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1、原料變更管理制度 1、 目的 通過(guò)對(duì)零部件/原材料的變更及選用從程序上予以規(guī)范， 防止因變更/選用的隨意性給公 司/客戶/供應(yīng)商造成不必要的損失。 2、 適用范圍 本文件適用于公司銷往所有國(guó)家（地區(qū)）的所有產(chǎn)品之零部件及塑料、金屬材料、布 料、木材等所有原材料規(guī)格的變更或供應(yīng)商的變更及選用；本程序不適用于臨時(shí)代用申請(qǐng)， 臨時(shí)代用申請(qǐng)另見(jiàn)有關(guān)代用申請(qǐng)程序。 3、 職責(zé) 采購(gòu)部門 根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際需要提出零部件 /原材料變更/選用申請(qǐng)。 提供選用或變更零部件/原材料/供應(yīng)商的檢測(cè)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)應(yīng)為相關(guān)權(quán)威部門的檢測(cè)結(jié)果） < 變更零部件/原材料/供應(yīng)商 在零部件和原材料選用申請(qǐng)單簽

2、署相關(guān)變更意見(jiàn) /理由（包括其它部門提出申請(qǐng)時(shí)）。 品質(zhì)管理中心 對(duì)工廠工程部門送樣的零部件和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試樣板按要求進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)測(cè)試結(jié)果的正確性負(fù) 責(zé)；如本部門無(wú)法測(cè)試，負(fù)責(zé)組織對(duì)外送檢； 負(fù)責(zé)在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》（見(jiàn)附錄 A）簽署確認(rèn)意見(jiàn)，并與成品廠工程部 門共同對(duì)變更的差錯(cuò)承擔(dān)主要責(zé)任（不同意變更，但客戶確認(rèn)的除外） 。 負(fù)責(zé)對(duì)本程序的正常運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督控制。 進(jìn)出口管理中心 在必要時(shí)，負(fù)責(zé)將外銷產(chǎn)品的零部件和 /或原材料變更的相關(guān)情況提交客戶確認(rèn)（當(dāng)客戶有 要求時(shí)必須交客戶確認(rèn)）；代表客戶在《零部件或原料變更 /選用評(píng)審表》簽署確認(rèn)意 見(jiàn)。 零部件生產(chǎn)廠工程部門

3、 各成品工廠 工程部門 a. 根據(jù)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)等方面的需要提出零部件變更申請(qǐng)； b. 對(duì)采購(gòu)管理中心或零部件生產(chǎn)廠工程部門提供的零部件樣品在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)尺寸及性能方 面進(jìn)行判定； c. 對(duì)判定合格的零部件和經(jīng)其組裝的整車， 根據(jù)需要按本工廠的要求申請(qǐng)品質(zhì)管理中心進(jìn)行 檢測(cè)； d. 負(fù)責(zé)組織對(duì)變更后的金屬材料、木材、紡織品等原材料進(jìn)行測(cè)試（必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行成品測(cè) 試，本廠無(wú)測(cè)試能力時(shí)則送品質(zhì)管理中心測(cè)試） ； e. 負(fù)責(zé)驗(yàn)證并確認(rèn)原材料使用單位提出的原材料變更適用范圍； f. f.負(fù)責(zé)組織對(duì)變更后的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、簽署變更意見(jiàn)，并對(duì)零部件變更的差錯(cuò)承擔(dān) 主要責(zé)任，對(duì)原材料的變更差錯(cuò)

4、與公司品質(zhì)管理中心共同承擔(dān)主要責(zé)任； g. 負(fù)責(zé)對(duì)變更前后的相關(guān)工程資料進(jìn)行維護(hù)。 備注：由于布套的相對(duì)獨(dú)立性，故在本程序中，童裝廠被視為布套生產(chǎn)的成品廠 生產(chǎn)/物料部門 a. 根據(jù)生產(chǎn)、物料庫(kù)存情況的需要提出零部件變更申請(qǐng)； b. 執(zhí)行批準(zhǔn)后的原材料、零部件的變更，并組織對(duì)變更前后的相關(guān)物料進(jìn)行控制。 質(zhì)檢部門 a. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況改善的需要提出變更申請(qǐng)； b. 負(fù)責(zé)對(duì)變更前后的檢驗(yàn)文件進(jìn)行調(diào)整和維護(hù)； c. 負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)后的變更結(jié)構(gòu)組織進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 d. 負(fù)責(zé)監(jiān)控原材料/零部件變更前后對(duì)相關(guān)物料的控制效果 . 4. 工作程序 原材料及供應(yīng)廠商的變更： 簽署。

5、原材料的打樣及測(cè)試 工藝性、布套相關(guān)性能指標(biāo)進(jìn)行評(píng)定；初步確定變更后材料的適用范圍； 并和變更前原材料 進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)，做出判定后在《原材料規(guī)格 /供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》中簽署意見(jiàn)。如同 意更改，則應(yīng)將樣品及E-mail《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》交相關(guān)成品工廠工程部門，。 簽署可否使用的意見(jiàn)。 零部件的變更 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶要求、質(zhì)量改進(jìn)、采購(gòu)等方面原因需進(jìn)行零部件規(guī)格 /供應(yīng)商等方面的變 更時(shí)，應(yīng)由變更的申請(qǐng)部門填寫(xiě)《零部件規(guī)格 /供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》（見(jiàn)附錄B），提交 采購(gòu)管理中心； 采購(gòu)管理中心能否滿足變更所提出的采購(gòu)要求，均應(yīng)在《零部件規(guī)格 /供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審 批表》中簽署意見(jiàn)，若能滿足變更所提出的采購(gòu)要求 ，則提供樣品交成品廠工程部門； 外銷部門根據(jù)客戶的要求，決定是否須提交客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)時(shí)，由工程部門提供樣 品，由外銷部門與客戶聯(lián)系確認(rèn)事宜， 客戶確認(rèn)后，由外銷部門保存客戶確認(rèn)文件并代客戶 在《零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》簽署意見(jiàn)。 所有變更的資料由各相關(guān)工廠工程部門保存以便于追溯。 5. 附錄 附錄 A F-TC-1032 附錄 B F-TC-1033 附錄 C F-QS-0003 編寫(xiě) 管理單位 品質(zhì)管理中心