《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理指導(dǎo)手冊(cè)[共64頁(yè)]》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理指導(dǎo)手冊(cè)[共64頁(yè)]（64頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理指導(dǎo)手冊(cè) （試行） 河北省應(yīng)急管理廳 引 言 為貫徹國(guó)家和省關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的決策部署，深入推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理，推動(dòng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《河北省安全生產(chǎn)條例》《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合全省危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管實(shí)際，制定本手冊(cè)。 危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防

2、為主、綜合治理的原則。危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)依據(jù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行系統(tǒng)的科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，制定和落實(shí)管控措施，形成風(fēng)險(xiǎn)管控清單；企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基礎(chǔ)上，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控清單，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)要求，形成隱患排查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行隱患排查治理工作，并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。 企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，是提高隱患治理科學(xué)性、針對(duì)性的基礎(chǔ)和前提條件；隱患排查治理，是以風(fēng)險(xiǎn)管控措施為重點(diǎn)，對(duì)其有效性進(jìn)行經(jīng)常性核實(shí)確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險(xiǎn)的保障手段。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理，是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、遏制重特大生產(chǎn)安全事故的雙重防線。 本手冊(cè)的目的是規(guī)范、指導(dǎo)全省

3、生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作，從源頭識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)隱患排查及時(shí)查找出風(fēng)險(xiǎn)管控措施的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)，并治理消除，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)安全事故。 目 錄 1適用范圍 70 2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 70 3基本概念 71 3.1危險(xiǎn) 71 3.2危險(xiǎn)源 71 3.3風(fēng)險(xiǎn) 71 3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 72 3.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 72 3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 72 3.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 72 3.8重大風(fēng)險(xiǎn) 72 3.9風(fēng)險(xiǎn)管控措施 73 3.10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 73 3.11事故隱患 73 3.12隱患排查 74

4、 3.13一般隱患 74 3.14重大隱患 74 3.15隱患治理 74 4雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)目標(biāo) 74 4.1“一圖” 75 4.2“一表” 75 4.3“一賬” 75 4.4“一平臺(tái)” 75 5雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)準(zhǔn)備 76 5.1流程圖 76 5.2前期準(zhǔn)備 76 5.2.1成立工作機(jī)構(gòu) 76 5.2.2建立或完善工作制度 77 5.2.3全面培訓(xùn) 77 5.2.4收集建設(shè)相關(guān)信息 78 6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 79 6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 79 6.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 79 6.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 79 6.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍 79 6.2危險(xiǎn)源辨識(shí) 80

5、 6.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容 80 6.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)方法 83 6.2.3危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) 83 6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 84 6.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及準(zhǔn)則 84 6.3.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 85 6.3.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定 85 6.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施 85 6.4編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單） 87 6.5 風(fēng)險(xiǎn)管控要求信息告知 87 7事故隱患排查治理 88 7.1編制隱患排查清單 88 7.2事故隱患排查 89 7.2.1排查方式 89 7.2.2排查級(jí)別及頻次 89 7.2.3隱患排查內(nèi)容 91 7.3隱患判定、分級(jí) 91 7.4隱患治理 93 7.4.1治理要

6、求 93 7.4.2制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容 93 7.4.3 重大隱患治理 94 7.4.4 二級(jí)、三級(jí)事故隱患治理 94 7.4.5 驗(yàn)收 95 8機(jī)制運(yùn)行 95 8.1運(yùn)行要求 95 8.2檔案管理 96 8.3動(dòng)態(tài)管理 96 9其它 97 附表1：設(shè)備、設(shè)施清單 98 附表2：作業(yè)活動(dòng)清單 99 附表3：工作危害分析（JHA）記錄表 100 附表4：安全檢查分析表（SCL） 101 附表5：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單） 102 附表6：較大以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)清單 103 附表7：事故隱患排查清單 104 附表8：隱患治理信息清單 105 附錄A：工作危

7、害分析法（JHA） 106 附錄B：安全檢查表法（SCL） 108 附錄C：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC） 110 附錄D：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn) 112 附錄E：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） 125 1適用范圍 本手冊(cè)適用于全省生產(chǎn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理工作。 2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《河北省安全生產(chǎn)條例》 《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號(hào)） 《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事

8、故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)） 《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)遏制危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹重特大事故工作意見的通知》（安監(jiān)總管三〔2016〕62號(hào)） 《河北省安委會(huì)辦公室關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見》（冀安委辦〔2017〕1號(hào)） 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009） 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（國(guó)家安全監(jiān)管總局公告2014年第13號(hào)） 《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào) ） 《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)

9、定》《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法〔2017〕15號(hào)?） 《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)） 《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南（試行）的通知》（應(yīng)急〔2018〕19號(hào)） 3基本概念 3.1危險(xiǎn) 危險(xiǎn)是事物（人的行為、機(jī)器設(shè)備、物資材料、作業(yè)環(huán)境、規(guī)章制度）所處的一種不安全狀態(tài)，在此狀態(tài)下，可能導(dǎo)致某種事故或一系列的損壞或損失事件。 3.2危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚

10、至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。 3.3風(fēng)險(xiǎn) 在社會(huì)生活、生產(chǎn)活動(dòng)中，充滿了來(lái)自自然的、人為（技術(shù)）的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)事故現(xiàn)象和損失事件表現(xiàn)出來(lái)的。 風(fēng)險(xiǎn)是描述系統(tǒng)危險(xiǎn)程度的客觀量，是可能性和嚴(yán)重性的組合，具有概率和后果的二重性，風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。風(fēng)險(xiǎn)的定義可以表述為：安全生產(chǎn)不期望的事件的發(fā)生或存在概率與可能發(fā)生事故后果的組合。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。 3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域

11、實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。 3.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險(xiǎn)、物固風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。人因風(fēng)險(xiǎn)，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。物因風(fēng)險(xiǎn)，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素（缺陷、故障、隱患）引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。 3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)

12、風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。 3.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。按其程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)。 3.8重大風(fēng)險(xiǎn) 極易造成重大及以上生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。 3.9風(fēng)險(xiǎn)管控措施 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)的控制方法和手段。通過(guò)管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。 企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及所采取的管控措

13、施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。 3.10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高。 3.11事故隱患 指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)得不到有效管控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就

14、會(huì)發(fā)生量變到質(zhì)變的過(guò)程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。 3.12隱患排查 風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或弱化，極易形成隱患，釀成事故。隱患排查，是以風(fēng)險(xiǎn)管控措施為重點(diǎn)，對(duì)其有效性進(jìn)行經(jīng)常性核實(shí)確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險(xiǎn)的保障手段。企業(yè)應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采取有效的治理措施。 隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。 3.13一般隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。 3.14重大隱患 是指危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影

15、響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。 3.15隱患治理 指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案，應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患治理應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。 4雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)目標(biāo) 雙控機(jī)制建設(shè)的具體目標(biāo)是完成“一圖”、“一表”、“一帳”、“一平臺(tái)”的工作任務(wù)。 4.1“一圖” 即企業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控空間分布圖。包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控空間分布圖，車間風(fēng)險(xiǎn)管控空間分布圖，崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險(xiǎn)因素名稱

16、、部位名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。 4.2“一表” 即“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一覽表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括安全風(fēng)險(xiǎn)名稱、所在部門崗位、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危險(xiǎn)因素、可能后果及原因分析，具體的防范措施、應(yīng)急措施，具體責(zé)任部門及責(zé)任人等，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分級(jí)建檔。 4.3“一賬” 即事故隱患排查治理工作臺(tái)賬，根據(jù)辨識(shí)出的危險(xiǎn)因素，分類、評(píng)價(jià)并劃分安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分析、預(yù)判可能的后果和影響因素，制定事故隱患排查手冊(cè)；建立公司級(jí)、車間級(jí)、崗位級(jí)隱患排查治理工作臺(tái)賬；據(jù)此事故隱患排查手冊(cè)，實(shí)施月排查

17、（企業(yè)級(jí)）、周排查（車間級(jí)）、日排查（崗位級(jí)），建立隱患整改督辦驗(yàn)收制度，明確排查、整改、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的責(zé)任人員，建立全員、全崗位、全過(guò)程的隱患排查治理機(jī)制。 4.4“一平臺(tái)” 即安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理信息平臺(tái)，將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控、隱患排查治理企業(yè)納入信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上隱患自查自報(bào)，監(jiān)管部門實(shí)時(shí)監(jiān)督管理。 5雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)準(zhǔn)備 5.1流程圖 5.2前期準(zhǔn)備 5.2.1成立工作機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制建立前，成立以主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組（或機(jī)構(gòu)），成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是組織各部門分崗位、分工

18、種全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，并逐步建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理工作體系。 雙重預(yù)防機(jī)制規(guī)范化建設(shè)需要掌握科學(xué)的方法和手段，尤其是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的專業(yè)人員。企業(yè)自身技術(shù)力量或人員能力暫時(shí)不足的情況下，可聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。 5.2.2建立或完善工作制度 企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際制定或完善本單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確本單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位及從業(yè)人員的責(zé)任，并保障安全生產(chǎn)資金投入。依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)

19、當(dāng)設(shè)立安全總監(jiān)（首席安全官），專職負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作制度要具體、有針對(duì)性和可操作性，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位雙重預(yù)防機(jī)制常態(tài)化運(yùn)行提供制度保障。 例如：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理制度；安全風(fēng)險(xiǎn)的公告與警示制度；績(jī)效考核、持續(xù)改進(jìn)制度（辦法）；危險(xiǎn)作業(yè)、動(dòng)能隔離上鎖掛牌、風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置等管理制度。 5.2.3全面培訓(xùn) 5.2.3.1培訓(xùn)目的： 1）確保構(gòu)建工作順利、高效開展。 2）確保雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建后有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 5.2.3.2培訓(xùn)范圍：主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工；外包單位管理及作業(yè)人員。 5.2.3.3培訓(xùn)內(nèi)容:安全風(fēng)險(xiǎn)管理理論

20、;風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、隱患排查治理方法；雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法及具體要求。 5.2.3.4培訓(xùn)效果：掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識(shí)；具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的能力。 5.2.4收集建設(shè)相關(guān)信息 5.2.4.1內(nèi)部信息 1）企業(yè)管理現(xiàn)狀、中高層管理人員和專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 2）普通員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等。 3）生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施情況。 4）建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中形成的勘查、設(shè)計(jì)、評(píng)估評(píng)價(jià)、檢測(cè)檢驗(yàn)、專項(xiàng)研究、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等。 5）企業(yè)成立以來(lái)的事故情況。 5.2.4.2外部信息 1）企業(yè)適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件以及安全監(jiān)管要求

21、。 2）企業(yè)所處區(qū)域的自然環(huán)境狀況。 3）企業(yè)供應(yīng)商、承包商以及周邊企業(yè)、居民等相關(guān)方的關(guān)系，相關(guān)方的訴求和安全風(fēng)險(xiǎn)承受度。 4）國(guó)內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過(guò)的典型事故情況。 6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 6.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 企業(yè)應(yīng)當(dāng)分層次逐級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。 6.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。 6.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 6.1.3.1靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)應(yīng)按工序建立《設(shè)備設(shè)施清單》(參見附表1) 1）部位

22、、場(chǎng)所、區(qū)域 示例：與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的裝卸設(shè)施如裝卸站臺(tái)、儲(chǔ)存罐區(qū)、生產(chǎn)或作業(yè)場(chǎng)所等。 2）設(shè)備設(shè)施 示例：原料與產(chǎn)品儲(chǔ)存設(shè)備：儲(chǔ)存液化氣、液氨、液氯等壓力容器；儲(chǔ)存原油、成品油等常壓儲(chǔ)罐，儲(chǔ)存鹽酸、硫酸、燒堿等腐蝕品儲(chǔ)罐；生產(chǎn)裝置等。 6.1.3.2動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 企業(yè)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》（參見附表2）。作業(yè)活動(dòng)主要按生產(chǎn)工藝流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段或部門劃分。主要包括： 1）日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。 2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理、設(shè)備故障處理、限產(chǎn)處理等。 3）開停車

23、：開車、停車及交付檢修前的安全條件確認(rèn)。 4）其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有（受）限空間等特殊作業(yè);采樣分析、裝卸車、加熱爐點(diǎn)火、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè);場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。 5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、應(yīng)急演練等。 6.2危險(xiǎn)源辨識(shí) 6.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容 危險(xiǎn)源的辨識(shí)包括：危險(xiǎn)源的種類和危害性質(zhì)、危險(xiǎn)源的數(shù)量、危險(xiǎn)源的分布和可能發(fā)生的位置等。 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，危險(xiǎn)源辨識(shí)分為全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開展辨識(shí)： 6.2.1.1?全面辨識(shí)? 1）生產(chǎn)工

24、藝和生產(chǎn)技術(shù) ①規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除等階段，其中安全條件評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等專業(yè)評(píng)價(jià)由中介機(jī)構(gòu)完成。 ②大型機(jī)組、系統(tǒng)、裝置開停車等常規(guī)活動(dòng)和緊急停車、跳車等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)由所在車間（工段）完成。 ③多系統(tǒng)或整個(gè)企業(yè)開停車危險(xiǎn)源辨識(shí)由生產(chǎn)管理部門完成。 2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況 設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識(shí)包括：設(shè)備的檢測(cè)、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況。 3）建筑物、構(gòu)筑

25、物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)相鄰的環(huán)境、場(chǎng)所和氣象條件 ①建筑物、構(gòu)筑物。 ②生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境影響等。 ③易燃易爆和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所（如場(chǎng)所中的人員、車輛、臨時(shí)存放物等） 4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為 崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查無(wú)職業(yè)禁忌，個(gè)體防護(hù)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過(guò)程依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。 5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況 ?①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制定、修訂及落實(shí)情況。 ②制度執(zhí)行情況包

26、括辨識(shí)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度 其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素如原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)龋? 6.2.1.2專項(xiàng)辨識(shí) 1）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要素發(fā)生重大變化，如改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。 2）高危作業(yè)實(shí)施前，如： ①一般設(shè)備檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。 作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況;對(duì)作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實(shí)情況;對(duì)作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)施工質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)清理和人員撤離，安全

27、設(shè)施恢復(fù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收。 ②重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修。 由所在車間（工段）負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分析。 ③多工序或多車間同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)性檢修時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)工藝、電氣、儀表、公用工程等各專業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。 3）新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前 新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對(duì)實(shí)際情況成立專項(xiàng)部門負(fù)責(zé)完成危險(xiǎn)源辨識(shí)，必要時(shí)可以由專業(yè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)完成。 4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展專項(xiàng)辨識(shí)， 事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)處置方案予以落實(shí)。 生產(chǎn)事故發(fā)生后，對(duì)事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。 6

28、.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)方法 根據(jù)評(píng)估的目標(biāo)、范圍、專業(yè)技術(shù)力量等客觀情況，選擇科學(xué)合理、便于操作的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法。根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法： 1）對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，依據(jù)建立的《作業(yè)活動(dòng)清單》，宜采用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄A； 2）對(duì)于設(shè)備設(shè)施，依據(jù)建立的《設(shè)備設(shè)施清單》，宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)，分析步驟和要求參見附錄B ； 3）對(duì)于部位、場(chǎng)所、區(qū)域，依據(jù)建立的辨識(shí)單元清單，采用《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)》的辨識(shí)方法，依次進(jìn)行辨識(shí)，參見附錄C。 4）對(duì)于復(fù)雜的或危險(xiǎn)化工工藝，應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱H

29、AZOP）等方法進(jìn)行辨識(shí)。 6.2.3危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) 6.2.3.1危害因素的識(shí)別： 1）依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，如，造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。 2）考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。 3）從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)

30、;電能可造成觸電;化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕。 6.2.3.2危害因素造成的事故類別和后果： 事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。 危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。 6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 6.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及準(zhǔn)則 企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等幾個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響。 企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）（參見附錄D）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）（參

31、見附錄E）、直接判定等方法，并填寫工作危害分析評(píng)價(jià)記錄（參見附表3）和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄（參見附表4） 企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門（包括工藝、設(shè)備、儀表、電氣、安全、環(huán)保等）共同分析、編制，據(jù)此編制完成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬中的控制措施要與實(shí)際對(duì)應(yīng)，并對(duì)崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)。 6.3.2確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級(jí)

32、，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，實(shí)施分級(jí)管控。 6.3.3重大風(fēng)險(xiǎn)判定 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 1）根據(jù)GB 18218辨識(shí)為重大危險(xiǎn)源的； 2）同一個(gè)具有中毒、火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或涉及檢修等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上，可造成重大安全事故； 3）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的； 4）依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)》直接判定法，判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判斷為非重大風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況升級(jí)管理。 6.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 色標(biāo) 管控要求 管控層級(jí) 重大風(fēng)險(xiǎn) 紅 應(yīng)制定措施進(jìn)行

33、控制管理，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的作業(yè)時(shí)，立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。 公司 較大風(fēng)險(xiǎn) 橙 應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。 分廠/車間 一般風(fēng)險(xiǎn) 黃 需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。 班組 低風(fēng)險(xiǎn) 藍(lán) 不需要另外

34、的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。 班組 注：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級(jí)落實(shí)具體措施。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施,結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 1）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源

35、的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。 2）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險(xiǎn)是否降低；是否有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)等。 對(duì)較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。 6.4編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單） 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附表5），包括辨識(shí)部位、

36、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息. 6.5 風(fēng)險(xiǎn)管控要求信息告知 6.5.1公司、部室車間（可以按照實(shí)際情況予以調(diào)整）均宜成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行分解落實(shí)。 6.5.2各級(jí)組織采用適用的辨識(shí)評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位辨識(shí)單元的危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布。 6.5.3制定較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)清單（附表6），并編制較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控方案，報(bào)公司批準(zhǔn)。 6.5.4各級(jí)組織根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果，逐級(jí)編制并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分布圖，在崗位設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管控公示牌（卡）、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡等安全管理工具，確保員工獲知信息。

37、6.5.5將風(fēng)險(xiǎn)管控信息內(nèi)容對(duì)公司全員進(jìn)行培訓(xùn)教育。 7事故隱患排查治理 7.1編制隱患排查清單 企業(yè)組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單），檢查風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者管控方案的落實(shí)情況。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單（參見附表7）應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時(shí)間等內(nèi)容。 排查清單可分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理兩大類，基礎(chǔ)管理可包括：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全責(zé)任制及規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)、職業(yè)健康、相關(guān)方管理、應(yīng)

38、急管理、隱患排查治理等內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)管理可包括：特殊作業(yè)、開停車、設(shè)備（特種）、工藝操作、個(gè)體穿戴、機(jī)電管理、消防管理、人員管理等 。企業(yè)可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬及實(shí)際情況進(jìn)行編制。 7.2事故隱患排查 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，建立隱患排查管理制度明確隱患排查的相關(guān)內(nèi)容。 7.2.1排查方式 企業(yè)隱患排查應(yīng)采用綜合隱患排查、專業(yè)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應(yīng)在企業(yè)內(nèi)或同行業(yè)發(fā)生事故后的檢查，專業(yè)性隱患排查應(yīng)包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。 7.2.2排查級(jí)別及

39、頻次 企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部的組織架構(gòu)確定排查級(jí)別，一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。企業(yè)內(nèi)部依據(jù)排查級(jí)別，根據(jù)不同的排查形式，按照以下頻次組織排查： 1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況，較大及以上風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。 2）安全管理部門應(yīng)當(dāng)每旬至少組織開展一次安全檢查，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺(tái)賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。 3）生產(chǎn)車間每周至少組織本部門管理人員對(duì)本車間的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄。 4）班組每天組織一次對(duì)本崗位的安全風(fēng)

40、險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行安全檢查并保留檢查記錄。在開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)，并及時(shí)排除新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查。 5）車間一線崗位工人應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查。崗位工人應(yīng)對(duì)自己分包的安全設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行巡回檢查，時(shí)間間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置至少每小時(shí)巡檢一次。　 有下列情形之一的，企業(yè)應(yīng)組織開展專項(xiàng)隱患排查： 1）當(dāng)有與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者

41、廢止時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即組織人員進(jìn)行法律法規(guī)識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)不符合法律法規(guī)要求的制度、現(xiàn)狀應(yīng)當(dāng)制定整改計(jì)劃進(jìn)行整改； 2）當(dāng)設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)就變化情況對(duì)公司安全管理方面的影響進(jìn)行分析、評(píng)估，制定相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對(duì)變化后的安全措施落實(shí)情況開展專項(xiàng)檢查； 3）當(dāng)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織人員對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行調(diào)試情況、安全報(bào)警連鎖調(diào)試情況，儲(chǔ)運(yùn)情況、人員培訓(xùn)情況、消防應(yīng)急物資配備情況、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況等開展專項(xiàng)檢查； 4）當(dāng)本單位或同行業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險(xiǎn)情時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故發(fā)生的原因，在本單位組織開展事故類比專項(xiàng)檢查

42、，進(jìn)行舉一反三，避免同類事故發(fā)生； 5）當(dāng)縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)時(shí)，企業(yè)應(yīng)按照政府要求制定活動(dòng)方案，組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)； 6）當(dāng)由于季節(jié)變化引起氣候條件發(fā)生重大變化時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開展季節(jié)性專項(xiàng)檢查； 7）當(dāng)有關(guān)部門預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害（如洪水、泥石流、暴雪、臺(tái)風(fēng)、地震等）時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)針對(duì)相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急措施開展專項(xiàng)檢查。 7.2.3隱患排查內(nèi)容 企業(yè)應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，對(duì)工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施進(jìn)行排查。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列因素開展隱患排查： 1）人的不安全行為：從業(yè)

43、人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定； 2）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求； 3）管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度； 4）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。 7.3隱患判定、分級(jí) 事故隱患分為三級(jí)： 1）一級(jí)隱患 滿足下列條件之一的列為一級(jí)（重大）隱患： 列入《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄（試行）》的重大隱患； 列入《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的重大隱患； 根據(jù)《重大火災(zāi)隱患判定方法》（GB35181--2017），應(yīng)當(dāng)判定的重大隱患； 可

44、能造成人員死亡事故或3-9人重傷事故的隱患； 可能造成重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患； 其他危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患； 可能造成國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響的隱患。 2）二級(jí)隱患 滿足下列條件之一的列為二級(jí)隱患： 可能造成3人以上輕傷或1-2人重傷事故的隱患； 可能造成一定財(cái)產(chǎn)損失的隱患； 可能造成本地區(qū)內(nèi)影響的隱患； 可能造成對(duì)周邊企業(yè)、社區(qū)產(chǎn)生影響的隱患。 3）三級(jí)隱患 滿足下列條件之一的列為三級(jí)隱患： 可能造成人員輕微傷害或沒有受傷； 可能造成的損失很小。 7.4隱患治理 7.4

45、.1治理要求 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。 7.4.2制定隱患整改方案范圍及內(nèi)容 1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的如下事故隱患，應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實(shí)施，消除隱患。 ①重大事故隱患； ②政府及其他相關(guān)方檢查發(fā)現(xiàn)的隱患； ③公司級(jí)聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)的隱患； ④其他安全檢查發(fā)現(xiàn)的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱患； 2）事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： ①治理的隱患清單； ②治理的標(biāo)準(zhǔn)要求

46、； ③治理的方法和措施； ④經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； ⑤負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排； ⑥治理的時(shí)限要求； ⑦安全措施和應(yīng)急預(yù)案； ⑧復(fù)查工作要求和安排； ⑨其他需要明確的事項(xiàng)。 7.4.3 重大隱患治理 一級(jí)（重大）隱患由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。實(shí)施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完

47、成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。 重大隱患整改方案實(shí)施前應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專家參加。 7.4.4 二級(jí)、三級(jí)事故隱患治理 二級(jí)隱患由車間主任或分廠廠長(zhǎng)組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，10日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫《隱患登記處理臺(tái)帳》。無(wú)法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)行安全告知，同時(shí)上報(bào)公司，由公司進(jìn)行處置。一般事故隱患按照屬地管理的原則，由隱患所在部門負(fù)責(zé)組織治理。各類檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能夠立即整改的立即整改，不能夠立即整改的應(yīng)當(dāng)按

48、照隱患治理“五定”原則制定整改計(jì)劃和應(yīng)急措施，限期整改。 三級(jí)隱患由工段長(zhǎng)或班組長(zhǎng)組織進(jìn)行確認(rèn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定整改措施，立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，3日內(nèi)進(jìn)行整改，整改驗(yàn)收復(fù)查后，填寫《隱患登記處理臺(tái)帳》。無(wú)法完成整改的，制定控制措施、進(jìn)行安全告知，同時(shí)上報(bào)車間或分廠，由車間或分廠進(jìn)行處置。 電工、儀表、工藝等專業(yè)性較強(qiáng)或部門自身無(wú)法治理的事故隱患應(yīng)上報(bào)公司安全管理部門，由安全管理部門協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行治理或制定隱患整改方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 7.4.5 驗(yàn)收 隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治

49、理完畢后按事故隱患整改方案進(jìn)行驗(yàn)收；各管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由部門指定人員進(jìn)行驗(yàn)收；車間自查發(fā)現(xiàn)的隱患治理完畢后由生產(chǎn)車間自行組織驗(yàn)收。隱患驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn)。 企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬，隱患治理信息臺(tái)賬（參加附表8）應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級(jí)、治理措施、完成時(shí)限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺(tái)賬中，如實(shí)記錄隱患排查治理情況。 8機(jī)制運(yùn)行 8.1運(yùn)行要求 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，企業(yè)建立完善以下幾個(gè)方面： 1）建立雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，健全各項(xiàng)制度，落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制責(zé)任； 2）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要

50、求，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)管控； 3）編制完整的隱患排查清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)； 4）隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理； 5）形成完整的體現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制全過(guò)程的記錄資料； 6）對(duì)員工進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制體系培訓(xùn)，使員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；使隱患排查工作更有針對(duì)性，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低。 8.2檔案管理 企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查過(guò)程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。 風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單）等；涉

51、及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類建檔保存。 隱患排查治理資料至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查治理清單等。 8.3動(dòng)態(tài)管理 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評(píng)估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評(píng)估。評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。 每一輪全面辨識(shí)和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評(píng)估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理教育培訓(xùn)納入本單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，開展有針對(duì)性的教育和培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)因

52、素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)和技能。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)包或者出租生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)在專門安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者承包、租賃合同中，約定涉及風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理的相關(guān)責(zé)任。 企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目己酥贫?，將雙重預(yù)防機(jī)制工作納入日?？己耍瑢?shí)施獎(jiǎng)懲。 9其它 本指導(dǎo)手冊(cè)為試行手冊(cè)。 本指導(dǎo)手冊(cè)公布后，原河北省安全監(jiān)管局《關(guān)于印發(fā)<河北省危險(xiǎn)化學(xué)品與煙花爆竹企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理工作方案>的通知》（冀安監(jiān)管三〔2016〕145號(hào)）中有關(guān)工作要求與本手冊(cè)不一致的

53、，以本手冊(cè)為準(zhǔn)。 附表1：設(shè)備、設(shè)施清單 設(shè)備、設(shè)施清單 單位： 序號(hào) 設(shè)備名稱 位號(hào) 操作壓力 操作溫度 數(shù)量 部門 備注 附表2：作業(yè)活動(dòng)清單 作業(yè)活動(dòng)清單 部門： 序號(hào) 作業(yè)崗位 作業(yè)活動(dòng) 附表3：工作危害分析（JHA）記錄表 工作危害分析(JHA)記錄表 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： 分析日期： 年 月 日 分析人員：

54、 審核人： 序號(hào) 工作步驟 危害或潛在事件 發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性 事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 建議改進(jìn)措施 偏差發(fā)生頻率 員工勝任程度 安全檢查 防范控制措施 制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況 L S R 等 級(jí) 附表4：安全檢查分析表（SCL） 安全檢查分析表（SCL） 部門： 崗位： 設(shè)備名稱及位號(hào)：

55、 日期： 年 月 日 分析人員： 審核人 ： 序號(hào) 工作檢查項(xiàng)目步驟 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)生事件后果的嚴(yán)重性 事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 建議改進(jìn)措施 偏差發(fā)生頻率 員工勝任程度 安全檢查 防范控 制措施 制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況 L S R 等級(jí) 附表5：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清單） 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（清

56、單） 序號(hào) 部位 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí) 可能導(dǎo)致事故類型 主要防范措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 附表6：較大以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)清單 較大及以上等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)清單 部門： 序號(hào) 設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域／作業(yè)活動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)類別 崗位 備注 附表7：事故隱患排查清單 事故隱患排查清單 排查類別 排查項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)管控措施（排查標(biāo)準(zhǔn)） 排查責(zé)任部門/責(zé)任人 排查時(shí)間/頻率 失職部門/人員 風(fēng)險(xiǎn)失控表現(xiàn) 備注

57、 附表8：隱患治理信息清單 隱患治理信息清單 序號(hào) 檢查時(shí)間 檢查人 責(zé)任部門 事故隱患 隱患等級(jí) 治理措施 完成時(shí)限 整改責(zé)任人 復(fù)查人員 復(fù)查時(shí)間 復(fù)查結(jié)果 資金來(lái)源 預(yù)案 附錄A：工作危害分析法（JHA） 工作危害分析法（JHA） 1.方法概述 通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。 2.作業(yè)活動(dòng)劃分 按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置

58、、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于： 日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢； 異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理； 開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)； 作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料（劑）、車輛裝卸車、包裝、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)； 管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等； 按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。 3.工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)步驟

59、 評(píng)價(jià)步驟如下： 將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟； 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件； 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值； 分析造成事故（件）的可能性，量化取值； 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)； 將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄》中。 附錄B：安全檢查表法（SCL） 安全檢查表法（SCL） 1.方法概述 依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別

60、檢查。適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。 2.編制工作要求： 確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的工段長(zhǎng)、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員； 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。 確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)； 編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。 3.安全檢查表（SCL）分析步驟 分析評(píng)價(jià)步驟如下： 列出《設(shè)備設(shè)施清單》；

61、 依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對(duì)照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害； 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故（件）發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化取值； 對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄》進(jìn)行全過(guò)程的系統(tǒng)分析和記錄。 附錄C：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC） 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC） 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即LEC法（D=LEC），通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險(xiǎn)值)。

62、依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法是對(duì)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)價(jià)的半定量評(píng)價(jià)方法。D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性賦分標(biāo)準(zhǔn) 事故發(fā)生可能性分值 L 分 值 事故發(fā)生的可能性 分 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全會(huì)被預(yù)料到 0.5 可以設(shè)想，很不可能 6 相當(dāng)可能 0.2 極不可能 3 可能，但不經(jīng)常 0.1 實(shí)際上不可能 1 完全意外，很少可能 —— —— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值 E 分 值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 分 值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)

63、暴露 2 每月暴露一次 6 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕見地暴露 事故造成的結(jié)果分值 C 分 值 事故造成的后果 分 值 事故造成的后果 100 十人以上死亡 7 嚴(yán)重傷殘 40 數(shù)人死亡 3 有傷殘 15 一人死亡 1 輕傷，需救護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)值（D）分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)值 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 1 D≥320 重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色） 2 160≤D＜320 較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色） 3 70≤D＜160 一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色） 4 D＜70 低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）

64、 附錄D：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn) 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（安全管理除外）共分為四個(gè)級(jí)別，分別為A級(jí)(紅色)、B級(jí)(橙色)、C級(jí)（黃色）、D級(jí)（藍(lán)色）。其中A級(jí)最高，D級(jí)最低。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用兩種方式：1、直接判斷法；2、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。 一、直接判斷法風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)從工藝、設(shè)備設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)、建構(gòu)筑物、安全管理六個(gè)方面進(jìn)行分級(jí)，同一區(qū)域內(nèi)涉及不同類別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)分別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，分級(jí)結(jié)果按較高級(jí)別確定。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的區(qū)域應(yīng)為企業(yè)全部作業(yè)區(qū)，辨識(shí)基本單元應(yīng)為相對(duì)獨(dú)立的生產(chǎn)裝置或設(shè)備設(shè)施。 （一）

65、工藝風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 1、列入重點(diǎn)監(jiān)管的下述危險(xiǎn)化工工藝的為A級(jí)（紅色）風(fēng)險(xiǎn) 1）光氣及光氣化工藝（一氧化碳與氯氣的反應(yīng)得到光氣；光氣合成雙光氣、三光氣；采用光氣作單體合成聚碳酸酯；甲苯二異氰酸酯（TDI）的制備；4,4'-二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）的制備、異氰酸酯的制備等）； 2）電解工藝（氯堿）（氯化鈉（食鹽）水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鈉、氫氣；氯化鉀水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鉀、氫氣）； 3）硝化工藝的直接硝化法（苯硝化制備丙三醇與混酸反應(yīng)制備硝酸甘油；氯苯硝化制備鄰硝基氯苯、對(duì)硝基氯苯；苯硝化制備硝基苯；蒽醌硝化制備1-硝基蒽醌；甲苯硝化生產(chǎn)三硝基甲苯；硝酸胍、硝基胍的制備; 濃硝

66、酸、亞硝酸鈉和甲醇制備亞硝酸甲酯;丙烷等烷烴與硝酸通過(guò)氣相反應(yīng)制備硝基烷烴等。）； 4）合成氨工藝（節(jié)能AMV法；德士古水煤漿加壓氣化法；凱洛格法；甲醇與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)醇法；純堿與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)堿法；采用變換催化劑、氧化鋅脫硫劑和甲烷催化劑的“三催化”氣體凈化法等。）； 5）新型煤化工工藝（煤制油(甲醇制汽油、費(fèi)-托合成油)、煤制烯烴（甲醇制烯烴）、煤制二甲醚、煤制乙二醇（合成氣制乙二醇）、煤制甲烷氣（煤氣甲烷化）、煤制甲醇、甲醇制醋酸等工藝） 6）聚合工藝（聚烯烴生產(chǎn)；聚氯乙烯生產(chǎn)；合成纖維生產(chǎn)；橡膠生產(chǎn)；乳液生產(chǎn)；氟化物聚合）； 7）加氫工藝（不飽和炔烴、烯烴的三鍵和雙鍵加氫；芳烴加氫；含氧化合物加氫；含氮化合物加氫；油品加氫。）； 8）過(guò)氧化工藝（雙氧水的生產(chǎn)；乙酸在硫酸存在下與雙氧水作用，制備過(guò)氧乙酸水溶液；酸酐與雙氧水作用直接制備過(guò)氧二酸；苯甲酰氯與雙氧水的堿性溶液作用制備過(guò)氧化苯甲酰；異丙苯經(jīng)空氣氧化生產(chǎn)過(guò)氧化氫異丙苯；叔丁醇與雙氧水制備叔丁基過(guò)氧化氫等。）； 2、列入重點(diǎn)監(jiān)管的下述危險(xiǎn)化工工藝的為B級(jí)(橙色)風(fēng)險(xiǎn) 1）氯化工藝（取代氯化；加成氯化；氧