《縣財(cái)政局長(zhǎng)關(guān)于某縣2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《縣財(cái)政局長(zhǎng)關(guān)于某縣2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告（35頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

縣財(cái)政局長(zhǎng)關(guān)于某縣 2018 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年預(yù)算草案的報(bào)告關(guān)于***縣 2018 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年預(yù)算草案的報(bào)告——2019 年 x 月 xx 日在***縣第 xxx 屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將***縣 201x 年預(yù)算執(zhí)行情況和2018 年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。一、201x 年預(yù)算執(zhí)行情況201x 年，在中共****縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)稅部門緊緊圍繞縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，在新常態(tài)中凝心聚力，全面深化財(cái)稅改革，妥善應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，著力提升民生保障水平，較好的實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。各位代表，發(fā)展風(fēng)正驟，揚(yáng)帆再起航。我們有信心在中共**縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，以更大的勇氣深化改革，以更高的標(biāo)桿謀劃工作，以更強(qiáng)的力度推進(jìn)落實(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，為決勝全面建成小康社會(huì)、開創(chuàng)活力新城魅力**建設(shè)的嶄新篇章、實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往而努力奮斗?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入62006 萬元，同口徑增長(zhǎng) 15.7%（需要說明的是，由于 2016年 5 月全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)改革后，后八個(gè)月的稅收體制作了相應(yīng)調(diào)整，2017 年增幅是在將 2016 年地方財(cái)政收入換算成營(yíng)改增后新口徑的基礎(chǔ)上進(jìn)行比較，經(jīng)測(cè)算，2016 年新口徑地方財(cái)政收入為 53589 萬元），完成縣人大常委會(huì)批復(fù)調(diào)整預(yù)算任務(wù)的 100%，其中：增值稅……各位代表： 受縣人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。 2018 年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)的法律監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，縣財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；在新常態(tài)中奮發(fā)有為，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為加快“五個(gè)若 爾蓋 ”建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)的 財(cái)力保障。 （一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?？h十四屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的本級(jí)一般公共預(yù)算收入為 6200 萬元。本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成 6350 萬元，為預(yù)算的 102.42%，較上年增長(zhǎng) 218 萬元，增長(zhǎng)率 3.56%。其中：稅收收入 2710 萬元，非稅收入3640 萬元。 全縣一般公共預(yù)算收入總量為 179717 萬元。其中：本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入 6350 萬元；上級(jí)補(bǔ)助 160647 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1820 萬元；轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入 5759 萬元；援建資金收入 5046 萬元；調(diào)入資金 95 萬元。 全縣一般公共預(yù)算支出總量為 179717 萬元。其中：一般公共預(yù)算支出 177335 萬元；上解支出 336 萬元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 886 萬元；地方政府債務(wù)還本支出 1010 萬元；增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 150 萬元。 2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金收入總量為1590 萬元。其中：基金收入完成 115 萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1397 萬元；上年結(jié)余 78 萬元。相應(yīng)地，政府性基金支出 1590萬元。政府性基金收支總量相抵后，年終無結(jié)余。 3.社會(huì)保障基金預(yù)算收支情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金完成收入1253 萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 1253 萬元），支出 837 萬元，當(dāng)年結(jié)余 416 萬元，歷年滾存結(jié)余 3449 萬元。 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成 95 萬元 (上級(jí)補(bǔ)助收入)，調(diào)出資金 95 萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支總量相抵后，年終無結(jié)余。 5.政府性債務(wù)。2018 年政府債務(wù)限額為 23189.87 萬元 。2018 年政府債務(wù)余額為 19098 萬元（政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)），2018 年償還負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù) 1075.14 萬元，新增地方政府債務(wù) 5759 萬元。政府債務(wù)余額未超政府債務(wù)限額。 以上數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總并與州財(cái)政局辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。 （二）2018 年工作開展情況 2018 年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞縣委決策部署和全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，牢牢把握“發(fā)展型財(cái)政、民生型財(cái)政、服務(wù)型財(cái)政”的職能定位，按照“ 合理生財(cái)、科學(xué)聚財(cái)、節(jié)儉用財(cái)、高效理財(cái)、規(guī)范管財(cái)”的工作要求，不斷攻堅(jiān)克難抓收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持、著力抓好預(yù)算執(zhí)行，全力化解收支矛盾，全縣財(cái)政收支規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，保證了各項(xiàng)基本支出和重點(diǎn)支出需要。 1.狠抓收入征管，本級(jí)財(cái)政收入穩(wěn)步提升。2018 年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷、國(guó)家實(shí)行減稅減負(fù)政策等不利因素，國(guó)稅、地稅部門通力協(xié)作，特別是“營(yíng)改增” 政策全面實(shí)施后，主動(dòng)作為，創(chuàng)新征管方式，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，采取代扣代征和加大異地稅源管理等措施，實(shí)現(xiàn)了稅收收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。財(cái)政部門繼續(xù)加大非稅收入征管，采取以票控費(fèi)、系統(tǒng)控費(fèi)等辦法，把應(yīng)收的非稅收入收上來，堅(jiān)決剔除收入中不合理部分，不斷提高收入質(zhì)量，確保形成可支配財(cái)力。2018 年完成稅收收入 2710 萬元，較上年增長(zhǎng) 13.82%。 2.積極爭(zhēng)取支持，綜合財(cái)力補(bǔ)助快速增長(zhǎng)。針對(duì)收支矛盾突出的現(xiàn)實(shí)情況，縣財(cái)政深入研究分析中省州財(cái)稅政策，積極向上反映我縣財(cái)政運(yùn)行、體制機(jī)制改革和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等情況，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力和項(xiàng)目支持。2018 年，爭(zhēng)取到位上級(jí)補(bǔ)助 160647 萬元，有力地保障了全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。 3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)民生支出保障有力。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì)和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，財(cái)政部門努力克服財(cái)力不足、資金短缺等實(shí)際困難，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，重點(diǎn)保障剛性支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，確保國(guó)家惠民政策落到實(shí)處。民生投入進(jìn)一步增長(zhǎng)。2018 年全年預(yù)計(jì)完成民生投入121700 萬元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的 68.63%。教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、廣播電視等事業(yè)資金投入力度持續(xù)加大。保障體系不斷完善，社會(huì)保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。投入資金5817 萬元用于城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助資金、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助等方面，惠及群眾39266 人次。 4.全力籌措資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。2018 年縣財(cái)政在全力保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定等剛性資金需求的同時(shí)，努力壓縮一般性支出，千方百計(jì)籌措資金保障縣委政府重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。2018 年，籌措資金 1616.3 萬元用于紅星鎮(zhèn)和轄曼鎮(zhèn)市政建設(shè)，進(jìn)大力改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施，提升城鎮(zhèn)化水平；籌措資金 2909.9 萬元用于麥溪路和國(guó)道 213 線改造，改善我縣交通條件和旅游形象；籌集資金 548.6 萬元用于“6.24”“7.10”洪災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；籌集資金 4605 萬元用于 13 個(gè)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力保障我縣如期摘帽退出；籌措資金 1.2 億元，全力保障“南湖 —若爾蓋 飛地園區(qū)” 在浙江嘉 興如期開工建設(shè)。 5．強(qiáng)化資金整合，脫貧攻堅(jiān)保障堅(jiān)實(shí)有力?？h財(cái)政精準(zhǔn)研判、準(zhǔn)確把握相關(guān)政策，持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步加大涉農(nóng)資金整合力度，為我縣脫貧攻堅(jiān)提供資金支持。2018 年分 6 批次開展涉農(nóng)資金整合，整合資金規(guī)模達(dá) 18310.93 萬元，較上年增長(zhǎng) 51.1%。 6.創(chuàng)新管理體制，財(cái)政管理水平持續(xù)提升。積極推進(jìn)財(cái)政支付改革和公務(wù)卡改革，全縣激活公務(wù)卡 2118 張，實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡報(bào)賬金額 1613 萬元，較上年增長(zhǎng) 304.26%。積極推行財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì) 22 個(gè)縣級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支出項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金 3472 萬元。政府采購(gòu)總量繼續(xù)擴(kuò)大，2018 年審批政府采購(gòu)項(xiàng)目 231 個(gè),預(yù)算資金 19556.72 萬元。投資評(píng)審成效明顯，全年完成評(píng)審項(xiàng)目 183 個(gè)，送審價(jià)46611.84 萬元，審定金額 44917.05 萬元，審減金額 1694.79萬元，審減率達(dá) 3.6%。財(cái)政信息公開進(jìn)一步規(guī)范。完成政府財(cái)政預(yù)決算報(bào)告、公共財(cái)政收支預(yù)算表、政府性基金收支預(yù)算表公開工作，并對(duì)全縣所有行政事業(yè)單位部門預(yù)決算進(jìn)行了全面公開。強(qiáng)化存量資金清理，加大對(duì)結(jié)余和連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的存量資金清理力度，共計(jì)清理收回資金 114144 萬元，其中：財(cái)政統(tǒng)籌使用資金 37139 萬元，繼續(xù)按原用途安排使用資金 77005 萬元。穩(wěn)步推進(jìn)寺廟財(cái)稅監(jiān)管試點(diǎn)工作，將郎木寺、班佑寺納入 2018 年寺廟財(cái)稅監(jiān)管試點(diǎn)，通過強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工，嚴(yán)格督促檢查等多種措施，逐步構(gòu)建藏區(qū)依法治寺、民主管寺的良好格局。扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，重點(diǎn)對(duì) 17 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶持基金、到戶到人資金、涉農(nóng)整合項(xiàng)目、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通” 管理等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查和集中整治，同時(shí)對(duì)部分單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、非稅收入收繳進(jìn)行常規(guī)性檢查，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)檢查和常規(guī)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合。國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)一步強(qiáng)化，經(jīng)過艱苦的博弈，一灣景區(qū)的股份由原來的 45%增至 65%，花湖景區(qū)實(shí)現(xiàn)由我縣 100%控股；開展全縣 2017 年行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查，2017 年國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為 194559.70 萬元；開展全縣 2018 年度政府資產(chǎn)清查，截止 2018 年 12 月末，若爾蓋縣政府資產(chǎn)總價(jià)值為136703.7040 萬元。 各位代表：過去的一年，全縣上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢(shì)下，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)。成績(jī)的取得，離不開縣委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開人大代表和政協(xié)委員的有力監(jiān)督，離不開各部門的通力配合。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)稅工作還存在一些困難和問題，主要是：財(cái)政總量偏小，財(cái)政增收后勁不足，收入質(zhì)量有待提高；經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，財(cái)政收入增速放緩與剛性支出增長(zhǎng)之間的矛盾更加突出；預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，財(cái)政支出績(jī)效有待提升，財(cái)政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)等。對(duì)于這些問題，我們將在今后的工作中高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。 二、2019 年財(cái)政預(yù)算草案 2019 年是全面建成小康社會(huì)的決勝之年，是全面貫徹落實(shí)省委十一屆三次全會(huì)、州委十一屆五次全會(huì)和縣委十三屆三次全會(huì)精神的開局之年。 2019 年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)省委、州委、縣委各項(xiàng)戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，立足“一地三區(qū)”綠 色發(fā)展目 標(biāo)，始終保持“ 全州爭(zhēng)先、草地 領(lǐng)跑”的沖勁干勁，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，依法組織財(cái)政收入，不斷壯大地方財(cái)政實(shí)力；深化專項(xiàng)資金改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；實(shí)行全口徑預(yù)算管理，加大預(yù)算公開力度；強(qiáng)化部門預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，為與全省、全州同步全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。 （一）財(cái)政預(yù)算草案 1.一般公共預(yù)算草案。地方一般公共預(yù)算收入安排為6600 萬元，同口徑增長(zhǎng) 6.45%。其中：稅收收入 3300 萬元；非稅收入 3300 萬元。全縣一般公共預(yù)算收入總量為 81769 萬元。其中：地方一般公共預(yù)算收入 6600 萬元，上級(jí)補(bǔ)助73969 萬元（其中：返還性收入 859 萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付73110 萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1200 萬元，按照收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出 79811 萬元，上解支出 338 萬元 ，地方政府債務(wù)還本支出 1620 萬元。支出預(yù)算功能分類明細(xì)為： 一是教育支出 16841 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及九年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、干部繼續(xù)教育等項(xiàng)目。 二是農(nóng)林水事務(wù)支出 8949 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及精準(zhǔn)扶貧支出、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、草原濕地保護(hù)、革命老區(qū)建設(shè)以及政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等項(xiàng)目。 三是科學(xué)技術(shù)支出 155 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及科技基礎(chǔ)與應(yīng)用研究、科學(xué)技術(shù)普及、科技創(chuàng)新等項(xiàng)目支出。 四是文化旅游體育與傳媒支出 1413 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及公共文化服務(wù)體系建設(shè)、體育事業(yè)、文物保護(hù)、廣播影視及重點(diǎn)景區(qū)建設(shè)、旅游發(fā)展等項(xiàng)目。 五是社會(huì)保障支出 11737 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)及促進(jìn)就業(yè)等社會(huì)保障體系鞏固提升項(xiàng)目實(shí)施。 六是衛(wèi)生健康支出 8607 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、基本藥物制度、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等。 七是國(guó)防支出 167 萬元。主要用于民兵訓(xùn)練等支出。 八是公共安全支出 4961 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及維護(hù)社會(huì)治安，社會(huì)穩(wěn)定等支出。 九是節(jié)能環(huán)保支出 2148 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及環(huán)境、生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目。 十是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 1548 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及城市發(fā)展建設(shè)、城市綜合管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。 十一是交通運(yùn)輸支出 319 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革補(bǔ)助對(duì)應(yīng)安排支出項(xiàng)目、農(nóng)村公路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：除對(duì)應(yīng)安排縣運(yùn)管處等人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)外，還安排地方公路建設(shè)資金。 十二是商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 120 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)等服務(wù)業(yè)發(fā)展。 十三是國(guó)土海洋支出 308 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及國(guó)土資源保護(hù)和氣象事務(wù)等支出。 十四是住房保障支出 5167 萬元。主要用于機(jī)構(gòu)基本公共服務(wù)及公租房建設(shè)、城市維護(hù)、住房公積金等項(xiàng)目支出。 十五是一般公共服務(wù)支出 15187 萬元。主要用于黨委、政府機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織基本公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、加強(qiáng)社會(huì)管理等方面。 十六是糧食事務(wù)支出 179 萬元。主要用于糧油物資儲(chǔ)備，糧食安全等支出。 十七是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 529 萬元。主要用于全縣應(yīng)急、消防、地震及安全監(jiān)督與管理等支出。 十八是預(yù)備費(fèi)支出 660 萬元。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，按照本級(jí)政府預(yù)算支出額的 1-3%設(shè)置預(yù)備費(fèi)，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。 十九是國(guó)債付息支出 716 萬元。主要用于轉(zhuǎn)貸地方政府債券等還本付息支出。 二十是其他支出 100 萬元。主要用于其他民生項(xiàng)目及其他等支出。 特別說明：因 2019 年地方政府債務(wù)需還本 1620 萬元、支付利息 716 萬元。支出壓力增加，自身收入增長(zhǎng)泛力，所以動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 1200 萬元。 2.政府性基金預(yù)算草案。2019 年政府性基金收入預(yù)算安排為 60 萬元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 60 萬元）。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，政府性基金支出預(yù)算安排為 60 萬元。 3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。2019 年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算 1350 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 1350萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算 911 萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余 439 萬元，年末滾存結(jié)余 3888 萬元。 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。2019 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 47 萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入）。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排 47 萬元。 （二）2019 年財(cái)政工作重點(diǎn) 2019 年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九大及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以加快發(fā)展為主線，以提高財(cái)政保障水平為目標(biāo)，堅(jiān)持民生優(yōu)先，保證重大政策和重點(diǎn)支出需要，不斷開創(chuàng)全縣財(cái)政工作的新局面。 1.強(qiáng)化收入征管，確保完成收入目標(biāo)。正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，全面抓好收入組織工作，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，調(diào)動(dòng)部門抓征管、促征收、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量的積極性。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅政策變化，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)稅源的動(dòng)態(tài)分析，依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，實(shí)現(xiàn)稅收收入的可持續(xù)性。提高稅源管控能力，密切跟蹤重點(diǎn)稅源變化和稅收繳納情況，通過提高征管效率來挖掘稅收增收潛力，提高收入質(zhì)量。強(qiáng)化非稅收入征繳，建立綜合治費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，有效堵塞收入漏洞。確保組織收入壓力不松、力度不減、節(jié)奏不變，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)順利完成。 2. 突出保障重點(diǎn)，著力辦好民生實(shí)事。緊緊圍繞縣委政府中心工作，積極籌措資金，全力保障我縣明年南湖、秀州兩個(gè)飛地園區(qū)和縣城產(chǎn)業(yè)園區(qū)等重大項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。建設(shè)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照“堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)、完善機(jī)制”的工作思路，將更多的 財(cái)力用于改善民生，確保全縣一般公共預(yù)算民生支出保持高占比。始終堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事原則，大力壓縮一般性行政支出，騰出更多資金用于保障群眾基本生活，保障基本公共服務(wù)，有效解決群眾生產(chǎn)生活困難。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家關(guān)于支持教育、社會(huì)保障、醫(yī)療、就業(yè)等相關(guān)政策，增強(qiáng)民生保障的公平性和可持續(xù)性?？茖W(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，不斷提高教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、社會(huì)救助等公共服務(wù)和社會(huì)保障的普惠化、均等化。發(fā)揮財(cái)政在社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的作用，拓寬民生資金投向，突出抓好保障十項(xiàng)民生工程和 20 件民生實(shí)事、鄉(xiāng)村振興等民生工程的投入，落實(shí)落細(xì)每個(gè)民生項(xiàng)目，不斷提升群眾幸福指數(shù)。3.創(chuàng)新管理措施，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算年初到位率。強(qiáng)化基本支出管理，推動(dòng)項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算編制，完善重大項(xiàng)目預(yù)算事前評(píng)審機(jī)制。切實(shí)加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。按照分類管理、區(qū)別對(duì)待、逐步化解的原則，妥善處理存量債務(wù)，落實(shí)償債責(zé)任，不斷完善和健全地方政府性債務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)，把地方政府債務(wù)收支逐步分類納入預(yù)算管理。狠抓增收節(jié)支。在努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公 經(jīng)費(fèi)” ，嚴(yán)格控制各種會(huì) 議、慶典等活動(dòng)和樓堂館所建設(shè)，切實(shí)降低行政成本。積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)行為。 4.完善管理機(jī)制，提升財(cái)政管理水平。完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度；改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，一般公共預(yù)算執(zhí)行中如出現(xiàn)超收收入，超收收入用于化解政府債務(wù)或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；深度推進(jìn)國(guó)庫集中支付改革，強(qiáng)力推行公務(wù)卡結(jié)算制度，提高刷卡結(jié)算率。提高基本公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，推行非稅收入收支脫鉤。全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，分類制定和完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，理順績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，深入推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化各部門使用財(cái)政資金的責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念。優(yōu)化資產(chǎn)資源整合，盤活各類政府性資產(chǎn)資源，發(fā)揮資產(chǎn)資源的整體效益，切實(shí)加強(qiáng)一灣景區(qū)和花湖景區(qū)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。 5.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮財(cái)政職能作用。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建立“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核控制機(jī)制，加大對(duì)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)控制力度，努力降低行政成本。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)日常監(jiān)管、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等專項(xiàng)監(jiān)管,完善審計(jì)檢查、財(cái)政監(jiān)督等三位一體的大監(jiān)督機(jī)制，把監(jiān)督管理鏈延伸到財(cái)政資金使用的最基層和項(xiàng)目建設(shè)最末端，全方位提升監(jiān)督管理力度。推進(jìn)財(cái)政信息公開，完善以財(cái)政總預(yù)（決）算公開、部門預(yù)（決）算公開、 “三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算公開的 財(cái)政財(cái)務(wù)信息公開體系，擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。 各位代表: 2018 年財(cái)政改革發(fā)展面臨新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇。我們將在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，按照縣委的戰(zhàn)略部署，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深化財(cái)政改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，為實(shí)現(xiàn)“生 態(tài)、活力、暢通、和諧、幸福” 若爾 蓋宏偉藍(lán)圖 而努力奮斗！縣財(cái)政局第 xx 屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年預(yù)算草案各位代表：受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我縣 2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2019 年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。一、2018 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2018 年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣財(cái)稅部門深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神，認(rèn)真踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊扣“全域發(fā)展” 主 題， 緊盯“ 三個(gè)跨越目 標(biāo)”，把握穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體 ”總 體布局和“四個(gè)全面” 戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，抓收入培財(cái)源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，推改革提質(zhì)效，優(yōu)服務(wù)促發(fā)展，著力打造安全穩(wěn)定、保障有力、陽光透明、充滿活力、科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代財(cái)政制度。（一）預(yù)算收支執(zhí)行情況1、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)計(jì) 2018 年全縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入 134511萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù) 134511 萬元的 100%，同比增收 7023萬元，比增 5.51%。加上上劃中央收入 92989 萬元（同比增收19646 萬元，比增 26.79%），全縣公共財(cái)政總收入 227500 萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù) 227500 萬元的 100%，同比增收 26669萬元，比增 13.28%（具體收入情況詳見附件 2：2018 年長(zhǎng)泰縣公共財(cái)政預(yù)算收入情況表）。預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入 66336 萬元。其中：返還性收入 2509萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入 29540 萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 34287 萬元。加上本級(jí)收入 134511 萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 7277 萬元、調(diào)入預(yù)算平衡穩(wěn)定基金 2811 萬元、調(diào)入其他資金 5285 萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn) 5070 萬元，累計(jì)總財(cái)力221290 萬元。 （詳見附件 1：2018 年長(zhǎng)泰縣公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行總表）預(yù)計(jì)公共財(cái)政預(yù)算總支出 217541 萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù) 219484 萬元的 99.11%，同比減支 31641 萬元，比減 12.7%。其中，上繳上級(jí)支出和扣款支出 12612 萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成 204929 萬元，同比減支 31430 萬元，比減 13.3%。具體支出項(xiàng)目完成情況如下（詳見附件 1：2018 年長(zhǎng)泰縣公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)計(jì)執(zhí)行總表、附件 3：2018 年公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況表）：預(yù)計(jì)地方財(cái)政公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余 3749 萬元?？鄢Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標(biāo) 3749 萬元，凈結(jié)余為 0，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支當(dāng)年平衡。2、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)計(jì) 2018 年本級(jí)政府性基金收入 100420 萬元，同比增收 22004 萬元，比增 28.06%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù) 100537 萬元的 99.88％。其中，土地基金收入 93800 萬元，同比增收19753 萬元，比增 26.67%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù) 94000 萬元的99.79％。預(yù)計(jì)當(dāng)年政府性基金新到省市?？?1739 萬元, 再加上2018 年新增地方政府專項(xiàng)債券收入 46500 萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo) 2437 萬元，預(yù)計(jì) 2018 年政府性基金預(yù)算總財(cái)力 151096萬元。 （具體收入項(xiàng)目詳見附件 4：2018 年政府性基金收入情況表）。預(yù)計(jì) 2018 年政府性基金預(yù)算總支出 136588 萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù) 151213 萬元的 90.33%。（具體支出項(xiàng)目詳見附件5：2018 年政府性基金預(yù)算支出情況表）。預(yù)計(jì)基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支結(jié)余 14508 萬元。其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標(biāo) 14508 萬元。3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 2240 萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的2240 萬元的 100%，比 2017 年減收 2578 萬元，比減53.51%。國(guó)有 資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入減收的主要原因是 2017 年福建富達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司上繳歷年經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目利潤(rùn)2000 萬元及補(bǔ)繳 2016 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益 875 萬元，2018 年無上述收入，所以收入大幅減少。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出 2240 萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的 2240 萬元的 100%，比 2017 年減支 2578 萬元，比減53.51%。2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡（具體收支項(xiàng)目詳見附件 6：《2018 年長(zhǎng)泰縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收支情況表》。4、縣級(jí)統(tǒng)籌社保基金預(yù)算收支情況縣級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金收入 20093 萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù) 20093 萬元的 100%，比 2017 年減收 30138 萬元，比減 60%?？h級(jí)統(tǒng)籌社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 23643 萬元，完成年預(yù)算調(diào)整數(shù)23643 萬元的 100%，比 2017 年減支 17983 萬元，比減 43.2%，基金滾存結(jié)余 23472 萬元。 （具體收支項(xiàng)目及增減變動(dòng)原因詳見附件 7：《2018 年長(zhǎng)泰縣級(jí)統(tǒng)籌社?；鹗杖肭闆r表》、附件 8：《2018 年長(zhǎng)泰縣級(jí)統(tǒng)籌社保基金支出情況表》、附件9：《2018 年長(zhǎng)泰縣級(jí)統(tǒng)籌社保基金支出執(zhí)行總表》。（二）落實(shí)縣人大決議決定情況2018 年縣財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大二次會(huì)議關(guān)于 2018 年預(yù)算草案的決議、審查報(bào)告和縣大會(huì)常委會(huì)第十七次關(guān)于 2018 年預(yù)算調(diào)整案的決議、審查報(bào)告，注重增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力，落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。1、抓收入促平衡，保障能力再上新臺(tái)階一是財(cái)政收入創(chuàng)歷史新高。圍繞 2018 年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，全縣財(cái)稅部門努力克服結(jié)構(gòu)性減稅等政策影響，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法加強(qiáng)收入征管，完善稅收征管協(xié)作機(jī)制，凝聚收入征管合力。在全縣各部門共同努力下，2018 年財(cái)政總收入，地方級(jí)收入，本級(jí)政府性基金收入，均創(chuàng)歷史新高，財(cái)政保障能力大大增強(qiáng)。二是向上爭(zhēng)取資金創(chuàng)歷史新高。加強(qiáng)政策研究，會(huì)同主管部門加大申報(bào)項(xiàng)目指導(dǎo)和組織力度，全年預(yù)計(jì)向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付 12 億元（含新增一般債券 6731 萬元、專項(xiàng)債券 46500 萬元和世行轉(zhuǎn)貸 546 萬元）比去年同期增加 2 億元，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，同時(shí)有效緩解財(cái)政收支平衡壓力和政府償債壓力。三是盤活存量取得新成效。1-11 月通過對(duì)財(cái)政局專戶、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)區(qū)、各部門預(yù)算單位財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，共盤活財(cái)政存量資金 5548 萬元。清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事、城市建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，集中財(cái)力辦大事，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。2、惠企業(yè)促升級(jí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成果。一是兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策。2018 年我縣兌現(xiàn)各類企業(yè)優(yōu)惠扶持政策共投入 12742 萬元。主要用于兌現(xiàn)工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、2017 年度政策扶持獎(jiǎng)勵(lì)、2018 年一季度增產(chǎn)增效企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、立達(dá)信總部經(jīng)濟(jì)政策、聯(lián)盛紙業(yè)、大運(yùn)物流、建筑企業(yè)產(chǎn)值稅收貢獻(xiàn)等企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大，培養(yǎng)骨干財(cái)源。二是落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策。根據(jù)《福建省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于做好 2018 年退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額有關(guān)工作的通知》，全年退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額共 2484 萬元,切實(shí)減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)的負(fù)擔(dān)。三是助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投入 2292 萬元，主要用于企業(yè)科技改造、出口信用融資貼息、企業(yè)境內(nèi)外參展補(bǔ)助等，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，爭(zhēng)創(chuàng)名優(yōu)品牌，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。3、保重點(diǎn)促和諧，民生事業(yè)取得新進(jìn)展。一是保重點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，根據(jù)“ 兜底線，保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)控一般性支出和壓縮行政成本，集中財(cái)力用于保障縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)支出。二是惠民生。支出繼續(xù)向民生傾斜，全年與民生密切相關(guān)的支出預(yù)計(jì)達(dá) 162525 萬元，占公共財(cái)政支出的 79.31%。同時(shí)政府還積極籌措資金補(bǔ)繳 2017 年度干部職工全口徑工資提取的住房公積金 1512 萬元，提前發(fā)放2018 年度應(yīng)休未休、增發(fā)績(jī)效和離退休人員過節(jié)費(fèi) 3056 萬元，兌現(xiàn) 2018 年下半年人均增資 300 元/月，全縣干部職工福利待遇進(jìn)一步提高。4、強(qiáng)管理促規(guī)范，理財(cái)水平達(dá)到新高度一是加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高績(jī)效管理意識(shí)，健全績(jī)效管理機(jī)制，在 2017 年度全國(guó)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中排名全省第 2，獲得省財(cái)政廳下移財(cái)力績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) 600 萬元。另外從 2018 年開始出臺(tái)《財(cái)政資金績(jī)效管理考評(píng)細(xì)則》，將“財(cái)政資 金績(jī)效管理” 納入縣直單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)辦事處）的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系，從單位財(cái)政資金績(jī)效管理工作完成的數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效三方面對(duì)各預(yù)算單位進(jìn)行考核，促進(jìn)各單位及時(shí)保質(zhì)保量完成財(cái)政資金績(jī)效管理工作，從而提高我縣績(jī)效評(píng)價(jià)工作的整體水平。同時(shí)還通過采取聘請(qǐng)廈門集美大學(xué)地方財(cái)政績(jī)效研究中心對(duì)2017 年度我縣農(nóng)村道路建設(shè)、計(jì)生及公交車等民生項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的方式，達(dá)到進(jìn)一步提升我縣財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和專業(yè)性水平，推動(dòng)我縣項(xiàng)目資金績(jī)效管理向科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化邁進(jìn)。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理和財(cái)政投資評(píng)審力度。1-11 月政府采購(gòu)預(yù)算金額 5509 萬元，實(shí)際采購(gòu)金額達(dá) 4836 萬元，節(jié)約資金 673 萬元，節(jié)約率12％。1-11 月已完結(jié)送審金額 126358 萬元，審定金額121896 萬元，核減金額 4462 萬元，核減率 3.53%。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。積極籌集資金化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年縣本級(jí)共籌集資金償還地方政府債務(wù)本息 52332.55 萬元（含地方政府債券資金置換債務(wù)本金 1295 萬元），其中：本金42119 萬元，利息 10213.55 萬元。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)控及專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。創(chuàng)新使用扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，運(yùn)用“制度＋科技” 模式，以 縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)規(guī) 劃和項(xiàng)目庫為依據(jù)，對(duì)各級(jí)各類財(cái)政扶貧資金的分配、下達(dá)、支付及項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行等情況進(jìn)行逐環(huán)節(jié)全流程監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)財(cái)政扶貧資金運(yùn)行“過 程可記錄 、風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警、責(zé)任可追溯、績(jī)效可跟蹤” ，扶貧資金監(jiān)控到項(xiàng)目、到人、到企業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)閑置挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)等問題，有效加強(qiáng)扶貧資金管理使用。另外還結(jié)合上級(jí)有關(guān)加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)檢查要求，開展了“1+X”、扶貧領(lǐng)域“1+X”、民生領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理、省五項(xiàng)專項(xiàng)資金檢查以及市委 2017 年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任制檢查反饋意見整改等專項(xiàng)檢查工作，并將檢查發(fā)現(xiàn)的問題按規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門。五是深入推進(jìn)預(yù)算公開。嚴(yán)格按照《福建省預(yù)決算公開操作規(guī)程》（閩財(cái)預(yù)〔2017〕 38 號(hào)）規(guī)定的公開范 圍及內(nèi)容，146個(gè)一級(jí)預(yù)算部門在縣級(jí)統(tǒng)一平臺(tái)上集中公開本部門預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開范圍全覆蓋。六是全面試編政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。通過試編政府財(cái)務(wù)報(bào)告工作，推動(dòng)預(yù)算單位嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度規(guī)定，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，細(xì)化核算內(nèi)容。同時(shí)督促預(yù)算單位及時(shí)清理往來事項(xiàng)，全面清查資產(chǎn)負(fù)債，確保賬實(shí)相符，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。七是認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改。按照縣十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議對(duì)《2017 年縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》提出的審議意見所反映的問題逐條抓好整改。（三）全縣財(cái)政重點(diǎn)保障情況2018 年，按照縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議要求，在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)四本預(yù)算統(tǒng)籌，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金保障。1、支持五城同創(chuàng)。一是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。積極統(tǒng)籌資金 26432 萬元（含基金）加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要用于國(guó)省干線聯(lián)十一線漳州長(zhǎng)泰段公路先導(dǎo)段、縣城區(qū)污水管網(wǎng)及道路改造工程、官山至蔡坑道路改造工程、角泰路改建工程、嶺浦線（人和北路）道路工程、城西公園及人防地下室工程、供水工程、國(guó)泰路和交泰路人行天橋、戴乾大橋、城市停車設(shè)施、城鄉(xiāng)公廁、鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦區(qū)道路等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程進(jìn)一步加快。二是投入 3634 萬元，用于垃圾清運(yùn)、污水處理、路燈管理、公園廣場(chǎng)等公共服務(wù)設(shè)施維護(hù)，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。2、支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年預(yù)計(jì)扶貧投入 3347 萬元，主要用于困難群眾救助補(bǔ)助資金 652 萬元,臨時(shí)救助資金158 萬元；發(fā)放教育系統(tǒng)扶貧領(lǐng)域?qū)W生資助資金 396 萬元，受益學(xué)生 5020 人次；投入 2141 萬元，用于支持農(nóng)村水泥路建設(shè)、少數(shù)民族專項(xiàng)扶持、壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“破殼消薄” 試點(diǎn)、“扶 貧 寶” 精準(zhǔn)扶 貧綜 合保險(xiǎn)，云霄縣三個(gè)欠 發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2018年度結(jié)對(duì)幫扶資金等，幫助貧困農(nóng)民逐步脫貧致富。3、支持教育優(yōu)先發(fā)展。預(yù)計(jì)全年教育支出 46491 萬元，比去年同期增支 2871 萬元，比增 6.58%。主要用于完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高生均公用經(jīng)費(fèi)、提高教師生活待遇和扶貧助學(xué)。高中生均公用經(jīng)費(fèi)由 600 元/年提高到 900 元/年，中職生均公用經(jīng)費(fèi)由 3500 元/年提高到 4200元/年；特別是提高鄉(xiāng) 村教師生活待遇，鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助由每人每月 300 元提高到每人每月 400 元；繼續(xù)支持長(zhǎng)泰一中分校建設(shè)、第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、第四實(shí)驗(yàn)幼兒園、武安中心幼兒園、長(zhǎng)泰二中綜合樓、農(nóng)場(chǎng)中學(xué)、巖溪中心小學(xué)綜合樓、坂里中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍等校安工程建設(shè)和完善教學(xué)設(shè)施，促進(jìn)教育全面均衡發(fā)展。4、促進(jìn)“三 農(nóng)” 發(fā)展。 預(yù)計(jì)全年支農(nóng)支出 21748 萬元（含基金），大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入。其中：投入 1271 萬元，用于支持耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，采用一卡通的形式不折不扣發(fā)放到農(nóng)民手中，極大地提高農(nóng)民種糧的積極性，有力促進(jìn)農(nóng)民直接增收；投入 4170 萬元，支持改善高效節(jié)水農(nóng)田灌溉、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，全面提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效；投入 2846萬元，用于龍津溪防洪堤工程、水土保持和防汛治理，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全；投入 4969 萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村和村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村垃圾、污水治理、村容整治、生豬養(yǎng)殖整治、病蟲害控制，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；投入 2173 萬元，用于三峽水庫移民后期扶持；投入稅改支出 2235 萬元，切實(shí)保障村級(jí)和社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)。5、完善社會(huì)保障和醫(yī)療體系。預(yù)計(jì)社會(huì)保障支出 20489萬元，比去年同期增支 1431 萬元，增長(zhǎng) 7.51%。其中，投入農(nóng)村低保補(bǔ)助 1456 萬元，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)原來的每人每年3048 元提高到 4200 元；投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) 5428 萬元，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每月 120 元提高到 138 元；投入被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn) 1134 萬元，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月 254 元提高到 310 元；投入重殘生活補(bǔ)助 648 萬元，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月 90 元提高到 120 元；重殘護(hù)理費(fèi)一級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月 100 元提高到 150 元；重殘護(hù)理費(fèi)二級(jí)，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月 50 元提高到 100 元；提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老喪葬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，從 2018 年 8 月 1 日起每人 2400 元提到2760 元，死亡當(dāng)月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金按 20 個(gè)月一次性發(fā)放。投入就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助 1428 萬元，落實(shí)就業(yè)再就業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼政策，對(duì)就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生等進(jìn)行補(bǔ)助和就業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。預(yù)計(jì)住房保障支出 49852 萬元（含基金），全力支持棚戶區(qū)及危房改造，確保低收入人群住有所居。預(yù)計(jì)醫(yī)療衛(wèi)生支出 14937 萬元，其中：投入 3031 萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來的每人每年450 元提高到 490 元；投入 1233 萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均 50 元提高到 55 元，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化;投入 1127 萬元，支持縣級(jí)公立醫(yī)院改革，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)條件;投入 613 萬元，落實(shí)鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約改革和鄉(xiāng)村衛(wèi)生所建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化。6、推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)文化體育與傳媒支出3500 萬元（含基金），主要支持文博館三期、林墩樂動(dòng)谷體育特色小鎮(zhèn)、古農(nóng)農(nóng)場(chǎng)足球場(chǎng)和村級(jí)基層文化活動(dòng)中心建設(shè)；支持圖書館、文化館免費(fèi)開放、文物保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及合理利用；支持電影下鄉(xiāng)、龍人古琴進(jìn)校園，進(jìn)一步滿足人民群眾的公共文化體育生活需求。7、支持生態(tài)文明建設(shè)。預(yù)計(jì)環(huán)保支出 9296 萬元，重點(diǎn)支持城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)改造、重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償、湖珠溪小流域綜合整治、農(nóng)村傳統(tǒng)村落環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約利用等，打造美麗新長(zhǎng)泰。8、保障社會(huì)安全穩(wěn)定。預(yù)計(jì)公共安全支出 12676 萬元，其中：投入 2054 萬元，推進(jìn)公安基層派出所、公安天眼一期、二期守護(hù)家園視頻監(jiān)控系統(tǒng)、平安城市高清視頻及智能流媒體監(jiān)控建設(shè)；安排 1650 萬元用于完善警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)保障；安排 600 萬元用于購(gòu)置消防搶險(xiǎn)救援車；安排掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) 230 萬元，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定， “平安” 長(zhǎng)泰的建設(shè)步伐進(jìn)一步加快。需要說明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。由于預(yù)算執(zhí)行還沒有結(jié)束，上述數(shù)據(jù)不是最后決算數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算編制完成后，我們?cè)傧蚩h人大常委會(huì)做專題報(bào)告。各位代表，雖然一年來的財(cái)稅工作取得了一定成績(jī)，但我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是財(cái)政收入增速趨緩，持續(xù)增長(zhǎng)壓力較大，收支矛盾仍較為突出。二是政府債務(wù)還本付息壓力逐年增大與財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的矛盾更加突出。三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，部門項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，預(yù)算管理有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)解決。二、2019 年預(yù)算草案2019 年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把握穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總 體布局和 “四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生；著力推進(jìn)財(cái)稅改革，全面實(shí)施績(jī)效管理，加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度，更好促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。根據(jù)上述要求，結(jié)合我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，縣政府提出的 2019 年財(cái)政預(yù)算草案是：（一）公共財(cái)政預(yù)算收支情況全縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入 138546 萬元，同比增加4035 萬元，比增 3%。加上預(yù)計(jì)上劃中央收入 100329 萬元（同比增加 7340 萬元，比增 7.89%），公共財(cái)政總收入預(yù)期238875 萬元，同比增加 11375 萬元，比增 5%（具體收入情況詳見附件 10：2019 年長(zhǎng)泰縣公共財(cái)政預(yù)算收入情況表）。預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入 39372 萬元（一是返還性收入 2509萬元。其中：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入 1456 萬元，所得稅基數(shù)返還收入 780 萬元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入 273 萬元。二是一般性轉(zhuǎn)移支付收入 27396 萬元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 10558 萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 3286 萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入2445 萬元、公共安全轉(zhuǎn)移支付收入 1115 萬元、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入 102 萬元、農(nóng)村義務(wù)教育 1140 萬元、結(jié)算補(bǔ)助 900 萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入 4429 萬元、農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入 499 萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 2565 萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付 131 萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 226 萬元。三是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 9467 萬元)；加上本級(jí)收入 138546 萬元，調(diào)入政府性基金20423 萬元，調(diào)入其他資金 1628 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 3749 萬元，2019 年全縣當(dāng)年總財(cái)力 203718 萬元。按收支平衡原則，2019 年安排公共財(cái)政總支出 203718萬元（不包括兌現(xiàn)未明確項(xiàng)目的省市?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的指標(biāo)和凈結(jié)余）。其中：上級(jí)扣款和上繳支出 28400萬元（其中：體制上解 2783 萬元、政法專項(xiàng)上解 307 萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金 20 萬元、信用社所得稅上解 974 萬元、2018 年度重點(diǎn)流域生態(tài)資源保護(hù)資金上解 551 萬元、工商基本支出經(jīng)費(fèi)調(diào)整 25 萬元、省級(jí)精準(zhǔn)扶貧資金上解 269 萬元、上解省級(jí)再就業(yè)調(diào)劑金 50 萬元、營(yíng)改增基數(shù)上解 5292 萬元，歸還 2019 年到期政府債券本金 18129 萬元）；地方公共財(cái)政預(yù)算支出 175318 萬元。 （具體支出詳見附件 11：2019 年長(zhǎng)泰縣公共財(cái)政預(yù)算支出表）。（二）政府性基金預(yù)算收支情況全縣政府性基金預(yù)算總財(cái)力 52562 萬元，其中本級(jí)政府性基金預(yù)算收入 52500 萬元，同比減收 48037 萬元，比減47.78%，（其中本級(jí)土地基金收入 50000 萬元，同比減收44000 萬元，比減 46.81%）；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入 62 萬元。 （具體收入詳見附件 12：2019 年長(zhǎng)泰縣政府性基金收入預(yù)算表）。按收支平衡預(yù)算（不包括上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)和兌現(xiàn)尚未明確的省市?？睿曰痤A(yù)算總支出 52562 萬元，同比減支 98651 萬元，比減 65.24%。其中：土地基金支出 29577 萬元，其他政府性基金支出 2500 萬元，省市?？?62 萬元，調(diào)出政府性基金 20423 萬元。 （具體支出詳見附件 13：2019 年長(zhǎng)泰縣政府性基金支出預(yù)算表）。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為 405 萬元，比 2018 年減收1835 萬元，比減 81.92%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入比 2018 年大幅減收的主要原因是 2018 年縣政府常務(wù)第五次會(huì)議研究確定福建富達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益提取基數(shù)方式發(fā)生變化即由 2014 年至 2017 年的國(guó)有資本經(jīng)