《TCL質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《TCL質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（72頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) TCL空調(diào)器有限公司 TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) （依據(jù)ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制） 手冊(cè)編號(hào)： Q/TK-22.01-2002 版 號(hào)： A 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2002年09月18日 發(fā)放編號(hào)： 受控標(biāo)識(shí)： 修改碼： A00

2、 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 01 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 1.2 目錄 第一章 前 言 　1.1　封　　面　 　 1.2　目　　錄　 　 1.3　批　　準(zhǔn) 1.4 修改認(rèn)定頁(yè) 第二章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 　 2.1　公司簡(jiǎn)介 　 2.2　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 　 2.3　

3、公司組織機(jī)構(gòu)圖 　 2.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表 2.5 職責(zé)和權(quán)限 第三章　概　述 　 3.1　主題內(nèi)容和刪減要求 　 3.2　術(shù)語(yǔ)和縮寫　 　 3.3　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法 　 3.4　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè) 第四章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 4.1　總要求 4.2　文件要求 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 02

4、頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 第五章 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 管理評(píng)審 第六章 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境

5、 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 　　 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.4 采購(gòu) 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18

6、 頁(yè)碼： 第 03 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 1.3 批準(zhǔn) 為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。 本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境

7、/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 手冊(cè)現(xiàn)行版本：　A 現(xiàn)行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日 手冊(cè)批準(zhǔn)： 總　經(jīng)　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 04 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司

8、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 1.4 修改認(rèn)定頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 修改單號(hào) 修改碼 修改人/日期 批準(zhǔn)人 生效日期 1 新發(fā)布 2002-09-18

9、 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 05 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002

10、 第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 2.1 公司簡(jiǎn)介 TCL空調(diào)器有限公司（以下簡(jiǎn)稱TCL）是TCL集團(tuán)有限公司建立的第一個(gè)專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬(wàn)平方米，廠房近5萬(wàn)平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛?lè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地約3萬(wàn)平方米。現(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。95%以上員工都經(jīng)過(guò)專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到1500人 。 TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點(diǎn)、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國(guó)引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測(cè)

11、設(shè)備，配以部分國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達(dá)到九十年代世界先進(jìn)水平。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬(wàn)套，年銷售額可達(dá)20億元人民幣。計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器150萬(wàn)套，工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到40億元人民幣。 TCL還與國(guó)內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國(guó)內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進(jìn)水平。目前，公司可向市場(chǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)

12、器等。產(chǎn)品不僅銷往國(guó)內(nèi)130多個(gè)城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國(guó)家和地區(qū)出口。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國(guó)電工委員會(huì)的規(guī)定申辦CCEE認(rèn)證，并有部分型號(hào)獲得國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測(cè)試，從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。在多次國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過(guò)測(cè)試。2001年1月獲得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。 本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T24001-1996 修改碼： A00

13、 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 06 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一 體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

14、系，做到人人工作有章可循，公司事事責(zé)任到人。并于2002年2月25日獲ISO9001：2000認(rèn)證證書。 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地 按照“為顧客創(chuàng)造價(jià)值, 為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì), 為社會(huì)創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。 公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費(fèi)者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過(guò)程中向世界推出一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國(guó)企業(yè)。 TCL 地 址：廣東省XX市

15、 郵政編碼： 電話總機(jī)： 傳 真： 電子郵箱： 網(wǎng) 址： 總 經(jīng) 理： 常務(wù)副總經(jīng)理(管理者代表)： 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 07 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 2.2 方針和目標(biāo) ⑴、我們的方針是： “創(chuàng)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)企業(yè)”

16、“創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌” “營(yíng)造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值” ⑵、工作準(zhǔn)則 為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、 遵守國(guó)家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)。 B、 控制外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的采購(gòu)質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關(guān)方 施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。 C、 施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組 織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品

17、質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 D、 加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。 E、 切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu) 質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 ⑶、管理目標(biāo) 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見(jiàn)《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)》 公司建立《管理方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序》以確?？偰繕?biāo)分解到各個(gè)部門并得以實(shí)現(xiàn)。 批準(zhǔn)：

18、 ( 總經(jīng)理 )　　 日　期：2002 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 08 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 總經(jīng)理 2.3 公司組織機(jī)構(gòu)圖 常務(wù)副總經(jīng)理 （管理者代表） 副總經(jīng)理（總工程師） 財(cái)務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總工程師辦公室 技術(shù)工藝部 PMC部 制造

19、部 財(cái)務(wù)部 行政人事部 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部 品質(zhì)管理部 采 購(gòu) 課 MC課 后勤課 行政人事課 I QC 課 QC線 測(cè)試課 室內(nèi)機(jī)線 室外機(jī)線 沖 脹 線 焊 接 線 會(huì) 計(jì) 課 資 金 課 設(shè) 備 課 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 09 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手

20、冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 2．4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 1 Q/TK-23.01-2002 管理體系文件控制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.

21、4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/TK-23.02-2002 技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/TK-23.03-2002 記錄控制程序 4.2.4/4.5.3/4.5.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/TK-23.04-2002 方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序 5.3,5.4.1/4.

22、2,4.3.3/4.2,4.3.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/TK-23.05-2002 管理體系職能分配表 5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/TK-23.06-2002 溝通與信息交流控制程序 5.5.3/4.4.3/4.4.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/TK-23.07-2002 管理評(píng)審程序 5.6/4.6/4.6 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○

23、○ ○ ○ ○ 8 Q/TK-23.08-2002 人員招聘培訓(xùn)管理程序 6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/TK-23.09-2002 設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序 6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/TK-23.10-2002 工裝夾具控制程序 6.3,7.5.1 ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/TK-23.11-2002 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 7.1

24、 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/TK-23.12-2002 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/TK-23.13-2002 合同評(píng)審程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/TK-23.14-2002 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序 7.3.1/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/TK-23.15-2002 設(shè)計(jì)控制程序 7.3/4.4.6/4.4.6

25、 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/TK-23.16-2002 設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序 7.3.4,7.3.5,7.3.6 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/TK-23.17-2002 設(shè)計(jì)更改程序 7.3.7 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/TK-23.18-2002 試產(chǎn)控制程序 7.3/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/TK-23.19-2002 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序 /4

26、.3.1，4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/TK-23.20-2002 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序 //4.3.1，4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/TK-23.21-2002 法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序 /4.3.2/4.3.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/TK-23.22-2002 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序 7.4/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼

27、： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 10 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 (續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序 號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總

28、經(jīng) 理 常務(wù) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總師 辦 品 管 部 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 部 技術(shù) 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財(cái) 務(wù) 部 23 Q/TK-23.23-2002 采購(gòu)過(guò)程控制程序 7.4/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/TK-23.24-2002 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 7.4.3 ★ ○ ● ○ 25 Q/TK-23.25-2002 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 7.5.1 ★

29、 ○ ○ ○ ● 26 Q/TK-23.26-2002 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 7.5.1 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/TK-23.27-2002 特殊過(guò)程控制程序 7.5.2 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/TK-23.28-2002 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 7.5.3 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/TK-23.29-2002 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付控制程序 7.5.5 ★ ○ ○ ○ ○

30、 ○ ● 30 Q/TK-23.30-2002 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響/健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序 /4.4.6/4.4.6 ★ ○ ● 31 Q/TK-23.31-2002 相關(guān)方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序 /4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ● 32 Q/TK-23.32-2002 廢棄物控制程序 /4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/TK-23.33-2002 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序 7.6/4.5.1/4

31、.5.1 ★ ○ ● ○ 34 Q/TK-23.34-2002 顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)程序 8.2.1 ★ ● ○ 35 Q/TK-23.35-2002 內(nèi)部審核控制程序 8.2.2/4.5.4/4.5.4 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/TK-23.36-2002 過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量程序 8.2.3 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/TK-23.37-2002 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 8.2.4 ★

32、 ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/TK-23.38-2002 環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 /4.5.1/4.5.1 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/TK-23.39-2002 不合格品控制程序 8.3 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/TK-23.40-2002 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 /4.4.7/4.4.7 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/TK-23.41-2002 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4/4

33、.5.1/4.5.1 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/TK-23.42-2002 糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)控制程序 8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說(shuō)明： ★ - 主管； ☆ - 分管； ●-主要責(zé)任； ○-相關(guān)責(zé)任 2.4.1支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼

34、： 第 11 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 2.5 職責(zé)和權(quán)限 （1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的《管理手冊(cè)》。 B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實(shí)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。 C、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。 D、主持召開(kāi)

35、管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)作為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。 E、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 F、組織開(kāi)展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開(kāi)展質(zhì)量成 本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。 G、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。 H、負(fù)責(zé)對(duì)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。 （2）、常務(wù)副總經(jīng)理（管理者代表） A、全面負(fù)責(zé)TCL的日常管理工作。分管PMC部及

36、行政人事部的工作。 B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。 C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 D、負(fù)責(zé)公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的組織、推動(dòng)和控制工作。 E、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。 F、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況。 H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復(fù)審。 I、對(duì)外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡(luò)人。 J、總經(jīng)理不在時(shí)，有權(quán)代表總經(jīng)理主持管理

37、評(píng)審。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 12 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 K、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、稅務(wù)、銀行、勞動(dòng)部門等保持密切關(guān)系， 保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。 L、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。 M、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)外合同進(jìn)行審核并報(bào)告總經(jīng)理。 N、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施工作。 （3）、副總經(jīng)理（總工程師） A、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。在公司常務(wù)副

38、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管總工程師辦公室、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)管理部。 1）建立健全以總工程師為首的技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任制； 2）建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作制度； 3）建立健全技術(shù)工作的工作程序。 B、組織領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。 C、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研工作。進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量策劃。審批重要設(shè)計(jì)方案。主持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問(wèn)題。主持新

39、產(chǎn)品的定型鑒定工作。 D、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 E、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專職機(jī)構(gòu)或指定專人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施工作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)，對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。 F、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批

40、準(zhǔn)和處理。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 13 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 （4）、生產(chǎn)副總經(jīng)理 A、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管制造部、技術(shù)工藝部。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方行政和上級(jí)主管部

41、門頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。 C、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。 D、組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。審批重要工藝技術(shù)方案。 E、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過(guò)程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲(chǔ)備、采購(gòu)情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。 F、最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件，對(duì)于因均衡生產(chǎn)不

42、力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 G、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。 （5）、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) A、全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度及制定財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并對(duì)屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。 B、負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。 C、參與公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預(yù)測(cè)、決策、核算、控制、分析、考核等會(huì)計(jì)的管理與監(jiān)督。 D、提出公司的資金使用安排計(jì)劃，提交公司資金使

43、用情況報(bào)告及有關(guān)分析資料，組織編寫財(cái)務(wù)分析等。 E、審核公司所有的財(cái)務(wù)資料，簽發(fā)財(cái)務(wù)部的內(nèi)部文件及各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表或報(bào)告。 F、審核公司各部門報(bào)銷資料的合理性，組織編制公司的各項(xiàng)預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 14 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 控各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)施。 G、定期組織公司相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保險(xiǎn)，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財(cái)

44、產(chǎn)的安全性。 （6）、總工程師辦公室主任 A、在公司總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主持總工程師辦公室的日常工作。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理接受管理者代表和總工程師的雙重領(lǐng)導(dǎo)。 B、協(xié)助總工程師組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部編制公司科學(xué)技術(shù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造規(guī)劃并進(jìn)行管理。跟蹤年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、工藝技術(shù)計(jì)劃、品質(zhì)檢驗(yàn)和質(zhì)量管理計(jì)劃的組織實(shí)施情況。 C、協(xié)助總工程師組織新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方案論證、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)各個(gè)階段的評(píng)審及定型批產(chǎn)的鑒定工作。 D、協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)科研、攻關(guān)、技術(shù)革新、合理化建議的綜合管理工作。 E、負(fù)責(zé)管理體系的各項(xiàng)認(rèn)證工作

45、，負(fù)起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。 F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術(shù)管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術(shù)職能。 G、負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)文件和資料的日常管理工作。 H、組織協(xié)調(diào)承辦上級(jí)、地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)口部門需要辦理的事務(wù)。 I、調(diào)查研究和參加公司的各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)方面的活動(dòng)。 J、參加公司組織的人員培訓(xùn)授課，負(fù)責(zé)組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。 K、團(tuán)結(jié)、指導(dǎo)本部門人員做好本職工作，開(kāi)展績(jī)效考核，提高本

46、部門的工作質(zhì)量 和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 （7）、總工程師辦公室體系管理工程師 A、協(xié)助總師辦主任對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 15 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 業(yè)健康安全管理體系能夠有效地執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅(jiān)持實(shí)施有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運(yùn)行。 C、

47、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復(fù)審《管理手冊(cè)》、《程序文件》和支持性文件。 D、協(xié)助總師辦主任開(kāi)展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格/不符合情況的評(píng)審工作，檢查督促有關(guān)糾正措施的執(zhí)行，并對(duì)糾正措施的有效性實(shí)施監(jiān)督考核。 E、負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。 F、參與對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料等供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力的考查與評(píng)價(jià)， 擬訂《質(zhì)量保證協(xié)議》。 G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)培訓(xùn)工作。 （8）、總工程師辦公室標(biāo)準(zhǔn)化管理工程師 A、歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化的日常事務(wù)工作（具體指技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和技

48、術(shù)管理類標(biāo)準(zhǔn)）。其基本任務(wù)是按照公司確定的原則制定標(biāo)準(zhǔn)、組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 B、組織制定全公司標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃。 C、組織貫徹國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。 D、組織制定和修訂公司標(biāo)準(zhǔn)。 E、指導(dǎo)公司各部門的標(biāo)準(zhǔn)化工作，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作問(wèn)題。進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。 F、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督審查。對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)定的行為，有權(quán)制止，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)；對(duì)取得顯著經(jīng)濟(jì)效果的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作做出突出成績(jī)的部門和人員，應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)貫徹標(biāo)準(zhǔn)不力，造成不良后果的，應(yīng)給予批評(píng)教育；對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的，按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，追

49、究法律責(zé)任。對(duì)不符 合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法要求的技術(shù)文件，有權(quán)不予簽字。 G、統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化組織的業(yè)務(wù)聯(lián)系。 h、協(xié)助行政人事部進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 16 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 （9）、總工程師辦公室信息資料管理員 A、歸口管理和控制設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件和資料（包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)技術(shù)文件、資料和 適用的法律法規(guī)）。、收集、整理、立卷、歸檔

50、、保管。 B、根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和生產(chǎn)的需要，及時(shí)復(fù)制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件和各類技術(shù)文件，定期核對(duì)和檢查，確保各使用現(xiàn)場(chǎng)文件的有效性，確保安全與保密。 C、管理各類標(biāo)準(zhǔn)，建立檔案，協(xié)助搜集國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化情報(bào)資料。 D、通過(guò)各種渠道收集、編輯國(guó)內(nèi)外制冷空調(diào)設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用及相關(guān)學(xué)科的情報(bào)資 料。 E、通過(guò)文摘、索引、消息、快報(bào)、譯叢匯編、技術(shù)講座等形式做好科技情報(bào)的傳遞。 F、負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的打印和派發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進(jìn)行控制。 （10）、品管部部長(zhǎng) A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)

51、，領(lǐng)導(dǎo)品管部對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程公正行使檢驗(yàn)、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。 B、負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)文件和檢驗(yàn)指導(dǎo)書，對(duì)文件的合理性、科學(xué)性、正確性進(jìn)行審核，協(xié)助選擇檢驗(yàn)方式與方法、設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)。 C、對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，監(jiān)督檢查相關(guān)部門采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。 D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門人員按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖樣及其它設(shè)計(jì)、工藝文件，對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級(jí)，分別作出退貨、返修、 回用、降級(jí)的處理意見(jiàn)。 E、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢

52、驗(yàn)記錄及其統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標(biāo)考核情況每月定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和總工程師辦公室報(bào)告。 F、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的質(zhì)量糾紛，并驗(yàn)證對(duì)質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 17 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開(kāi)展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 H、負(fù)責(zé)督促本

53、部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導(dǎo)和考評(píng)、研究改進(jìn)提高檢測(cè)技術(shù)和檢測(cè)水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 （11）、IQC課課長(zhǎng) A、領(lǐng)導(dǎo)本課員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝文件，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的全部質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 B、協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結(jié)果。參與物料評(píng)審、討論分析，協(xié)助PMC部門解決供方來(lái)料的質(zhì)量問(wèn)題。 C、負(fù)責(zé)組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。 D、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷

54、完善。 E、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的質(zhì)量狀況，并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析。 F、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 （12）、QC線線長(zhǎng) A、領(lǐng)導(dǎo)本線員工，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝文件，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程的全部質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 E、會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行研究和解決，確保只有合格的零部件、半成品和成品才流入下道工序，防止出現(xiàn)不合格。 B、負(fù)責(zé)組織相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制及完善。 C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系

55、在本線的有效貫徹及不斷完善。 D、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品制造過(guò)程的的質(zhì)量狀況，并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析。 E、負(fù)責(zé)制訂本線員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 18 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 （13）測(cè)試課課長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗(yàn)和出廠抽檢的全部工作。 B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的工作程序，制定

56、成品檢驗(yàn)（試驗(yàn)）的作業(yè)指導(dǎo)書。 C、負(fù)責(zé)ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 D、負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)記錄，對(duì)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作出認(rèn)可。 E、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門處理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程、售后服務(wù)提出的品質(zhì)問(wèn)題。 F、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 G、負(fù)責(zé)建立和管理產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全認(rèn)證工作。 I、負(fù)責(zé)對(duì)公司全部檢驗(yàn)儀器、儀表、裝置進(jìn)行計(jì)量和管理。 J、負(fù)責(zé)制訂本課員工的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗(yàn)工作的正確性和有效性。 （14）、計(jì)量管理工程師 A、歸口管理生產(chǎn)、

57、商檢房、各環(huán)保安全設(shè)施、各測(cè)量點(diǎn)用儀器、儀表和IQC所使用的測(cè)量設(shè)備。 B、負(fù)責(zé)組織各使用部門配備合適的計(jì)量器具、測(cè)試軟件等監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。 C、負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備及其備件的采購(gòu)計(jì)劃的編制、校檢。 （15）、進(jìn)貨檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 A、主要職責(zé)是按檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。 B、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 C、負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果上報(bào)主管及有關(guān)部門。 D、負(fù)責(zé)協(xié)助搞好本部門檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)檢驗(yàn)崗位的要求。 E、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系

58、。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 19 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 （16）、過(guò)程（工序）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人 A、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求制訂并執(zhí)行過(guò)程檢驗(yàn)程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 B、負(fù)責(zé)本部門的各類檢驗(yàn)記錄的統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果上報(bào)主管及有關(guān)部門。 C、負(fù)責(zé)協(xié)助搞好本部門檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)各種崗位的要求。 D、負(fù)責(zé)督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關(guān)部門的關(guān)系。 （17）檢驗(yàn)員（實(shí)驗(yàn)員） A、嚴(yán)格按檢驗(yàn)指

59、導(dǎo)書認(rèn)真做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）工作。 B、認(rèn)真做好檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告，如實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 C、有責(zé)任向主管報(bào)告生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問(wèn)題。 D、不斷學(xué)習(xí)專業(yè)技能，參加技術(shù)培訓(xùn)，減少漏判和誤判。 （18）、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng) A、負(fù)責(zé)組織本部門以長(zhǎng)線產(chǎn)品為目標(biāo)的市場(chǎng)調(diào)查，收集市場(chǎng)產(chǎn)品信息。 B、負(fù)責(zé)組織本部門人員收集相關(guān)先進(jìn)技術(shù)信息，整合內(nèi)部資源，合理引進(jìn)和消化外部技術(shù)，開(kāi)展相關(guān)技術(shù)研究和技術(shù)交流工作，提升整體技術(shù)水平。 C、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本部人員按公司年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃開(kāi)展新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，及時(shí)展開(kāi)新產(chǎn)品的試制試產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)設(shè)計(jì)的全過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)主要階段進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。 D、

60、組織完成各項(xiàng)目的階段評(píng)審的準(zhǔn)備工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量把關(guān)，并審核批準(zhǔn)所有項(xiàng)目的圖樣。逐步加強(qiáng)技術(shù)文件的可靠性與準(zhǔn)確性控制。 E、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)，積極采用國(guó)際國(guó)內(nèi)新標(biāo)準(zhǔn)，參加公司標(biāo)準(zhǔn)的編寫與修訂，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)。 F、負(fù)責(zé)降低本部門管理成本，各種費(fèi)用開(kāi)支的控制。負(fù)責(zé)本部門良好的工作質(zhì)量和高的工作效率。 G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開(kāi)展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 H、負(fù)責(zé)月度考核本部門人員，完善內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，并填寫考核表。負(fù)責(zé)培養(yǎng)、指導(dǎo)、關(guān)心、 修改碼： A00

61、生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 20 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 激勵(lì)下級(jí)。 （19）、性能設(shè)計(jì)工程師 A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能設(shè)計(jì)工作，吸收先進(jìn)的制冷技術(shù)，不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。 B、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入工作、非標(biāo)樣機(jī)制作及先行實(shí)驗(yàn)工作，解決新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前期與性能相關(guān)的新技術(shù)研究和難點(diǎn)。編制設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)說(shuō)明書等前期工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。

62、 C、負(fù)責(zé)編寫試制不符合項(xiàng)匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進(jìn)工作。 D、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目性能可行性分析，試驗(yàn)測(cè)定。負(fù)責(zé)收集并消化吸收國(guó)內(nèi)外同行的最新制冷技術(shù)，開(kāi)展新技術(shù)，新材料，新工藝研究，為后期新品開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。 E、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門處理，對(duì)可接納的改進(jìn)建議及時(shí)做好性能方面的更改。 （20）、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作，吸收先進(jìn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)，不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。 B、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入工作、非標(biāo)樣機(jī)制作及先行實(shí)驗(yàn)工作，解決新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)前期與結(jié)構(gòu)相關(guān)的新技術(shù)研究和難點(diǎn)。

63、編制設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)說(shuō)明書等前期工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、明細(xì)表編制，相關(guān)零部件送樣確認(rèn)工作。 C、負(fù)責(zé)編寫試制不符合項(xiàng)匯總表和總結(jié)及試制的質(zhì)量改進(jìn)工作。 D、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)可行性分析，試驗(yàn)測(cè)定。負(fù)責(zé)收集并消化吸收國(guó)內(nèi)外同行的最新結(jié)構(gòu)技術(shù)，開(kāi)展新技術(shù)，新材料，新工藝研究，為后期新品開(kāi)發(fā)提供依據(jù) E、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問(wèn)題及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門處理，對(duì)可接納的改進(jìn)建議及時(shí)做好結(jié)構(gòu)方面的更改。 （21）、電子電氣設(shè)計(jì)工程師 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 21 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司

64、 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 A、協(xié)助組織電氣控制方面新品開(kāi)發(fā)前的方案研討、方案評(píng)審。 B、負(fù)責(zé)跟蹤電子電氣新技術(shù)發(fā)展，了解國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)，吸收消化優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案。不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。 C、負(fù)責(zé)開(kāi)展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的基礎(chǔ)研究，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的分析總結(jié)并編制相關(guān)項(xiàng)目的研究報(bào)告。 D、負(fù)責(zé)開(kāi)展空調(diào)電氣控制系統(tǒng)方面的新品開(kāi)發(fā)工作及其質(zhì)量跟蹤。協(xié)助組織新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，并應(yīng)提供相關(guān)的技術(shù)報(bào)告。 E、參與診斷和解決本公司空調(diào)電氣控制方面的技術(shù)問(wèn)題。 F、負(fù)責(zé)

65、電器樣件送樣確認(rèn)。 G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品電器類圖樣設(shè)計(jì)，明細(xì)表的編制。 H、負(fù)責(zé)編寫新產(chǎn)品試制不符合項(xiàng)匯總表和總結(jié)及試制的整改工作，負(fù)責(zé)新品電器類質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量改進(jìn)工作。 （22）、工業(yè)設(shè)計(jì)工程師 A、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品外觀、包裝、印刷件設(shè)計(jì)，改進(jìn)和確認(rèn)工作。 B、參與產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)工業(yè)設(shè)計(jì)新潮流動(dòng)態(tài)信息和包裝材料的最新信息。不斷開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場(chǎng)）需求的新產(chǎn)品。 C、負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的配色工作、編制配色表。 D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的質(zhì)量跟蹤，收集現(xiàn)有包裝存在的問(wèn)題，提出整改方案并組織實(shí)施。 E、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣與產(chǎn)品外觀造型模具

66、制作的銜接工作，提供技術(shù)服務(wù)。 （23）技術(shù)工藝部部長(zhǎng) A、參加設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程中的質(zhì)量控制活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝部有計(jì)劃的針對(duì)開(kāi)發(fā)中的新產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)工藝性審查，并參加設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和鑒定工作，對(duì)以高技術(shù)為先導(dǎo)，以多品種求發(fā)展的產(chǎn)品研發(fā)方針的落實(shí)負(fù)工藝性的責(zé)任。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁(yè)碼： 第 22 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：Q/TK-22.01-2002 B、領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)工藝部搞好工藝設(shè)計(jì)和作業(yè)性技術(shù)文件的制定工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)的審批工作，對(duì)滿足過(guò)程受控的技術(shù)保證負(fù)責(zé)。 C、負(fù)責(zé)技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造工作，積極采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備，以提高公司科技水平和質(zhì)量水平。 D、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的關(guān)系，及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工裝問(wèn)題、工藝問(wèn)題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。 E、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開(kāi)展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及持續(xù)改進(jìn)。 F、關(guān)心員工生活，加強(qiáng)員工考