發(fā)展拓展新空間， 同時(shí)通過(guò)加快 新品種新技術(shù)的引進(jìn)、 開(kāi)發(fā)和推廣， 帶動(dòng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升 級(jí)換代，

21、促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 三、建設(shè)基本原則 1、規(guī)模開(kāi)發(fā)原則。項(xiàng)目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、 分類(lèi)、分期實(shí)施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。 2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。 3、堅(jiān)持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技 措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益的統(tǒng) 四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 本項(xiàng)目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶(hù)用地解決， 租用的土地應(yīng)根據(jù)計(jì)劃 培育花卉苗木的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休 閑等因素以及各樹(shù)種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。 項(xiàng)目擬建設(shè) 1500畝花卉苗木種植區(qū)， 其中建設(shè)苗圃 20 畝?；ɑ?苗木基地分大樹(shù)區(qū)、小

22、樹(shù)區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種 苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè) 施，采后收購(gòu)處理，以及對(duì)苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木 4320株，灌木 1280 萬(wàn)苗。 二、土地規(guī)劃布局 1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因 素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度應(yīng)從200?300m為宜，其寬度應(yīng)考慮 地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)臵，機(jī)動(dòng)作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合， 作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營(yíng)養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)） 大苗區(qū)、母樹(shù)區(qū)、引種馴化區(qū)。 2、輔助設(shè)施的區(qū)劃 主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以 基地內(nèi)

23、的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。 三、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)構(gòu)成 1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程 2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、 通訊、防護(hù)林及倉(cāng)庫(kù)棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等 工程。 3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi) 生福利工程 。 第二節(jié) 工程建設(shè)方案 一、總平面布臵 1、總平面設(shè)計(jì) 應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求， 因地制宜地合理安排。 2、輔助用地面積規(guī)定 輔助用地系指除圃地以外的用地。 大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過(guò) 苗圃總面積的 25%。 3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計(jì) 道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理

24、區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道； 園內(nèi)道路應(yīng) 以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大 型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。 道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍 及住宅可以在圃外適宜的地點(diǎn)建設(shè)。 二、種植區(qū)區(qū)劃 1、區(qū)劃原則 （1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理。 （2）根據(jù)立地條件與樹(shù)種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營(yíng)管 理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。 （3）作業(yè)區(qū)的長(zhǎng)度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。 作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以 200至300m為 宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以 50至100m為宜。 作業(yè)區(qū)寬度： 以長(zhǎng)度的一半或

25、三分之一為宜。 在排水良好地區(qū)可 寬些，反之則窄些。 山地苗圃作業(yè)區(qū)長(zhǎng)度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。 （4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。 2、作業(yè)區(qū)劃分： 播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢(shì)較高而平坦，坡度小，土層厚度 50c m以上， 肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽(yáng)地段。 無(wú)性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹(shù)種生物學(xué)特性， 以滿(mǎn)足扦插、嫁接埋條（壓 條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。 移植區(qū)： 應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹(shù)種生長(zhǎng)速度及其特性， 選 擇獨(dú)立完整的地段。 試驗(yàn)區(qū)： 應(yīng)根據(jù)引種、 組培和新種引植及新品種的特性及其采用 工藝條件，選擇便于觀察、試驗(yàn)的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃 三、

26、工程建設(shè)方案 1、土壤改良工程 為了有效地利用土地， 對(duì)含水量過(guò)多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力 衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。 由于項(xiàng)目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地， 須以改造整治。 由于 規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時(shí)造成新的水土流失，新建苗圃 盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對(duì)少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治， 保留池、塘、庫(kù)和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保 持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn) 早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。具體包括以下幾個(gè)方面： （1）水田改土 改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝， 盡快放干田中積 水，種植大豆、花生、蠶豆等

27、豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作 層土壤深度 < 0.5m 的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。 （2）旱地改土 耕作層土壤深度》0.5m的旱地采用簡(jiǎn)易改土。建成的梯地按寬 0.8 米、深 0.6 米的規(guī)格挖槽開(kāi)成種植溝，全部回填耕作層土壤， 盡量多壓埋改土材料。挖溝時(shí)挖起來(lái)的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng) 化，并種植間作或綠肥熟化。 2、道路系統(tǒng)方案 設(shè)臵三級(jí)道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便 于外部運(yùn)輸車(chē)輛的進(jìn)出 , 如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運(yùn)輸；支道 為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運(yùn)輸服務(wù)。 （1）主干道和支路 項(xiàng)目區(qū)通車(chē)道路設(shè)計(jì)為主干道和支路。 主干道設(shè)計(jì)包括項(xiàng)

28、目區(qū)與 主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林 區(qū)公路三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，路基 4-6 米，水泥路面。 支路設(shè)為單行車(chē)道，路基寬度按3.5m,其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。靠山坡一側(cè)修筑截洪溝 攔截山洪,保證生產(chǎn)設(shè)施安全。 主干道和支路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 5.5 公里。 （2）作業(yè)便道 作業(yè)便道與支路連接, 組成完整的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。 路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 為簡(jiǎn)易泥結(jié)石路面和塊石路面, 在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊 石路面 ,便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆?要求規(guī)范修筑,便道縱坡小于 8%的均可修成板車(chē)道,坡度大于 8%的,可以修筑臺(tái)階,方便上下路 面為

29、土路,有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。 3、給排水工程 （1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng),以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿(mǎn) 足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?合理確定工程項(xiàng) 目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類(lèi)型。 給水工程設(shè)計(jì)主要內(nèi)容包括： 水源工程、 引水工程、灌溉系統(tǒng)工程 （2）水源工程 對(duì)項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量 5 萬(wàn)立方米進(jìn)行整治， 整治內(nèi)容包括： 堵 漏、堤壩加固加高、清淤。 （3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新 建提灌設(shè)施 5 處，配套鋪設(shè)管道 10公里，按小型提灌站設(shè)計(jì)。 （4）蓄水 基地1500畝（含20畝苗圃）。按平均蓄水im滿(mǎn)足1畝基地計(jì)， 共需建蓄水

30、池總?cè)莘e1500 m3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建 750 m3 蓄糞池。 蓄水池和蓄糞池按種植地實(shí)際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造， 其中： 3 有效容積90m,規(guī)格為長(zhǎng)x寬x高10X 9nK 1.0m; 有效容積40用，規(guī)格為長(zhǎng)X寬X高 4.0mx 5.0mX 2.0m。 蓄水池和蓄糞池建在地勢(shì)較高而又易接受雨水的地方為宜， 水池 開(kāi)挖成型后，池內(nèi)層涂厚 60mn的勺G。砼，池底要求砼厚100mm （ 5）排水 基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布臵， 單獨(dú)設(shè)計(jì)一條排洪溝， 以攔 截項(xiàng)目區(qū)外坡面來(lái)水。 規(guī)格視上方匯水面大小而定， 設(shè)臵寬度一般為 0.6 ?0.8m, 深 0.3 ?0.6

31、m。 （ 6）灌溉方式 為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要,可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)計(jì)庫(kù)、 塘、蓄水池或水塔，其類(lèi)型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。 A、 種植區(qū)米用移動(dòng)式管灌方式。 B、 苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式 噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水 文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原 則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、 安全適用。 噴灌工程設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、 水源分析、 管道水力計(jì) 算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計(jì)，按照國(guó)際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī) 定進(jìn)行設(shè)計(jì)。固定管道應(yīng)埋入地下 50c

32、m以下。 4、 管理用房 主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫(kù)房及員工宿舍等，建筑面積 300吊，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時(shí)，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含 生化池 1 座）。 5、 供電通訊工程 苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件， 用電負(fù)荷和供電方式， 本著充分 利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。 苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊， 在條件具備時(shí)可采用無(wú) 線通訊。 四、主要工程量清單 **區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 工程量 備注 1 土地整治 1500 畝 整地、施有機(jī)肥 2 道路 2.1 干道 5500

33、m 路寬4-6m,水泥硬化路面 2.2 便道 30000m 路寬1.2m,泥結(jié)石路面 3 水利設(shè)施 3.1 山坪塘整治 5萬(wàn)m 堵漏、堤壩加高加固、清淤 3.2 引水工程 其中 提灌設(shè)施和設(shè)備 5處 按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn) 管網(wǎng) 10000m 3.3 蓄水池 3 1500m 90nV個(gè)，10X 9mx 1.0m 3.4 蓄糞池 750m 40nV個(gè), 4X 5nX 2m 3.5 排洪溝 1000m 漿砌塊石 4 管理用房 300吊 磚混結(jié)構(gòu)，兩層 5 環(huán)保設(shè)施 1處 含生化池 6 其他 1項(xiàng)

34、供電、通訊等 第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 、建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限2007年7月?2008年8月，建設(shè)周期1年。 、建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目根據(jù)其不同子項(xiàng)的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工 作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下: 時(shí)間 項(xiàng)目 2007年7月 完成項(xiàng)目的立項(xiàng)，可行性報(bào)告編制及審批。 2007年8月 完成項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)及開(kāi)工準(zhǔn)備。 2007年9月?2008年7月 完成1500基地（含20畝苗圃）建設(shè) 2007年10月?2008年5月 完成項(xiàng)目苗木采購(gòu)及引種 2008年8月 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入生產(chǎn)。 第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié)投資估算

35、一、估算依據(jù) 本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下 定額及文件： 1、** 市建委渝建發(fā) （1999）68 號(hào)文頒發(fā)的《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基 礎(chǔ)定額 ** 市基價(jià)表》； 2、** 市（ 2000）安裝工程單位基價(jià)表； 3、《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》 （2002 年） 4、《水利建筑工程概（估）算定額》 （2002 年） 5、** 市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件； 6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 二、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括： 1500畝苗木基地園（含 20 畝苗圃） 的建筑工程費(fèi)、苗木購(gòu)臵及引種費(fèi)、工程其它建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi) 等全部工程

36、費(fèi)用。 三、估算說(shuō)明 1、建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照 ** 市目前建筑和市政估算指 標(biāo)確定； 2、苗木購(gòu)臵及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng) 業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。 3、其它費(fèi)用估算說(shuō)明 （1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（ 2002） 10 號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》規(guī)定計(jì)列。 2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù) **市財(cái)建（ 2002）394 號(hào)文規(guī)定計(jì) （3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù) **市渝價(jià)（ 2000）352號(hào)文規(guī)定計(jì)列。 （4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮 科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。 4、預(yù)備費(fèi)：按

37、項(xiàng)目工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和為基數(shù)， 按 5％測(cè)算。 四、估算內(nèi)容 項(xiàng)目總投資 1816.3 萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi) 738 萬(wàn)元，苗木購(gòu) 臵及引種費(fèi) 879 萬(wàn)元，工程其它建設(shè)費(fèi)用 114.9 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 84.3 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表 1——投資估算總表） 第二節(jié) 資金籌措 一、資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 1816.3 萬(wàn)元，擬通過(guò)申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、 企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中： 1、申請(qǐng) 2007年度國(guó)家** 庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 500萬(wàn)元（占總 投資 27.5 ％）； 2、企業(yè)資本金投入 1316.3 萬(wàn)元（占總投資 72.5 ％）； 、年度投資計(jì)劃（見(jiàn)下表） 投

38、資計(jì)劃與資金籌措表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 2007?2008年度 （萬(wàn)元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 備注 -一一 總投資 1816.3 1816.3 -二二 資金籌措 1816.3 1816.3 1 申請(qǐng)庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助 500.0 500.0 占總投資27.5 % 2 企業(yè)資本金投入 1316.3 1316.3 占總投資72.5 % 第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 評(píng)價(jià)范圍 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍為苗木基地園，并對(duì)此進(jìn)行總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 二、 評(píng)價(jià)依據(jù) 1、國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 2、項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)

39、測(cè)算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 3、國(guó)家及 ** 市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策； 4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場(chǎng)價(jià)格； 5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)原則 1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算 效益時(shí)取下限； 2、遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分 析為輔的原則； 3、遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則； 4、項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 四、假定條件及評(píng)價(jià)方法 假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計(jì)劃實(shí)施并如期完成， 建成后其功能 和經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)， 且期間國(guó)家、 地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對(duì)

40、穩(wěn)定。 本項(xiàng)目按新建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 五、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè) 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四 年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按 40%、60％、 80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份 2、銷(xiāo)售收入 苗木基地園收入測(cè)算見(jiàn)下表，經(jīng)測(cè)算，其年收入為 1759萬(wàn)元 項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測(cè)算表 序號(hào) 內(nèi)容 工程量 出例 產(chǎn)比 產(chǎn)出量 產(chǎn)出單價(jià) 銷(xiāo)售額 （萬(wàn)元） 1 黃葛樹(shù) 500株 20% 100株 5000元/株 50 2 香樟 500株 20% 100株 7000元/株 70 3 銀杏 500株 20% 120株

41、7000元/株 84 4 商山榕 1000 株 20% 200株 3000元/株 60 5 老人葵 1000 株 20% 200株 2000元/株 40 6 小葉榕 1000 株 20% 200株 700元/株 14 7 天竺桂 2000 株 20% 400株 800元/株 32 8 魚(yú)尾葵 1000 株 20% 200株 750元/株 15 9 茶花 10000株 20% 2000 株 150元/株 30 10 海桐球 2000 株 20% 400株 50元/株 2 11 灑金珊瑚 20

42、00 株 20% 400株 50元/株 2 12 杜鵑 800株 80% 640萬(wàn)苗 1.5元/株 960 13 紅繼木 500萬(wàn)苗 80% 400萬(wàn)苗 0.7元/株 280 14 金葉女貞 300萬(wàn)苗 80% 240萬(wàn)苗 0.50元/株 120 合計(jì) 21600株 4320 株 1759 1600萬(wàn)苗 1280萬(wàn)苗 2、總成本費(fèi)用估算 （1） 土地租金：本項(xiàng)目租地面積為1500畝，按500元/畝測(cè)算， 則土地租金為75萬(wàn)元/年。 （2） 苗木更新費(fèi)：每年引種及種苗購(gòu)臵成本，按年銷(xiāo)售金額10% 測(cè)算。

43、 （3） 外購(gòu)原輔料費(fèi)用測(cè)算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量， 其中：?jiǎn)棠景?5元/株測(cè)算；苗子按0.16元/苗測(cè)算，則原輔料總費(fèi) 用為461.2萬(wàn)元 （4）人工費(fèi)：項(xiàng)目基地管理人員定員 30人，工資按 800元/ 月 計(jì)，工資附加及福利按 14%計(jì)，則人工費(fèi)用為 32.8 萬(wàn)元/ 年。 （5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲(chóng)害防治、修枝整形 等，其中：?jiǎn)棠景?55 元/ 株測(cè)算；苗子按 0.09 元 / 苗測(cè)算，則管護(hù)總 費(fèi)用為 262.8 萬(wàn)元。 （6）出苗費(fèi)：按 550元/ 畝測(cè)算。 （ 7）折舊費(fèi)：項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值 1644.5 萬(wàn)元，折舊年限按 20 年；考慮 3%

44、殘值，平均年限折舊，則年折舊費(fèi)為 79.8 萬(wàn)元。 （8）基地維修費(fèi)用：平均按每畝 80 元測(cè)算。 （ 9）其他費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的 3%測(cè)算。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)的確定 1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長(zhǎng)期貸款利率測(cè)算的資金 成本確定，取lc=8% ;基準(zhǔn)投資回收期PC=10年。 2、 計(jì)算期： 15 年。 3、 項(xiàng)目正常年份流動(dòng)資金按 150 萬(wàn)元估算。 4、 所得稅率按 25%。 七、財(cái)務(wù)報(bào)表 主要包括： 銷(xiāo)售收入及稅金估算表（附表 3） 總成本費(fèi)用估算表（附表 4） 損益表（附表 5） 現(xiàn)金流量表（全部投資） （附表 6） 資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表 7） 八、

45、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論 內(nèi)部收益率=18.4 %> Ic 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =741.2萬(wàn)元〉0 投資回收期 =6.5年（含建設(shè)期）v 10年 投資利潤(rùn)率=25.1 % 上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈 利能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、定性分析 本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害等風(fēng)險(xiǎn)因素 , 建立有效的 預(yù)防預(yù)警機(jī)制 , 可以有效減少風(fēng)險(xiǎn)損失。 在產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營(yíng)和管理是企業(yè)取得效益的保證。 本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)， 因此，經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求， 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，建立嚴(yán)格

46、的管理制度和保障措施。 從市場(chǎng)需求來(lái)看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿(mǎn)足公司自身園林工程 用花卉苗木，從外部市場(chǎng)分析來(lái)看，尤其是對(duì)于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來(lái)講， 短期內(nèi)將不會(huì)出現(xiàn)供過(guò)于求的情況。 隨著土地資源越來(lái)越寶貴，從長(zhǎng) 遠(yuǎn)看，市場(chǎng)形勢(shì)較好。通過(guò)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布臵方案，加 強(qiáng)新品種引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)新特性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。 二、定量分析 1盈虧平衡分析 項(xiàng)目年固定成本809.1萬(wàn)元，年可變成本378.1萬(wàn)元，年均銷(xiāo) 售收入1759萬(wàn)元，年稅金及附加為61.6萬(wàn)元，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用 率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP為： 固定成本 BEP= = 61.3% 銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售

47、稅金-可變成本 表明項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3 %，就可保本，安全幅度較高，具 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2、敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，將項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本作為 三個(gè)主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率士 5%,計(jì)算結(jié)果如下： 財(cái)務(wù)敏感性分析計(jì)算表 變動(dòng)因素 變化率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％） 較基本方案增減（％） 固定資產(chǎn)投資 +5% 17.5 —0.9 -5% 19.4 + 1.0 經(jīng)營(yíng)成本 +5% 16.1 —2.3 -5% 20.7 +2.3 價(jià)格 +5% 20.9 +2.5 -5% 16.3 -2.1 根據(jù)敏感程度大小排序

48、由大到小依次為：產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、 固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動(dòng)士 5%,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響很 小，產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項(xiàng)目受 市場(chǎng)影響相對(duì)較大。但整個(gè)變動(dòng)范圍都在士 5%范圍內(nèi)，因此，企業(yè) 在經(jīng)營(yíng)中應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)，搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，并注重進(jìn)一步提咼花卉苗木質(zhì) 量和品質(zhì)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營(yíng)成 本，避免風(fēng)險(xiǎn)。 第十四章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯 本項(xiàng)目通過(guò)“基地+農(nóng)戶(hù)”的模式，在租用農(nóng)戶(hù)土地的同時(shí)，米 取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源， 主要體現(xiàn)在苗木基地園 的管護(hù)和出苗，根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目管護(hù)費(fèi)和出苗

49、費(fèi)為 345.3 萬(wàn)元，加上土地租金75萬(wàn)元，則項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)年純收益為 420.3萬(wàn)元, 每畝凈收入達(dá)2802元。 項(xiàng)目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫(kù)區(qū) 移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民 人均純收 3176 元），因此，項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)民和移民增收效果明顯。 二、就業(yè)帶動(dòng)效益 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為 當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機(jī)會(huì) 30 個(gè),其中吸收移民就業(yè) 15 人。通過(guò)產(chǎn) 業(yè)化的運(yùn)作，還可以促進(jìn)運(yùn)輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)破解 ** 區(qū)產(chǎn)

50、業(yè)空虛化具有積極的意義。 三、生態(tài)效益顯著 本項(xiàng)目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植，項(xiàng)目本身有利于生 態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。 同時(shí)還將有效推進(jìn) ** 庫(kù)區(qū)退耕還林工程的 實(shí)施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對(duì)城市綠 化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。 第十五章 綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論 一、結(jié)論 1、本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具 有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)發(fā)展 **庫(kù)區(qū)特色產(chǎn)業(yè)， 改善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安臵勞動(dòng)就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民 的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義， 屬于** 庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點(diǎn)扶 持的范圍。 2、市場(chǎng)

51、前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項(xiàng)目業(yè) 主自身工程市場(chǎng)的花卉苗木年需求量就達(dá) 6000 多萬(wàn)元，可以充分保 障項(xiàng)目建成后和產(chǎn)品銷(xiāo)售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好，具有較強(qiáng) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目采用的容器育苗技術(shù)成。項(xiàng)目環(huán)保措施切實(shí)可 行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。 3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)民增 收效果明顯 。項(xiàng)目建成后， 可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增 收致富，對(duì)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決 庫(kù)區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。 4、項(xiàng)目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有 現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷(xiāo)能力、 有較強(qiáng)的資金投入能力， 地方政府也積極支花 卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的、也是可行的。 二、建議 1、抓緊項(xiàng)目下階段的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建 設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。 2、盡快完善項(xiàng)目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊 科技攻關(guān)， 制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作， 保證產(chǎn)品按計(jì)劃順利 生產(chǎn)。 3、鑒于項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，應(yīng)積極爭(zhēng)取各級(jí) 政府和有關(guān)部門(mén)的支持， 盡快建成投產(chǎn)， 帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致