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1、對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)督導檢查表（基礎(chǔ)管理部分） 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查標準 檢查辦法（僅供參考） 檢查結(jié)果 1．工作安排 1．接收上級政府部門文件。參加上級政府部門組織的會議、培訓 1．有上一級主管部門或政府下發(fā)的文件。 2．有參加會議、培訓的記錄。 查文件、通知、記錄 2．傳達落實上級會議、文件精神，認真開展安全生產(chǎn)重點工作 1．重點工作有安排部署、有實施方案、有督導檢查、有調(diào)度統(tǒng)計、有總結(jié)分析、有改進措施。 1．查看記錄、文件、方案、通知、報表、總結(jié)。 2．到現(xiàn)場核查。 2．主要負責人履職 1．主要負責人與政府部門簽訂安全生產(chǎn)承諾書，公司內(nèi)部層層

2、簽訂安全生產(chǎn)承諾書。 1．主要負責人對全體職工作出公開承諾。 2．對承諾事項有落實方案或措施。 3．承諾是層層落實，依據(jù)承諾內(nèi)容履行了管理職責。 1．查看承諾書、落實方案或措施。 2．現(xiàn)場核查承諾事項落實情況。 2．定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議。 1．有會議記錄。 2．會議研究解決了安全生產(chǎn)具體問題。 3．主要負責人熟悉本單位安全生產(chǎn)工作。 1．查看會議記錄。 2．現(xiàn)場提問。 3．督促檢查安全生產(chǎn)工作。 1．組織推動了安全生產(chǎn)重點工作。 2．協(xié)調(diào)解決了安全生產(chǎn)重大問題。 3．組織治理了安全生產(chǎn)重大隱患。 1．查看檢查記錄。 2．隨機提問檢查情況。

3、 4．保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施。 1．安全生產(chǎn)投入納入企業(yè)全年經(jīng)費預(yù)算。 2．按照計劃進行落實。 3．有相應(yīng)的安全勞保投入、宣傳教育培訓投入、安全設(shè)備檢驗檢測設(shè)施改造維護、事故隱患整改資金投入記錄。 1．查看安全投入計劃。 2．查看臺賬或記錄。 5．積極組織開展安全標準化建設(shè)。 1．有開展安全標準化建設(shè)計劃或提升標準化等級計劃。 2．已取得標準化等級的，持續(xù)按照標準化要求進行安全管理。 1．查看標準化體系文件是否齊全。 2．對照體系文件，查看組織實施情況。 6．保證新建、改建、擴建工程項目依法實行安全設(shè)施“三同時”。 1．技術(shù)資料齊全。安全評價報告、規(guī)劃

4、許可文件、可行性研究報告、安全管理制度及事故應(yīng)急救援措施等。 2．按要求履行了相關(guān)手續(xù)。 查看相關(guān)資料和手續(xù) 7．為從業(yè)人員提供符合標準的勞動防護用品。 1．根據(jù)生產(chǎn)崗位實際配備相應(yīng)防護用品。 2．不得以貨幣形式或者其他物品替代。 1．查看臺賬。 2．查看現(xiàn)場。 3．管理機構(gòu) 設(shè)置安全管理機構(gòu)，配備安全管理人員。 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職人員不少于5人。從業(yè)人員在30人以上的非煤礦山、冶金、建筑施工單位及危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及從業(yè)人員在 300人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于3人。從業(yè)人員低于上述標準的生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于2人。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位也要

5、配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。 查看機構(gòu)名單、到辦公場所查看、與安全管理人員見面并交談 4．三項制度 1．建立從法人到班組的安全生產(chǎn)責任制 1．明確各崗位的責任人員、責任內(nèi)容和考核獎懲要求。 2．至少包括6個方面的部門和人員安全生產(chǎn)責任：主要負責人。領(lǐng)導班子其他負責人。中層部門（各管理科室、車間、分公司等）和部門負責人。班組和班組長。具體崗位和從業(yè)人員。各類專項工作負責部門和人員。 查看責任制 2．各項安全生產(chǎn)制度健全 1．至少包括16項。安全生產(chǎn)責任制度。安全生產(chǎn)投入保障制度。建設(shè)項目安全管理制度。安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維修制度。具有較大危險、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營

6、場所安全管理制度。重大危險源安全檢測、監(jiān)控管理制度。消防安全管理制度。職業(yè)衛(wèi)生管理制度。勞動防護用品發(fā)放和管理制度。安全生產(chǎn)逐級檢查及事故隱患排查、整改制度。安全生產(chǎn)獎懲和責任追究制度。安全生產(chǎn)教育培訓考核制度。特種作業(yè)人員管理制度。崗位標準化操作制度。安全生產(chǎn)會議管理制度。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度。 2．各項制度與單位實際相符 查看相關(guān)制度 3．建立崗位安全操作規(guī)程 1．符合崗位生產(chǎn)、安全實際。 2．明確操作注意事項、安全措施、應(yīng)急操作程序和處置辦法、維護檢查辦法等。 3．及時修訂。 查看操作規(guī)程 5．教育培訓 1．主要負責人、分管負責人和安全生產(chǎn)管理人員具備

7、與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得相應(yīng)的培訓合格證書。 1．初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。 2．煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全資格培訓時間不得少于48學時。每年再培訓時間不得少于16學時。 查看培訓記錄、證件、隨機提問、現(xiàn)場問卷 2．新工進廠實施三級教育，并組織考核。 1．崗前培訓時間不得少于24學時。 2．煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。 1．查看記錄、試卷、人員簽字。 2．隨機提問。 3．在崗職工

8、定期進行安全教育 1．有教育培訓計劃。 2．有教育培訓記錄。 3．職工嚴格遵守本崗位的安全生產(chǎn)標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程。 1．查看計劃、記錄、人員簽字。 2．隨機提問。 4．特種作業(yè)實施持證上崗 1．證件在有效期內(nèi)。 2．人員、證件相對應(yīng)。 檢查證件 6．隱患排查治理 1．制度完善 建立崗位自查、班組檢查、車間檢查、分廠檢查、綜合管理部門綜合檢查、總部領(lǐng)導帶隊重點檢查和群眾性的檢查等分級分類檢查和問題整改制度。 查看隱患排查制度 2．工作組織情況 落實隱患排查制度，按時組織開展各層級檢查。 看記錄，對照制度，看各層級是否按時排查。 3．隱患排查

9、例會 定期召開隱患排查治理例會 查看記錄 6．隱患排查治理 4．隱患整改 對一時難以整改的隱患，要制定整改計劃，做到整改責任人、措施、期限、應(yīng)急預(yù)案和資金“五落實”。 1．查看整改計劃。 2．現(xiàn)場核查整改情況。 5．隱患排查整改臺賬 建立安全檢查及隱患整改檔案，每次檢查的內(nèi)容、結(jié)果、整改情況應(yīng)記入檔案，并由檢查人員、復核人員簽字。 查看記錄 6．定期向主管部門上報隱患排查治理情況，積極配合政府部門開展隱患自查自報。 1．每季度向主管部門上報隱患排查治理報表。 2．積極配合當?shù)卣块T建立隱患自查自報系統(tǒng)，并如實上報隱患。 查看上報政府部門報表 7．應(yīng)急演練 1．生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案 1．制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和操作崗位應(yīng)急措施。 2．經(jīng)過相關(guān)部門評審。 看是否與實際相符 2．定期組織演練 1．每年至少組織一次演練。 2．管理人員和操作人員熟悉緊急情況下應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。 1．查看計劃、記錄、照片。 2．隨機提問。 3．演練總結(jié) 有總結(jié)、提出問題和不足、有改進措施 查看演練總結(jié) 8．其他資料 各行業(yè)領(lǐng)域企事業(yè)單位需要查看的其他資料 查看文件、資料、記錄