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1、 外國語實驗小學擴建項目申請報告 目 錄 1 總 論 4 1.1項目名稱及建設地址 4 1.2項目建設單位及簡介 4 1.3項目編制單位 4 1.4可行性研究依據(jù) 4 1.5項目概況 5 1.6投資估算與資金籌措 6 1.7研究結(jié)論及建議 6 2學校基本情況及發(fā)展規(guī)劃 8 2.1學?；厩闆r 8 2.2學校教學特色 8 2.3未來發(fā)展規(guī)模 9 3 項目建設的必要性 10 4 項目選址與建設條件 12 4.1項目選址 12 4.2建設條件 12 5 建設規(guī)模及建設內(nèi)容 15 5.1建設規(guī)模及內(nèi)容 錯誤！未定義書簽。 6 工程建設方案 16 6

2、.1總平面布置 16 6.2建筑設計 16 6.3結(jié)構(gòu)設計方案 17 6.4供配電工程 18 6.5弱電工程 19 6.6給排水工程 20 6.7消防 20 7 環(huán)境保護與節(jié)約能源 21 7.1環(huán)境保護 21 7.2節(jié)能 25 8 項目實施方案與進度計劃 27 8.1項目管理 27 8.2建設進度安排 29 9 投資估算與資金籌措 31 9.1投資估算依據(jù) 31 9.2投資估算 31 9.3資金籌措 35 10 財務分析 36 10.1對項目進行利潤測評 36 10.2項目贏利性分析 38 10.3不確定性分析 38 10.4財務評價結(jié)論 39

3、 11 項目研究結(jié)論及社會效益 41 11.1研究結(jié)論 41 11.2社會效益 41 附 件： 校園總體規(guī)劃圖； 學校辦學許可證、登記證書、組織機構(gòu)代碼證及稅務登記證； 寧鄉(xiāng)縣國土資源局關(guān)于寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學擴征用地初步審查意見； 寧鄉(xiāng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局關(guān)于寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學擴征用地選址初步審查意見； 3 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 1 總 論 1.1項目名稱及建設地址 項目名稱：寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學擴建項目 項目地址：寧鄉(xiāng)縣回龍

4、鋪鎮(zhèn)萬壽山社區(qū)，白馬大道東南側(cè)。 1.2項目建設單位及簡介 建設單位：寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學 寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學，位于寧鄉(xiāng)縣回龍鋪鎮(zhèn)萬壽山社區(qū)，白馬大道東南側(cè)，周邊人口密度較大，始建于2009年。 寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學現(xiàn)有校園面積8000平方米，其中教學樓3046平方米，共有16個教學班，學生720人；辦公樓3475平方米；學生公寓面積3533平方米；食堂456平方米。學校生源主要來源于萬壽山社區(qū)。 1.3項目編制單位 項目編制單位：湖南力源土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 公司住所：長沙市雨花區(qū)曙光中路88號5樓 法定代表人：徐志革 注冊資本：人民幣貳佰萬元整 資質(zhì)等級：建筑乙

5、級 聯(lián)系人：劉林軍 電話/傳真：13873193001 0731-89927033 1.4可行性研究依據(jù) （1）《中華人民共和國建筑法》； （2）《建設工程質(zhì)量管理條例》； （3）《中小學建筑設計規(guī)范》； （4）編制《報告》的委托合同； （5）國家及地主有關(guān)建筑工程設計規(guī)范和標準 （6）建設單位提供的其他有關(guān)資料. 1.5項目概況 本項目為寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學的擴建工程，擬新建兩棟3層學生宿舍，一棟3層的教師宿舍，一個兩層的食堂，一個3層的體育館，一個游泳池，一個200m環(huán)形跑道的塑膠田徑場。項目建筑占地面積4108平方米，總建筑面積10319平方米，配套建設水、電、路

6、、綠化、環(huán)保等設施。項目建設的目標在于改善學校教學條件，響應十二五規(guī)劃文件內(nèi)容，適應學校規(guī)范化標準化管理的需要。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 　1 總用地面積 平方米 18140.16 　折合約27.2畝 　2 建筑基底面積 平方米 4108 　 　3 總建筑面積 平方米 10319 　 其中 食堂 平方米 2000 　2F 學生公寓 平方米 3000 　3F 教師宿舍 平方米 2000 　3F 游泳池 平方米 250 　 體育館 平方米 2750 　3F 運動場

7、 平方米 319 　200m環(huán)形塑膠 　4 建筑密度 % 22.64 　 　5 容積率 　 0.569 　 　6 綠化率 % 38.4 　 1.6投資估算與資金籌措 項目總投資1484.65萬元，資金全部自籌。 1.7研究結(jié)論及建議 1.7.1研究結(jié)論 1、二十一世紀是知識經(jīng)濟時代，其顯著特點是人才的競爭，黨中央、國務院上個世紀末就提出“科教興國”的戰(zhàn)略，使教育的先導性、全局性、基礎性地位和作用日趨顯著。本建設項目是國家重點支持和扶持的事業(yè)。項目建成后，對改善寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學教學條件，提高學校辦學水平，滿足教育需求，推進國民經(jīng)濟發(fā)展，促進社會和

8、諧穩(wěn)定，均具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 2、本項目建設是完善學?？傮w規(guī)劃，滿足學生生源增加需求、提高教學條件和質(zhì)量、落實湖南省教育發(fā)展政策的需要，對深入實施科教興湘，落實教育優(yōu)先發(fā)展，實現(xiàn)人口大省向人力資源強省轉(zhuǎn)變的發(fā)展戰(zhàn)略具有十分重要的現(xiàn)實意義。 3、本項目為擴建項目，項目建設場址緊挨原寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學校，水、電等基礎設施條件良好，建設場址地質(zhì)穩(wěn)定，為項目建設提供了有利的建設條件。 4、項目建設規(guī)模、總平面布置、建設方案、環(huán)境保護、消防安全、實施進度安排、投資估算和資金籌措方案是可行的。 1.7.2建議 1、本建設項目為教育基礎能力建設項目，建議承辦單位抓緊資金籌集，及時將資金撥付

9、到位，以利項目盡快實施，確保項目2012年11月竣工驗收。 2、本項目建設是落實湖南省委、省政府關(guān)于建設教育強省政策的重大舉措，建議學校切實加強管理，認真落實配套資金，項目設計與施工要嚴格實行招標投標制度和工程監(jiān)理制度，加快建設速度，確保工程質(zhì)量。 2學?；厩闆r及發(fā)展規(guī)劃 2.1 學?；厩闆r 寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學是經(jīng)寧鄉(xiāng)縣教育局批準的一所全日制寄宿制民辦小學。2009年下學期開設12個班，學生470人。2010年下期開設15個班，學生638人。2011年下期開設16個班，學生730人。預計下年度學生將超過800人，2年內(nèi)達

10、到1000人左右的辦學規(guī)模。 學?，F(xiàn)有專任教師39人，其中高級教師10人，省優(yōu)秀教師2人，市優(yōu)秀教師5人，縣優(yōu)秀教師4人。所有教師均有大專本科以上學歷，平均年齡不到30歲。是一支素質(zhì)優(yōu)良，結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)驗豐富，充滿活力的教師隊伍。學校另聘有外籍教師長期駐校，擔任英語口語教學。 學校為了逐步穩(wěn)定發(fā)展的問題，在沒有大擴張的情況下，只有進行發(fā)展規(guī)劃，逐步建設好學校內(nèi)部必要的硬件設施，保障現(xiàn)有學生必要的學習和生活條件。 2.2學校教學特色 寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學立足于現(xiàn)代人才觀的需要，以“放眼世界，放飛夢想，啟迪智慧，呵護生命”為辦學宗旨；堅持“為學生擁抱輝煌的明天助跑”的育人理念；把“培

11、養(yǎng)身心健康，習慣優(yōu)良，思維活躍，特長凸顯，具有國際化素養(yǎng)的人才新苗”作為培育目標；突出英語特色課程，逐步構(gòu)建書法、美術(shù)、形體、舞蹈、科技、寫作、奧賽、棋類、球類等個性彰顯的課程超市，實施學生自主選擇的個性教育，高起點引領(lǐng)學生奔向輝煌的明天。 英語特色教育建設：營造“活動為主，學科滲透，環(huán)境烘托”的英語學習氛圍，通過英語校本課程建設，全方位提高學生的英語素養(yǎng)，不斷提升學校的辦學品味。 為達到以上目標，寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學成立了以校長為組長，分管副校長為副組長，教導主任、教研組長、英語教師為組員的“創(chuàng)建英語特色學?！惫ぷ餍〗M，小組確定職責，分工合作，各司其職。學校的英語課程實施國家課程與校本課

12、程相結(jié)合的模式，即在滿足國家與地方課程的基礎上，以較為系統(tǒng)、成熟的校本課程體系拓展學生們的知識面，提高他們的技能，拓寬他們的文化視野。 2.3未來發(fā)展規(guī)模 根據(jù)兩年來的辦學經(jīng)驗，下表為寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學未來三年的學校規(guī)模規(guī)劃： 年度 學校預計發(fā)展規(guī)模 班級數(shù) 班額 學生總數(shù) 2012 19 45 880 2013 23 45 1060 2014 26 45 1200 3 項目建設的必要性 一、項目建設是科教興國戰(zhàn)略的需要 教育事業(yè)是一個國家最根本的事業(yè)，要成為一流的國家，必須擁有一流的教育。國務院總理溫家寶在2007年第十屆全國人

13、大五次會議上所作的《政府工作報告》中指出：教育是國家發(fā)展的基石，教育公平是重要的國家公平；要堅持把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，加快各級各類教育發(fā)展。胡錦濤總書記在黨的十七大報告中也把發(fā)展教育列為了改善民生之首， 二、項目建設是落實建設教育強省、促進民辦教育政策的有效途徑 2007年8月24日，中共湖南省委、湖南省人民政府頒布了《關(guān)于建設教育強省的決定》，肯定了建設教育強省的重大意義，確定了建設教育強省的指導思想、總體目標和基本原則，并對今后湖南省的教育工作提出了更高的要求。 寧鄉(xiāng)民辦教育一直廣為社會稱道。寧鄉(xiāng)縣有各類民辦學校61所，在校學生4萬多人。為了更好的貫徹落實促進民辦教育發(fā)展的一

14、貫政策，為了使學校教育水平向著更高層次發(fā)展，寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學提出了本項目建設，本項目建設將是充分落實教育強省、促進民辦教育政策的有效途徑。 三、項目建設是學校自身發(fā)展的需要 （1）學校始建于2009年，建有教學樓3046平方米，學生公寓3533平方米，食堂456平方米，已經(jīng)不滿足現(xiàn)在學校發(fā)展的需求。 （2）寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學現(xiàn)有學生720人，平均班額45人，共16個班，預計2012年會增加至19個班，學生總數(shù)達到880人，等到2014年，在校學生將達到1200人，這樣一來，隨著留校食宿的學生人數(shù)的增加，需求增大，原有校區(qū)的宿舍以及食堂已無法接納更多學生，并且也沒有更好更相應的配套設

15、施來適應越來越多的學生入學。 學校擴建項目的建設，將能夠滿足學校的教學需求，確保教育教學的正常開展，極大地改善學校教學條件以及學生的食宿條件。 46 HUNAN POWER SOURCE LAND AND REAL ESTATE APPRAISAL CONSULTATION CO., LTD 4 項目選址與建設條件 4.1項目選址 本項目為寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學擴建項目，位于寧鄉(xiāng)縣回龍鋪鎮(zhèn)萬壽山社區(qū)，白馬大道的東南側(cè)，擬建地塊位于原學校的東南面，為學校原有土地。該項目建設符合城鎮(zhèn)建設規(guī)劃，也符合學校發(fā)展規(guī)劃。 4.2建設條件 4.2.1自然地理條件 （1）氣候條件 本區(qū)

16、屬亞熱帶季風濕潤氣候，四季分明，雨量充沛。根據(jù)寧鄉(xiāng)縣氣象局近二十余年的氣象觀測，具體氣象資料如下表所示： 氣象資料表 年平均氣溫18℃ 月最大蒸發(fā)量261.2mm（1990年7月） 年最高溫度40℃，最低-4℃ 月最大降雨量449.0mm（1998年6月） 年均蒸發(fā)量1030mm 日最大降雨量153.5mm（1984年6月26日） 年降雨量993.5——1961.7mm 年均降雨日162.5天 年均降雨量1348.2mm 無霜期278天 （2）水文條件 擬建設區(qū)域高程高于歷史上最高洪水位，區(qū)域內(nèi)地勢亦高于周圍環(huán)境，無洪澇災害影響。 （3）地形地貌 寧鄉(xiāng)縣是

17、雪峰山余脈向東北濱湖平原過渡地帶，境內(nèi)地貌有山地、丘崗、平原。地表輪廓大體是北、西、南緣山地環(huán)繞，東南丘陵起伏，北部崗地平緩，東北低平開闊，整個地勢由西向東呈階梯狀逐級傾斜。 本項目的規(guī)劃區(qū)內(nèi)現(xiàn)有自然標高為73.63m-97.45m，地勢高差比較大。整個地形呈“凹”字形，東、西、北三面高，中間低。目前區(qū)域內(nèi)土地已基本推平，對工程項目建設基本無影響。 （4）地質(zhì)條件 根據(jù)區(qū)域地質(zhì)資料表明，擬建場地未發(fā)現(xiàn)泥石流、滑坡等影響場地穩(wěn)定性的不良地質(zhì)作用：場地內(nèi)不存在可液化地層：場地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)埋藏的古河道、溝、浜；本工程項目選址已通過了寧鄉(xiāng)國土資源局的初步審查，支持項目建設。 （5）抗震設防 根據(jù)

18、國震發(fā)(1992)160號文件，按國家地震局編制的《中國地震烈度分區(qū)圖(1990)》(50年超越概率10％)的劃分，寧鄉(xiāng)縣地震基本烈度為6度，設計基本地震加速度值為0.05g,場地內(nèi)無可液化地層，擬建場地屬抗震不利地段。 4.2.3基礎設施條件 本項目建設地點緊挨原校區(qū)，項目建設所需水、電、路等基礎設施皆可利用原校區(qū)設施，條件良好。 （1）供電 接市政供電電網(wǎng)。 （2）給排水 本區(qū)供水水源為市政供水，由市政引入一根DN100進水，給水管進入府區(qū)后形成支狀管網(wǎng)供區(qū)域內(nèi)各棟建筑生活及消防用水。 雨水采用管道和地面排水相結(jié)合的排水體制。雨水經(jīng)雨水斗和雨水口收集，經(jīng)區(qū)內(nèi)雨水管網(wǎng)，排入鎮(zhèn)內(nèi)

19、雨水管網(wǎng)。 生活污水排入化糞池經(jīng)預處理后，排入規(guī)劃區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)，最終排至鎮(zhèn)內(nèi)污水管網(wǎng)。 （3）電信 接寧鄉(xiāng)縣有線和寬帶網(wǎng)絡。寬帶傳輸網(wǎng)絡提供4M的寬帶光纖入戶，可滿足項目所需的電信條件。 （4）通路 本項目臨白馬大道及村公路，交通條件良好。 4.2.6場地條件 本項目為原學校所有土地，選址地勢平坦、開闊，且項目是緊挨寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學校原校址建設。校內(nèi)基礎設施比較完善，均可利用，水源、電力、煤氣、通訊等均很方便，配套設施齊全，具備項目建設用地、地質(zhì)、飲水、交通、用電等諸多方便條件和場地條件。 5 建設規(guī)模及建設內(nèi)容 本項目為寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學擴

20、建工程。根據(jù)學?？傮w規(guī)劃，結(jié)合學校實際需要，制定本工程建設規(guī)模及建設內(nèi)容。擬新建兩棟3層學生宿舍，一棟3層的教師宿舍，一個兩層的食堂，一個3層的體育館，一個游泳池，一個200m環(huán)形跑道的塑膠田徑場。項目建筑占地面積4108平方米，總建筑面積10319平方米，配套建設水、電、路、綠化、環(huán)保等設施。項目建設的目標在于改善學校教學條件，響應十二五規(guī)劃文件內(nèi)容，適應學校規(guī)范化標準化管理的需要。主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 　1 總用地面積 平方米 18140.16 　折合約27.2畝 　2 建筑基底面積 平方米 4108 　

21、 　3 總建筑面積 平方米 10319 　 其中 食堂 平方米 2000 　2F 學生公寓 平方米 3000 　3F 教師宿舍 平方米 2000 　3F 游泳池 平方米 250 　 體育館 平方米 2750 　3F 運動場 平方米 319 　200m環(huán)形塑膠 　4 建筑密度 % 22.64 　 　5 容積率 0.569 　 　6 綠化率 % 38.4 　 6 工程建設方案 6.1總平面布置 本項目建設工程在寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學原校區(qū)東南面的原有土地上建設，擬在原校區(qū)的東側(cè)擬建一個200m的環(huán)

22、形塑膠田徑場、一個3層的體育館、一個游泳池，在南側(cè)擬建一棟3層的學生宿舍、一棟3層的教師宿舍、一個兩層的食堂。在總平面設計中，已充分考慮與周邊建筑的協(xié)調(diào)，并突出用地特征，強化校園景觀。新建的學生宿舍、教師宿舍和游泳池建筑體型為長方形，體育館為正方形，食堂為不規(guī)則方形。在田徑場和體育館之間設置一個學校次出入口，總體布局符合學?？傮w規(guī)劃。建筑物附近留有一定空間的活動場地、集中綠地、自行車存放處，區(qū)內(nèi)宜設機動車停車位。消防通道利用周邊道路，結(jié)合校園整體一起考慮。 6.2建筑設計 本項目建設為宿舍、食堂、田徑場、體育館、游泳池的建設。 （1）學生宿舍樓、教師宿舍樓均為3層，呈長方形布置，南北朝向

23、。功能分區(qū)明確，采光通風好。垂直交通組織設計為兩個樓梯。 本工程設計嚴格遵守經(jīng)濟、實用、美觀、安全的原則。既要注重本身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局合理，要注意與教學樓之間的適度距離又方便學生學習與休息。從整體入手，以簡潔的線條和體塊的局部構(gòu)造了一個寬敞、明亮、舒適的公寓形象。整體外觀大方、得體。 南向陽臺和北向窗戶用護窗封閉。每層必須用鐵門隔開。 頂樓必須建設提供本棟樓用水的水塔。建筑用地大小可適當調(diào)整。 公寓東向有另一棟綜合樓消防樓梯間，如能共有，可多設計一間住房。 （2）食堂為2層，呈方形布置，東西朝向。食堂功能分區(qū)明確，采光通風好。垂直交通組織設計為一個樓梯。 （3）田徑場為200m環(huán)形跑

24、道的田徑場，跑道中心區(qū)域設置一個塑膠足球場，在跑道東側(cè)設置主席臺以及學生看臺。 （4）體育館為3層建筑，擬建在宿舍樓東側(cè)，按容納800人考慮。用作學校文藝表演及體育比賽等用途，同時還可以作為會議禮堂。設計內(nèi)部空間應大。 （5）游泳池建設在體育館的西側(cè)，呈長方形布置。設置深度不得超過1.50m。 6.3結(jié)構(gòu)設計方案 6.3.1工程設計所采用的主要規(guī)范規(guī)程 （1）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》GB50009-2001（2006年版）； （2）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》GB50068-2001； （3）《混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》GB50010-2002； （4）《建筑抗震設防分類標準》GB50

25、223-2008； （5）《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB50007-2003； （6）《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》JGJ94-2008； （7）《建筑抗震設計規(guī)范》（2008年版）； （8）《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》GB50003-2001。 6.3.2地震設防 擬建場地的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為0.05g，設計地震分組為第一組。 6.3.3荷載 基本風壓按W=0.35KN/m2 均布活荷載標準值按Q=2.5KN/m2 6.3.4結(jié)構(gòu)選型 本工程采用磚混結(jié)構(gòu)。 6.3.5基礎選型 根據(jù)鄰近場地地質(zhì)巖土勘察報告，結(jié)合擬建建筑物特點、場地及周圍環(huán)境條件，擬建建筑物宜采

26、用樁基礎。 6.4供配電工程 6.4.1設計范圍 （1）本項目建筑物內(nèi)各用電設施設備的供配電； （2）本項目建筑物內(nèi)的電氣照明； （3）本項目建筑物內(nèi)的防雷接地。 6.4.2用電負荷估算 按60W/m2估算，本項目總裝機容量為60KW，用電系數(shù)取0.45，計算容量為27KW，計算視在功率為75KVA。 6.4.3供電電源及引入方式 供電電源引自校園原有總配電間，電源電壓為380/220V，采用電纜埋地方式引入。 6.4.4供配電設施 本建筑物分層設低壓配電箱，配電箱采用鐵制成套配電箱，嵌墻暗裝，箱底邊距地1.8m，蹺板開關(guān)距地1.4m安裝。 6.4.5動力設備控制及配電

27、 （1）本建筑物內(nèi)動力設備均為380/220V低壓設備，采用交流接觸器控制，自動開關(guān)作短路保護，熱繼電器作過截保護。 （2）建筑物內(nèi)均采用插座配電。 6.4.6電氣照明 照明系統(tǒng)采用三相五線制，工作電壓為220V。照明裝置采用節(jié)能熒光燈、白熾燈、投射燈等，以節(jié)能熒光燈為主。在建筑物主要出入口及重要場所設置應急燈，以保證停電后的人身安全。 6.4.7電纜導線選擇及線路敷設 動力電纜選用VV-1000型，導線選用BV-500型。線路在電氣豎井中為明敷設，其余處均為穿管暗敷設。 6.4.8防雷接地 本項目建筑均屬三類防雷，在屋面設施避雷帶以防直擊雷。利用建筑物鋼筋混凝土柱內(nèi)4根或4根

28、以上主筋作為引下線，利用建筑物基礎底板和基礎內(nèi)鋼筋作為接地體。防雷接地、保護接地及計算機的接地和防靜電接地共用一接地裝置，其接地電阻不大于1歐姆。 6.5弱電工程 6.5.1多媒體系統(tǒng) 所有計算機均配置多媒體系統(tǒng)，采用綜合布線。 6.5.2配線 系統(tǒng)纜線均穿PVC阻燃管保護，縱向沿電纜井或沿墻暗敷，橫向沿吊天棚或沿墻暗敷設。 6.6給排水工程 6.6.1水源用量 按6L/m2.d計算取值，食堂、宿舍每日用水量平均約為6m3/d，由原校區(qū)內(nèi)加壓管網(wǎng)供給。 6.6.2給水系統(tǒng) 由有生活泵加壓的校內(nèi)管網(wǎng)接入DN100給水管，供本項目建筑物生活及消防用水。 消防系統(tǒng)：設室內(nèi)室外消

29、火栓給水系統(tǒng)，消防主管管徑DN100，室內(nèi)消火栓布置于每層樓梯間附近，消防供水接自校內(nèi)供水管網(wǎng)，屋頂設生活消防水箱，以供應火災初期消防用水。 6.6.3排水系統(tǒng) 校區(qū)排水采用分流制。本項目生活污水由排水管排至化糞池，經(jīng)化糞池處理后接入校區(qū)排水管網(wǎng)。 屋面雨水為有組織排水，地面雨水經(jīng)道路邊溝排放。 6.7消防 （1）宿舍樓、食堂、體育館均設兩個樓梯，以供人員疏散。 （2）本工程采用綜合布線系統(tǒng)，PVC阻燃管暗敷設。 （3）設室內(nèi)、室外消防栓給水系統(tǒng)，消防主管管徑DN100，在建筑物四周設室外地上式消防栓，在建筑物內(nèi)每層樓梯間附近走廊內(nèi)設室內(nèi)消火栓，消防供水接自校內(nèi)供水管網(wǎng)。 7

30、 環(huán)境保護與節(jié)約能源 7.1環(huán)境保護 按照可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，根據(jù)“構(gòu)建和諧社會”的基本精神，應當著力進行環(huán)境保護?，F(xiàn)今“加強環(huán)境保護，促進人與自然和諧相處”的呼聲越來越高，環(huán)境保護已成為了我國必須長期堅守的一項基本國策，加強環(huán)保成為了我們每一個人的責任。本項目的環(huán)境保護將按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)及其他政策文件，采取必要的治理措施保護環(huán)境，嚴格按照國家環(huán)境標準執(zhí)行，并報環(huán)保管理部門審定。 7.1.1施工中的環(huán)境保護 一、噪聲 施工期噪聲主要來源于施工機械，如推土機、挖掘機、打樁機、起重機、載重汽車、攪拌機、振搗器等。雖然施工噪聲僅

31、在施工期的土建施工階段產(chǎn)生，隨著施工的結(jié)束而消失，但由于噪聲較強，且日夜連續(xù)工作，將會對周圍聲環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響，極易引起人們的反感，所以必須重視對施工期噪聲的控制。距施工機械不同距離處的聲級測試結(jié)果見表。 距施工機械不同距離處的聲級測試結(jié)果表 序號 設備名稱 噪聲級dB(A) 10m 20m 30m 50m 100m 200m 1 打樁機 80 74 70.5 66 60 54 2 挖掘機 65 59 55.5 51 45 39 3 攪拌機 60 54 50.5 46 40 34 4 載重汽車 70 64 60.5

32、 56 50 44 5 搭吊 65 59 55.5 51 45 39 由上表可以看出，施工噪聲將使距聲源100米范圍內(nèi)的晝、夜聲級超過《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）2類標準。這將會對周圍居民住宅樓等環(huán)境噪聲敏感點產(chǎn)生不利影響。主要防治措施： （1）采用較先進、噪聲較低的施工設備； （2）將噪聲級較大的施工活動盡量安排在白天，夜間進行噪聲級較小的施工活動，對打樁機等主要噪聲源應建議在中午（12：00-14：00）停止施工，夜間（22：00-06：00）禁止施工； （3）禁止夜間運行的設備應嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，若必須夜間施工，須先向環(huán)保部門申報并征得許可

33、，同時事先通知周圍居民、單位，以取得諒解； （4）在不影響施工情況下將噪聲設備盡量不集中安排，并將其移至距離醫(yī)院、居民住宅等敏感點較遠處，同時對固定的機械設備盡量入棚操作； （5）采用聲屏障措施：在施工場地周圍有敏感點的地方設立臨時聲屏障；在施工的結(jié)構(gòu)階段和裝修階段，對建筑物的外部也應采用圍墻圍擋，以減輕設備噪聲對周圍環(huán)境的影響。 二、廢氣 施工場地平整、砂料、石灰、進出車輪帶泥沙、水泥搬運、混凝土攪拌產(chǎn)生揚塵，運輸車輛產(chǎn)生尾氣，由此造成對周圍環(huán)境空氣的污染，直接影響附近居民的日常生活和城市景觀。 為降低揚塵產(chǎn)生量，保護大氣環(huán)境，建議施工單位采取如下措施防塵： （1）在施工過程中，

34、作業(yè)場地將采取修建圍墻圍擋以減少揚塵擴散，圍擋對減少揚塵對環(huán)境的污染有明顯作用，當風速為2.5m/s時，可使影響距離縮短40%。在主干道兩側(cè)的施工現(xiàn)場周圍，連續(xù)設置不低于2.5m高的圍擋，在一般路段應連續(xù)設置不低于1.8m的圍擋，并做到兼顧美觀； （2）在施工場地安排員工定期對施工場地灑水以減少揚塵量，灑水次數(shù)根據(jù)天氣狀況而定。一般每天灑水1～2次；若遇到大風或干燥天氣可適當增加灑水次數(shù)。施工場地灑水與否對揚塵的影響較大，場地灑水后，揚塵量減低28%～75%，大大減少了其對環(huán)境的影響； （3）對運輸建筑材料及建筑垃圾的車輛加蓋蓬布減少灑落。同時，車輛進出、裝卸場地時應用水將輪胎沖洗干凈；車

35、輛行駛路線應首選外環(huán)路，盡量避開居民區(qū)和市中心區(qū)； （4）使用商品混凝土，盡量避免在大風天氣下進行施工作業(yè)。北京市目前規(guī)定大于四級風禁止土石方施工，本項目也可借鑒； （5）在施工場地上設置專人負責棄土、建筑垃圾、建筑材料的處置、清運和堆放，堆放場地應避開居民區(qū)的上風向，必要時加蓋蓬布或灑水，防止二次揚塵； （6）對建筑垃圾及棄土應及時處理、清運、以減少占地，防止揚塵污染，改善施工場地的環(huán)境； （7）建材堆放點要相對集中，并采取一定的防塵措施，抑制揚塵量； （8）選擇對周圍環(huán)境影響較小的運輸路線，定時對運輸路線進行清掃。 只要加強管理、切實落實好這些措施，施工場地揚塵對環(huán)境的影響將會

36、大大降低，同時其對環(huán)境的影響也將隨施工的結(jié)束而消失。 三、廢水 施工期間產(chǎn)生的廢水主要有基礎施工中泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)廢水和施工人員所產(chǎn)生的生活廢水等。生活廢水中主要含有懸浮物、石油類等，生活污水中主要含有COD、BOD5、SS等污染物。項目施工期間，對施工場地所產(chǎn)生的污水應加以管理、控制。所排放的污水應設置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀處理后再排入城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。施工廢水特別是水泥砂漿廢水含有大量的泥砂，如果不經(jīng)處理直接外排，會淤積下水道，且污染地表水環(huán)境。因此該部分污水必須處理后（設置沉砂池）方能外排。 四、固體廢物 建設施工過程中產(chǎn)生廢棄的建筑材料、廢土、建筑垃圾、生活垃

37、圾等固體廢物。施工現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢物以建筑垃圾為主。大量的建筑垃圾及棄土的堆放不僅影響城市景觀，而且還容易引起揚塵等環(huán)境問題，為避免這些問題的出現(xiàn)，對施工中產(chǎn)生的固體廢物必須及時處理。施工期的建筑垃圾應隨時外運，運至建筑垃圾填埋場統(tǒng)一處理。棄土擬在本工程建設中用做填埋土。 施工期的生活垃圾量很少，主要是廚余，另外還有少量工人用餐后的廢棄飯盒、塑料袋等。如不及時清理，在氣溫適宜的條件下會滋生蚊蟲、產(chǎn)生惡臭、傳播疾病。采取定點堆放、即產(chǎn)即清的方法外運至城市垃圾中轉(zhuǎn)站。采取上述措施后項目施工期間固體廢物對周圍環(huán)境影響不大。 五、施工期對交通的影響分析 施工期間，現(xiàn)場產(chǎn)生的大量建筑垃圾和生活垃圾

38、需要運出，大量的建筑材料需要運入，運輸車輛將會對城市的交通帶來一定影響。建設單位、施工單位應會同交通部門定制合理的運輸路線和時間，盡量避開繁忙道路和交通高峰時段，以緩解施工期對交通帶來的影響。另外建設單位應與運輸部門共同做好駕駛員的職業(yè)道德教育，按規(guī)定路線運輸，按規(guī)定地點處置，并不定期地檢查執(zhí)行的情況。采取上述措施后，將會有效地減輕施工期對交通的影響。 總之，項目施工期對環(huán)境產(chǎn)生的上述影響，均為可逆的、短期的，項目建成后，影響即自行消除。建設單位和施工單位在施工過程中只要切實落實對施工產(chǎn)生的揚塵、噪聲、固體廢物的管理和控制措施，施工期的環(huán)境影響將得到有效控制。 7.1.2項目建成后的環(huán)境保

39、護 本項目為公共事業(yè)項目，屬非生產(chǎn)性建設項目，項目建成后，只有少量的生活垃圾、生活污水，可通過在建筑物旁設密閉式垃圾收集點，然后統(tǒng)一送至附近的垃圾中轉(zhuǎn)站至城市垃圾處理場集中統(tǒng)一處理。污水和雨水采用分流制，生活污水經(jīng)污水管排至城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)；屋面雨水利用明溝收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城鎮(zhèn)下水管。 7.2節(jié)能 為減少能源消耗，建議采取以下措施： （1）采用無功補償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。 （2）選用銅導線(電纜)減少線路損耗。 （3）選用節(jié)能電氣產(chǎn)品、節(jié)電、發(fā)電效率高的新光源和照明燈具，減少用電負荷，如采用節(jié)能型筒燈、日光燈采用電子啟動器等。燈光的設置高度

40、應符合各建筑物的要求。 （4）采用各種類型的節(jié)電開關(guān)，如定時開關(guān)、聲控或觸摸延時開關(guān)，調(diào)光調(diào)速開關(guān)。 （5）填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。 （6）在建筑設計上應充分考慮所有房間均能自然通風和自然采光，以減少能耗。 8 項目實施方案與進度計劃 8.1項目管理 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求，項目將嚴格按照有關(guān)程序進行招投標和工程監(jiān)理。同時，建設單位將委派專業(yè)施工監(jiān)督人員配合施工單位進行質(zhì)量管理，堅決避免出現(xiàn)任何工程質(zhì)量事故。有關(guān)管理機構(gòu)將根據(jù)項目建筑的實際需要組成相關(guān)部門和配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。 8.1.1項目招投標制 （一）招投標內(nèi)容 本項目屬學校教學樓建設項目，按照國家發(fā)展和改革

41、委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，項目屬于《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》第三條：關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目的范圍—科技、教育、文化等項目。根據(jù)《規(guī)定》第二條至第六條范圍內(nèi)的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標： 施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的； 重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的； 勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的； 單項合同估算價低于第、、項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣

42、以上的。 根據(jù)以上規(guī)定，本項目招標內(nèi)容為本項目的施工活動。 （二）招投標原則 為確保工程質(zhì)量，縮短建設工期，提高投資效益，秉著公開、公正、公平競爭的原則，該工程在湖南省范圍內(nèi)公開招標，擇優(yōu)選定施工單位。 （三）招標的組織形式 本項目招標采用委托招標的形式進行，由項目單位委托具有相應資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標。 （四） 招標范圍及方式 工程施工招標為公開招標，應同時在省、市電視報紙新聞媒體登招標通告，邀請所有潛在的有關(guān)單位參加投標。 參加本項目本項目主體工程施工投標的單位，必須具有下列條件： ①具有招標文件要求的資質(zhì)證書，并為獨立的法人實體； ②承建過類似建設項目的相關(guān)工作，

43、并有良好的工作業(yè)績和履約記錄； ③財務狀況良好，沒有處于財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)或其他關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)狀態(tài)； ④在最近三年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)以及其他經(jīng)濟方面的嚴重違約行為； ⑤近幾年有較好的安全記錄，投標當年內(nèi)沒有發(fā)生重大質(zhì)量和特大安全事故。 招標范圍、招標組織形式及招標方式詳見《招標基本情況表》。 招標基本情況表 是否招標 招標范圍 招標組織形式 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 否 設計 否 建筑工程 是 √ √ √ 安裝工程 是 √

44、 √ √ 監(jiān)理 否 設備 否 重要材料 否 8.1.2工程監(jiān)理制 為有效地保證和監(jiān)督施工質(zhì)量，應建立相應的監(jiān)理體制。監(jiān)理單位應當依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)的技術(shù)標準、設計文件和工程承包合同，對承包單位在施工質(zhì)量、建設工期和建設資金使用合同履行等方面實施監(jiān)督。 監(jiān)理人員認為工程施工不符合工程設計要求、施工技術(shù)標準或者合同約定的質(zhì)量要求的，有權(quán)要求施工企業(yè)立即予以改正。 8.2建設進度安排 根據(jù)本項目建設規(guī)模和建筑物特點，項目進度安排分前期準備階段和項目實施階段兩部分：前期準備階段包括編制項目

45、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計階段；項目實施階段為本項目施工期，計劃12個月，主要內(nèi)容包括主體工程、水電安裝及裝修工程、室外場地整修工程，至2012年9月底竣工驗收。具體進度安排如下： （1）2011年10月， 完成項目前期準備工作； （2）2011年11月——2012年6月，項目主體建筑土建工程及裝飾裝修工程； （3）2012年7月——2012年9月，完成水電安裝、道路及綠化整修等配套設施建設； （4）2012年9月底，項目竣工驗收。 9 投資估算與資金籌措 9.1 投資估算依據(jù) 1

46、、國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期費、設計費、管理費、開辦費等）均計入固定資產(chǎn)投資計劃。 2、建筑工程費，包括綜合樓主體，水、電、路等基礎設施工程，公用工程費用按當?shù)亟ㄖ袠I(yè)實際造價估算。 3、設備費用，根據(jù)設備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。 4、前期工作費包括設計費按湖南省計委、省物價局[2000]湘價房字第95號文中規(guī)定執(zhí)行。 5、項目管理費和開辦費中的相關(guān)費用按有關(guān)規(guī)定計算。 6、預備費只計基本預備費，按工程費和建筑工程其他費用總和的3%估算，不計漲價預備費。 9.2投資估算 經(jīng)估算，項目總投

47、資1484.65萬元,詳細構(gòu)成及估算說明如下： （1）工程費用 建設工程費用主要包括綜合樓及綠化建設等，共計1242.56萬元，詳見下表： 序號 工程或費用名稱 費用分類 單位 數(shù)量 估算指標 估算價值(萬元) 1 工程費用 　 　 　 　 1242.56 1.1 主要工程項目 　 　 　 　 1042.56 1.1.1 學生公寓 　 　 　 　 　 1.1.1.1 一般土建工程 建筑工程 平方米 3300 1000 330 1.1.2 教師宿舍 　 　 　 　 　 1.1.2.1 一般土建工程 建筑

48、工程 平方米 1950 1000 195 1.1.3 食堂 　 　 　 　 　 1.1.3.1 一般土建工程 建筑工程 平方米 533 1200 63.96 1.1.4 體育館 　 　 　 　 　 1.1.4.1 一般土建工程 建筑工程 平方米 4536 1000 453.6 1.2 公用工程項目 　 　 　 　 130 1.2.1 運動場 　 　 　 　 　 1.2.1.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 100 1.2.2 游泳池 　 　 　 　 　 1.2.2.1

49、 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 30 1.3 其他工程項目 　 　 　 　 70 1.3.1 圍墻及附屬設施 　 　 　 　 　 1.3.1.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 60 1.3.2 綠化 　 　 　 　 　 1.3.2.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 10 （2）設備購置費 設備購置費共計57.3萬元，詳見下表： 序號 工程或費用名稱 費用分類 單位 數(shù)量 估算指標 估算價值(萬元) 1 設備購置 　 　 　 57.3 1.1 餐桌 設備購置

50、 套 350 200 7 1.2 飲水機 設備購置 臺 130 100 1.3 1.3 餐具 設備購置 套 2100 50 10.5 1.4 宿舍用床 設備購置 套 520 500 26 1.5 風扇 設備購置 臺 150 500 7.5 1.6 其他設備 設備購置 　 　 5 （3）其他費用 其他費用共計53萬元，主要是建設管理費、工程監(jiān)理費、可行性研究費、勘察設計費、勞動安全衛(wèi)生評價費、報建費等，詳見下表： 序號 工程或費用名稱 費用分類 單位 估算指標 估算價值(萬元) 1 固定資產(chǎn)其他費

51、用 　 　 　 53 1.1 建設管理費 其他費用 　 　 10 1.2 可行性研究費 其他費用 　 　 9 1.3 勘探設計費 其他費用 　 　 12 1.4 勞動安全衛(wèi)生評價費 其他費用 　 　 8 1.5 工程監(jiān)理費 其他費用 　 　 14 （4）其他資產(chǎn)費用 其他資產(chǎn)費用40萬元。主要是開辦費，包括人員培訓費、籌建人員工資、前期工程費、其它開辦費等。 序號 工程或費用名稱 費用分類 單位 數(shù)量 估算指標 估算價值(萬元) 1 其他資產(chǎn)費用 其他費用 　 　 　 40 1.1 開辦費

52、 其他費用 　 　 　 40 1.1.1 人員培訓費 其他費用 人 20 2000 4 1.1.2 籌建人員工資 其他費用 人 2 80000 16 1.1.3 前期工程費 其他費用 　 　 　 10 1.1.4 其它開辦費 其他費用 　 　 　 10 （5）預備費 預備費僅估算基本預備費，按以上列出費用總和的3%估算，合計41.79萬元。 以上合計，建設投資1434.65萬元，詳見下表： 建設投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 費用分類 單位 數(shù)量 估算指標 估算價值（萬元） 1 固定資產(chǎn)投

53、資費用 　 　 　 　 1352.86 1.1 工程費用 　 　 　 　 1299.86 1.1.1 主要生產(chǎn)項目 　 　 　 　 1099.86 1.1.1.1 學生公寓 　 　 　 　 　 1.1.1.1.1 一般土建工程 建筑工程 平方米 3300 1000 330 1.1.1.2 教師宿舍 　 　 　 　 　 1.1.1.2.1 一般土建工程 建筑工程 平方米 1950 1000 195 1.1.1.3 食堂 　 　 　 　 　 1.1.1.3.1 一般土建工程 建筑工程

54、 平方米 533 1200 63.96 1.1.1.4 體育館 　 　 　 　 　 1.1.1.4.1 一般土建工程 建筑工程 平方米 4536 1000 453.6 1.1.1.5 設備購置 　 　 　 　 　 1.1.1.5.1 餐桌 設備購置 套 350 200 7 1.1.1.5.2 飲水機 設備購置 臺 130 100 1.3 1.1.1.5.3 餐具 設備購置 套 2100 50 10.5 1.1.1.5.4 宿舍用床 設備購置 套 520 500 26 1.1.1.5.5

55、風扇 設備購置 臺 150 500 7.5 1.1.1.5.6 其他設備 設備購置 　 　 　 5 1.1.2 公用工程項目 　 　 　 　 130 1.1.2.1 運動場 　 　 　 　 　 1.1.2.1.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 100 1.1.2.2 游泳池 　 　 　 　 　 1.1.2.2.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 30 1.1.3 服務性工程項目 　 　 　 　 70 1.1.3.1 圍墻及附屬設施 　 　 　 　 　 1.1.3

56、.1.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 60 1.1.3.2 綠化 　 　 　 　 　 1.1.3.2.1 一般土建工程 建筑工程 　 　 　 10 1.2 固定資產(chǎn)其他費用 　 　 　 　 53 1.2.1 建設管理費 其他費用 　 　 　 10 1.2.2 可行性研究費 其他費用 　 　 　 9 1.2.3 勘探設計費 其他費用 　 　 　 12 1.2.4 勞動安全衛(wèi)生評價費 其他費用 　 　 　 8 1.2.5 工程監(jiān)理費 其他費用 　 　 　 14 2

57、 其他資產(chǎn)費用 其他費用 　 　 　 40 2.1 開辦費 其他費用 　 　 　 40 2.1.1 人員培訓費 其他費用 人 20 2000 4 2.1.2 籌建人員工資 其他費用 人 2 80000 16 2.1.3 前期工程費 其他費用 　 　 　 10 2.1.4 其它開辦費 其他費用 　 　 　 10 3 預備費 其他費用 　 　 　 41.79 3.1 基本預備費 其他費用 　 　 3 41.79 4 建設投資合計 　 　 　 　 1434.65 9.3資金

58、籌措 根據(jù)學校以往的經(jīng)營經(jīng)驗，估算流動資金為50萬元。 所以，項目總投資=建設投資+流動資金=1434.65+50=1484.65萬元。資金全部自籌。 10 財務分析 10.1對項目進行利潤測評 1、項目建設期為2011年11月至2012年11月底，2012年可接收880名學生，2013年可接收1060名學生，2014年可接收1200名學生，生源達到飽和。建設期12個月，經(jīng)營期9年，故項目計算期為10年。 2、項目建設時，2012年容納880名學生，2013年容納1060名學生，2014年達到飽和，容納1200名學生。

59、收費標準按照寧鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革局文件《關(guān)于核定寧鄉(xiāng)縣外國語實驗小學收費標準的批復》中所規(guī)定，確定為2500元/ 生·期。 3、成本與費用估算 年平均總成本費用為328.15萬元。每年的總成本費用詳見“總成本費用估算表”。 成本估算依據(jù)如下： （1）外購材料 外購材料主要是書籍課本費，按每人每年166.67元估算，2014年生源飽和時的費用為20萬元/年。 （2）直接燃料及動力 直接燃料及動力主要是水、電費等費用，預計正常年份水電費用為40萬元。 （3）直接工資及福利費 直接工資及福利費主要是教師與后勤人員工資及福利費用，根據(jù)當?shù)毓べY水平及本學校具體情況確定，預計正常年

60、份職工年工資及福利總額190萬元。 （4）修理費 參照類似學校統(tǒng)計資料估算。預計正常年份修理費用20萬元。 （5）攤銷以及折舊費用 據(jù)相關(guān)計算，預計正常年費的折舊費用為41.26萬元，攤銷費用為8萬元。 （6）其他管理費用 其他管理費用包括差旅費、招待費、辦公用品耗材費以及扶貧助學資金等，預計正常年份營業(yè)費用為23萬元。 4、銷售（營業(yè)）收入及稅收 項目根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于加強教育勞務營業(yè)稅征收管理有關(guān)問題的通知》中相關(guān)規(guī)定，不繳納營業(yè)稅、增值稅。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 項目名稱 單位 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

61、0 收入合計 萬元 5170 　 440 530 600 600 600 600 600 600 600 學費收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 營業(yè)收入 萬元 5170 　 440 530 600 600 600 600 600 600 600 銷售價格 元 　 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 銷售數(shù)量 人 　 　 1759.99 2119.99 2400 2400 2400 2400

62、 2400 2400 2400 5、主要經(jīng)濟指標： 年均銷售收入 574.44萬元 年均總成本費用 328.15萬元 年均利潤總額 246.3萬元 年均所得稅 61.57萬元 年均稅后利潤 184.72萬元 10.2項目贏利性分析 詳見附表“項目現(xiàn)金流量表”。 主要評價指標 1、財務內(nèi)部收益率（稅前） 17.15% 2、財務凈現(xiàn)值（稅前） 546.95萬元 3、動態(tài)投資回收期（稅前） 5.54年 4、財務內(nèi)部收益率（稅后） 13.1

63、7% 5、財務凈現(xiàn)值（稅后） 79.7萬元 6、動態(tài)投資回收期（稅后） 6.78年 研究數(shù)據(jù)表明：當項目的財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)規(guī)定基準收益率（12%）時和項目的財務凈現(xiàn)值大于0時，項目可行。 10.3不確定性分析 1、盈虧平衡分析 當生產(chǎn)能力利用率為49.94%，銷售價格達到54.95%時，項目達到盈虧平衡。分析結(jié)果詳見“經(jīng)濟評價指標匯總表”。 2、敏感性分析 取定建設投資、銷售價格、經(jīng)營成本及產(chǎn)量變化為敏感因素，看對財務內(nèi)部收益率和建貸償還期的影響。分析結(jié)果詳見下表： 單因素敏感性分析表 序號 不確定因素 不確定因素變化率(%) 項目評價指標

64、 指數(shù) 稅前內(nèi)部收益率 稅后內(nèi)部收益率 敏感系數(shù) 臨界點 0 基本方案 　 17.15 13.17 　 　 1 建設投資 20 14.06 10.77 　 7.51 -20 21.57 16.63 　 　 10 15.48 11.87 　 　 -10 19.14 14.73 　 　 5 16.28 12.5 1.02 　 -5 18.1 13.91 　 　 2 銷售價格 20 24.55 18.93 　 -3.97 -20 9.42 7.19 　 　 10 20.88 16.07

65、 　 　 -10 13.33 10.22 　 　 5 19.02 14.64 2.22 　 -5 15.25 11.7 　 　 3 經(jīng)營成本 20 13.33 10.22 　 6.7 -20 20.93 16.09 　 　 10 15.24 11.71 　 　 -10 19.04 14.64 　 　 5 16.2 12.44 1.11 　 -5 18.1 13.9 　 　 4 產(chǎn)量變化 20 23.82 18.37 　 -4.41 -20 10.21 7.8 　 　 10

66、 20.52 15.79 　 　 -10 13.72 10.52 　 　 5 18.84 14.49 2 　 -5 15.45 11.85 　 　 10.4財務評價結(jié)論 本項目按經(jīng)營性項目評估其財務效益。經(jīng)測算項目總投資1484.65萬元，年均利潤總額246.3萬元，年均稅后利潤184.72萬元，總投資收益率16.59%，稅后財務內(nèi)部收益率13.17%，稅后財務凈現(xiàn)值79.7萬元，稅后全部投資回收期6.78年，項目盈利能力較好，主要指標匯總?cè)缦拢? 經(jīng)濟評價指標匯總表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 1484.65 　 其中計算注冊資本的總投資 1449.65 1.1 建設投資 1434.65 1.2 流動資金 50 　 其中鋪底流動資金 15 2 資金籌措 1484.65 2.1 項目資本金 1484.65 　 其中注冊資本 1484.65 3 年均銷售收入 574.44 4 年均總成本費用 328.15 5 年均息稅前利潤（EBIT