《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表（M06 人力資源培訓(xùn)）》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表（M06 人力資源培訓(xùn)）（6頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、Page 6 of 6 ISO/TS16949內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 編號(hào)： 受審核過程/要素 人力資源培訓(xùn) 過程類別 M06 審核員 審核日期 200X年XX月XX日 六個(gè)過程個(gè)性： □ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄 四個(gè)支持過程

2、問題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn))： □ 使用什么方式？(材料/設(shè)備) □ 由誰進(jìn)行？(技能/技巧/培訓(xùn)) □ 通過什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？(測(cè)量/評(píng)估) □ 如何進(jìn)行？(方法/程序/技術(shù)) 過程簡(jiǎn)要描述： 為了提高員工的工作素質(zhì)，勝任所承擔(dān)的工作；對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定。從人員的資格和素質(zhì)方面，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 過程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 辦公室； 編制《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》，制訂《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》，組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)定。 支持的過程或子過程： 文件控制，記錄控制，管理評(píng)審，合同評(píng)審，過程設(shè)計(jì)開發(fā)，制造，檢驗(yàn)，顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分

3、析，糾正預(yù)防措施等 適用的質(zhì)量管理體系文件： 《人力資源培訓(xùn)程序》 評(píng)價(jià)分類 □ 確定過程的輸入(I) □ 明確過程的輸出(O) NR 需進(jìn)一步調(diào)查 OFI 改進(jìn)的 機(jī)會(huì) NC 不 合 格 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與方法 (輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo)) 組織 場(chǎng)所 適用 條款 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 文件查閱 對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述(未要求：NR 未發(fā)生：NO) 1.文件化要求 是否制定文件化的人力資源管理程序 管理者代表 6.2.2.2 程序是否對(duì)培訓(xùn)需求識(shí)別，培訓(xùn)實(shí)施，有效性評(píng)價(jià)等作出了

4、規(guī)定 2.培訓(xùn)需求的確定 2.1確定崗位任職要求 是否已經(jīng)明確并且實(shí)施崗位任職要求 辦公室 6.2.2a) 2.2人員現(xiàn)有能力的評(píng)價(jià) 是否對(duì)人員的現(xiàn)有能力/素質(zhì)進(jìn)行調(diào)查和考核，為提供培訓(xùn)或采取其他措施提供依據(jù) 辦公室 6.2.2 2.3各類培訓(xùn)人員的基本要求 培訓(xùn)需求是否依據(jù)現(xiàn)有人員能力的不足或不充分的現(xiàn)狀而提出 辦公室 6.2.2b) 確定培訓(xùn)需求時(shí)，是否考慮了各類人員培訓(xùn)的基本要求(基本要求是指公司的的全體成員都要接受公司基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)) 辦公室 6.2.

5、2 是否考慮了法律法規(guī)的要求，顧客的特定要求 辦公室 6.2.2 設(shè)計(jì)人員需要掌握哪些工具和技術(shù)，有無確定 辦公室 6.2.2.1 2.4各部門提出的培訓(xùn)需求 各部門需對(duì)其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)(如在職提高培訓(xùn))時(shí)，是否填寫“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”給人力資源管理部門 各部門 6.2.2 公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出的培訓(xùn)需求，是否嚴(yán)格落實(shí) 辦公室 6.2.2 3.培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 3.1年度培訓(xùn)計(jì)劃 每年2月，人力資源管理部門是否根據(jù)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位

6、基礎(chǔ)培訓(xùn)的要求及各部門的“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室 6.2.2 3.2臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 對(duì)于沒有列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的培訓(xùn)，是否制定了臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室 6.2.2 適當(dāng)時(shí)，臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃是否來源于各部門提出的“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表” 辦公室 6.2.2 3.3培訓(xùn)計(jì)劃的完整性 培訓(xùn)計(jì)劃是否包括培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)地點(diǎn)，培訓(xùn)對(duì)象，考核方式等 辦公室 6.2.2 培訓(xùn)的內(nèi)容是否關(guān)注滿足顧客特定的要求 辦公室 6.2.2

7、 培訓(xùn)的內(nèi)容能否保證員工意識(shí)到自己工作的相關(guān)性，意識(shí)到自己從事的工作對(duì)其他工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，意識(shí)到不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果 辦公室 6.2.2d) 培訓(xùn)內(nèi)容能夠確保員工接受培訓(xùn)后知道應(yīng)用什么方法，應(yīng)作出何種努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 辦公室 6.2.2d) 培訓(xùn)對(duì)象是否包括從事影響產(chǎn)品符合性工作的所有人員 辦公室 6.2.2a) 培訓(xùn)對(duì)象是否包括合同工，代理人，臨時(shí)工 辦公室 6.2.2.3 4.培訓(xùn)的實(shí)施 4.1全體員工的培訓(xùn) ISO/TS169

8、49質(zhì)量管理體系正是運(yùn)作前，人力資源管理部門是否對(duì)全體員工做了一次全面的公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人是否組織對(duì)全體員工做了一次全面的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 辦公室 6.2.2 4.2新員工的培訓(xùn) 人力資源管理部門是否在新員工入廠后，對(duì)員工進(jìn)行了公司基礎(chǔ)培訓(xùn) 辦公室 6.2.2.3 新員工所在部門負(fù)責(zé)人是否在新員工正式上崗前，對(duì)新員工進(jìn)行了崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 各部門 6.2.2.3 4.3轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn) 部門負(fù)責(zé)人是否及時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行了新崗位的基礎(chǔ)培訓(xùn) 各部門 6.2.2.3 部門負(fù)責(zé)人是

9、否對(duì)脫崗6個(gè)月后重新上崗的員工進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 各部門 6.2.2.3 4.4其他培訓(xùn) 是否按計(jì)劃順利實(shí)施 辦公室 6.2.2 4.5培訓(xùn)資源 是否為順利實(shí)施培訓(xùn)提供資源，包括培訓(xùn)地點(diǎn)，辦公用品，培訓(xùn)教師，培訓(xùn)教材等 辦公室 6.2.2 5.培訓(xùn)考核和資格認(rèn)可 5.1考核 考核的方式一般有那幾種，是否針對(duì)不同的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)對(duì)象，培訓(xùn)內(nèi)容而有所區(qū)別 辦公室 各部門 6.2.2 考核的結(jié)果能否以可以證實(shí)的方式表明被考核人員的能力 6.2.2

10、 5.2持證上崗 影響產(chǎn)品符合性的崗位(生產(chǎn)員工，設(shè)備維修員，質(zhì)檢員，安全員，倉(cāng)管員，計(jì)量員，試驗(yàn)員，設(shè)計(jì)員)，上崗前是否通過公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)并取得上崗證 辦公室 6.2.2.3 5.3資格認(rèn)可 計(jì)量員，三坐標(biāo)測(cè)量員等特殊崗位是否取得國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的相應(yīng)合格證書 辦公室 6.2.2.3 特種作業(yè)人員(駕駛員，電工，電焊工，行車工，鍋爐工)是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方上崗作業(yè) 辦公室 《安全生產(chǎn)法》 對(duì)從事特殊指定工作的人員的資格，是否按顧客特殊要求進(jìn)行

11、考核并取得相應(yīng)資格 辦公室 6.2.2.2 5.4內(nèi)審員資格認(rèn)可 內(nèi)審員是否經(jīng)外部的權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得合格證書 辦公室 6.2.2.2 適當(dāng)時(shí)，內(nèi)審員是否取得公司領(lǐng)導(dǎo)層授權(quán)從事內(nèi)審工作 辦公室 6.2.2.2 5.5其他員工的培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可 其他員工上崗前是否通過了公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 辦公室 6.2.2.3 設(shè)計(jì)人員的能力能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)人員是否熟練掌握了適用的工具和技術(shù) 辦公室 6.2.2.1 6.培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 人力

12、資源管理部門是否適時(shí)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并填寫了“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表” 辦公室 6.2.2c) 是否對(duì)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)建立了相應(yīng)的指標(biāo)，指標(biāo)是否全面合理 辦公室 6.2.2c) 是否對(duì)培訓(xùn)后的人員能力/素質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，以確定培訓(xùn)前后人員的能力/素質(zhì)變化及培訓(xùn)效果 辦公室 6.2.2 7.培訓(xùn)記錄的建立 培訓(xùn)時(shí)是否填寫了必要的“會(huì)議/培訓(xùn)簽到表” 辦公室 6.2.2 是否將“公司基礎(chǔ)培訓(xùn)”，“崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)”成績(jī)登記在“員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表”中 辦公室 6.2.2

13、 員工檔案是否有員工培訓(xùn)記錄，學(xué)歷證明，資格證書，工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料 辦公室 6.2.2 8.關(guān)鍵目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 培訓(xùn)計(jì)劃完成率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn) 辦公室 8.2.3 培訓(xùn)考核合格率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn) 辦公室 8.2.3 人員素質(zhì)達(dá)標(biāo)率；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn) 辦公室 8.2.3 人均培訓(xùn)課時(shí)；有無達(dá)到目標(biāo)要求，未達(dá)到目標(biāo)要求時(shí)，如何改進(jìn) 辦公室 8.2.3

14、 注：“員工激勵(lì)與授權(quán)”單獨(dú)在“員工激勵(lì)和授權(quán)”過程中進(jìn)行控制。