《某軟件公司企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告(doc 131頁(yè))》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某軟件公司企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告(doc 131頁(yè))（116頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 浙江XX軟件有限公司 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告目錄 第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 5 第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊 6 一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析 6 1 人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖 6 2 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程 7 3 公司員工調(diào)離流程 8 4 外部招聘流程 9 5 實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核流程 10 6 公司員工年度考核流程 11 二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析 12 1 廣告流程： 12 2 廣告前期過(guò)程： 12 3 廣告執(zhí)行過(guò)程： 13 4 廣告后期事務(wù)： 14 5 資料及禮品管理流程： 14 6 簡(jiǎn)報(bào)及內(nèi)部通訊流程： 1

2、5 第三章 市場(chǎng)模塊 16 一 市場(chǎng)部 16 1 市場(chǎng)部與工程部的接口 16 2 市場(chǎng)部與工廠的接口 19 3 市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部的接口 22 二 技術(shù)支持部 24 1 技術(shù)支持的工作流程 25 2 新行業(yè)開拓流程 26 3 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 27 4 市場(chǎng)文件規(guī)范化流程 28 第四章 工程部 29 1 工程部業(yè)務(wù)總流程 29 2 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審： 30 3 出廠測(cè)試塊 32 4 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)塊 33 5 項(xiàng)目交工審批 34 6 選擇合格分供方 34 7 外配采購(gòu) 35 8 外配合同付款審批 36 第五章 技術(shù)中心 37 1 技術(shù)中心業(yè)務(wù)總流程 37

3、 2 立項(xiàng) 38 3 開發(fā) 39 4 技術(shù)服務(wù) 40 第六章 工廠 41 一 工廠流程總圖 42 工廠生產(chǎn)管理流程圖 42 2 外部返修流程圖 43 3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 44 二 工廠各任務(wù)流程圖 46 1 生產(chǎn)計(jì)劃流程圖 46 2 生產(chǎn)調(diào)度流程圖 51 3 盤點(diǎn) 63 4 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程圖 64 5 生產(chǎn)成本核算流程圖 67 第七章 質(zhì)量管理模塊 69 一 總師辦業(yè)務(wù)流程 69 1 質(zhì)量管理職責(zé) 69 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程 74 二 測(cè)試部業(yè)務(wù)流程 75 1 測(cè)試部工作總述 75 2 測(cè)試部工作崗位 75 3 測(cè)試部軟硬件測(cè)試工作流程圖 76

4、 4 測(cè)試部?jī)x器儀表校準(zhǔn)流程圖 78 三 用戶服務(wù)部 79 用戶服務(wù)部流程總圖 79 2 演示廳管理工作流程 80 3 售后服務(wù)工作流程 81 4 培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖 84 5 資料管理工作流程 86 四 質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 88 第八章 儀表公司 89 一 儀表公司銷售部流程圖 90 正常銷售過(guò)程 90 2 更換、維修 91 二 事業(yè)部工作流程 93 三 儀表開發(fā)部工作流程 95 用戶特定要求的開發(fā) 95 大型項(xiàng)目的開發(fā) 96 四 儀表公司綜合辦公室工作流程 97 1 廣告流程 97 展覽會(huì)方面 99 3 資料及禮品管理流程 100 4 人事方面 101 市

5、場(chǎng)信息管理 102 6 費(fèi)用管理 102 日常工作 103 五 儀表公司生產(chǎn)部流程 104 1 生產(chǎn) 104 調(diào)試 105 3 總裝 106 檢驗(yàn) 107 供應(yīng) 108 第九章 軟件開發(fā)部 109 一 市場(chǎng)作業(yè)流程 109 二 工程作業(yè)流程 111 三 工程維護(hù)流程 113 四 項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)流程 114 五 軟件開發(fā)流程 117 第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 XX企業(yè)與XX公司的這次合作，其項(xiàng)目實(shí)施的前提就是周密而準(zhǔn)確的系統(tǒng)調(diào)研。目前為止，我方對(duì)其公司現(xiàn)行體制和業(yè)務(wù)流程已進(jìn)行了為期兩周的調(diào)研活動(dòng)。大部分的部門和組織的流程的

6、調(diào)查已經(jīng)初步完成。 XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個(gè)框架圖： XX企業(yè)公司 儀表公司 市場(chǎng) 工程部 技術(shù)中心 工廠 質(zhì)量管理 行政、財(cái)務(wù) 軟件開發(fā)部 總裁辦 財(cái)務(wù)部 辦公室 人力資源部 公關(guān)策劃部 市場(chǎng)部 技術(shù)支持部 各分公司 工程一部 工程二部 工程三部 工程四部 現(xiàn)場(chǎng)總線開發(fā)部 控制系統(tǒng)開發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部 供應(yīng)部 制造部 質(zhì)檢部 管理部 總師辦 用戶服務(wù)部 測(cè)試部 綜合辦公室 儀表開發(fā)部 事業(yè)部 銷售部 生產(chǎn)部

7、 我們的系統(tǒng)調(diào)研工作基本上以各大模塊為單位展開。 第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊 XX企業(yè)公司行政、財(cái)務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。本次調(diào)研過(guò)的部門有人力資源部和公關(guān)策劃部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的分析。 一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析 1 人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖 各用人部門 人員需求申請(qǐng)表 人員需求匯總表 總裁批準(zhǔn) 內(nèi)部調(diào)動(dòng) 外部招聘 修改 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 本流程圖是對(duì)人力資源部錄用人員總過(guò)程的描述 2 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程 申請(qǐng)人 請(qǐng)調(diào)理由

8、調(diào)出部門 負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 調(diào)出部門 主管意見(jiàn) 調(diào)入部門 負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 調(diào)入部門 主管意見(jiàn) 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表 總裁批準(zhǔn) 員工辦理具體手續(xù) 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單 公司員工調(diào)動(dòng)通知單 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)結(jié)束 財(cái)務(wù)部門 調(diào)出部門 調(diào)入部門 申請(qǐng)無(wú)效，退回 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 本流程詳細(xì)的描述了內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)的過(guò)程 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表 申請(qǐng)調(diào)動(dòng)及審批意見(jiàn) 調(diào)動(dòng)申請(qǐng)人 提交總裁批準(zhǔn) 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單

9、 調(diào)動(dòng)過(guò)程中交接手續(xù)的辦理 人力資源部 調(diào)出調(diào)入部門 公司員工調(diào)動(dòng)通知單 人力資源部 財(cái)務(wù)部門 調(diào)出、調(diào)入部門 3 公司員工調(diào)離流程 本流程是對(duì)公司員工調(diào)離過(guò)程的描述 申請(qǐng)調(diào)離的員工 提交辭職報(bào)告 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 每月填寫一次《公司員工調(diào)動(dòng)（離）通知單》，并報(bào)財(cái)務(wù) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 員工辦理具體手續(xù) 公司員工調(diào)離聯(lián)系單 員工手續(xù)辦理完畢 申請(qǐng)調(diào)離的員工 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容

10、 出具人 表單去向 公司員工調(diào)離聯(lián)系單 調(diào)離申請(qǐng)人 各有關(guān)部門 公司員工調(diào)動(dòng)（離）通知單 每月一次通知財(cái)務(wù)人事上的變動(dòng) 人力資源部 財(cái)務(wù)部 4 外部招聘流程 本流程描述的是公司對(duì)外招聘的流程 外部招聘 組織招聘 填寫《招聘登記表》 是否面試 其他形式應(yīng)聘 通知不擬面試 通知面試 組織面試 填寫《面試記錄》 是否錄用 發(fā)未錄用通知書 填寫《人員錄用審批表》 發(fā)錄用通知書 憑錄取通知書辦理手續(xù) 新員工報(bào)道 錄入新員工的詳細(xì)信息 填寫《錄用員工通知單》，每月報(bào)財(cái)務(wù)一次 面試 不面試 錄用 未錄用 通知錄用

11、該員工的部門 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 招聘登記表 應(yīng)聘人員的信息 應(yīng)聘人員 人力資源部 各人員需求部門 面試記錄 面試過(guò)程的記錄 面試人員 人力資源部 人員錄用審批表 人力資源部 審批 錄用員工通知單 人力資源部 財(cái)務(wù)部門 5 實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核流程 本流程是對(duì)實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿的員工的考核過(guò)程的描述 實(shí)習(xí)、試

12、用、見(jiàn)習(xí)期滿的員工 實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核表 部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 人力資源部意見(jiàn) 總裁審批 員工轉(zhuǎn)正 員工不能轉(zhuǎn)正 辭退員工 通知財(cái)務(wù)部門 通知財(cái)務(wù)部門 通過(guò)考核 未通過(guò)考核 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 實(shí)習(xí)、試用、見(jiàn)習(xí)期滿考核表 考核信息 人力資源部 審批 6 公司員工年度考核流程 本流程是對(duì)公司員工年度考核過(guò)程的描述 公司員工 年度考核表 考核小組考評(píng) 部門考核意見(jiàn) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 年度考核結(jié)束 執(zhí)行

13、相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 公司員工年度考核表 考核信息 人力資源部 審批 二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析 1 廣告流程： 表示廣告的總體流程： 廣告前期工作 廣告后期工作 廣告執(zhí)行 2 廣告前期過(guò)程： 表示制定正式廣告計(jì)劃的流程： 收集廣告媒體資料 對(duì)廣告媒體做出審核 收集各相關(guān)部門意見(jiàn) 配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容 制定廣告計(jì)劃草案 制定正式廣告計(jì)劃

14、對(duì)媒體不滿意 對(duì)內(nèi)容不滿意 提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 在流程中涉及的表單有廣告計(jì)劃表 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 廣告計(jì)劃表 廣告媒體與廣告內(nèi)容 公關(guān)策劃部經(jīng)理 廣告執(zhí)行 3 廣告執(zhí)行過(guò)程： 表示廣告在執(zhí)行的過(guò)程的流程： 制定正式廣告計(jì)劃 選擇廣告公司 確定廣告公司 廣告合同簽訂 廣告設(shè)計(jì) 定稿 交稿 制定正式廣告計(jì)劃 與媒體簽定廣告合同 部門經(jīng)理 不同意 同意 媒體 (報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審)

15、 在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表，一是與廣告公司，一是與媒體的合同。具體內(nèi)容在第四流程后。 4 廣告后期事務(wù)： 表示廣告后期的付款流程： 填寫付款審批表 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 提交財(cái)務(wù)批準(zhǔn) 付款 經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總公司副總簽字 大于1萬(wàn)要財(cái)務(wù)副總簽字 在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 廣告合同表 (兩張) 與廣告公司的廣告合同是廣告的設(shè)計(jì)；與媒體是廣告的正式出版內(nèi)容 部門經(jīng)理

16、公關(guān)策劃部 付款審批表 付款的一系列手續(xù) 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 5 資料及禮品管理流程： 表示形成技術(shù)資料和宣傳資料的流程： 各部門計(jì)劃 技術(shù)資料 宣傳資料 開發(fā)部審核 相關(guān)部門文案定位 提交公關(guān)策劃部 選擇印刷廠 確認(rèn)印刷廠 合同簽定 交貨 廣告公司確認(rèn) 定稿確認(rèn) 付款 在資源及禮品流程管理中涉及的表單有合同表。 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 印刷廠合同表 與印刷廠的印刷合同 部門經(jīng)理

17、 公關(guān)策劃部 6 簡(jiǎn)報(bào)及內(nèi)部通訊流程： 表示形成簡(jiǎn)報(bào)和內(nèi)部通訊流程： 制定本期刊物計(jì)劃 召開通訊員會(huì)議 稿件籌集 公關(guān)策劃審核 選稿 稿件修改確認(rèn) 選擇印刷廠 確認(rèn)印刷廠 合同簽訂 排版 印刷 入庫(kù)、保管與發(fā)放 同意 不同意 在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品管理流程的表單一樣。 第三章 市場(chǎng)模塊 XX企業(yè)公司市場(chǎng)模塊包含的

18、部門有市場(chǎng)部、技術(shù)支持部及其他城市的分公司。本次調(diào)研的部門是市場(chǎng)部和技術(shù)支持部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的分析。 一 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部的工作主要是在接收到的分公司合同時(shí)分別給工程部與工廠下達(dá)任務(wù)，然后由工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)，工廠進(jìn)行生產(chǎn)。最后在交貨時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)。正由于它的工作比較零散，故下面按它與各部門的業(yè)務(wù)流程來(lái)繪圖。 1 市場(chǎng)部與工程部的接口 i 工程項(xiàng)目的形成 本圖表明了工程項(xiàng)目形成的過(guò)程： 市場(chǎng)部收到分公司發(fā)來(lái)的《合同》及《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》 市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人向工程部分公司下《工程任務(wù)聯(lián)系單》，《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》和《外配任務(wù)單》 工程分公司提交填寫完畢的《工程任

19、務(wù)聯(lián)系單附件》給市場(chǎng)部 結(jié)束 說(shuō)明： 當(dāng)遇到一個(gè)非常重要的客戶時(shí)，雖然沒(méi)有簽定正式的合同，但經(jīng)過(guò)評(píng)審后（誰(shuí)簽字還沒(méi)有定），市場(chǎng)部向工程部下合同配置清單。 項(xiàng)目形成所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 合同 客戶信息及所需產(chǎn)品等信息 分公司 市場(chǎng)部，工程部 工程任務(wù)聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品信息 市場(chǎng)部 工程分公司 工程任務(wù)聯(lián)系單附件 客戶所需要的產(chǎn)品信息 分公司 工程部 工程聯(lián)系單附件（填寫完的） 客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項(xiàng)目成員等的一些信息 工程部 市

20、場(chǎng)部，分公司，工程部，用戶服務(wù)部 ii 工程項(xiàng)目的變更 本圖表明了項(xiàng)目更改時(shí)的過(guò)程： 項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更， 市場(chǎng)部向工程分公司下《工程任務(wù)更改聯(lián)系單》 結(jié)束 設(shè)計(jì)是否更改 項(xiàng)目經(jīng)理向市場(chǎng)部下《聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄》或《工作聯(lián)系單》 分公司決定設(shè)計(jì)更改是否執(zhí)行 分公司給市場(chǎng)部下更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后 等待 否 否 是 說(shuō)明： 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，工程分公司應(yīng)為市場(chǎng)部提供《項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)一覽表》以及《用戶信息反饋表》，以便于市場(chǎng)部隨時(shí)調(diào)用并通知各

21、分公司有關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展。 項(xiàng)目變更時(shí)所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 工程任務(wù)更改聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品更改信息 市場(chǎng)部 工程分公司 更改合同 客戶所需要的產(chǎn)品更改信息 分公司 市場(chǎng)部 工作聯(lián)系單 項(xiàng)目更改時(shí)已審核確認(rèn)信息 項(xiàng)目經(jīng)理 市場(chǎng)部 聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄 項(xiàng)目更改時(shí)開的聯(lián)絡(luò)會(huì)議記錄 項(xiàng)目經(jīng)理 市場(chǎng)部 iii 工程項(xiàng)目的完成 本圖表明了項(xiàng)目完成時(shí)市場(chǎng)部與工程部的過(guò)程： 市場(chǎng)部在收到生產(chǎn)工廠的《項(xiàng)目驗(yàn)收通知單》 市場(chǎng)部下達(dá)《出廠測(cè)試單》給工程部 工程部測(cè)試完畢后向市場(chǎng)部提供項(xiàng)目的《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 市場(chǎng)部通知有關(guān)分

22、公司 項(xiàng)目完成時(shí)所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 出廠測(cè)試單 市場(chǎng)部 工程部 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 工程部 市場(chǎng)部 2 市場(chǎng)部與工廠的接口 i 項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)的形成 本圖表明了生產(chǎn)任務(wù)的形成的過(guò)程： 市場(chǎng)部收到分公司發(fā)來(lái)的合同 財(cái)務(wù)核實(shí) 市場(chǎng)部向生產(chǎn)計(jì)劃下《生產(chǎn)聯(lián)系單》 結(jié)束 不相符 相符 市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批 不同意 同意 市場(chǎng)部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司 項(xiàng)目生

23、產(chǎn)任務(wù)形成中所使用的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求 市場(chǎng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 ii 工程項(xiàng)目的變更 本圖表明項(xiàng)目變更的過(guò)程： 財(cái)務(wù)核實(shí) 市場(chǎng)部向生產(chǎn)計(jì)劃下《項(xiàng)目更改通知單》 結(jié)束 項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，市場(chǎng)部收到更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后 不相符 相符 市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 不同意 市場(chǎng)部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司 項(xiàng)目變更過(guò)程中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 項(xiàng)目更改聯(lián)系單 項(xiàng)目更改的

24、信息 市場(chǎng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 iii 工程項(xiàng)目的測(cè)試 本圖表明了項(xiàng)目測(cè)試的過(guò)程： 生產(chǎn)調(diào)度在生產(chǎn)完畢后，向市場(chǎng)部提供《項(xiàng)目驗(yàn)收通知單》 市場(chǎng)部向工程分公司下達(dá)《出廠測(cè)試聯(lián)系單》 工程分公司提交《測(cè)試完畢通知單》《出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 市場(chǎng)部向分公司提供《測(cè)試完畢通知單》 分公司確認(rèn)完畢，返回給市場(chǎng)部 結(jié)束 說(shuō)明： 對(duì)于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗(yàn)收的項(xiàng)目，各分公司應(yīng)在收到《測(cè)試完畢通知單》2天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達(dá)的時(shí)間和人數(shù)以書面形式通知市場(chǎng)部。 項(xiàng)目測(cè)試中所需要的原始表

25、單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 項(xiàng)目驗(yàn)收通知單 工廠 市場(chǎng)部 出廠測(cè)試聯(lián)系單 市場(chǎng)部 工程分公司 測(cè)試完畢通知單 工程分公司 市場(chǎng)部 出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 工程分公司 市場(chǎng)部 iv 系統(tǒng)的交付 本圖表明了系統(tǒng)交付的過(guò)程： 分公司提交《系統(tǒng)發(fā)運(yùn)通知單》 市場(chǎng)部核實(shí)通過(guò) 財(cái)務(wù)核實(shí) 市場(chǎng)部給工廠下《出庫(kù)清單》《包裝通知單》《包裝要求聯(lián)系單》 市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)審批 工廠裝箱完畢，提交《裝箱清單》 市場(chǎng)部給各分公司提供《發(fā)貨單》《裝箱清單》 結(jié)束 不相符 否 是 相符 市場(chǎng)部用傳真件或用電話通知分公司

26、 系統(tǒng)交付中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 系統(tǒng)發(fā)運(yùn)通知單 分公司 市場(chǎng)部 出庫(kù)清單 市場(chǎng)部 工廠 包裝通知單 市場(chǎng)部 工廠 包裝要求聯(lián)系單 市場(chǎng)部 工廠 裝箱清單 工廠 市場(chǎng)部 發(fā)貨單 市場(chǎng)部 分公司 v 客戶接待 本圖表明了客戶接待的過(guò)程： 分公司提交《接待聯(lián)系單》 市場(chǎng)部依照《接待標(biāo)準(zhǔn)》和《接待聯(lián)系單》進(jìn)行接待 接待完成，市場(chǎng)部將《接待信息反饋單》給各分公司

27、結(jié)束 客戶接待中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 接待聯(lián)系單 分公司 市場(chǎng)部 接待標(biāo)準(zhǔn) 分公司 市場(chǎng)部 接待聯(lián)系單 分公司 市場(chǎng)部 接待信息反饋單 市場(chǎng)部 分公司 3 市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部的接口 說(shuō)明： 1. 市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人在接到XXX項(xiàng)目合同后復(fù)印一份給財(cái)務(wù)部（技貿(mào)合同提供原件），并按合同情況下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單》，交財(cái)務(wù)核實(shí)。在有項(xiàng)目更改合同或相關(guān)的確認(rèn)件后下達(dá)《項(xiàng)目更改通知單》。 2. 市場(chǎng)部在接到分公司項(xiàng)目的《發(fā)運(yùn)通知單》后，核實(shí)項(xiàng)

28、目的到款情況，確認(rèn)已按合同條款到達(dá)貨款后填制《出庫(kù)單》、《出庫(kù)清單》、《包裝通知單》（《包裝通知單》中包含由工程分公司提供的系統(tǒng)附件及外配件），交財(cái)務(wù)部作進(jìn)一步核實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)無(wú)誤后準(zhǔn)予系統(tǒng)出庫(kù)。 3. 財(cái)務(wù)部在收到《電匯單》后交市場(chǎng)部確認(rèn)并備案，每個(gè)月初市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部對(duì)于項(xiàng)目的到款情況及開發(fā)票情況進(jìn)行核實(shí)。 與財(cái)務(wù)部核實(shí)中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目更改通知單 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 包裝通知單 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 出庫(kù)清單 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 電匯單 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部

29、 二 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部主要負(fù)責(zé)四方面的工作，分別是技術(shù)支持、新行業(yè)開拓、國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研和市場(chǎng)文件規(guī)范化。下圖為技術(shù)支持部工作流程總圖： 技術(shù)支持部 技術(shù)支持 新行業(yè)開拓哦 技術(shù)調(diào)研 市場(chǎng)文件規(guī)范 1 技術(shù)支持的工作流程 不支持 支持 不支持 支持 各分公司、市場(chǎng)部 提出技術(shù)支持要求 技術(shù)支持部意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 按要求提供支持 現(xiàn)場(chǎng)支持 制作技術(shù)文件 咨詢答復(fù) 決定支持部門 本部門支持 安排其他部門支持 外聘專家支持 支持總結(jié)

30、 技術(shù)支持工作主要是對(duì)來(lái)自各分公司、市場(chǎng)部的技術(shù)支持要求給予相應(yīng)的支持，具體流程如下圖： 技術(shù)支持過(guò)程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 技術(shù)支持聯(lián)系單 技術(shù)支持要求 各分公司、市場(chǎng)部 技術(shù)支持部 支持總結(jié)單 支持情況 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部 2 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓主要是指對(duì)于XX企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)涉及但很有市場(chǎng)前景的行業(yè)進(jìn)行可行性調(diào)查，具體工作流程如下圖： 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不

31、同意 不同意 同意 同意 同意 市場(chǎng)部、分公司或本部門意見(jiàn) 行業(yè)選擇 技術(shù)支持部意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 行業(yè)調(diào)研和資料獲取 資料總結(jié)、方案制作 本部門意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 公司評(píng)審 列為公司開拓新行業(yè) 通知各分公司、市場(chǎng)部進(jìn)行開拓 新行業(yè)開拓過(guò)程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 新行業(yè)開拓申請(qǐng)報(bào)告 申請(qǐng)開拓新行業(yè) 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 行業(yè)開拓可行性報(bào)告 行業(yè)開拓的可行性情況 技術(shù)

32、支持部 技術(shù)支持部、主管副總 3 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 同意 不同意 不同意 同意 不同意 不同意 同意 同意 各分公司、市場(chǎng)部、本部門 調(diào)研要求 本部門意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 準(zhǔn)備調(diào)研 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 訪問(wèn)網(wǎng)站收集資料 分析比較形成調(diào)研報(bào)告 本部門意見(jiàn) 主管副總意見(jiàn) 形成公司文件 各分公司、市場(chǎng)部 技術(shù)中心 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對(duì)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價(jià)格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖： 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)技

33、術(shù)調(diào)研過(guò)程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 調(diào)研審評(píng)報(bào)告 要調(diào)研的內(nèi)容 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 調(diào)研報(bào)告 調(diào)研情況 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 4 市場(chǎng)文件規(guī)范化流程 市場(chǎng)文件規(guī)范工作主要指收集國(guó)內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，招投標(biāo)文件等，并進(jìn)行分析比較。然后規(guī)范各分公司技術(shù)標(biāo)書的內(nèi)容和形式，形成標(biāo)準(zhǔn)的XX企業(yè)技術(shù)投標(biāo)書。具體工作流程如下圖： 不同意 同意 收集國(guó)內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 分析比較 形成XX企業(yè)投標(biāo)書草本 公司評(píng)審 形成XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)書

34、 市場(chǎng)文件規(guī)范化過(guò)程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 技術(shù)投標(biāo)書 技術(shù)內(nèi)容 XX企業(yè) 客戶 第四章 工程部 XX企業(yè)工程部主要處理工程業(yè)務(wù)，其內(nèi)部分為4個(gè)部門，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。本章將對(duì)工程部的業(yè)務(wù)流程加以描述。 1 工程部業(yè)務(wù)總流程 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審 出廠測(cè)試 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 外配采購(gòu) 外配合同付款審批 項(xiàng)目交工審批 市場(chǎng)部提交的合同 合同完成,存檔 硬件調(diào)試 XXX產(chǎn)品 外配 工廠

35、 在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計(jì)并初步調(diào)試完成后，才進(jìn)行出廠測(cè)試這塊 2 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審： 本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計(jì)流程 制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)劃審核 設(shè)計(jì)任務(wù)書輸入 任務(wù)書評(píng)審 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)確認(rèn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)束 評(píng)審 更改 評(píng)審 更改 更改 評(píng)審 評(píng)審 更改 市場(chǎng)部下達(dá)任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單 未通過(guò) 未通過(guò) 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一 未通過(guò)

36、 該模塊的評(píng)審人員組成：設(shè)計(jì)人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師 如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場(chǎng)部，在由市場(chǎng)部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部 如果更改要求由市場(chǎng)部提出，市場(chǎng)部會(huì)給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知 任務(wù)及設(shè)計(jì)模塊中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 任務(wù)聯(lián)系單 表明工程內(nèi)容和要求 市場(chǎng)部 工程部 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求 市場(chǎng)部 工程部 工作聯(lián)系單 工程部

37、要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 工程部 市場(chǎng)部 工程任務(wù)更改聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 市場(chǎng)部 工程部 工程任務(wù)更改通知 市場(chǎng)部要求更改工程任務(wù)的單據(jù) 市場(chǎng)部 工程部 工程任務(wù)書 表明工程的任務(wù) 工程部 工程設(shè)計(jì) 表明工程的設(shè)計(jì) 工程部 3 出廠測(cè)試塊 本圖表明出廠測(cè)試流程 接市場(chǎng)部出廠測(cè)試通知單 出廠測(cè)試驗(yàn)收 測(cè)試報(bào)告輸入 特殊包裝要求送市場(chǎng)部 完成出廠測(cè)試 通知市場(chǎng)部 測(cè)試報(bào)告批準(zhǔn) 未通過(guò) 未批準(zhǔn) 有特殊包裝要求

38、 測(cè)試報(bào)告有部門經(jīng)理簽字就可以了 出廠測(cè)試過(guò)程中涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 出廠測(cè)試通知單 要求工程部進(jìn)行出廠測(cè)試 市場(chǎng)部 工程部 出廠測(cè)試報(bào)告 表明系統(tǒng)的測(cè)試情況 工程部 存檔及去市場(chǎng)部 4 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)塊 服務(wù)記錄輸入 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)審批 驗(yàn)收 安裝及聯(lián)調(diào) 投運(yùn)確認(rèn) 完成現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)評(píng)審 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 此模塊中的報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶方負(fù)責(zé)人一起簽定，驗(yàn)收如果不通過(guò)的話，項(xiàng)目工程人員先回公

39、司，再等通知進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄 表明現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的內(nèi)容，時(shí)間等情況 工程部 開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 表明現(xiàn)場(chǎng)開箱驗(yàn)收情況 工程部 安裝及聯(lián)調(diào)報(bào)告 表明安裝及聯(lián)調(diào)情況 工程部 投運(yùn)記錄 表明現(xiàn)場(chǎng)投運(yùn)情況 工程部 5 項(xiàng)目交工審批 交工資料輸入 交工資料審批 用戶服務(wù)部審批 項(xiàng)目交工完成 未通過(guò) 未通過(guò) 項(xiàng)目交工過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 交工資料 工程中所

40、涉及到的相關(guān)資料 工程部 用戶服務(wù)部 6 選擇合格分供方 分供方調(diào)查表,分供方資料輸入 初選合格分供方表 合格分供方確定 合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，但這部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級(jí)。 項(xiàng)目交工過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 分供方調(diào)查表 分供方資料 工程部 留待定級(jí) 初選合格分供方表 分供方初選 工程部 7 外配采購(gòu)市場(chǎng)部下達(dá)外配任務(wù)聯(lián)系單 外配設(shè)備采購(gòu)任務(wù)輸入 成套儀表采購(gòu)任務(wù)輸入 任務(wù)評(píng)審 設(shè)計(jì)輸

41、出 設(shè)計(jì)評(píng)審 外配采購(gòu)計(jì)劃審批 采購(gòu)合同簽定 合同評(píng)審 進(jìn)貨檢驗(yàn) 設(shè)備退貨通知單 外配任務(wù)完成 更改 評(píng)審 更改 評(píng)審 合同輸入 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 合格 設(shè)備不合格 外配過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 外配任務(wù)聯(lián)系單 工程外配任務(wù)內(nèi)容 市場(chǎng)部 工程部 外配采購(gòu)計(jì)劃 表明具體的采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容 工程部 外配設(shè)計(jì)書 外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計(jì)方案

42、 工程部 采購(gòu)合同 表明采購(gòu)任務(wù)的要求 工程部 8 外配合同付款審批 填寫付款審批單 工程部審批 公司主管審批 提交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù) 財(cái)務(wù)審批 (由工程部副總或行政人員填寫) （工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)） （市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)） 財(cái)務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)） 未通過(guò) 未通過(guò) 未通過(guò) 合同款項(xiàng)大于10000元必須要財(cái)務(wù)主管簽字，才能辦理付款手續(xù) 外配合同付款審批過(guò)程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 付款審批單 表明合同付款的要

43、求 工程部 財(cái)務(wù)部門 第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個(gè)部門，主要進(jìn)行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)和供應(yīng)等。調(diào)查結(jié)果如下： 一 工廠流程總圖 市場(chǎng)部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料（原材料） 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)料（半成品） 制造部生產(chǎn) 質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) 質(zhì)檢部檢驗(yàn) 生產(chǎn)調(diào)度向市場(chǎng)部下完工通知單 入供應(yīng)部半成品庫(kù) 市場(chǎng)部決定出庫(kù)（辦出庫(kù)手續(xù)） 生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收 供應(yīng)部打包 市場(chǎng)部安排發(fā)運(yùn) 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

44、（生產(chǎn)管理部） 財(cái)務(wù)員進(jìn)行生產(chǎn)成本核算（生產(chǎn)管理部） 形成采購(gòu)計(jì)劃單 采購(gòu)員定貨收貨 送檢貨物送檢及貨物處理 入供應(yīng)部原材料庫(kù) 質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn) 原材料采購(gòu)入庫(kù)流程 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程 XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程 倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn) 1 工廠生產(chǎn)管理流程圖 2 外部返修流程圖 外部返修指已售出的產(chǎn)品由于故障而不能正常運(yùn)行返回用戶服務(wù)部或工程部，再由用戶服務(wù)部或工程部要求維修的維修過(guò)程。 本圖表明外部返修總流程： 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工

45、程部的投訴 生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫(kù)（供應(yīng)部） 生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部 返回用戶服務(wù)部 制造部進(jìn)行維修 質(zhì)檢部檢驗(yàn) 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫(kù)（供應(yīng)部） 不合格 合格 3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 本圖表明了形成各個(gè)生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程： 工藝資料(有編號(hào)) 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部 焊接工 藝規(guī)程 總裝工 藝規(guī)程 調(diào)試,測(cè)試規(guī)程 檢驗(yàn)規(guī)程(注1) 相關(guān)部門經(jīng)理審核 是否通過(guò) 廠長(zhǎng)審批 總工審批 相關(guān)部

46、門經(jīng)理審核 是否通過(guò) 是否通過(guò) 是否通過(guò) 下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位 存 檔 備 案 (注2) 否 否 是 否 否 是 是 是 注1：包括原材料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、聯(lián)調(diào)。 注2：包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。 本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過(guò)程 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 相關(guān)資料 生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單 生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn) 是否通過(guò) 下發(fā)給相關(guān)崗位 硬件開發(fā)部 軟件

47、開發(fā)部 相關(guān)資料 生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單 生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn) 是否通過(guò) 下發(fā)給相關(guān)崗位 否 是 二 工廠各任務(wù)流程圖 1 生產(chǎn)計(jì)劃流程圖 本圖表明了制定生產(chǎn)計(jì)劃的總過(guò)程 市場(chǎng)部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃制定第三個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃制定下周作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)部計(jì)算 生產(chǎn)計(jì)劃通知調(diào)度安排生產(chǎn) 結(jié)束 生產(chǎn)計(jì)劃給采購(gòu)員下外配采購(gòu)任務(wù)單 本

48、圖表明第三月生產(chǎn)計(jì)劃的形成過(guò)程： 生產(chǎn)聯(lián)系單 市場(chǎng)部 生產(chǎn)更改聯(lián)系單 生產(chǎn)計(jì)劃制定第三月的生產(chǎn)計(jì)劃表 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整下月計(jì)劃數(shù) 廠長(zhǎng)簽字 形成生產(chǎn)計(jì)劃表 廠長(zhǎng)審核 廠長(zhǎng)審核 返回市場(chǎng)部 返回市場(chǎng)部 生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核 生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核 制造部經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 廠長(zhǎng)簽字 廠長(zhǎng)簽字 生產(chǎn)計(jì)劃重新制定生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃重新制定生產(chǎn)計(jì)劃 不同意 同意 必要時(shí) 通常 不同意 同意 未通過(guò) 未通過(guò) 通過(guò)審核 制定生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場(chǎng)預(yù)測(cè)，庫(kù)存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當(dāng)月或下月計(jì)劃數(shù)

49、 說(shuō)明： 1． 生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長(zhǎng)簽字。 2． 將第三月生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整后的下月計(jì)劃交生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核后每月5日前交廠長(zhǎng)簽字。 3． 當(dāng)日完成“工作日志”。 生產(chǎn)計(jì)劃制定過(guò)程中所使用的原始表單有 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求 市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)更改聯(lián)系單 表明更改的內(nèi)容與要求 市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人 生產(chǎn)計(jì)劃 庫(kù)存半成品 庫(kù)存半成品的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 外配采購(gòu)單 需要采購(gòu)的外配設(shè)備

50、的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 當(dāng)月或下月生產(chǎn)計(jì)劃 當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 在產(chǎn)品表 當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 制造部 生產(chǎn)計(jì)劃 本圖表明下周作業(yè)計(jì)劃形成的過(guò)程： 焊接周作業(yè)計(jì)劃表 焊接檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表 調(diào)試周作業(yè)計(jì)劃表 調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表 聯(lián)調(diào)周作業(yè)計(jì)劃表 總裝周作業(yè)計(jì)劃表 生產(chǎn)計(jì)劃更改相應(yīng)崗位周作業(yè)計(jì)劃表 生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)形成 生產(chǎn)計(jì)劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃交相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人審核 結(jié)束 生產(chǎn)計(jì)劃做各崗位周作業(yè)計(jì)劃 做作業(yè)計(jì)劃用到的表單：庫(kù)存半成品表，生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際進(jìn)度表，產(chǎn)能調(diào)整表 未通過(guò) 通

51、過(guò)審核 說(shuō)明： 1． 每周末統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品數(shù)。 2． 每周五下午把下周作業(yè)計(jì)劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。 周作業(yè)計(jì)劃形成過(guò)程中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 焊接周作業(yè)計(jì)劃表 焊接所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃） 制造部（焊接人員） 焊接檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表 焊接檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃） 制造部（檢驗(yàn)人員） 調(diào)試周作業(yè)計(jì)劃表 調(diào)試所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃） 制造部（調(diào)

52、試人員） 調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表 調(diào)試檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃） 制造部（檢驗(yàn)人員） 總裝周作業(yè)計(jì)劃表 總裝所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃） 制造部（總裝人員） 聯(lián)調(diào)周作業(yè)計(jì)劃表 聯(lián)調(diào)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃） 制造部（聯(lián)調(diào)人員） 在產(chǎn)品表 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 制造部 生產(chǎn)計(jì)劃 庫(kù)存半成品 庫(kù)存半成品的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 第三月估計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)調(diào)度，供應(yīng)部 本圖表明了外配采購(gòu)任務(wù)單形成過(guò)程： 生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總 供應(yīng)部 外配庫(kù)存量 生產(chǎn)計(jì)劃編制

53、外配采購(gòu)任務(wù)單 生產(chǎn)計(jì)劃編制臨時(shí)任務(wù)單 供應(yīng)部 必要時(shí) 通常 說(shuō)明： 外配件指生產(chǎn)聯(lián)系單中工廠不生產(chǎn)的配件，如工控機(jī)，彩電等。 外配采購(gòu)計(jì)劃形成時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 外配庫(kù)存量 目前外配庫(kù)存數(shù)量 供應(yīng)部（倉(cāng)庫(kù)） 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)聯(lián)系單 用戶所需產(chǎn)品的信息 市場(chǎng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 外配采購(gòu)任務(wù)單 需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息 生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)部 臨時(shí)任務(wù)單 臨時(shí)需要采購(gòu)的外配件的數(shù)量等信息 生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)部 本圖表明了

54、生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)部的結(jié)算過(guò)程： 生產(chǎn)計(jì)劃編制市場(chǎng)結(jié)算單 工廠XX企業(yè)年工作計(jì)劃中的費(fèi)用劃撥 工廠財(cái)務(wù) 生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總 部門經(jīng)理審核 說(shuō)明： “市場(chǎng)結(jié)算單“每月5日前交工廠財(cái)務(wù)。 生產(chǎn)計(jì)劃與市場(chǎng)部結(jié)算時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 用戶所需產(chǎn)品的信息 市場(chǎng)部 生產(chǎn)計(jì)劃 2 生產(chǎn)調(diào)度流程圖 本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度的常規(guī)過(guò)程： 崗位周作業(yè)計(jì)劃已經(jīng)形成 生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度 形成采購(gòu)計(jì)劃單 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)發(fā)

55、料（原材料） 供應(yīng)部廠庫(kù)發(fā)料（半成品） 采購(gòu)員收貨、定貨 制造部生產(chǎn) 質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) 送檢貨物及貨物處理 質(zhì)檢部檢驗(yàn) 生產(chǎn)調(diào)度向市場(chǎng)部下完工通知單 入供應(yīng)部半成品庫(kù) 市場(chǎng)部決定出庫(kù)（辦出庫(kù)手續(xù)） 生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收 供應(yīng)部打包 市場(chǎng)部安排發(fā)運(yùn) 結(jié)束 入供應(yīng)部原材料庫(kù) 質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn) 生產(chǎn)調(diào)度月底進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程 原材料采購(gòu)入庫(kù)流程 XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程 原材料采購(gòu)入

56、庫(kù)流程圖 采購(gòu)計(jì)劃單形成流程圖： 本流程描述采購(gòu)計(jì)劃單的形成過(guò)程 生產(chǎn)管理科 各需求部門 倉(cāng)庫(kù)記帳員 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)計(jì)劃表 設(shè)備申購(gòu)單 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)結(jié)存表 設(shè)備配料單 新品種指標(biāo)文件 每月月初形成一次 采購(gòu)計(jì)劃單(采購(gòu)員) 廠長(zhǎng)審核 對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行修改 根據(jù)需要隨時(shí)形成 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單(采購(gòu)員) 廠長(zhǎng)審核 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)單進(jìn)行修改 未通過(guò)審核 未通過(guò)審核 通過(guò)審核 形成采購(gòu)計(jì)劃 說(shuō)明： （1）采購(gòu)計(jì)劃單的形成： 生產(chǎn)管理科 出具 生產(chǎn)計(jì)劃表A0 各需求部門 出具

57、 設(shè)備申購(gòu)單A1 倉(cāng)庫(kù)記帳員 出具 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)結(jié)存表A2 生產(chǎn)技術(shù)部 出具 發(fā)料單（配料單）A3 技術(shù)指標(biāo)文件A4 采購(gòu)計(jì)劃A5形成的具體過(guò)程： (采購(gòu)計(jì)劃表每個(gè)月的10號(hào)制定) 根據(jù)A0提出需求的設(shè)備數(shù)量，加上各部門的A1提出的需申購(gòu)的數(shù)量，減去倉(cāng)庫(kù)記帳員提供的庫(kù)存量，即為所需的設(shè)備數(shù)量B0，根據(jù)A0中提出的設(shè)備型號(hào)和規(guī)格，調(diào)用生產(chǎn)技術(shù)部出具的A3，根據(jù)這份具體配料清單，乘以數(shù)量B0，得到需要提供的原材料數(shù)量B1，減去A2提供的庫(kù)存原材料數(shù)量，即為該月的原材料采購(gòu)計(jì)劃。 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表A6形成的具體過(guò)程： （一個(gè)月中的任何時(shí)候） 需求來(lái)自A0、A1，

58、查詢A2，對(duì)照A3、A4形成原材料采購(gòu)需求。即臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單。 （2）采購(gòu)計(jì)劃單A5（包括臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單A6）的審核 采購(gòu)計(jì)劃單必須由工廠廠長(zhǎng)審核通過(guò)方生效，其他人無(wú)權(quán)代理。而且沒(méi)有意外情況。 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)計(jì)劃表 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理科 供應(yīng)部采購(gòu)員 設(shè)備申購(gòu)單 各部門需采購(gòu)的設(shè)備 各需求部門 供應(yīng)部采購(gòu)員 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)結(jié)存表 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)匯總情況 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)記帳員 供應(yīng)部采購(gòu)員 設(shè)備配料單 新品種指標(biāo)文件 設(shè)備配料 指標(biāo)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)部 供應(yīng)部采購(gòu)員 采購(gòu)計(jì)劃單 根據(jù)計(jì)劃形成的采購(gòu)清單

59、 供應(yīng)部采購(gòu)員 工廠廠長(zhǎng)審批 臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單 根據(jù)臨時(shí)需要形成的采購(gòu)清單 供應(yīng)部采購(gòu)員 工廠廠長(zhǎng)審批 采購(gòu)員定貨、收貨流程圖： 本流程描述采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)單尋找貨源，簽收貨物的過(guò)程 采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單尋找貨源 生產(chǎn)管理部 工廠廠長(zhǎng) 采購(gòu)員同客戶簽定定貨單 供貨方發(fā)貨，采購(gòu)員收貨 未找到貨源 找到貨源 采購(gòu)單已經(jīng)形成 說(shuō)明： （1）采購(gòu)員訂貨（以下為采購(gòu)員一人完成） 采購(gòu)員根據(jù)生效的采購(gòu)計(jì)劃單A5（查看），找尋貨源，定貨。一般在月底前定貨完畢。并簽定定貨單A7。供方確認(rèn)，發(fā)貨。 （定貨過(guò)程中的價(jià)

60、格根據(jù)工廠慣例制定，簽定定單，先收貨，驗(yàn)貨合格入庫(kù)時(shí)才審核價(jià)格—由廠長(zhǎng)審核。價(jià)格合理，付貨款；不合理則退貨。） 如果找不到貨源，采購(gòu)員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠長(zhǎng) （2）采購(gòu)員收貨、驗(yàn)貨 當(dāng)供方的貨物抵達(dá)時(shí)，會(huì)隨貨附帶送貨單，由采購(gòu)員查點(diǎn)貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 采購(gòu)計(jì)劃單 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部采購(gòu)員 供應(yīng)部采購(gòu)員 定貨單 供應(yīng)部采購(gòu)員 供應(yīng)部采購(gòu)員 送檢貨物送檢及貨物處理流程圖： 本流程描述采購(gòu)員在接收貨物后，檢驗(yàn)貨物及后期處理的過(guò)程 采購(gòu)員填寫首檢單或送檢單 質(zhì)檢部

61、 采購(gòu)員查看質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)單 采購(gòu)員填寫退貨通知單 退貨 采購(gòu)員填寫交庫(kù)單 采購(gòu)員填寫財(cái)務(wù)報(bào)單 財(cái)務(wù)部門 檢驗(yàn)貨物 不合格 合格 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員查看交庫(kù)單，貨物檢驗(yàn)單 倉(cāng)庫(kù)記帳員填寫入庫(kù)單和入庫(kù)記帳單 結(jié)束 工廠廠長(zhǎng)審核 不合格 合格 說(shuō)明： （1）采購(gòu)員填寫首檢單A8（首次檢驗(yàn)此種原材料，填寫收檢單；以前檢驗(yàn)過(guò)的原材料，則填寫送檢單），將貨物送到質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)單A9給采購(gòu)員，檢驗(yàn)合格，則采購(gòu)員填寫交庫(kù)單A10，準(zhǔn)備入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格，則

62、交庫(kù)員填寫退貨通知單A11，退貨。 （2）原材料入庫(kù) 工廠廠長(zhǎng)審核交庫(kù)單，如果未通過(guò)，則采購(gòu)員填寫退貨通知單；如果通過(guò)，采購(gòu)員將交庫(kù)單A10交給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員查看檢驗(yàn)單A9，倉(cāng)庫(kù)記帳員填寫入庫(kù)單A13，并且填寫入庫(kù)記帳單A14。 （3）付款 采購(gòu)員待原材料入庫(kù)后，填寫財(cái)務(wù)報(bào)單A15，如果廠長(zhǎng)同意定單的價(jià)格，付款；否則退貨，采購(gòu)員填寫退貨通知單A11。 （4）出庫(kù) 發(fā)料單A在月初定，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料員在月底前根據(jù)發(fā)料單A17進(jìn)行原材料出庫(kù)；零星領(lǐng)料則用領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單A18進(jìn)行原材料出庫(kù)。原材料的出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)記帳員將填寫出庫(kù)記帳單A19。 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：

63、表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 送檢單（或首檢單） 檢驗(yàn)貨物 供應(yīng)部采購(gòu)員 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)單 貨物檢驗(yàn)結(jié)果 質(zhì)檢部 供應(yīng)部采購(gòu)員 退貨通知單 通知發(fā)貨方退貨 供應(yīng)部采購(gòu)員 交庫(kù)單 貨物入庫(kù) 供應(yīng)部采購(gòu)員 工廠廠長(zhǎng)審批 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員 入庫(kù)單 入庫(kù)記帳單 記載貨物入庫(kù) 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)記帳員 財(cái)務(wù)報(bào)單 申請(qǐng)付款 供應(yīng)部采購(gòu)員 財(cái)務(wù)部 質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn) 本圖表明了質(zhì)檢部在檢驗(yàn)原材料的流程。 原材料是否在計(jì)劃單中 是否合格分供方 送檢單與原材料是否一致 原材料是否合格 填寫檢驗(yàn)單交給供應(yīng)部辦理入庫(kù)手續(xù) 補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃單 質(zhì)檢員

64、填寫退貨通知單退回供應(yīng)部 填寫退貨通知單退回供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部提供采購(gòu)計(jì)劃單，原材料送檢單和原材料 否 否 否 是 是 是 是 否 說(shuō)明： 特殊情況：采購(gòu)任務(wù)臨時(shí)放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。 原材料檢驗(yàn)時(shí)所用到的原始數(shù)據(jù)有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 采購(gòu)計(jì)劃單 計(jì)劃采購(gòu)的原材料信息 供應(yīng)部 檢驗(yàn)員 原材料送檢單 被檢驗(yàn)的原材料信息 供應(yīng)部 檢驗(yàn)員 合格分供方一覽表 供應(yīng)方原材料合格數(shù) 原材料提供商 檢驗(yàn)

65、員 退貨通知單 不相符原材料的信息 檢驗(yàn)員 供應(yīng)部 檢驗(yàn)單 原材料的檢驗(yàn)結(jié)果信息 檢驗(yàn)員 供應(yīng)部 貯運(yùn)流程主要包括產(chǎn)品的入庫(kù)和出庫(kù)。 入庫(kù)流程 主要指原材料、半成品、不合格品、包廢品、維修品的入庫(kù)。 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 制造部 采購(gòu)元器件 檢驗(yàn)產(chǎn)品 制造產(chǎn)品 原材料交庫(kù)清單、報(bào)廢單等 不合格品記錄單或報(bào)廢單等 不合格品記錄單或報(bào)廢單等 倉(cāng)庫(kù)填寫入庫(kù)單 入庫(kù)單 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 制造部 倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)單據(jù) *詳細(xì)情況和特例

66、 在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部實(shí)際分五個(gè)分庫(kù)，即原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、維修品庫(kù)、不合格品庫(kù)、報(bào)廢品庫(kù)。在入庫(kù)時(shí)，發(fā)料員根據(jù)入庫(kù)物品的不同分別放置在不同的倉(cāng)庫(kù)中。 入庫(kù)過(guò)程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 原材料交庫(kù)清單 原材料數(shù)量、單價(jià)等 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 檢驗(yàn)單 原材料的檢驗(yàn)結(jié)果 質(zhì)檢部 倉(cāng)庫(kù) 報(bào)廢單 卡件名、報(bào)廢原因等 由廠長(zhǎng)審批 倉(cāng)庫(kù) 不合格品紀(jì)錄單 不合格品相關(guān)信息 質(zhì)檢部、或其他部門 倉(cāng)庫(kù) 出庫(kù)流程 主要指原材料、半成品、維修品、成品的出庫(kù)。 生產(chǎn)管理部 發(fā)料單 包裝通知單 包裝要求單 出庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn) 產(chǎn)品出庫(kù) 制造部 裝箱清單 市場(chǎng)部 *詳細(xì)情況和特例 對(duì)于原材料、維修品的出庫(kù)。需求部門憑出庫(kù)單項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員領(lǐng)取，發(fā)料員檢驗(yàn)單據(jù)合格后就發(fā)料。 對(duì)于半成品。如果是市場(chǎng)部需要，除了出庫(kù)單外，有時(shí)還有包裝通知單和包裝要求單。其他部門需要同上。 對(duì)于成品。入庫(kù)只是一種形式。具體過(guò)程是：質(zhì)檢部按成