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1、 （施工方案）基站-施工方案、 施工方法 （可以直接使用，可編輯 優(yōu)秀版資料，歡迎下載） )  施工方案、施工方法 1。1工程概況 1.1 0 1工程名稱：中國鐵塔股份懷化市分公司2021年新建通信站址市電引 入項目； 工程地點：懷化市（含沅陵、辰溪、溆浦、麻陽、新晃、芷江、中方、 洪江市、洪江區(qū)、會同、靖州、通道、鶴城區(qū)）行政區(qū)屬范圍內(nèi)； 1o 1.2 工程內(nèi)容：內(nèi)包含但不限于向供電局、路燈管理所申請辦理通信 基站市電、農(nóng)電、路燈電（每種電的主要類型包括 220V 5KW、220V 10KW 380V 20KW 380V 30KW交流電）的用電報裝、施工、送電等

2、，以及與電力、政府部門 的相關(guān)協(xié)調(diào)工作; 2.2 施工方案、方法 一、編制依據(jù) 1。1招標文件 1.2《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規(guī)范》GB50171-92 1.3《電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規(guī)范 》GBJ147— 90 1.4《電氣裝置安裝工程低壓電氣施工及驗收規(guī)范》 GB50254-96 1.5《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB50303-2002 1.6《電氣裝置安裝工程爆炸和火災危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范》 B50257-96 1。7《電氣裝置安裝工程電力變壓器、 油浸電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范》 GBJ148- 90 1o

3、 8《電氣裝置安裝工程電氣設備交接驗收標準》 GB50150-91 1.9有關(guān)的電氣計量表計檢定規(guī)程。 1o 10電氣設備的廠家技術(shù)文件資料。 1o 11工程項目的施工組織設計。 1o 12有關(guān)的電氣試驗，運行安全操作規(guī)程. 1.13公司《質(zhì)量保證手冊》、《質(zhì)量體系文件》及支撐性文件。 1.14本方案的編寫是以設計提供的施工圖紙和國家的有關(guān)標準、 規(guī)范、安全 法規(guī)等為依據(jù)進行編寫的. 1。15懷化市電業(yè)局的有關(guān)規(guī)定 二、 施工準備 1。1施工負責人組織施工班組認真熟悉圖紙，吃透設計意圖，對設計圖中的 問題及時與設計、建設、監(jiān)理單位聯(lián)系，以使問題能及時解決，并做好圖紙會審 記

4、錄。 1。2進場設備和材料應有質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證書，并經(jīng)監(jiān)理辦公室檢驗合 格后方可使用。對不符合要求的設備和材料，不得隨便接收，隨設備供貨的有關(guān) 試驗報告、安裝使用說明書、備品備料等，應按程序進行開箱檢查，經(jīng)甲乙雙方 認可合格后方可進行安裝，保管好隨設備帶來的有關(guān)資料 . 1.3本工程施工標準按電氣安裝工程及驗收規(guī)范執(zhí)行， 質(zhì)量評定標準按〈〈建 筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準〉〉執(zhí)行。 1。4根據(jù)工程的進展情況組織勞動力進場，項目負責人要組織施工人員熟悉 圖紙及有關(guān)規(guī)范要求，并在施工前對施工的工人班組進行詳細的施工技術(shù)交底 ， 對于一些關(guān)鍵的施工工藝，施工員應先組織好操作示范的觀

5、摩. 三、 主要的施工工藝 1、 電力套管的敷設 1。1、施工工藝：定位劃線-挖溝一清溝一水泥墊層一敷設管道一填沙一回填 土一夯實。 1。 2、施工要求：管頂距路面7700mm,C1水泥墊層為10mm回填沙深度300mm 2、 電纜溝開挖及電纜井砌筑 2.1、管溝開挖前應根據(jù)設計要求，結(jié)合現(xiàn)場實際情況和業(yè)主要求，先用干 石灰標出管溝實際位置，管溝應盡量取直. 2。 2、溝槽底凈寬應按管材外徑再加上 400mm管頂埋深不得小于0.7米； 溝槽開挖時要根據(jù)土質(zhì)情況應有不小于 15°的放坡。 2.3溝槽側(cè)臨時堆土應放置有序，管溝在穿過道路處應搭設臨時便橋，以方 便車輛和行人通行，

6、并及時將余土清理干凈。 2。4溝槽開挖時應做好排水措施，溝底不得超挖或擾動原土層。 2.5溝底應平整并夯實；一般土質(zhì)須用細砂或素土墊層，厚度應為 100 mm 如遇有尖硬的物體、石塊等，則應向下挖 100— 200mm再填補細砂或素土夯實； 特殊地段可用沙漿混凝土做墊層，然后方可進行管道敷設。 3、 砌筑電纜井 按位置及高程人工開槽，井周每側(cè)應多挖大于 30cm以利施工。計算和控制 槽深、槽寬并清平、夯實，槽底嚴禁超挖。然后進行基礎整平、夯實后進行混凝土 地板澆筑、搗實、養(yǎng)護工作。養(yǎng)護達到一定強度后方可砌筑井壁。井壁砌筑時， 在基礎地板上鋪砂漿一層（座漿）后可砌筑井壁,按圖紙做井底并用

7、水泥砂漿抹面， 并檢查邊線.砌磚應做到井壁平直，邊角整齊，符合圖紙尺寸且磚面對齊吻合方可 砌住，上下錯縫內(nèi)外搭接，砌磚砂漿要飽滿，磚塊砌筑前必須灑水浸濕。井壁砌到 一定高度隨砌隨用水泥砂漿抹面?外墻用水泥砂漿搓縫，要隨砌隨搓使外墻嚴密? 隨墻身的砌筑還應及時換填，隨換隨填夯實，做到回填密實以免回填不密實使路 面產(chǎn)生局部沉降?當砌筑到管頂時，應將管頭與井壁內(nèi)口接平，用水泥砂漿將井口 與井篦按好抹平抹嚴。墻身砌到要求標高時，用水泥砂漿安裝井框和井篦，井框和 井篦必須順暢。井砌完后，應清除一切雜物，按標準檢查。 4、 電力保護管安裝 安裝程序：熟悉圖紙f定位放線f外觀質(zhì)量檢查f銼口套絲f配管f質(zhì)

8、量檢 查隱蔽工程驗收f管內(nèi)雜物清理f管內(nèi)穿線f絕緣測試f封閉管口f質(zhì)量檢查。 工程中所用材料，其型號、規(guī)格、電壓等級必須符合設計要求，并附有合格 證、質(zhì)保書.管道不應有折扁和裂縫，鋼管內(nèi)無鐵屑毛刺，切斷口應銼平，管口應 刮光，管子進入落地柜其高度距地面 >50mm進入配電箱內(nèi)<5mm管子應排列整 齊，并加護口。管道彎曲，不應有折皺，凹穴和裂縫等現(xiàn)象 ，彎曲程度不得大于 管外徑的10%彎曲半徑，明配4— 6倍管外徑。 4。1、下管時可由人工抬管入槽或用非金屬繩溜管入槽 . 4.2、接口前應先將承口、插口內(nèi)外表面清理干凈，按插入方向?qū)食锌谥? 心線用人力或設置木檔板用撬棍將被安裝的管材徐

9、徐插入承口內(nèi)直至底部。 4.3 、管道接口后應復核管底深度和軸線 , 使其符合要求。 4。 4、回填土時應從管道軸線兩側(cè)同時回填、夯實，在管頂上部 200mm以內(nèi) 時必須采用人工用細砂或素土回填。 5 、接地裝置的施工 5.1 、接地裝置的安裝應按以批準的設計進行施工。 5 。 2、接地裝置的安裝應配合建筑工程的施工 , 隱蔽部分必須在覆蓋前會同 有關(guān)單位做好中間檢查及驗收記錄。 5.3 、接地體頂面埋設深度應符合設計規(guī)定。 角鋼及鋼管接地體應垂直配置。 除接地體外，接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應作防腐處理 . 5.4 、每個電氣裝置的接地應有一單獨的接地線與接地干

10、線連接，不得在一 個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 5.5 、 接地體（線）的連接應采用焊接，焊接必須牢固。接至電氣設備上的 接地線,應采用鍍鋅螺栓連接；有色金屬接地線不能采用焊接時 , 可采用螺栓連 接。 5。 6、接地體（線）的焊接應采用搭接焊，其搭接長度必須符合下列規(guī)定： 5 。 6.1 、扁鋼為其寬度的 2 倍（且至少 3 個棱邊焊接 ）. 5 。 6.2 、圓鋼為其直徑的 6 倍。 5 。 6.3、圓鋼與扁鋼連接時，其長度為圓鋼直徑的 6 倍。 5 。 6。 4、接地裝置必須嚴格按照設計進行施工 . 5 。6.4。1、接地體埋設深度》0.8m,間距》接地體長度的2

11、倍，但不小于 5m。 5 。 6。 4.2、接地線穿墻壁、樓板基地平處應加鋼管保護，有化學腐蝕時， 還應有相應的防腐措施 . 5 。 6.4.3 、接地體敷設完后，應進行接地電阻測試，如不能滿足設計要求 , 應增加接地極， 滿足設計要求為正， 回填土內(nèi)不應夾有石塊和建筑垃圾等， 其土 質(zhì)不得有較強的腐蝕性 ; 回填時應分層夯實。 5.6.4 。4、明敷接地線安裝應便于檢查 , 并不應妨礙設備的拆卸及檢修；支 持件間距水平部分0.5-1。0m垂直部分為1.5 — 3m轉(zhuǎn)彎部分為00 3-0。5m, 當煙建筑物墻壁敷設時，高度距地面 0.25 — 0o 3m距墻間距0。。1-0 o 015m

12、. 5 o 6o 4o 5、明敷接地線表面應涂以15— 100mm寬度相等的綠和黃色相同的 條紋。接地線引向建筑物的入口處和在檢修用臨時接地點處， 均應刷白色底漆并 標以黑色記號代號 . 5.6 。 4.6、其他特殊接地應按設計及規(guī)范或進口設備要求施工。 6、 接地網(wǎng)的制作安裝： 接地網(wǎng)的制作安裝應嚴格按照《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī) 范》 （GBJ50 1 69— 92）進行. 室內(nèi)明敷在墻上的接地線為40X4的鍍鋅扁鋼，敷設前，先距地面300mnd處墻 上每隔1m安裝支持件，支持件可用一段 40mm中間穿孔的30X3角鐵和膨脹螺絲 制作,安裝的支持件應保持在同一水平線上

13、，然后將事先調(diào)直的40X4鍍鋅扁鋼焊 接在支持件上，并與預埋的接地體可靠焊接，扁鋼與墻的距離應保持一致 , 不能 有明顯的起伏彎曲。在接地線可能遭受機械損傷的地方 ,應用鋼管或角鐵加以保 護。接地線通過建筑物的伸縮縫時 , 如采用焊接固定，應將地線通過伸縮縫的一 段做成弧形 . 接地體之間應確保焊牢， 接地線之間或接地線與電氣裝置之間在搭焊時， 除 應在其接觸兩側(cè)進行焊接外， 還應焊上由鋼帶彎成的弧形 （或直角形）與鋼管 （或 角鋼）焊接.鋼帶距鋼管（或角鋼）頂部應有100mm勺距離。明敷的接地體應先涂 上防銹漆，待防銹漆干后再涂上黑色油漆。 7、 電纜的敷設 工藝流程：準備工作一檢查預

14、埋管一揭電纜溝、電纜井蓋板-敷設電纜一管 口防水處理f掛標示牌f電纜調(diào)試f送電 7。 1 、聚氯乙烯電力電纜 / 控制電纜最小彎曲半徑 10D。 7.2 、電纜敷設時應排列整齊，不宜交叉，加以固定，并及時裝設標志牌。 7.3、高壓、低壓電力電纜以及控制電纜應該分層安裝，不應該安裝在同一 層支架上. 7。4、高低壓電力電纜，強電/弱電控制電纜應按順序分層配置，一般情況宜 由上而下配置。 7.5、 在單心電纜敷設時，須把電纜雙層分組并和其他電纜分開。 7.6、 電纜過伸縮縫，應卷成環(huán)狀。 8、配電箱的安裝 8.1、工藝流程: 施工準備f 彈線定位 —? 箱體安裝 f跨接

15、地線 f 箱芯安裝 H配接吋|絕緣搖測| & 2、在混凝土墻或磚墻上固定明裝配電箱時，如有分線盒，先將盒內(nèi)雜物 清理干凈，然后將導線理順，分清支路和相序，按支路綁扎成束.待箱體找準位置 后，將導線端頭引至箱內(nèi)，逐個壓接在器具上，同時將保護地線壓在明顯的地方， 圖。安裝示意圖如上 8.3、結(jié)構(gòu)配合時期根據(jù)結(jié)構(gòu)和裝修做法確定配電箱暗裝做法。 & 3。1、配電箱暗裝在清水混凝土墻內(nèi)：結(jié)構(gòu)配合時期將配電箱箱體預埋 在結(jié)構(gòu)中，箱體比較大時內(nèi)部必須增加固定支撐以防止變形，標高符合設計要求, 接地正確，拆模后及時清理并做好箱體保護工作，門窗封閉之后開始箱芯安裝， 做好成品保護，箱芯安裝時

16、配線美觀，回路標注清楚，墻面做法完成后安裝箱門, 箱門緊貼墻面、開啟靈活，貼有系統(tǒng)圖 8.3。 2、配電箱暗裝在須抹灰混凝土墻內(nèi)或磚墻內(nèi)：結(jié)構(gòu)配合時期在墻體內(nèi) 預留比箱體稍大的預留洞，安裝箱體時根據(jù)墻面具體做法確定出墻高度 ，標高符 合設計要求，接地正確，其它過程同上。 8.4、 進箱一管一孔，當箱體上敲落孔不夠時，用開孔器開孔；連接完畢做跨 接地線，不能用箱體做為接地線的導體；箱體、管路連接固定好后，箱內(nèi)清理干 凈，用蓋板封閉，避免土建濕作業(yè)污染. 8.5、PE線安裝應牢固明顯,導線選擇如下: 相導線的截面積S（平方毫米） 相應的保護導線的最小面積Sp S 16 Sp = S

17、 16 < S 35 Sp =16 S〉35 Sp = S/2 & 6、電箱全部安裝完畢后，用500V兆歐表對線路進行絕緣搖測。搖測項 目包括相線與相線之間、相線與零線之間、相線與地線之間、零線與地線之間。 8.7、 設備要求 8.7。 1、柜（盤）本體外觀檢查應無損傷及變形，油漆完整無損。柜（盤）內(nèi) 部檢查：電器裝置及元件、絕緣瓷件齊全，無損傷、裂紋等缺陷。 、安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符，按設計圖紙檢查其箱 號、箱內(nèi)回路號。箱門接地應采用軟銅編織線，專用接線端子。箱內(nèi)接線應整齊, 滿足設計要求及驗收規(guī)范（GB50303-2002的規(guī)定。 & &作業(yè)條件：配

18、電箱安裝場所土建應具備內(nèi)粉刷完成、門窗已裝好的基 本條件。預埋管道及預埋件均應清理好；場地具備運輸條件，保持道路平整暢通. 8.9、配電箱定位：根據(jù)設計要求現(xiàn)場確定配電箱位置以及現(xiàn)場實際設備安 裝情況,按照箱的外形尺寸進行彈線定位。 & 10、基礎型鋼安裝 8。10.1、按圖紙要求預制加工基礎型鋼架，并做好防腐處理，按施工圖紙所 標位置，將預制好的基礎型鋼架放在預留鐵件上 , 找平、找正后將基礎型鋼架、 預埋鐵件、墊片用電焊焊牢。最終基礎型鋼頂部宜高出抹平地面 10mm。 8.10 。2、基礎型鋼接地：基礎型鋼安裝完畢后，應將接地線與基礎型鋼的 兩端焊牢， 焊接面為扁鋼寬度的二倍，

19、然后與柜接地排可靠連接。 并做好防腐處 理. 8.11 、配電柜（盤）安裝 8.11.1 、柜（盤）安裝：應按施工圖的布置，將配電柜按照順序逐一就位在 基礎型鋼上 . 單獨柜（盤）進行柜面和側(cè)面的垂直度的調(diào)整可用加墊鐵的方法解 決，但不可超過三片，并焊接牢固 .成列柜（盤 ）各臺就位后 ,應對柜的水平度及 盤面偏差進行調(diào)整，應調(diào)整到符合施工規(guī)范的規(guī)定 . 8.11 。2、掛墻式的配電箱可采用膨脹螺栓固定在墻上 , 但空心磚或砌塊墻上 要預埋燕尾螺栓或采用對拉螺栓進行固定。 8.11.3 、安裝配電箱應預埋套箱，安裝后面板應與墻面平。 8.11.4 、柜（盤）調(diào)整結(jié)束后，應用螺栓將柜體

20、與基礎型鋼進行緊固。 8.11.5 、柜（盤）接地：每臺柜（盤）單獨與基礎型鋼連接，可采用銅線將 柜內(nèi)PE排與接地螺栓可靠聯(lián)結(jié)，并必須加彈簧墊圈進行防松處理。每扇柜門應分 別用銅編織線與PE排可靠聯(lián)結(jié)。 8.11 。 6、柜（ 盤）頂與母線進行連接，注意應采用母線配套扳手按照要求進 行緊固 , 接觸面應涂中性凡士林。柜間母排連接時應注意母排是否距離其他器件 或殼體太近，并注意相位正確。 8.11.7 、控制回路檢查： 應檢查線路是否因運輸?shù)纫蛩囟擅摚?并逐一進行 緊固，電器元件是否損壞 .原則上柜（盤）控制線路在出廠時就進行了校驗， 不應 對柜內(nèi)線路私自進行調(diào)整，發(fā)現(xiàn)問題應與供應商聯(lián)系

21、。 8。 11。 8、控制線校線后 , 將每根芯線煨成圓圈，用鍍鋅螺絲、眼圈、彈簧 墊連接在每個端子板上。 端子板每側(cè)一般一個端子壓一根線， 最多不能超過兩根， 并且兩根線間加眼圈。多股線應涮錫 ,不準有斷股 . 8.12 、柜（ 盤） 試驗調(diào)整 8。12.1 、高壓試驗應由當?shù)毓╇姴块T許可的試驗單位進行 . 試驗標準符合國 家規(guī)范、當?shù)毓╇姴块T的規(guī)定及產(chǎn)品技術(shù)資料要求。 8。12。2、試驗內(nèi)容 : 高壓柜框架、母線、避雷器、高壓瓷瓶、電壓互感器、 電流互感器、各類開關(guān)等 . 8.12.3 、調(diào)整內(nèi)容：過流繼電器調(diào)整，時間繼電器、信號繼電器調(diào)整以及機 械連鎖調(diào)整 . 8.12.4

22、 、二次控制小線調(diào)整及模擬試驗，將所有的接線端子螺絲再緊一次。 & 12.5、絕緣測試：用500V絕緣電阻測試儀器在端子板處測試每條回路的 電阻，電阻必須大于0.5MQ. 8.12。 6、二次小線回路如有晶體管 ,集成電路、電子元件時，應使用萬用表 測試回路是否接通。 8。12.7 、接通臨時的控制電源和操作電源；將柜（盤）內(nèi)的控制、操作電 源回路熔斷器上端相線拆掉，接上臨時電源。 8.12.8 、模擬試驗：按圖紙要求，分別模擬試驗控制、連鎖、操作、繼電保 護和信號動作，正確無誤，靈敏可靠。 8.12.9 、拆除臨時電源，將被拆除的電源線復位 . 8.13。 送電運行的條件 8。

23、13。1 、安裝作業(yè)應全部完畢，質(zhì)量檢查部門檢查全部合格。試驗項目全 部合格，并有試驗報告單。 8.13。 2、試驗用的的驗電器、絕緣靴、絕緣手套、臨時接地編織銅線、絕 緣膠墊、粉沫滅火器等應備齊。 8.13。 3、檢查母線、設備上有無遺留下的雜物。 8。13.4、做好試運行的組織工作，明確試運行指揮人，操作人和監(jiān)護人。 8.13。 5、清掃設備及變配電室、控制室的灰塵 . 用吸塵器清掃電器、儀表元 件。 8。13。6、繼電保護動作靈敏可靠，控制、連鎖、信號等動作準確無誤。 8.14。 送電 、由供電部門檢查合格后，將電源送進建筑物內(nèi)，經(jīng)過驗電、校相無 誤。 8.14。 2、

24、由安裝單位合進線柜開關(guān)，檢查PT柜上電壓表三相是否電壓正常。 & 14。3、合變壓器柜開關(guān)，檢查變壓器是否有電。 & 14。4、合低壓柜進線開關(guān)，查看電壓表三相是否電壓正常。 8.14。 5、按以上順序依次送電。 8.14。 6在低壓聯(lián)絡柜內(nèi)，在開關(guān)的上下側(cè)（開關(guān)未合狀態(tài)）進行同相校 核。用電壓表或萬用表電壓檔500V,用表的網(wǎng)個測針，分別接觸兩路的同相，此 時電壓表無讀數(shù)，表示兩路電同一相.用同樣方法，檢查其他兩相. & 14。7、驗收：送電空載運行24h，無異?，F(xiàn)象、辦理驗收手續(xù),交建設 單位使用.同時提交變更洽商記錄、產(chǎn)品合格證、說明書、試驗報告單等技術(shù)資 料。 9、防雷及

25、接地裝置安裝 9.1、工藝流程 9。2、利用主筋做引下線時按照設計要求設置斷接卡子或測試點， 采用暗裝, 同時加蓋,并做好接地標記； 9。3、被利用來做引下線的主筋必須做有明顯的標記，焊接符合施工規(guī)范要 求； 9。4、根據(jù)設計要求主筋引上屋面，接地線甩出屋面 0.5米，便于避雷網(wǎng)連 接; 9.5、所有的焊接處焊縫應飽滿，并有足夠的機械強度，不得有夾渣、咬肉、 裂紋、虛焊、氣孔缺陷。焊接處的藥皮敲凈; 9.5、 1、扁鋼與扁鋼焊接搭接長度不少于寬度的 2倍，三個棱邊施焊； 9.5、 2、鋼板與扁鋼焊接搭接長度不小于扁鋼寬度的 2倍，三個棱邊焊接； 、圓鋼與圓鋼焊接搭

26、接長度不小于圓鋼直徑的六倍。暗敷設的圓鋼直 徑必須大于12mm. 9.6、 樓內(nèi)的金屬管道（含給排水管），電纜金屬護套及金屬門窗等就近與接 地系統(tǒng)焊接連通. 9.7、 接地系統(tǒng)中的所有焊接點（在混凝土中的除外）均要求進行防腐處理. 9.8、 避雷帶平直、牢固,不應有高低起伏和彎曲現(xiàn)象,平直度每2m檢查段允 許誤差3mm但全長誤差不得超過10mm. 9。 9、避雷帶水平固定間距不大于1m （砼支座不大于1.5m）轉(zhuǎn)角處固定間距 不大于0。25m各間距布置均勻，美觀整齊。 10、金屬線槽、橋架安裝 10。 1、工藝流程： 10。2、電纜橋架吊裝吊桿間距：水平距離為2m,垂直方向為

27、1。5m支架安 裝牢固,橫平豎直，各支架同層橫檔應在同一水平面上，其高低偏差小于土 5mm 橋架支撐點躲開接頭處，距接頭處0.5m為宜,在橋架拐彎和分支處，距分支點0。 5m加支持點。 10.3、敷設電纜的橋架在任何情況下必須保證：其彎曲半徑為敷設的外徑最 大的電纜外徑的10倍. 10。4、線槽應平整，無扭曲變形，內(nèi)壁光滑無毛刺，各種附件齊全。線槽 接口平整，接縫處緊密平直。槽蓋裝上后應平整，無翹角，出線口位置準確。橋 架、線槽連接板的螺栓牢固，螺母位于橋架、線槽的外側(cè)。安裝在任何場所的線 槽均蓋板齊全牢固 10.5、 槽內(nèi)配線前清掃線槽，使槽內(nèi)外保持清潔?放線前應先檢查管與線槽 連

28、接處的護口是否齊全；導線和保護地線的選擇是否符合設計圖的要求；管進入 盒時內(nèi)外根母是否鎖緊，確認無誤后再放線. 10.6、 放線應從始端到末端，先干線，后支線，邊放邊整理，不得出現(xiàn)擠壓背 扣、扭結(jié)、損傷導線等現(xiàn)象.導線按回路綁扎成束并適當固定， 采用尼龍綁扎帶, 禁止采用金屬導線進行綁扎。 10.7、 導線不得在線槽內(nèi)接頭。 10.8、 保護地線應根據(jù)設計圖要求敷設在線槽內(nèi)一側(cè) ，接地處螺絲直徑不小 于6mm加平墊和彈簧墊圈，用螺母壓接牢固。 10.9、 橋架、線槽非導電的金屬外殼均應牢固的連接為一整體，并可靠接地 以保證其全長為良好的電氣通路。 10.10、電纜橋架與各種管道平行或

29、交叉敷設時，凈距離如下表: 管道種類 平行凈距（米） 交叉凈距（米） 1）一般工藝管道 0.4 0。3 2）腐蝕性液、氣體管道 0.5 0。5 3）熱力管道 有保溫層 0.5 0.5 無保溫層 1。0 1.0 10.11、金屬線槽在穿過防火墻及防火樓板時，采取防火隔離措施 ，防止火災 沿線路延燃，創(chuàng)優(yōu)做法參看如下附圖所示 鋼板 防火堵料 二三「r匚- _丄九 ritl 穿板 安裝說明 線槽穿墻穿板預留洞尺寸、防 火封堵應按照華北標圖集施工， 鋼板厚度1.0mn以上,使用4 6金 屬膨脹螺栓固定。

30、 封閉式母線安裝 11。1、工藝流程 設備點件檢查 f彈線定位，支架制作及安裝 f 母線安裝 f 絕緣遙測 —? 試運行 11。2、開箱檢查：根據(jù)裝箱單檢查設備及附件，其規(guī)格、數(shù)量及品種符合 設計要求。 11.3、 檢查設備及附件，分段標志應清晰齊全，外觀無損傷、變型，母線絕 緣電 阻值大于0.5M Q （兆歐）。 11.4、 彈線、支架制作及安裝 11.4、 1、彈線定位，根據(jù)樓層層高確定支架的數(shù)量和位置。 11。4。2、支架制作和安裝按設計和產(chǎn)品技術(shù)文件的規(guī)定制作和安裝 ； 11。4。3、封閉插接母線的拐彎處以及與箱（盤）連接處必須加支架，直段

31、插 接母線支架距離必須小于2m,轉(zhuǎn)彎處小于300mm 11。4。4、一個吊架用兩根吊桿固定牢固，膨脹螺栓應加平墊、彈簧墊、吊 架應用雙螺母夾緊? 11.4、 5、支架安裝位置正確，橫平豎直，固定牢固，成排安裝排列整齊， 間距均勻，油漆均勻無漏刷現(xiàn)象。 11。5、封閉插接母線安裝 、封閉插接母線直接用螺栓固定在支架上，螺栓加平墊、彈簧墊固定 牢固。 11。5.2、在封閉插接母線與設備連接處必須加固定支架。 11。5.3、封閉插接母線外殼連接：按設計選定的保護系統(tǒng)進行安裝，地線 跨接板連接應固定，防止松動，嚴禁焊接。 、 在組裝前逐段進行絕緣測試，安裝完畢后封閉插接母線的絕緣電阻 值

32、大于0。5MQ （兆歐） 11.6、試運行 11。6。1、封閉插接母線安裝完畢后， 整理清掃干凈， 用絕緣搖表檢測相間、 相對地的絕緣電阻值是否符合規(guī)范規(guī)定。 11。6.2 、檢查時應符合設計要求，送電空截運行 24小時,無異常現(xiàn)象 , 辦理 驗收手續(xù)同時提交驗收資料。 11、冬雨季施工方案 12.1 、設備管理 12.1 。 1、進入施工現(xiàn)場露天存放的電氣儀表設備，如開關(guān)箱 （ 柜） 、電動機 等都要有防雨設施，不容許放在低洼地方，防止被水浸泡 . 電氣儀表設備要盡快 運入庫房，減少露天存放而增加的防護設施費用。 12。1。2、在雨季所有施工用電設備（如：電焊機、砂輪機、套絲機

33、等）都 應有防雨設施。 12。1.3 、氧氣瓶、乙炔瓶在室外放置時應采取防雨措施。 12。2、雨季施工材料的管理 12。2.1 、進入現(xiàn)場的保溫材料及消音材料一定要存入庫房，露天存放時應 墊起，用苫布蓋好，不要使材料受潮和雨淋。 12。2.2、在倉庫內(nèi)保管的焊接材料，要保證離地離墻不少于 300mm勺距離, 室內(nèi)要通風干燥 ,以保證焊材在干燥的環(huán)境下保存 . 12。 2。 3、露天存放的鋼材下邊應用道木或方木墊起避免被水浸泡。 12。 2.4 、材料周圍應有暢通的排水溝以防積水。 12。 3、雨季施工焊接管理 12.3。 1、雨季室外焊接時，為了保證焊接質(zhì)量，室外施焊部位都要有

34、防雨 棚，雨天沒有防雨設施不準施焊。 12.3。 2、電焊條受潮后影響使用，使用前應烘干 . 12。 3。 3、對重要焊口要搭設防雨棚或準備好篷布蓋好在暴風雨突來時保護 焊縫免受溫度驟變影響焊接質(zhì)量，當相對濕度大于 90％時應停止作業(yè)。 12.3。 4、在高空作業(yè)施焊時 , 除作好以上幾點的防雨措施外 ,還需作好防風 措施, 腳手架一定要搭穩(wěn)定、牢固，經(jīng)得起大風。施焊時注意清理干凈周圍的易 燃物，以免發(fā)生火災，一般在大風天氣應停止施工 12.4、 雨季施工技術(shù)質(zhì)量管理 1241、與土建配合施工時尤其要注意到： 12.4.1 0 1、配合土建的預埋電管及管口要封好，以免水和雜物流進

35、管內(nèi)， 影響后序施工. 12.4 o 1.2、設備預留孔洞做好防雨措施.如施工現(xiàn)場地下部分設備已安裝完 畢，要采取措施防止設備受潮、被水浸泡. 12o 4o 1.3、地下管線的施工要速戰(zhàn)速決，及時下管、試壓、確認驗收回填， 不能拖泥帶水。 12o 、現(xiàn)場中外露的管道或設備，應用塑料布或其它防雨材料蓋好。 12o 4o 2、室外管線施工時，應在材料、施工條件齊備后再開槽挖土，堆土 須考慮排水路線，要防止雨水浸泡溝槽。挖槽見底后應立即進行下道工序施工， 防止雨水含泥沙流進管內(nèi)，對已鋪好的管道及時進行填土。回填取土時，防止地 面水流入溝槽內(nèi)。 12o 4.3、室外架空線路施工立桿時，基坑挖

36、出的土應甩離坑邊0。5米以外, 并不要把標樁埋上，同時坑四周用土圍堆，防止雨水流入 .直埋電纜敷設完后， 應立即鋪沙，蓋磚及回填夯實，防止下雨時，雨水流入溝槽內(nèi)。 12o 4o 4、室外電纜中間頭、終端頭制作應選擇晴朗無風的天氣，油浸 紙 絕緣電纜制作前須搖測電纜絕緣及校驗潮氣，如發(fā)現(xiàn)電纜有潮氣浸入時 ，應逐段 切除，直至沒有潮氣為止. 12.4。 5、敷設于潮濕場所的電線管路、管口、管子連接處應作密封處理。 12o 5、雨季施工排水管理：現(xiàn)場排水在雨季到來前，必須按排水的設計要 求完成，對臨時道路和排水明溝要經(jīng)常維修和疏通，以保證通行和排水。 12.6、 冬季施工特別措施 12.

37、6。 1、管道施工中若低于規(guī)范要求的焊接溫度時，要采取預熱措施，地 下管線施工盡量避免在冬季施工，若必須在冬季施工 ，石棉水泥接口要有防凍措 施。 12.6 。 2、管道的強度試驗若在冬季進行可改用氣壓試驗，但要征得設計或 甲方的同意，并有相應的安全措施。 12。6.3 、施工用臨時水管要求埋入凍土層下，防水處要進行保溫防凍。 12.6 。4、電纜的敷設要在規(guī)范所規(guī)定的最低溫度以上進行 , 必要時要進行預 熱。 12。6。5、防風作業(yè)應采取可靠措施，確保工程質(zhì)量和人身安全。 (1)安裝程序：軌道安裝 T電動葫蘆清掃、檢查、安裝 T配線T負荷 試驗。 (2 )軌道安裝：安裝前，先檢

38、查軌道的形狀、尺寸，發(fā)現(xiàn)有超值彎曲、扭曲 等變形時， 采用機械法進行矯正。 經(jīng)監(jiān)理檢查合格后方可安裝。 及時埋設好基礎 墊板，螺栓錨筋，以便軌道正式就位安裝 . (3)軌道安裝完畢，其平直、水平度符合設計和規(guī)范要求后將電動葫蘆吊 裝就位、調(diào)整電動葫蘆車輪輪緣內(nèi)側(cè)與工字鋼軌道翼緣間的間隙為 3?5mm 12 、電氣試驗 13.1 、主要試驗設備名稱：絕緣電阻測試儀，交流耐壓試驗設備 , 直流高壓 試驗器，繼電器綜合測試儀 , 機械特性測試儀， 操作臺，大電流發(fā)生器 , 交流試驗 變壓器，高壓核相儀，直流雙臂電橋 , 變壓比電橋，放電棒，標準電流互感器， 標準電壓互感器 , 標準電流表，標準

39、電壓表 . 2)電氣調(diào)校試驗程序如下 1 0 千 伏 系 統(tǒng) 受 電 試 驗 13.2。 咼壓試驗項目 13.2。 1、高壓電纜的試驗項目包括測量絕緣電阻、直流耐壓試驗及泄露電 流測量、檢查電纜線路的相位。本項目高壓電纜直流試驗電壓為 42 KV試驗時 間為15分鐘，泄露電流小于20卩A。當泄露電流很不穩(wěn)定或泄露電流隨試驗電 壓升高急劇上升或泄露電流隨試驗時間延長有上升現(xiàn)象三種情況之一出現(xiàn)時， 電 纜絕緣可能有缺陷，應找出缺陷并予以處理. 13。2。2、氧化鋅避雷器試驗項目包括絕緣電阻測試、直流參考電壓、直流 1mA寸的電壓值U1mA、75% U1mA寸泄露直流（卩A）、

40、工頻放電電壓. 13.2。 3、變壓器試驗項目包括測量繞組連同套管的直流電阻、檢查所有分 接頭的變壓比、檢查變壓器的三相接線組別、測量繞組連同套管的絕緣電阻和吸 收比、繞組連同套管的耐壓試驗、測量與鐵芯絕緣的各緊固件及鐵芯接地線引出 套管對外殼的絕緣電阻、額定電壓下的沖擊合閘試驗、檢查相位 變壓器的直流電阻 , 與同溫下產(chǎn)品出廠實測數(shù)值比較，相應變化不應大于 2％。檢查所有分接頭的變壓比 , 與制造廠銘牌數(shù)據(jù)相比應無明顯差別， 且應符合 變壓比的規(guī)律。本項目變壓器的三相接線組別為△ /Y ,二次側(cè)中性點接地。繞組 連同套管的絕緣電阻不應低于出廠試驗值的 70％。繞組連同套管的交流耐壓試

41、驗1分鐘的工頻耐受電壓達到24KV用絕緣電阻測試儀測量與鐵芯絕緣的各緊 固件及鐵芯接地線引出套管對外殼的絕緣電阻， 持續(xù) 1 分鐘，應無閃絡及擊穿現(xiàn) 象。在額定電壓下對變壓器的沖擊合閘試驗，應進行 5 次，每次間隔時間為 5 分鐘，無異?，F(xiàn)象；沖擊合閘宜在高壓側(cè)進行 ,試驗時變壓器中性點必須接地。 變壓器相位必須與電網(wǎng)相位一致。 變壓器試運行 24 小時，認真檢測電流、電壓、溫度值 , 并做好記錄。變壓器 并列運行前先核對相位，相位無誤后方可依據(jù)設計要求進行并列運行。 13。 2.4 、高壓斷路器試驗包括主回路絕緣試驗、機械特性試驗、主回路工 頻耐壓試驗，導電回路電阻測試。10KV斷路器常

42、溫下絕緣電阻應》1200MQ ;機 械特性試驗中測試的合閘時間w 100ms,分閘時間w 50ms交流耐壓達到42KV耐 壓1分鐘；導電回路電阻w 50 ^Qo 13。 2。 5、電壓護感器柜試驗包括絕緣電阻測試、 交流耐壓、直流電阻測試、 變壓比測試。 13.2 o 6、電流護感器試驗包括絕緣電阻測試、交流耐壓試驗、直流電阻測 試、交流比試驗和極性檢查。 13.2 o 7、過電壓保護器試驗包括絕緣電阻測試和工頻放電電壓測試。本工 程過電壓保護器型號分 TBP-A—12.7F/85 和 TBP-B—12.7F/85 兩種. 它們的工頻 放電電壓值范圍為15。48KV~20.64KV和20

43、。88K— 27.84KV,試驗時只有內(nèi)部間 隙放電，外圍任何部分不得有閃絡 . 說明:對電氣調(diào)校試驗程序中的其余試驗項目由我方配合廠家完成。 對監(jiān)理、 業(yè)主或相關(guān)方提出的其它試驗要求現(xiàn)場再協(xié)商出方案。 試驗數(shù)據(jù)填寫表格見后面 附表一至附表七。 北京機電院高技術(shù)股份 股份公司發(fā)]2021] 34號 簽發(fā)人：趙傳軍 內(nèi)部控制體系建設實施工作方案 北京京城機電控股有限責任公司: 為進一步提高風險防范能力，促進公司健康持續(xù)的發(fā)展，根據(jù)財政 部等五部委印發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求、市國 資委《關(guān)于構(gòu)建市屬國有企業(yè)內(nèi)部控制體系有關(guān)事項的通知》 （京國資 發(fā)]2021

44、]13號）、京城控股《關(guān)于報送企（事）單位內(nèi)部控制體系建 設實施方案的通知》（京機計（通）[2021]29號）的文件要求，結(jié)合 北京機電院高技術(shù)股份（以下簡稱：機電院股份）管理現(xiàn)狀，現(xiàn)制定機 電院股份內(nèi)部控制體系建設工作方案，具體內(nèi)容如下： 一、總體目標 根據(jù)財政部、市國資委、京城控股文件的要求，結(jié)合機電院股份 “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報股東，惠及員工。按照“全 面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理機電院股 份內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎，以防范風險和提咼效率為重點，以分析企業(yè) 內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建 立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、

45、作業(yè)層等各個層級的全員、全過程內(nèi) 控體系.從而有效保證機電院股份經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全 , 財務 報告及相關(guān)信息真實完整 ,提高經(jīng)營效率和效果 , 促進實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn) 略。 二、基本內(nèi)容 （一）構(gòu)建以風險管控為導向的內(nèi)控管理體系 對照財政部等五部委出臺的 《基本規(guī)范》和《配套指引》，對機電 院股份的內(nèi)部控制體系進行優(yōu)化升級，實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全 面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現(xiàn)有的企業(yè)內(nèi)控流程進行升 級建設；建立適合公司發(fā)展的內(nèi)控管理體系 . （二 ） 構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標的實施體系 以建立科學有效的業(yè)務、 管理活動內(nèi)控流程為基礎 ,逐步實現(xiàn)主要 內(nèi)控流程信息化運

46、行。即業(yè)務流程風險控制點由“人控”到“機控” ， 主要管理和業(yè)務內(nèi)控流程能夠達到上線運行規(guī)劃要求 . （ 三）構(gòu)建以內(nèi)控評價為重點的持續(xù)改進體系 通過內(nèi)控流程的實際運轉(zhuǎn) , 分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)， 對內(nèi)控 體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內(nèi)控流程 符合規(guī)范、規(guī)劃要求。 三、重點任務 （ 一 ） 完善流程制度體系 1、梳理風險控制流程 . 在風險評估的基礎上，要確定企業(yè)業(yè)務和 管理活動所有潛在重大風險 ,包括風險名稱、 風險類型、風險涉及的活 動或流程、風險發(fā)生的可能性、風險發(fā)生后的影響、風險的責任部門 等若干要素，要形成風險數(shù)據(jù)庫 （風險清單）, 確定風險的

47、應對策略和控 制辦法，將風險數(shù)據(jù)庫各風險點的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務流程設計中， 明確業(yè)務流程運行標準、運行授權(quán)和風險控制辦法。建立基于風險防 范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務和管理活動的標準化流程體系 . 2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上 , 對 現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理， 對流程涉及單證和文擋的格式、 內(nèi)容、 標準進行統(tǒng)一規(guī)范。 （二）建立監(jiān)督評價體系 1、建立內(nèi)控標準的執(zhí)行檢查體系。 包括檢查機制、檢查責任、檢 查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標準的關(guān)鍵控制點，根據(jù)關(guān)鍵控 制點的控制措施和控制責任，設計關(guān)鍵控制點的執(zhí)行檢查辦法，配合 流程標準 , 出具內(nèi)控檢查標準。 2

48、、建立內(nèi)控定期的自我評價體系 . 結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查，定期開展 內(nèi)控自我評價工作 , 對內(nèi)部控制設計有效性和執(zhí)行有效性進行定期評 估，并將評價結(jié)果與績效考核掛鉤。 3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。 建立內(nèi)控標準的動態(tài)調(diào)整機 制，包括調(diào)整分析、 調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運行與調(diào)整評價等 , 保持內(nèi)控的適應性。 （三）健全內(nèi)控組織體系 1、健全內(nèi)控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內(nèi)控決策職責 , 理 順內(nèi)控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。 2、健全內(nèi)控管理組織。審計部是公司內(nèi)控管理組織的常設機構(gòu)， 負責組織內(nèi)控建設工作。事業(yè)部、管理部室、投資子公司是內(nèi)控建設 的責任部門 , 負責內(nèi)控

49、建設的具體實施工作。具體內(nèi)容如下 : （1 ）審計部：是公司內(nèi)控體系建設工作的日常組織與協(xié)調(diào)職能管 理部門。組織開展內(nèi)控評價、履行報告程序。完善公司內(nèi)部控制體系 有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落 實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。 （ 2）財務部：完善公司財務管理， 為公司管理層提供有效、 真實、 可靠的財務數(shù)據(jù)分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理， 并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。 （3）總經(jīng)理辦公室： 協(xié)調(diào)董事會與內(nèi)控工作機構(gòu)的信息溝通， 設 計適應公司發(fā)展需要的組織機構(gòu)和職能， 建立規(guī)范的計劃與考核管理、 制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的

50、制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況 . （4）人力資源部 : 完善建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的有特色的人 力資源開發(fā)與管理體系和開放式的用人機制，建設精干、高效、不斷 進取的員工隊伍，保持公司智力資本的競爭優(yōu)勢等方面的制度體系建 設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。 （5）總工程師辦公室 :規(guī)劃、建設、完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系 , 持續(xù) 提高公司技術(shù)創(chuàng)新水平，保持公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，提升公司核心競爭 力方面的制度體系建設及流程梳理 , 并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況 . （ 6）運營管理部：完善生產(chǎn)管理、 工程管理、運營管理體系建設， 促進公司生產(chǎn)管理、 工程管理、運營管理水平的提高 .

51、規(guī)范并監(jiān)督投資 公司經(jīng)營活動，確保投資安全，控制投資風險 ,提高公司投資效益等方 面的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況 . （ 7）投資管理發(fā)展部：完善環(huán)保類項目投資、環(huán)保企業(yè)并購項目 和相關(guān)的資本運作等方面的制度體系建設及流程梳理 , 并落實內(nèi)控體 系執(zhí)行情況。 （8） 市場部：完善營銷體系建設 , 提高公司市場管理運作水平和市 場競爭能力；保持公司營銷體系運行的有效性和適用性，擴大市場占 有率, 提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設及流程梳 理, 并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況 . （ 9）上市辦：研究與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展子戰(zhàn)略，對戰(zhàn) 略執(zhí)行情況和戰(zhàn)略調(diào)整提出

52、建議，組織實施公司上市工作等管理方面 的制度體系建設及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況 . （10 ）國際部：完善國際市場的開拓， 促進和保證公司國際業(yè)務快 速發(fā)展，樹立公司品牌國際影響力 , 推動公司國際化發(fā)展等業(yè)務管理方 面的制度體系建設及流程梳理 , 并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。 （11） 事業(yè)部 : 完善事業(yè)部管理方面的制度體系建設及流程梳理， 并 落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。 （ 12）投資子 完善投資公司管理方面的制度體系建設及流程梳 理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。 （四）優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系 1、優(yōu)化內(nèi)控文化 . 要在原有企業(yè)文化的基礎上植入未雨綢繆、風 險意識等內(nèi)部控制特征，形成“人

53、人講內(nèi)控、人人實施內(nèi)控、人人受 制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。 2、優(yōu)化人力資源。 要通過培訓進修、 招聘等手段，培養(yǎng)內(nèi)控管理 人才，做好內(nèi)控人才儲備。 四、工作安排 （ 一）實施進度 1、流程梳理階段：通過該階段工作 , 摸清企業(yè)主要業(yè)務和管理流 程的實際運行狀況，為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。 2、風險評估階段： 進行風險信息的收集， 完成和領(lǐng)導班子的訪談， 形成公司流程的風險數(shù)據(jù)庫（風險清單） 。 3、流程和組織、制度重整階段 : 結(jié)合風險評估形成的風險數(shù)據(jù)庫， 進行流程的重新整合與設計， 明確關(guān)鍵控制點 , 形成新的控制流程、 組 織架構(gòu)和相關(guān)制度。 4、成果提交和驗收階段：

54、 完成內(nèi)控評價自評、 手冊文檔撰寫等工 作，提供內(nèi)控最終成果 -- 內(nèi)控手冊。 （二）工作小組 公司組建內(nèi)控體系建設工作小組，公司高管、投資子公司高管、 事業(yè)部經(jīng)理、管理部室經(jīng)理要根據(jù)內(nèi)控建設工作方案的要求 , 全面組織 開展相關(guān)工作，工作小組成員名單如下 : 組長：趙傳軍、殷新京 副組長：劉莉、李鳳、巴智勇、郭漫宇、方詠梅、劉軍、胡國飛、 郭偉、遲向磊、白金玉、賈天新 組員：梁黎明、趙剛、康玲、于淑芬、印虹、郭文杰、潘然、盧 金旗、施垠、趙旭丹、榮彬、王茜、李瑩、劉世峰、于廣濤、童外元 （三） 具體時間安排及責任部門 : 1、“內(nèi)控建設實施”啟動會 2021年11月 10日前召

55、開“內(nèi)控建設實施”啟動會 ,成立領(lǐng)導小 組及工作小組。要求公司高管、管理部室中層干部、事業(yè)部經(jīng)理、辦 公室主任、骨干員工、投資子公司高管等參加。 2、內(nèi)控風險評價梳理階段： 2021年11月10日至 2021年4月30 日 事業(yè)部、管理部室、投資子公司配合工作小組完成梳理內(nèi)部控制 要求及制度體系建設及具體實施情況的差異，工作小組將梳理出來的 關(guān)鍵內(nèi)控點及風險點進行梳理匯總，結(jié)合內(nèi)控要求，對公司制度進行 全面清理,完成和領(lǐng)導班子的訪談工作，形成公司內(nèi)控流程中的風險清 單. 3、 流程和組織、制度重整階段：2021年5月1日至2021年12月 31日 結(jié)合風險評估形成的風險清單，事業(yè)部

56、、管理部室、投資子公司根 據(jù)工作小組的工作安排，進行流程的重新整合與設計 ，明確關(guān)鍵控制 點，形成新的控制流程、組織架構(gòu)和相關(guān)制度。 4、 成果提交和驗收階段：2021年1月1日至2021年8月31日 工作小組根據(jù)新的控制流程、組織架構(gòu)和相關(guān)制度的執(zhí)行情況進 行內(nèi)控自評、發(fā)現(xiàn)問題，及時修改.形成公司內(nèi)控手冊，上報京城控股。 二O—三年十月三^一日 主題詞：內(nèi)控建設方案 北京機電院高技術(shù)股份總經(jīng)理辦公室 2021年10月31日印發(fā) 一 . 工程概況 本工程是武漢智能電梯生產(chǎn)基地工程中的電梯試驗塔工程。試驗 塔建筑面積3543。68 m2,地下兩層，地上29層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)； 兩層

57、地下室，為框架剪力墻，厚度為250伽；基礎底部標高為-8 °000M 為鋼筋混凝土整板基礎，尺寸為 13100*13100* 2000伽，底部有25 根人工挖孔樁，樁頂標高為-7。900M目前自然地面標高為-1.500M , 實際成形基坑深度為6500伽,并且建筑物四周沒有構(gòu)筑物，深基坑施 工時不存在對周遍構(gòu)筑物產(chǎn)生影響的問題 , 所以本工程土方開挖時考 慮采用大開挖形式進行施工 , 為了保證自身施工作業(yè)人員在深基坑作 業(yè)時的安全，在邊坡上采用水泥砂漿進行護壁。 本工程相對標高士 0.000M相當于絕對標高26。100M. 本工程由武漢理工大學設計研究院設計 , 北京東方華太建設監(jiān)理 公司

58、監(jiān)理。 鋼筋：鋼筋采用 HPB235? ）級、HRB335（①）級、CRB550 級（? ^級，焊條采用E43*（用于Q235鋼，HPB235級鋼筋）、E50 *（用于 HRB335級）; 混凝土： C10 C20 C25 C25 P6 C30; 士 0.000M 以下部位鋼 筋保護層厚度為40伽，士 0。000M以上柱子保護層厚度為30伽，梁 和樓板為15 mm。 二。 編制依據(jù) 1 、武漢智能電梯生產(chǎn)基地試驗塔工程施工藍圖 2、 我公司的技術(shù)、機械設備裝備情況及管理制度。 3、 我公司運行的 ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系、 ISO28001—2001 職業(yè)安全

59、健康管理體系和 ISO14001:1996 環(huán)境管理體系標準。 4、中華人民共和國頒布的現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)和建筑施工的有關(guān)規(guī)程、 規(guī)范及驗評標準 5、建設部頒發(fā)的《建設工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》 三、施工安全準備 1．為了有條不紊地組織安全生產(chǎn)，必須組織所有的施工人員學 習和掌握安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)、文明施工條例 ; 成立以項目經(jīng)理 為首的安全保證體系， 并制定安全生產(chǎn)保證措施以有效地防止安全事 故的發(fā)生。施工人員進場前進行安全教育工作 , 簽訂安全責任狀 . 2．施工前必須勘察， 摸清工程開挖 地質(zhì)、水文情況、 運輸?shù)缆贰?鄰近建筑、地下埋設物、電纜線路、上下水管道 , 煤氣管道、水電供

60、應情況等，。 3 所有參加本工程施工人員都必須嚴格執(zhí)行國家和有關(guān)部門頒 發(fā)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 , 切實做好安全生產(chǎn)自身保護工作 ; 挖掘機械進場應經(jīng)過驗收， 合格才允許使用； 使用過程中應注意保養(yǎng) 和維修，不得帶病運轉(zhuǎn) ; 司機必須持證上崗 . 4．為了保證基礎施工過程中的質(zhì)量和安全 , 在開挖前 , 先認真熟 悉圖紙 , 領(lǐng)會設計意圖，并將施工過程中可能遇到的各種問題預先考 慮好，針對這些問題制定相應的應對措施。開工前，由施工現(xiàn)場總負 責人向所有參加施工人員進行書面安全技術(shù)交底。 5．測量人員做好對該基礎的測量放線工作，以保證基坑開挖位 置的準確。 四、施工部署 1、考慮到人工挖孔

61、樁的樁頂標高為-7。9M左右，位于自然地面 以下約5M左右，施工時首先將土方開挖到設計的基礎底部標咼，施 工挖墊層混凝土之后 , 再進行人工挖孔樁的施工。 2、考慮到為確保整個施工過程中的安全，在土方開挖時做階梯 形開挖，共分四?五個階梯，階梯寬60?70 cm,以防塌方傷人，并安 裝四個潛水泵， 每天24小時值班， 確保下層土方不被水浸泡 ,基坑兩 邊用槽鋼或工字鋼作護攔圍好以防方坯掉下時順坡下滑傷人。 針對基 坑深度較深,不能一次挖到位的特點,采取分層分段開挖的措施 , 基 礎開挖過程中,人工配合修整邊坡,邊坡坡度按 1：1.5 進行,反鏟開 挖至基底預留150mn厚人工清底。人工開挖

62、時，禁止采用挖空底腳的 操作方法。 3. 平面施工與交叉作業(yè)： 材料堆放一律在遠離基坑 1。 5 米?2 米以外堆放整齊,各材料堆不得滑動。 4. 投入足夠的開挖機械和勞動力, 并密切關(guān)注天氣變化情況, 合 理安排開挖順序和路線,以盡可能快的速度完成基坑開挖的任務。 五 ．安全保證體系 建立以項目經(jīng)理為首的安全保證體系。 項目經(jīng)理組織項目全體人 員學習和貫徹國家及地方現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和業(yè)主《招標文件》技術(shù)條 款的要求,做到以工作質(zhì)量保證工程施工安全 , 以建成安全文明優(yōu)質(zhì) 工程為目標 , 開展安全文明施工管理工作。 六。安全保障措施 1. 施工作業(yè)人員組織到位之后，結(jié)合工程實際特點

63、，對作業(yè)人員 進行三級安全教育，強化其安全施工意識。 2 。進入施工現(xiàn)場作業(yè)人員必須做到“兩穿一戴 "，特殊工種作 業(yè)人員必須持證上崗，非工作人員嚴禁進入施工現(xiàn)場。 3. 嚴格勞動作業(yè)紀律，照章操作，不得打鬧嬉戲，不得酒后作 業(yè)。作業(yè)過程之中，互相照應，密切配合，互相幫助。 4. 坑、洞、井等處必須及時設置圍欄，基坑周邊的材料和土方 堆放必須符合安全規(guī)程要求。 5 。各種機具、機電設備、電纜電線必須定期檢查，并有安全保 護裝置、漏電保護。 6。 土方開挖按照要求放坡，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時果斷的進行處 理，以免造成不必要的損失. 7。 各種機電設備必須有開關(guān)，按規(guī)定接地、接零及過電

64、保護裝 置。夜間施工應有足夠的照明。 8. 在主要施工部位、作業(yè)點、危險區(qū)、主要通道口都必須掛有安 全宣傳標語或安全警告牌 9、基坑開挖之后，周邊2000 mn范圍之內(nèi)嚴禁堆土或堆放重物， 以及大型機械行駛，以免造成邊坡坍塌 . 并且采用腳手架鋼管進行基 坑圍護 , 加掛警示牌和夜間警示燈 . 10．基坑排水施工時 , 必須同時安排 2 人進行，相互照應。移動 水泵時必須斷開電源。 11．基坑開挖完成之后， 必須有作業(yè)人員以及材料運輸上下的通 道，并且有防滑和安全防護欄桿 . 12．如發(fā)現(xiàn)基坑邊坡土體嚴重變形， 坑頂有連續(xù)裂縫且變形有加 速趨勢，應立即采取緊急處理措施 , 可用土

65、包或其他材料反壓坡腳或 疊置護坡，同時在坡頂盡可能減載或削坡， 保持穩(wěn)定后再作妥善處理 . 13．基坑臨邊搭設鋼管防護欄桿， 防護欄桿由上下二道欄桿及欄 桿柱組成。上桿離地為 1-1.2 米下桿離地高度為 0。5— 0.6 米 ；欄 桿柱間距不應大于 2 米 , 打入地面 50-70 厘米，鋼管離邊口的距離不 應小于 50 厘米。欄桿涂上醒目黃黑標志， 欄桿底部用竹跳板搭設 200 高護腳，以防物體墜落。任何人不得向坑底丟棄物品 , 以免砸傷槽底 施工人員。 14、人員進入孔內(nèi)作業(yè)必須戴好安全帽，使用靈巧牢靠的工具 , 并隨時注意觀察孔壁變化情況， 與地面人員取得聯(lián)系 , 發(fā)生異常情況，

66、應及時離開孔內(nèi)，處理完后，才能繼續(xù)進入孔內(nèi)作業(yè)?，F(xiàn)場應配備專 門的毒氣檢測儀，可以檢測 CO SO2 H2S NH4每個班對孔樁至少 檢測一次，確?？變?nèi)氣體對作業(yè)人員無傷害。 15、 現(xiàn)場用①10圓鋼焊接若干套軟爬梯，以防止人工挖樁時， 出現(xiàn)異常情況時急用 . 16、 樁孔開挖深度超過10m時，采用25L/S的風機向井下送風, 出風管口距操作人員應不大于 2m. 1 7 、人孔樁孔口設置活動蓋板， 提升土料完后的孔內(nèi)無人作業(yè)時 蓋好蓋板，防止土體灑落傷人和人員墜落。 18、 夜間施工時，要有充足的照明設施 . 人工挖孔樁時，孔內(nèi)必 須采用12V的低壓防爆照明燈. 19、 制定排水措施 ,孔樁內(nèi)的積水排到業(yè)主指定的排水溝。 20、 所有配電箱設置漏電保護器，做到一機一漏保。電焊機、配 電箱等電器外殼一律要接地接零。 2 1 、現(xiàn)場設置垃圾收集場，定期外排垃圾，力?，F(xiàn)場整潔文明。 22、 取土和下料的提升器具必須穩(wěn)固牢靠，不得湊合使用。人工 提土和下料時，提繩上應打好“力結(jié)點” 。提升纜繩要求每班進行檢 查，發(fā)現(xiàn)破損，及時更換，以免斷裂傷人。 23、 運土或下料時，孔內(nèi)應