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企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 目次 前言 III 1　范圍 1 2　規(guī)范性引用文件 1 3　術(shù)語(yǔ)和定義 1 4　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù) 2 5　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo) 3 5.1　標(biāo)準(zhǔn)化方針 3 5.2　標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo) 3 6　標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) 3 6.1　組織機(jī)構(gòu)和人員 3 6.2　職責(zé) 3 6.2.1　標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及總經(jīng)理 3 6.2.2　管理者代表 3 6.2.3　標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員 3 6.2.4　各部門(mén)及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé) 4 6.2.4.1　銷售部 4 6.2.4.2　生產(chǎn)技術(shù)部 4 6.2.4.3　綜合部 4 6.2.4.4　采購(gòu)部 5 6.2.4.5　財(cái)務(wù)部 5 7　標(biāo)準(zhǔn)體系的建立 5 7.1　建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求 5 7.2　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 6 7.2.1　標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成 6 7.3　標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖 6 7.4　標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 6 7.5　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計(jì)表 6 7.6　標(biāo)準(zhǔn)體系代碼 7 8　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn) 7 8.1　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識(shí)和能力 7 8.2　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) 8 8.2.1　培訓(xùn)對(duì)象和要求 8 8.2.2　標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實(shí)施 8 9　標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃 8 10　標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用 8 10.1　標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍 8 10.2　標(biāo)準(zhǔn)化信息管理 8 11　標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作 9 11.1　標(biāo)準(zhǔn)的制定 9 11.1.1　標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍 9 11.1.2　標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則 9 11.1.3　標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布 9 11.2　公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案 9 11.3　標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審 9 12　標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施 9 12.1　基本原則 9 12.2　實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程序 10 12.2.1　制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃 10 12.2.2　實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備 10 12.2.3　實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 10 13　標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查 10 13.1　總則 10 13.2　監(jiān)督檢查內(nèi)容 10 13.3　監(jiān)督檢查的方式 10 13.4　監(jiān)督檢查結(jié)果的處理 11 13.5　標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn) 11 13.5.1　自我評(píng)價(jià)的要求 11 13.5.2　自我評(píng)價(jià)的組織和人員要求 11 13.5.3　自我評(píng)價(jià)方法和程序 11 13.5.4　自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求 11 13.5.5　評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn) 11 13.5.6　標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進(jìn) 11 13.5.7　日常改進(jìn) 12 13.5.8　評(píng)價(jià)后的改進(jìn) 12 14　采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 12 14.1　與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分 12 14.2　采標(biāo)原則 12 14.3　采標(biāo)工作步驟 12 15　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃 13 16　標(biāo)準(zhǔn)化成果管理 13 附錄A（規(guī)范性附錄）　公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖 14 附錄B（規(guī)范性附錄）　標(biāo)準(zhǔn)體系表 15 圖1　標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成 7 圖A.1　公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖 14 圖B.1　公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖 15 圖B.2　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 16 圖B.3　管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 17 圖B.4　工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 18 表1　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式 6 表2　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表格式 7 前言 本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1—2009給出的規(guī)則起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由湖南佳達(dá)電線電纜有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：湖南佳達(dá)電線電纜有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉建華、（其他人員名單由企業(yè)定）。 本標(biāo)準(zhǔn)2011年首次發(fā)布。 審核：劉君 批準(zhǔn)；林義祥 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè) 1　 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立以及開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)以及職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查，標(biāo)準(zhǔn)化信息、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃，自我評(píng)價(jià)和管理評(píng)審的要求，以及采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本手冊(cè)適用于公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。 2　 規(guī)范性引用文件 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 GB/T 13016 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求 GB/T 13017 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南 GB/T 15496 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求 GB/T 15497 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 15498 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 19273 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評(píng)價(jià)與改進(jìn) GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求 GB/T 28001-2004 職業(yè)健康和安全管理體系 要求 《管理手冊(cè)》 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》 Q/JD-J001-2011 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)規(guī)則 Q/JD-G003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、審批和發(fā)布程序 Q/JD-G008 人力資源控制程序 Q/JD-G009 內(nèi)部審核控制程序 Q/JD-G011 信息管理和交流控制程序 Q/JD-G012 糾正和預(yù)防措施控制程序 3　 術(shù)語(yǔ)和定義 GB/T 15496界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復(fù)列出了GB/T 15496中的一些術(shù)語(yǔ)和定義。 3.1　 標(biāo)準(zhǔn)化 standardization 為在一定范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題或潛在問(wèn)題制定共同使用和重復(fù)使用的條款的活動(dòng)。 注1： 上述活動(dòng)主要包括編制、發(fā)布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。 注2： 標(biāo)準(zhǔn)化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便利技術(shù)合作。 3.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 enterprise standardization 為在企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際的或潛在的問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動(dòng)。 注1： 上述活動(dòng)尤其要包括建立和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實(shí)施各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。 注2： 標(biāo)準(zhǔn)化的顯著好處是改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)的適用性，使企業(yè)獲得更大的成功。 3.3　 體系(系統(tǒng)) system 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 ［GB/T 19000--2000，定義3.2.1］ 注： 系統(tǒng)可以指整個(gè)實(shí)體。系統(tǒng)的組件也可能是一個(gè)系統(tǒng)，此組件可稱為子系統(tǒng)。 3.4　 標(biāo)準(zhǔn)體系 standard system 一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體。 3.5　 標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of standard system 一定范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系排列起來(lái)的圖表。 注： 標(biāo)準(zhǔn)體系表用以表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)思、設(shè)想、整體規(guī)劃，是表達(dá)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型。 3.6　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 enterprise standard system 企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體。 3.7　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 diagram of enterprise standard system 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按一定形式排列起來(lái)的圖表。 注： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖和標(biāo)準(zhǔn)體系明細(xì)表，是表達(dá)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型，是策劃、分析、設(shè)計(jì)、建立、實(shí)施、評(píng)估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要方法和工具，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制是建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)工作。 3.8　 標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) enterprise of good practice for standardization 按照《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化原理和方法，建立健全以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為主體，包括管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，并有效運(yùn)作；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)已實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的企業(yè)。 4　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù) 4.1　 貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策。 4.2　 建立并實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。 4.3　 實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 4.4　 制定和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4.5　 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4.6　 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。 4.7　 參加國(guó)內(nèi)、國(guó)際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。 5　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針與目標(biāo) 5.1　 標(biāo)準(zhǔn)化方針 樹(shù)立標(biāo)準(zhǔn)意識(shí)，遵守標(biāo)準(zhǔn)要求；搞好標(biāo)準(zhǔn)管理，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 5.2　 標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo) 5.2.1　 建立完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系； 5.2.2　 創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化良好行為，半年內(nèi)達(dá)到AAA，并持續(xù)改進(jìn)，一年后達(dá)到AAAA。 5.2.3　 一年完善主導(dǎo)產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，出口產(chǎn)品采標(biāo)率達(dá)到80%。 6　 標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)、職責(zé) 6.1　 組織機(jī)構(gòu)和人員 6.1.1　 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)和銷售等管理活動(dòng)的要求設(shè)置企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)。規(guī)定綜合部為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門(mén)，設(shè)一名專職標(biāo)準(zhǔn)化人員和一名標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)絡(luò)管理員，公司各部門(mén)和各生產(chǎn)單位均應(yīng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員。 6.1.2　 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)由公司總經(jīng)理、公司管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理?yè)?dān)任標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)主任，公司管理者代表任副主任。 6.1.3　 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄A。 6.2　 職責(zé) 6.2.1　 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及總經(jīng)理 公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)如下： a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； b) 確定與本公司方針、目標(biāo)相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和目標(biāo)； c) 確定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)、人員及其職責(zé)； d) 審批標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃，計(jì)劃； e) 組織建立公司標(biāo)準(zhǔn)體系，審批公司標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)體系； f) 表彰為公司標(biāo)準(zhǔn)化工作做出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人，對(duì)不認(rèn)真實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，造成損失的責(zé)任者進(jìn)行處罰。 6.2.2　 管理者代表 由公司總經(jīng)理任命并授權(quán)管理者代表，其職責(zé)如下： a) 負(fù)責(zé)組織建立和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系； b) 組織對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的自我評(píng)價(jià)和改進(jìn)； c) 批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d) 完成總經(jīng)理授權(quán)的其他標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)的工作。 6.2.3　 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部及專職標(biāo)準(zhǔn)化員 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部作為公司標(biāo)準(zhǔn)化歸口管理部門(mén)，具體主管為專職標(biāo)準(zhǔn)化員，其職責(zé)如下： e) 確定并落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中與本公司相關(guān)的要求； f) 組織制定并落實(shí)本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo)，編制公司標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，計(jì)劃； g) 建立和實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)體系，編制公司標(biāo)準(zhǔn)體系表； h) 組織制/修訂公司（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，作好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案工作； i) 組織實(shí)施納入公司標(biāo)準(zhǔn)體系的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； j) 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施組織進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審； k) 制定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度，負(fù)責(zé)公司綜合管理和后勤保障標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)主施。 l) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和原材料質(zhì)量的檢驗(yàn)與監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； m) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； n) 提出標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃，并綜合部協(xié)助其組織培訓(xùn)； o) 收集標(biāo)準(zhǔn)化信息,并及時(shí)提供給使用部門(mén)； p) 參加國(guó)家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定工作,參加各類標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)； 6.2.4　 各部門(mén)及其標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員職責(zé) 6.2.4.1　 銷售部 銷售部職責(zé)如下： q) 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)體系建立和有效實(shí)施； r) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃，產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)等專賣(mài)內(nèi)管管標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； s) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和原材料的物流（交付、搬運(yùn)、貯存、包裝）標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施； t) 負(fù)責(zé)加工業(yè)務(wù)接洽，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，煙葉精選標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施； u) 負(fù)責(zé)客戶管理和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施； v) 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； w) 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障。 6.2.4.2　 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)如下： 6.2.4.2.1　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施； 6.2.4.2.2　 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品工藝技術(shù)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定； 6.2.4.2.3　 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.2.4　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； 6.2.4.2.5　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和安全管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施； 6.2.4.2.6　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施； 6.2.4.2.7　 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備正常運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； 6.2.4.2.8　 負(fù)責(zé)設(shè)備管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； 6.2.4.2.9　 負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)施外協(xié)維修標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施； 6.2.4.2.10　 負(fù)責(zé)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施； 6.2.4.2.11　 負(fù)責(zé)公司消防安全標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施； 6.2.4.2.12　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障。 6.2.4.3　 綜合部 綜合部職責(zé)如下： 6.2.4.3.1　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施； 6.2.4.3.2　 負(fù)責(zé)公司人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)的建立和實(shí)施,作好標(biāo)準(zhǔn)化人員的配備和調(diào)劑工作； 6.2.4.3.3　 負(fù)責(zé)建立完善公司全員的崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū),為建立工作標(biāo)準(zhǔn)體系提供依據(jù)； 6.2.4.3.4　 負(fù)責(zé)安全環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施； 6.2.4.3.5　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障； 6.2.4.3.6　 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)的的制定與實(shí)施； 6.2.4.3.7　 負(fù)責(zé)公司行政管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施； 6.2.4.3.8　 負(fù)責(zé)公司后勤管理標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施； 6.2.4.3.9　 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的宣傳教育工作； 6.2.4.3.10　 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.3.11　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障。 6.2.4.4　 采購(gòu)部 采購(gòu)部職責(zé)如下： 6.2.4.4.1　 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.4.2　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施； 6.2.4.4.3　 負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 6.2.4.4.4　 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料的采購(gòu)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； 6.2.4.4.5　 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施； 6.2.4.4.6　 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的建立與實(shí)施； 6.2.4.4.7　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障。 6.2.4.5　 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部職責(zé)如下： 6.2.4.5.1　 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.5.2　 負(fù)責(zé)協(xié)助公司標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和有效實(shí)施； 6.2.4.5.3　 負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 6.2.4.5.4　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障。 6.2.4.5.5　 負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理、成本核算、會(huì)計(jì)檔案標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)施工作； 6.2.4.5.6　 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)的制定； 6.2.4.5.7　 組織實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)； 6.2.4.5.8　 負(fù)責(zé)公司管理體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行提供保障。 7　 標(biāo)準(zhǔn)體系的建立 7.1　 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求 7.1.1　 公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加以實(shí)施并自我評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)其有效性。建立公司的標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)符合以下要求： 7.1.1.1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系為主體，以管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系相配套； 7.1.1.2　 應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、實(shí)施有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)； 7.1.1.3　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理的需要； 7.1.1.4　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的框架下制定，標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)； 7.1.1.5　 管理標(biāo)準(zhǔn)體系、工作標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)能保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的實(shí)施； 7.1.1.6　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)與其他管理體系相協(xié)調(diào)并提供支持。 7.1.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理需求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎(chǔ)，應(yīng)將公司其他管理體系的文件納入標(biāo)準(zhǔn)體系中，形成有機(jī)的一體化管理，促進(jìn)企業(yè)形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理和運(yùn)行機(jī)制。 7.1.3　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)所有標(biāo)準(zhǔn)都要在企業(yè)經(jīng)營(yíng)總方針目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)指導(dǎo)下形成。包括企業(yè)貫徹，采用上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)。 7.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 7.2.1　 標(biāo)準(zhǔn)體系表的組成 7.2.1.1　 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)編制標(biāo)準(zhǔn)體系表；標(biāo)準(zhǔn)體系表由以下四個(gè)文件組成： a) 結(jié)構(gòu)圖； b) 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表； c) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表（匯總表）； d) 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說(shuō)明。 7.2.1.2　 編制標(biāo)準(zhǔn)體系表可參照GB/T 13016和GB/T 13017所規(guī)定的原理、要求和方法進(jìn)行。 7.3　 標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖 標(biāo)準(zhǔn)體系總結(jié)構(gòu)及體系內(nèi)各分標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄B。 7.4　 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 7.4.1　 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部將已收集或計(jì)劃收集并經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)的有效版本標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼列入標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼編寫(xiě)規(guī)則見(jiàn)本標(biāo)準(zhǔn)7.6的規(guī)定。 7.4.2　 各標(biāo)準(zhǔn)使用單位負(fù)責(zé)每年6月底和12月底通過(guò)網(wǎng)上查詢進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)版本有效性確認(rèn)，確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。 7.4.3　 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表的格式見(jiàn)表1。 表1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式 序號(hào) 代碼 性質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度 適用體系 實(shí)施 日期 備注 Q E O C 其它 注3： 對(duì)正在制訂中的標(biāo)準(zhǔn)只標(biāo)出標(biāo)準(zhǔn)代碼和標(biāo)準(zhǔn)名稱； 注4： 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程度標(biāo)識(shí)符號(hào)有以下3種： x) 等同的符號(hào)為IDT y) 修改的符號(hào)為MOD z) 非等效的符號(hào)為NEQ 注5： 適用體系代號(hào) —— Q 質(zhì)量管理體系 —— E環(huán)境管理體系 —— O職業(yè)健康安全管理體系 —— C計(jì)量管理體系 7.5　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計(jì)表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)計(jì)表格式見(jiàn)表2 表2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表格式 項(xiàng) 目 國(guó) 標(biāo) 行 標(biāo) 地 標(biāo) 企 標(biāo) 合 計(jì) 在用標(biāo)準(zhǔn) 待編制標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 管理標(biāo)準(zhǔn) 工作標(biāo)準(zhǔn) 合 計(jì) 7.6　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼 7.6.1　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼用于標(biāo)識(shí)和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)在體系中的位置，標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)封面的左上角。在按標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表中按體系代碼的順序列入各標(biāo)準(zhǔn)。 7.6.2　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼由5位數(shù)組成，編寫(xiě)規(guī)則如下： 分類下順序碼 標(biāo)準(zhǔn)分類碼 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)碼：1代表技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2代表管理標(biāo)準(zhǔn)；3代表工作標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖中標(biāo)的三位碼的后兩位為標(biāo)準(zhǔn)分類碼。 圖1　 標(biāo)準(zhǔn)體系代碼構(gòu)成 8　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及培訓(xùn) 8.1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備的知識(shí)和能力 8.1.1　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員應(yīng)具備與所從事標(biāo)準(zhǔn)化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)和工作技能，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得標(biāo)準(zhǔn)化管理的上崗資格； 8.1.2　 熟悉并能執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針和政策； 8.1.3　 熟悉本企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)及管理現(xiàn)狀，具備一定的企業(yè)管理知識(shí)； 8.1.4　 具備一定的組織協(xié)調(diào)能力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及文字表達(dá)能力 8.2　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) 8.2.1　 培訓(xùn)對(duì)象和要求 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教育的對(duì)象和要求如下： aa) 各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、方針、政策，了解標(biāo)準(zhǔn)化基本知識(shí)，熟悉并掌握管理范圍內(nèi)的各類標(biāo)準(zhǔn)； bb) 專、兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員的培訓(xùn)，應(yīng)達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)8.1的要求。 8.2.2　 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)程序和組織實(shí)施 公司員工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂，交公司辦列入公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實(shí)施。培訓(xùn)實(shí)施程序按Q/JD-G***《人力資源控制程序》執(zhí)行。 9　 標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃 9.1　 公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，有計(jì)劃地開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。規(guī)劃和計(jì)劃的內(nèi)容如下： cc) 制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計(jì)劃； dd) 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計(jì)劃； ee) 標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃、計(jì)劃； ff) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃； gg) 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計(jì)劃； hh) 標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計(jì)劃。 9.2　 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃，其結(jié)構(gòu)包括：前言、標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的依據(jù)、今后幾年企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作發(fā)展目標(biāo)、完成目標(biāo)的保障措施。 9.3　 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部每年年初制訂當(dāng)年的標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃。 10　 標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用 10.1　 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍 標(biāo)準(zhǔn)化信息的范圍包括： ii) 國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件； jj) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面有效的各種標(biāo)準(zhǔn)文本； kk) 有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)的中、外文本； ll) 其他與本企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化信息。 10.2　 標(biāo)準(zhǔn)化信息管理 10.2.1　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息由技術(shù)中心負(fù)責(zé)，管理和工作標(biāo)準(zhǔn)信息由綜合部負(fù)責(zé)。 10.2.2　 公司應(yīng)按以下要求搜集、整理、保管和使用標(biāo)準(zhǔn)化信息： mm) 由各相關(guān)部門(mén)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化刊物和職能部門(mén)搜集標(biāo)準(zhǔn)化信息； nn) 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分類、登記、編目和借閱，及時(shí)傳遞到使用部門(mén)；收藏的標(biāo)準(zhǔn)信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更替、更改，保持良好的時(shí)效性； oo) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)電子文檔信息庫(kù)； pp) 在局域網(wǎng)內(nèi)開(kāi)通法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的查詢窗口。 10.2.3　 信息管理辦法按Q/JD-G***《信息管理交流控制程序》的要求實(shí)施。 11　 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作 11.1　 標(biāo)準(zhǔn)的制定 11.1.1　 標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍包括： qq) 企業(yè)作為交貨依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； rr) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)； ss) 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 11.1.2　 標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂原則 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂應(yīng)遵循以下原則： tt) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； uu) 充分考慮顧客和市場(chǎng)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)消費(fèi)者利益； vv) 積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)； ww) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣； xx) 公司內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)之間、公司標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。 11.1.3　 標(biāo)準(zhǔn)的制定、審批、發(fā)布 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號(hào)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求實(shí)施。 11.2　 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案 公司開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品如暫無(wú)相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)專家審查后，由公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)在發(fā)布后30日內(nèi)，由綜合部報(bào)當(dāng)?shù)卣畼?biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)和有關(guān)行政主管部門(mén)備案。具體備案要求按各省、自治區(qū)、直轄市人民政府標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)的規(guī)定辦理。 11.3　 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審 公司各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)一般三年進(jìn)行一次全面的復(fù)審。復(fù)審工作由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織。復(fù)審后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)重新備案。 12　 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施 12.1　 基本原則 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的基本原則包括： yy) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必須符合國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定； zz) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行； aaa) 不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，禁止出廠、銷售和進(jìn)口； bbb) 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行； ccc) 出口產(chǎn)品的技術(shù)要求，依照進(jìn)口國(guó)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。 12.2　 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程序 12.2.1　 制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃 公司在發(fā)布新標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制訂標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定有關(guān)部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和完成時(shí)間。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃包括：實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的方式、內(nèi)容、步驟、負(fù)責(zé)人員、起止時(shí)間、應(yīng)達(dá)到的要求。 12.2.2　 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的準(zhǔn)備工作包括： ddd) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的組織協(xié)調(diào)； eee) 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部協(xié)同公司辦組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和培訓(xùn)后的考核； fff) 生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造； ggg) 采購(gòu)部進(jìn)行物資準(zhǔn)備，為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提供必要的資源。 12.2.3　 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的不同要求和特點(diǎn)，在做好準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，由各部門(mén)分別組織實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)在貫徹實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中遇到的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門(mén)或標(biāo)準(zhǔn)起草單位溝通。 13　 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查 13.1　 總則 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指對(duì)標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和處理的活動(dòng)。通過(guò)監(jiān)督檢查，可促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問(wèn)題，以采取改進(jìn)措施。 13.2　 監(jiān)督檢查內(nèi)容 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括: hhh) 已實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況: iii) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況: jjj) 公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品,技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī),規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。 13.3　 監(jiān)督檢查的方式 檢查分自查、互查、監(jiān)查，主要方式為日常檢查、季度考核和年度內(nèi)審和自我評(píng)價(jià)、外部的監(jiān)督審核，由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核，各有關(guān)部門(mén)按專業(yè)分工對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體監(jiān)督檢查辦法按本標(biāo)準(zhǔn)13.5和Q/JD G***《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施。 kkk) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行監(jiān)督檢查：其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部檢驗(yàn)室按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督和處理； lll) 管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織檢查考核； mmm) 各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)組織考核； nnn) 公司在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備時(shí)應(yīng)其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督，應(yīng)在科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備引進(jìn)的各個(gè)階段由公司專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。 13.4　 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)人員，應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性，檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進(jìn)的依據(jù)。對(duì)檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)開(kāi)出不符合報(bào)告，并按Q/JD G***《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行改善。 13.5　 標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià)和改進(jìn) 13.5.1　 自我評(píng)價(jià)的要求 為確保公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性、充分性和有效性，企管部每年組織一次自我評(píng)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部結(jié)合平時(shí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照PDCA管理模式和方法進(jìn)行，按策劃、實(shí)施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復(fù)始地順序運(yùn)作，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)改進(jìn)的目的。 13.5.2　 自我評(píng)價(jià)的組織和人員要求 由公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部組織成立標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組，并確定一名組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)技術(shù)部、綜合負(fù)責(zé)人、公司標(biāo)準(zhǔn)化專職管理人員。成員應(yīng)經(jīng)過(guò)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，掌握GB/T 15496、 GB/T 15497、 GB/T 15498、 GB/T 19273等系列標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理情況和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件。 13.5.3　 自我評(píng)價(jià)方法和程序 自我評(píng)價(jià)的方法和程序按GB/T 19273中5.3的要求。 13.5.4　 自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求 自我評(píng)價(jià)的內(nèi)容和要求與標(biāo)準(zhǔn)化主管確認(rèn)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)的內(nèi)容和要求相同。 ooo) 標(biāo)準(zhǔn)化工作要求 ppp) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的編制要求 qqq) 管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制要求 rrr) 技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、改進(jìn) sss) 對(duì)評(píng)價(jià)確認(rèn)結(jié)果的處置 具體評(píng)價(jià)內(nèi)容按GB/T19273《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評(píng)價(jià)與改進(jìn)》第7章的要求進(jìn)行。 13.5.5　 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn) 為取得外部資源的有效支持，接受社會(huì)確認(rèn)的監(jiān)督檢查，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化確認(rèn)的適當(dāng)水平，在完成公司自我評(píng)價(jià)并實(shí)行持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)審定，可以在適當(dāng)時(shí)機(jī)向政府標(biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén)認(rèn)可的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”水平的確認(rèn)。 13.5.6　 標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進(jìn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)制定標(biāo)準(zhǔn)－實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)－合格評(píng)定－分析改進(jìn)，以及再修訂標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程是通過(guò)持續(xù)改進(jìn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 13.5.7　 日常改進(jìn) 各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理部門(mén)的日常改進(jìn)包括收集有關(guān)不合格信息，確定信息來(lái)源，分析不合格原因，制定糾正措施，對(duì)過(guò)程或管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，避免不合格再發(fā)生。 13.5.8　 評(píng)價(jià)后的改進(jìn) 根據(jù)公司的自我評(píng)價(jià)或社會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果，公司各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)人員組織對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析和試驗(yàn)，提出改進(jìn)和預(yù)防措施，并付諸實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部對(duì)改進(jìn)過(guò)程的有效性進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。 14　 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 14.1　 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的劃分 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程序分為三種，即等同、修改和非等效。其中：等同是指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容完全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫(xiě)字母為“IDT”；修改采用是指存在技術(shù)內(nèi)容差異，并對(duì)技術(shù)差異進(jìn)行了清楚地標(biāo)識(shí)和解釋。在文本結(jié)構(gòu)上應(yīng)相同，但如不影響內(nèi)容時(shí)可改變結(jié)構(gòu)。其縮寫(xiě)字母代號(hào)為“MOD”；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與相應(yīng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容和文本結(jié)構(gòu)上不同，它們之間的差異也沒(méi)有被清楚的標(biāo)識(shí)。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，其縮寫(xiě)字母代號(hào)為“NEQ”。 14.2　 采標(biāo)原則 凡已有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（包括即將制定完成的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）的，但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未采用時(shí)，企業(yè)可以其為基礎(chǔ)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。凡尚無(wú)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)不適用時(shí)，應(yīng)積極采用國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的安全標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)以及貿(mào)易需要的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先行采用，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)。 采標(biāo)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)采用與其配套的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采標(biāo)應(yīng)同企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相結(jié)合。 對(duì)于采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)采取有效措施貫徹實(shí)施。 采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合GB/T20000.2《標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 第2部分：采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則》中的要求。 14.3　 采標(biāo)工作步驟 ttt) 編制計(jì)劃：編制本企業(yè)采標(biāo)的規(guī)劃、計(jì)劃； uuu) 搜集資料：搜集相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行翻譯； vvv) 對(duì)比分析、試驗(yàn)驗(yàn)證：對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和必要的試驗(yàn)驗(yàn)證，找出本企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能指標(biāo)、試驗(yàn)方法等方面的差距，提出措施； www) 制定標(biāo)準(zhǔn)：把國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容不同程度地納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； xxx) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、完善設(shè)備和檢測(cè)手段，進(jìn)行人員培訓(xùn)，組織技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)行必要的技術(shù)引進(jìn)，保證標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施； yyy) 檢查驗(yàn)收：企業(yè)對(duì)采標(biāo)的產(chǎn)品自檢后，認(rèn)為符合采標(biāo)要求具備驗(yàn)收條件，填報(bào)《采標(biāo)產(chǎn)品認(rèn)可報(bào)告》和《采標(biāo)標(biāo)志認(rèn)可報(bào)告》,并附相關(guān)資料向標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門(mén)申請(qǐng)認(rèn)可。驗(yàn)收合格頒發(fā)《采用國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可證書(shū)》和《采用產(chǎn)品國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志證書(shū)》。 15　 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃和計(jì)劃 15.1　 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，有計(jì)劃地開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。應(yīng)編制企業(yè)三年的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃，每年應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部編制標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃。 15.2　 制定標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： zzz) 制定和修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計(jì)劃；標(biāo)準(zhǔn)化科研的規(guī)劃和計(jì)劃；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計(jì)劃。 aaaa) 規(guī)劃、計(jì)劃一般列出項(xiàng)目名稱、主要內(nèi)容說(shuō)明、工作進(jìn)度要求、主要負(fù)責(zé)部門(mén)及配合部門(mén)。 16　 標(biāo)準(zhǔn)化成果管理 16.1　 標(biāo)準(zhǔn)化成果的范圍包括： 在標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域內(nèi)，通過(guò)制、修訂標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化管理活動(dòng)，對(duì)提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標(biāo)準(zhǔn)、管理方法等成果。 16.2　 標(biāo)準(zhǔn)化成果的評(píng)審 由標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、收集和評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)化成果，并送交公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)主任審批。 16.3　 標(biāo)準(zhǔn)化成果的獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)已審批標(biāo)準(zhǔn)化成果按企業(yè)科技管理成果獎(jiǎng)勵(lì)條例確定成果等級(jí)，予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)價(jià)值顯著的成果，綜合部向上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化部門(mén)推薦評(píng)選技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。 附　錄　A （規(guī)范性附錄） 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖 A.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖 公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖A.1。 圖A.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)圖 B A 附　錄　B （規(guī)范性附錄） 標(biāo)準(zhǔn)體系表 B.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)體系表組成結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖B.1。 工作標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 公司適用的法律 法規(guī)和規(guī)章 貫徹的標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和 公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定 企業(yè)方針 目標(biāo) 圖B.1　 公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖 B.2　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖B.2。 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 100 106 檢驗(yàn)試驗(yàn)方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 105 設(shè)備與設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 104 半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 103工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 102采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 101產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 111 職業(yè)健康及安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 112 信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 110 能源及環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 109 交付及服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 107 檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 108包裝搬運(yùn)貯存標(biāo)識(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 圖B.2　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 B.3　 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖B.3 管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 200 206質(zhì)量及標(biāo)識(shí)管理標(biāo)準(zhǔn) 205 生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) 204采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn) 203工藝管理標(biāo)準(zhǔn) 201人力資源管理標(biāo)準(zhǔn) 207 設(shè)備與設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn) 202 財(cái)務(wù)及定額管理標(biāo)準(zhǔn) 208檢驗(yàn)試驗(yàn)及計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 209 包裝搬運(yùn)貯存管理標(biāo)準(zhǔn) 210營(yíng)銷合同交付和服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) 211職業(yè)健康及安全管理標(biāo)準(zhǔn) 212能源及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) 213 信息檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 214標(biāo)準(zhǔn)化 及體系管理標(biāo)準(zhǔn) 圖B.3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 B.4　 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖B.4。 300通用工作標(biāo)準(zhǔn) 301決策層工作標(biāo)準(zhǔn) 302中層 管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 303一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 304特殊操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 305一般操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 圖B.4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 [此文檔可自行編輯修改，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除，感謝您的支持，我們會(huì)努力把內(nèi)容做得更好] 最新可編輯word文檔