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. 附表1 重大質(zhì)量風險控制措施表（建筑施工） 序號 風險名稱 風險類別 風險描述及控制點 風險防控措施 風險監(jiān)控、溝通記錄 備注 一 分包管理 產(chǎn)品供應(yīng)類 1 勞務(wù)糾紛引起人員情緒波動 完善合同；加強過程中溝通教育；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理； 合同 2 作業(yè)人員超越資質(zhì)作業(yè) 加強對作業(yè)人員資質(zhì)的管理，建立臺賬，作業(yè)前對證件進行核對；過程中加強檢查； 資質(zhì)臺賬 3 分包隊伍自有機工具引起事故 加強對分包隊伍自帶機工具及駕駛員管理，建立臺賬，明確工具檢測狀態(tài)。 資質(zhì)臺賬 5 超越資質(zhì)承包 配合合同部門加強分包管理，嚴格資格審查，杜絕超越資承包。 二 質(zhì)量檢驗 生產(chǎn)過程類 1 基坑、承重架坍塌等事故造成重大質(zhì)量安全風險 過程中嚴格按施工方案進行施工，加強重大施工方案的審批制度，加強監(jiān)控監(jiān)測，設(shè)置專人負責 施工記錄、質(zhì)檢記錄 2 施工過程中出現(xiàn)砼蜂窩、麻面等質(zhì)量通病 加強施工管理，做好質(zhì)量通病策劃；加強各級質(zhì)檢； 會審記錄；質(zhì)檢記錄 3 施工過程中出現(xiàn)外墻開孔與要求不一致，墻板孔洞不美觀，使用火焰切割等 強化圖紙會審，加強各專業(yè)協(xié)調(diào)，加強過程管理、成品保護管理 圖紙會審、聯(lián)系單等 三 設(shè)計變更 生產(chǎn)過程類 1 設(shè)計變更未關(guān)閉 建立設(shè)計變更臺賬，定期進行盤點及時關(guān)閉； 變更臺賬； 2 設(shè)計變更未執(zhí)行 加強對設(shè)計變更的管理，變更內(nèi)容在圖紙上注明 施工圖紙 四 施工組織 項目管理類 1 分包質(zhì)檢人員未配置 明確合同條款；加強過程監(jiān)督；加強考核； 合同、考核記錄 2 越點施工 嚴肅質(zhì)檢計劃執(zhí)行，建立考核； 質(zhì)檢計劃 3 重大施工方案未識別，未組織專家評審 嚴格按建質(zhì)87號文進行重大方案要求評審 方案評審文件、簽字頁 五 施工質(zhì)量 交付產(chǎn)品類 1 圖紙審核不清，引起構(gòu)件漏裝或定位不準 加強施工前的圖紙會審，不同專業(yè)間組織綜合性圖紙會審； 圖紙會審記錄 2 成品損壞較多 編制成品保護措施，加強從上而下的宣傳培訓，組織各專業(yè)綜合圖紙會審 成品保護措施、圖紙會審記錄、培訓考核記錄 … 六 新材料、新工藝 交付產(chǎn)品類 1 使用前論證不充分 新材料、新工藝使用前，進行論證試驗 論證試驗文件 2 培訓交底不到位 新材料、新工藝實施前，應(yīng)經(jīng)過專門的培訓、交底 培訓交底文件 … 七 施工機具 生產(chǎn)過程類 1 計量器具不合格 加強計量器具的管理，建立臺賬，及時送檢 管理臺賬 2 … 八 原材料采購 產(chǎn)品供應(yīng)類 1 鋼材質(zhì)量不合格 加強供應(yīng)商選擇，嚴格按規(guī)定采購并進行各類檢測 檢測報告 2 焊接材料質(zhì)量不合格 強化對供應(yīng)商的考核；加強對焊接材料的入庫驗收檢查，必要時增加工藝性能試驗； 考核評價制度、驗收文件 3 砼原材料不符合要求 嚴格砼商的選擇，加強過程監(jiān)控，特殊部位特別對待，確保砼供應(yīng)質(zhì)量 檢測報告 九 工藝工法 交付產(chǎn)品類 1 施工方案、技術(shù)交底針對性、操作性不強 加強施工方案編制的培訓；組織多方審核； 審核反饋 2 … 精選word范本！