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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 湛江康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項目 可行性研究報告 2015.06.18 目 錄 第一章 項目概況…………………………………………02 第二章 項目背景分析……………………………………04 第三章 項目實施的必要性和可行性……………………06 第四章 建設(shè)方案…………………………………………07 第五章 項目投資預(yù)算……………………………………09

2、第六章 項目效益分析……………………………………09 第七章 項目風(fēng)險分析……………………………………10 第八章 可行性研究結(jié)論…………………………………11 第九章 名詞釋義及可行性研究報告編制依據(jù) … ……12 第一章 項目概況 一、項目選址 康復(fù)醫(yī)院選址擬要求：湛江市區(qū)或市郊，200米內(nèi)公交可達，建筑位于主干道路邊，不毗鄰食品企業(yè)、學(xué)校、菜市場等單位，有停車場或院子，不在拆遷范圍，獨棟辦公樓或廠房，建筑樓層3-8層，每層建筑面積≥400方。有電梯及基礎(chǔ)裝修優(yōu)選。 二、項目經(jīng)營 經(jīng)營

3、科目：臨床科室（內(nèi)科、外科、婦科、兒科、五官科、保健科、ICU、骨關(guān)節(jié)康復(fù)科、神經(jīng)康復(fù)科、兒童康復(fù)科、老年康復(fù)科、聽力視力康復(fù)科、疼痛康復(fù)科）治療科室（物理治療室、作業(yè)治療室、言語治療室、傳統(tǒng)康復(fù)治療室）；評定科室（運動平衡功能評定室、認知功能評定室、言語吞咽功能評定室、日常生活能力評定、神經(jīng)電生理檢查室、聽力視力檢查室）；醫(yī)技科室（B超室、心電圖室、腦電圖室、檢驗科、放射科、藥劑科、供應(yīng)室）職能科室（行政部、營銷部、醫(yī)務(wù)部、護理部、院感科、信息科、設(shè)備科、病案室、后勤辦） 三、項目用資 注冊資本為2000萬元，實際投資約1000萬。 如考慮階段性建設(shè)和漸進式發(fā)展，籌建資本最低約600萬

4、。 四、 項目建設(shè)內(nèi)容 本項目擬用建筑面積2000平方米，優(yōu)選購置國內(nèi)品牌醫(yī)療器械設(shè)備耗材、管理系統(tǒng)、交通設(shè)備、凈化系統(tǒng)、及建筑、消防、安保系統(tǒng)等，采用酒店式裝修標準和完善的客戶服務(wù)體系，為湛江乃至粵西、廣西周邊地區(qū)提供專業(yè)化、人性化醫(yī)療保健學(xué)檢測服務(wù)。項目實施后，能開展包括中醫(yī)理療、兒童康復(fù)理療、視力恢復(fù)、聽力恢復(fù)、心理康復(fù)、血液透析、產(chǎn)后形體恢復(fù)、口腔治療、職業(yè)康復(fù)、社會康復(fù)、中老年保健養(yǎng)生等幾十個服務(wù)項目。 五、項目遠景規(guī)劃 以本項目為基礎(chǔ)可形成的中后期配套項目有：康復(fù)療養(yǎng)項目、瑜珈健身項目、保健推拿項目、休閑度假項目、專業(yè)培訓(xùn)項目、健康食療項目、器械藥品銷售等。 康復(fù)治療易反

5、復(fù)、周期長，患者是以改善生活自理能力，減少身體不適、提高生活質(zhì)量為目的而就醫(yī)，一旦形成醫(yī)患關(guān)系，如能做到管理、服務(wù)到位，較易形成較高忠誠度和長期依賴性，可采用積分會員制管理辦法，深度挖掘并廣泛利用客戶資源，發(fā)展相關(guān)配套項目。 六 、項目主要經(jīng)濟指標 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 項目總投資 萬元 1000 裝修、驗收費用 萬元 200 設(shè)備、器械采購 萬元 600 預(yù)留流動資金 萬元 200 年營業(yè)收入 萬元 5000 正常年 門診收入 萬元 2000 正常年 醫(yī)保收入 萬元 2500 正常年 其它收入 萬元 5

6、00 正常年 年平均利潤總額 萬元 500 5年平均值 財務(wù)評價指標 平均投資利潤率 % 25% 含籌建期（3年） 投資回收期 年 4年 含籌建期（3年） 建設(shè)期 月 6 第二章 項目背景分析 （一）國內(nèi)康復(fù)需求現(xiàn)狀 資料顯示，我國擁有13億人口和7千萬以上的殘疾人，再加上因各種功能障礙導(dǎo)致影響正常生活、學(xué)習(xí)和工作的慢性病患者和老年病者以及飽受心理疾病困擾的事故家屬、年青白領(lǐng)、企業(yè)家等，需要康復(fù)服務(wù)的人數(shù)已經(jīng)超過2億人。湛江市人口約800萬，按此比例潛在需求為120萬。 （二）省內(nèi)康復(fù)醫(yī)療單位現(xiàn)狀 我省現(xiàn)有三級醫(yī)院108所，

7、所有三級醫(yī)院都設(shè)有康復(fù)科，但絕大多數(shù)的康復(fù)科都是以針灸推拿為主治療頭頸腰腿痛等慢性病，缺少規(guī)?；瘜I(yè)化的大型康復(fù)中心，從業(yè)人員專業(yè)技能也是參差不齊，較少科班出身，甚至是其它科室被排擠的醫(yī)生或領(lǐng)導(dǎo)干部被安排的家屬，現(xiàn)有的康復(fù)科或康復(fù)中心幾乎全是公立醫(yī)院，該領(lǐng)域一直不被醫(yī)院發(fā)展所重視（醫(yī)院傳統(tǒng)贏利項目是檢查、手術(shù)、賣藥），科室發(fā)展基本是做堂等客式，幾乎沒有主動營銷宣傳。而私立康復(fù)醫(yī)院目前是個空白。 （三）湛江市康復(fù)醫(yī)療開展現(xiàn)現(xiàn)狀 湛江市目前沒有康復(fù)醫(yī)院?？祻?fù)項目規(guī)模較大的醫(yī)院有：廣醫(yī)附院、市中心醫(yī)院、市第一中醫(yī)院、設(shè)康復(fù)科，農(nóng)墾中心醫(yī)院設(shè)針灸理療科。廣醫(yī)附院主治腦癱患兒，市第一中醫(yī)院設(shè)康復(fù)樓以

8、針灸推拿為主，422醫(yī)院本月設(shè)工傷康復(fù)中心，經(jīng)營方向暫未獲悉。市中心醫(yī)院業(yè)務(wù)涉及中醫(yī)理療、心理治療、兒童康復(fù)，其它市區(qū)級醫(yī)院也設(shè)有康復(fù)科，但規(guī)模都不大。 第三章 項目實施的必要性和可行性 一、 項目實施的必要性 （一） 項目實施是抓住市場機遇，完善當?shù)乜祻?fù)醫(yī)療服務(wù)體系的需要 近年來，廣東省政府在醫(yī)保和新農(nóng)合等方面投入加大，相關(guān)部門鼓勵民營資本投資康復(fù)醫(yī)院。但湛江地區(qū)康復(fù)醫(yī)療仍以公立醫(yī)院設(shè)置一個康復(fù)科為主，絕大部分醫(yī)院開展的康復(fù)項目只限于針灸、推拿、撥火罐等基本手法，無法滿足普通大眾對高質(zhì)量、高效率醫(yī)學(xué)服務(wù)的要求。該項目的建立，將增加湛江及周邊地區(qū)康復(fù)治療服務(wù)的供給，有力促進湛江市

9、康復(fù)事業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)當?shù)乜祻?fù)治療項目和康復(fù)群體資源的優(yōu)化配置，為廣大康復(fù)患者的治療提供了醫(yī)療保障，對當?shù)匚丛O(shè)置康復(fù)治療項目的醫(yī)院的轉(zhuǎn)診服務(wù)，也具有積極意義。 （二） 項目實施是搶占湛江地區(qū)市場，實現(xiàn)民營企業(yè)優(yōu)質(zhì)管理及填補空白的需要 湛江地區(qū)暫無康復(fù)醫(yī)院，對于有志于從事健康產(chǎn)業(yè)特別是康復(fù)事業(yè)的創(chuàng)業(yè)者而言是個難得的發(fā)展機遇，這片市場的空白會在朝夕之間被具備實力的公司或團隊填補，孰先孰后對于競爭的格局將產(chǎn)生較大的影響，特別是與民政局、社保局、殘疾人聯(lián)合會的合作，機會更是無可替代。 康復(fù)醫(yī)院設(shè)在市區(qū)或近郊從運營管理角度而言，可以實現(xiàn)就診、轉(zhuǎn)診方便?？梢猿蔀橹行∫?guī)模醫(yī)院轉(zhuǎn)診、民政部門及養(yǎng)老機構(gòu)指定

10、或推薦的合作單位，計劃開展中的配套或拓展項目可充分利用資源實現(xiàn)邊際效益最大化。 （三） 項目實施是發(fā)揮民營單位營銷、服務(wù)優(yōu)勢，解決療養(yǎng)結(jié)合、以人為本的需要 計劃中的康復(fù)醫(yī)院是湛江首家也是唯一一家以康復(fù)為主營業(yè)務(wù)的醫(yī)療單位，在項目的審批立項中會占有優(yōu)勢，相信在今后政府相關(guān)政策的落實中會享有一定的照顧。全民醫(yī)保、大病統(tǒng)籌、新農(nóng)合醫(yī)療等等政策正逐步惠及普天百姓，作為填補康復(fù)醫(yī)療的正規(guī)醫(yī)院，會成為國家民生福利的重要窗口。 湛江地區(qū)的康復(fù)醫(yī)療到目前為止沒有民營醫(yī)院參與，即便有民營醫(yī)院涉足康復(fù)治療也沒有真正采用主動走向市場的高效營銷手段，康復(fù)患者在公立醫(yī)院的處境就是個老弱病殘者前來就醫(yī)，在心靈上得不

11、到足夠的尊重，在費用上也不會得到希望有的優(yōu)惠。民營單位的營銷手段靈活多變，相關(guān)政策更可做到適時調(diào)整，這是任何公立醫(yī)院無法做到的。 二 、項目實施的可行性 （一） 管理優(yōu)勢 團隊成員中有俱備多年醫(yī)院工作經(jīng)驗，熟知醫(yī)療單位架構(gòu)及運作模式的管理人員。有參與過民營醫(yī)院的籌備建設(shè)并成功打開市場的營銷高人；有熟悉湛江醫(yī)療市場并俱備政府資源的一線人才；有多年行業(yè)經(jīng)驗仍在醫(yī)院工作的醫(yī)護精英。憑著對湛江地區(qū)醫(yī)療市場的熟悉，對從業(yè)多年的自信而組合創(chuàng)業(yè)，對本項目的落地生存發(fā)展，提供了一定的保障。 （二） 品牌優(yōu)勢 成立后的“湛江康復(fù)醫(yī)院（暫定名）”無論是名稱或?qū)ν庑麄髻Y料都會去民營化。要把醫(yī)院的品牌形象做

12、成市級公辦綜合醫(yī)院，但在裝修、管理、營銷手段方面吸取民營醫(yī)院的精華部分，即舒適、嚴格、重績效重技能重營銷等優(yōu)勢，要在3-5年的時間內(nèi)形成優(yōu)質(zhì)專業(yè)品牌形象。最大限度地有別于“莆田系”。 （三）成本優(yōu)勢 成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在運營成本和設(shè)備采購成本?？祻?fù)對象是以湛江地區(qū)為主，市區(qū)包括轄區(qū)各縣，輔射茂名、玉林、北海，以上三地均在湛江市區(qū)兩百公里范圍以內(nèi)。這將在運營成本上可以做到有效節(jié)省，留下一定的競爭空間。設(shè)備的選擇以國產(chǎn)品牌器械為主，對比公立醫(yī)院唯貴不選的采購原則，會最大限度地節(jié)省成本。 （四） 服務(wù)優(yōu)勢 服務(wù)是民營醫(yī)療機構(gòu)競爭公立醫(yī)院的最強手段，也是最有效手段?？祻?fù)醫(yī)療較少涉及高科技現(xiàn)代化的

13、大型裝備，也不需要各行業(yè)頂尖的醫(yī)護人才，在普遍缺少服務(wù)精神的領(lǐng)域，把患者當上帝，效果會不錯。 第四章 建設(shè)方案 一、 項目選址 本項目擬選址湛江市區(qū)或近郊。建筑面積：1500-3000平方米。 本項目選擇位于高校校區(qū)，選址主要考慮以下因素： （1） 選址應(yīng)符合《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》（國務(wù)院第146號）、《廣東省區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃》的要求 （2） 選址與周圍幼兒園、中小學(xué)校、食品生產(chǎn)經(jīng)營單位、肉菜市場之間應(yīng)物理分隔，符合衛(wèi)生及預(yù)防疾病的要求； （3） 選址的房屋應(yīng)為合法建筑，建筑面積應(yīng)符合項目開展的最低要求； （4） 交通便利，便于標本接送和客戶拜訪； （5） 公共設(shè)施齊全，通迅、

14、供電、污水排放、污物處理等公用設(shè)施能夠滿足正常醫(yī)療服務(wù)要求； （6） 選址符合消防、環(huán)保等規(guī)定； 上述各項要求，本地址均符合要求。 二、 項目布局 本項目的布局要視場地的具體情況而定。 低樓層為門診及醫(yī)技科室，中間樓層為住院部及治療科室，高樓層為行政辦公區(qū)域。三大功能區(qū)面積配比約為：45：40：15。 各科室設(shè)立詳見P3項目經(jīng)營-經(jīng)營科目 三 、建設(shè)思路 康復(fù)醫(yī)院的規(guī)劃設(shè)計參考三級醫(yī)院康復(fù)科及同行如東莞康復(fù)醫(yī)院的布局，按二級康復(fù)醫(yī)院標準申請驗收，遵循專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化、合理化、人性化的原則，在傳統(tǒng)康復(fù)治療、兒童康復(fù)治療、心理康復(fù)治療、慢性腎病血透治療、視力聽力康復(fù)治療、產(chǎn)后

15、形體恢復(fù)、口腔美容護理、康復(fù)就業(yè)指導(dǎo)等八大領(lǐng)域全面建設(shè)； 首先完善康復(fù)醫(yī)院的資質(zhì)認證，通過二級康復(fù)醫(yī)院驗收。裝修標準可因地制宜，力求美觀、舒適、明亮、通風(fēng)、實用；科室布局從開始就要具備內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)、保健、ICU，7大科室，特色項目選擇方面從涉及面廣、簡單易開展的“中醫(yī)理療中心”“兒童康復(fù)中心”“兒童視力恢復(fù)中心”“產(chǎn)后形體恢復(fù)中心”“口腔治療中心”5個中心著手，逐步增加“血透中心”“心理康復(fù)中心”“工傷康復(fù)就業(yè)指導(dǎo)中心”等功能中心。 其次組建營銷團隊，了解市場、洽談合作、簽訂協(xié)議、落實物流通道、指定負責(zé)人，實現(xiàn)廣泛客戶資源覆蓋與業(yè)務(wù)量節(jié)節(jié)上升； 同時，加強與直管各部門溝通，培養(yǎng)關(guān)

16、系，及時了解行業(yè)政策、優(yōu)化項目，做好項目籌備、市場調(diào)研等工作； 最后是加強員工培訓(xùn)，考核上崗，定期考評，建立企業(yè)宣傳網(wǎng)站、400服務(wù)電話、微信等全面營銷服務(wù)體系，高效全面完成中心拓展任務(wù)。 三、 組織機構(gòu) 康復(fù)醫(yī)院實行院長負責(zé)制，分設(shè)醫(yī)務(wù)總監(jiān)、總護長、營銷總監(jiān)3大高級崗位，下設(shè)門診部、住院部、人力資源部、營銷中心、功能科室等若干機構(gòu)。 第五章 項目投資估算 一、 建設(shè)投資構(gòu)成 序號 項目 費用 百分比 1 裝修 120萬 12．00 2 注冊驗收管理軟件等 30萬 3．00 3 辦公家私及用品 50萬 5．00 4 醫(yī)療

17、設(shè)備器械 500萬 50.00 5 耗材藥品貯備 20萬 2．00 6 培訓(xùn)、試運營、籌備費用 30萬 3.00 7 車輛及雜費 50萬 5．00 8 流動資金 200萬 20．00 合計 1000萬 100.00 二、流動資金估算 流動資金按200萬估算，具體金額視實際回款周期增減。 二、 總投資 項目總投資1000萬，其中固定資產(chǎn)及裝修、評審等費用為800萬，流動資金預(yù)留200萬。 第六章 項目效益分析 一、 經(jīng)營收入估算 本項目的計算周期為5年，項目擬在6個月內(nèi)完成，運營期按4年6個月計算。運營2年后

18、達到預(yù)期理想目標，即市場穩(wěn)定、收支平衡。對未來5年平均收入的預(yù)測如下： 項目 金額（萬元） 門診、住院自費收入 2000 醫(yī)保收入 2500 產(chǎn)品銷售收入 400 其他收入 100 總收入 5000 二、 運營成本估算 項目 金額（萬元） 耗材藥品 1800 水電通迅等 160 維修保養(yǎng)費 15 設(shè)備、用品折舊費 70 租金 120 交通、物流費用 30 營銷費用 1000 員工薪酬及福利 755 其他費用 200 總成本費用 4200 三、 經(jīng)營利潤和財務(wù)評價 所得稅根據(jù)現(xiàn)行稅收政策按25%統(tǒng)計

19、，暫不考慮其它稅種及費用，預(yù)測5年平均利潤如下： 項目 金額（萬元） 營業(yè)收入 5000 利潤總額 800 稅收 200 利潤 600 第七章 項目風(fēng)險分析 一、 市場競爭風(fēng)險及對策 檢驗外包潛在市場很大，風(fēng)險本身很小。原因是：醫(yī)療機構(gòu)特別是中、小、?？漆t(yī)院在激烈的市場競爭下不得不重視成本和收益的核算。一家醫(yī)院如果要裝備一個項目齊全的實驗室是非常不劃算的，不僅因為很多檢驗設(shè)備十分昂貴，而且對人才和技術(shù)的要求也很高，醫(yī)院花費巨大投入一個項目，可能一年的標本量都不夠一周做。標本外送第三方實驗室是切實有利的，投資這塊市場的方向也是正確的； 市場風(fēng)險主要來自于同

20、行競爭。雖然廣東省第三方檢測服務(wù)市場具有較大的發(fā)展空間，但競爭勿庸置疑很激烈。但是，湛江乃至粵西地區(qū)暫無實驗室屬地化經(jīng)營，標本長途運輸外送廣州等實驗室的不足之處無可回避。在湛江首先設(shè)立臨檢中心，且是和高校名系合作，等于搶占了該片區(qū)的至高點。經(jīng)營過程中注重品牌形象、人才培養(yǎng)、技術(shù)先進可靠、管理先進、營銷高效等競爭優(yōu)勢，該風(fēng)險可控。 二、 管理風(fēng)險及對策 隨著臨檢中心規(guī)模的持續(xù)擴大，中心在人力資源、質(zhì)量控制、營銷制度和手段、組織管理水平等方面存在一定的管理風(fēng)險。 檢驗中心籌建期的核心成員已具備技術(shù)、管理、營銷等各方面的經(jīng)驗水平，擬招聘的崗位中將會高薪聘用技術(shù)顧問、總監(jiān)、項目主管及有一定工齡的

21、檢驗、病理、臨床專業(yè)技術(shù)人員。本項目建成后，會實行所有崗位培訓(xùn)考核合格后上崗，企業(yè)的管理風(fēng)險相對較小。 三、 政策風(fēng)險及對策 國家財政、稅收、醫(yī)療衛(wèi)生政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向等宏觀經(jīng)濟政策的變動對第三方獨立實驗室的經(jīng)營環(huán)境具有廣泛影響力。目前，衛(wèi)計委等部分雖然對醫(yī)療行業(yè)出臺了若干鼓勵政策，但是并沒有針對獨立實驗室的專門法規(guī)和明確的產(chǎn)業(yè)扶持政策出臺，國家對獨立實驗室的管理職能是依據(jù)醫(yī)療單位檢測中心進行管理。 但從國家醫(yī)療改革的超勢判斷，由于獨立實驗室在降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等方面起到了積極的推進作用，第三方獨立實驗室在未來有很大機會得到國家政策的支持。檢驗中心密切關(guān)注國家相關(guān)政策的變動，

22、及時糾正和調(diào)整經(jīng)營模式、方向，能夠避免政策風(fēng)險。 第八章 可行性研究結(jié)論 本項目的設(shè)立，能有效滿足湛江及周邊市場的需要，填補該地區(qū)沒有獨立實驗室的空白。充分利用粵西地區(qū)的豐富資源，服務(wù)該地區(qū)廣大民眾，發(fā)展壯大本檢驗中心。可行性研究表明： 一 、該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場空間。湛江地區(qū)是廣東省第二大人口城市，湛江周邊的幾個地區(qū)均無獨立實驗室，該地區(qū)的經(jīng)濟水平居民收入也在不斷提高，巨大的市場，將會不斷催生體檢、預(yù)防保健需求； 二、依托名校廣東醫(yī)學(xué)院，特別是與國內(nèi)專業(yè)排名靠前的檢驗學(xué)院的合作，將會顯著提振檢驗中心的知名度和實力，圍繞臨床檢驗、臨床病理等專業(yè)開展業(yè)務(wù)的同時，也為臨檢中心承接科研實驗、實習(xí)培訓(xùn)、成果轉(zhuǎn)化等軟實力產(chǎn)品帶來較大機會； 三、屬地化經(jīng)營管理的明顯優(yōu)勢將會在該地區(qū)的競爭中增加厚重的砝碼，高效的互動管理，更加及時的檢測報告，也能為中心的生存發(fā)展帶來更大的空間； 四、公司即往運作實驗室的成功經(jīng)驗?zāi)転闄z驗中心的發(fā)展增添更多保障。雄厚的經(jīng)濟實力能保證項目籌備階段各項費用的合理支出，并預(yù)留足夠的流動資金用于后期發(fā)展運營。 綜合以上分析，與廣東醫(yī)學(xué)院檢驗學(xué)院合作成立第三方獨立實驗室的時機已經(jīng)成熟，該項目的社會效益、經(jīng)濟效益突顯，因此本項目投資可行，宜于盡快運作。 專心---專注---專業(yè)