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1、 管理制度 ) 品質(zhì)管理制度 品質(zhì)管理制度 □ 總則 第壹條：目的 為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，且能提前發(fā)現(xiàn)異 常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要， 特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： （壹）組織機(jī)能和工作職責(zé)； （二）各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （三）儀器管理； （四）品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行； （五）品質(zhì)異常反應(yīng)及處理； （六）客訴處理； （七）樣品確認(rèn)； （八）品質(zhì)檢查和改善。 第三條：組織機(jī)能和工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能和工

2、作職責(zé)。 □各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： （壹）原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （二）于制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； （三）成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 （壹）各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng) 業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù) " 操作規(guī)范 "，且參考①?lài)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè) 水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分 原物料、于制品、成品填制 "品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修 ）訂表 "壹式二 份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部壹份，且交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 （二） 品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組

3、召集品質(zhì)管理部、 制造部、營(yíng)業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、 于制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào) （規(guī)格 ） ③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率 （取樣規(guī)定 ）⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收 規(guī)定等填注于 "品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表 "內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管 核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。 第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 （壹 ）各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若 因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變 更等因素變化，能夠予以修訂。 （二 ）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前 至少重新校正壹次， 且參照以往品質(zhì)實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) （規(guī) 格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 （三

4、）品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修 訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立 "品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修）訂表 "， 說(shuō)明修訂原因，且交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑 此執(zhí)行。 □ 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃 （壹）周期設(shè)訂 儀器使用部門(mén)應(yīng)依儀器 購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、 操作說(shuō)明書(shū)等資料， 填制"儀器校正、 維護(hù)基準(zhǔn)表 " 設(shè)定定期校正維護(hù)周期， 作為儀器年度校正、 維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行 的依據(jù)。 （二 ）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門(mén)應(yīng)于每年年底 依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制 " 儀器校正計(jì)劃實(shí)施表 "、"儀器維 護(hù)計(jì)劃實(shí)施表 " 做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。 第八條：校正計(jì)

5、劃的實(shí)施 （壹）儀器校正人員應(yīng)依據(jù) " 年度校正計(jì)劃 "執(zhí) 行日常校正，精度校正作業(yè)，且將校正結(jié)果記錄于 "儀器校正卡 " 內(nèi)， 壹式二份存于使用部門(mén)。 （二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定 期由使用單位通過(guò)品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正， 且填立 "外協(xié)請(qǐng) 修單"以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用和保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依 " 檢驗(yàn) 規(guī)范" 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管和保養(yǎng)。 2、特殊精密 儀器，使用部門(mén)主管應(yīng)指定專(zhuān)人操作和負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不 得任意使用 （經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外 ）。3 、使用部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用 者操作正確性，日常保養(yǎng)和維護(hù)，如有

6、不當(dāng)?shù)氖褂煤筒僮鲬?yīng)予以糾正 教導(dǎo)且列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī) ） 由使用部門(mén)自行校正和保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。 5.儀器保 養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) "年度維護(hù)計(jì)劃 " 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)且將結(jié)果記 錄于"儀器維護(hù)卡 "內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、 技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立 " 外表請(qǐng)修申請(qǐng)單 " 且呈主管核準(zhǔn)后 送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。 □ 原物料品質(zhì)管理 第十條；原物料品質(zhì)檢驗(yàn) （1） 原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù) " 資 材管理辦法 "的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立 ' 材料 驗(yàn)收單（基板）" 、"材料驗(yàn)收

7、單 （鉆頭）"及"材料驗(yàn)收單 （壹般）" ，通知品質(zhì) 管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 （2）" 材料驗(yàn)收單 "（壹般 ）、（基 板）、（鉆頭）各壹式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第壹聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì) 計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五 聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 "供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡 " ，且每月 根據(jù)原物料品名規(guī)格類(lèi)別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于 "供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表 " 及每月評(píng) 核供應(yīng)商的行分于 " 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表 "，提供采購(gòu)作為選擇對(duì)抗廠商的 參考資料。 □ 制造前品質(zhì)條件復(fù)查 第十壹條：制造通知單的審核

8、（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 ） 品質(zhì)管 理部主管收到 " 制造通知單 "后，應(yīng)于壹日內(nèi)完成審核。 （壹）"制造通知 單 "的審核 1、訂制料號(hào) -PC 板類(lèi)別的特殊要求是否符合公司制造規(guī) 范。 2、種類(lèi)-客戶提供的油墨顏色。 3、底板 -底板規(guī)格是否符合公司 制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、品質(zhì)要求 - 各項(xiàng)品質(zhì) 要求是否明確，且符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可 接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式 - 是否符合本公司的 包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷(xiāo)訂單的 ShippingMark 及 SideMark 是否明確表示。 6、是否使用特殊的原

9、 物料。 （二 ）制造通知單審核后的處理 1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、 "試制通知單 " 及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有 關(guān)制造條件等且簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因 后，將"制造通知單 "送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。 2、 新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將 "制造通知單 " 交研發(fā)部擬定 加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于 "制造規(guī)范 "上，作為制造 部門(mén)生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 （壹）制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的 "制造規(guī)范 " 后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查 核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有 "

10、成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 及檢驗(yàn)規(guī)范 "作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有 " 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范 " 及"加工方法 "。（二）制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于 "制造規(guī)范 "上簽認(rèn)，作為生 產(chǎn)的依據(jù)。 □制程品質(zhì)管理第十三條： 制程品質(zhì)檢驗(yàn) （壹）質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程于制品 均應(yīng)依 " 于制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 "的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā) 現(xiàn)異常，迅速處理，確保于制品品質(zhì)。 （二）于制品品質(zhì)檢驗(yàn)依制程區(qū) 分，由品質(zhì)管理部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)： 1、鉆孔-IPQC 鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 2、 修壹-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條之上分別檢驗(yàn)記錄 于IPQC修壹日?qǐng)?bào)表。 3、修二-針對(duì)鍍銅（Cu）易（Sn/Pb） 后

11、15 條之 上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修二日?qǐng)?bào)表。 4、鍍金-IPQC 鍍金日?qǐng)?bào)表。 5、 底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗(yàn)且記錄于 " 底片檢查 要項(xiàng)" 。6、其他如 "噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表 "、"QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)方案 "、"S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 "等抽驗(yàn)。 （三）品質(zhì)管理工程科于制程中配合于制 品的加工程序、 負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試： 1、鉆頭研磨后 "規(guī)范檢驗(yàn) "且記 錄于" 鉆頭研磨檢驗(yàn)方案 "上。2、切片檢驗(yàn)分 PIH、壹次銅、二次銅及 噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)且記錄于 （QAEMicrosectionReport） 、 （AQESolderabilityTesRep

12、ort） 等檢驗(yàn)方案。 （四 ）各部門(mén)于制造過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，且加以處理后將異常原因、處理過(guò) 程及改善對(duì)策等開(kāi)立 "異常處理單 "呈 （副）經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部， 責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 （五 ）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn) 中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理且開(kāi)立 "異常處理單 "呈經(jīng) （副）理 核簽后送有關(guān)部門(mén)處理改善。 （六 ）各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā) 生品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以 "異常處理單 "反應(yīng)處理。（七） 制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以 " 異常處理單 " 反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 （ 壹） 制程中每壹位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的

13、 制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常 應(yīng)立即方案科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，且開(kāi)立 "異常處理單 " 見(jiàn)（表）壹式四聯(lián)，填列 異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送品質(zhì)管理部門(mén)判定異常原因及責(zé) 任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任 歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第壹聯(lián)總 經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(mén) （生產(chǎn)管理 ），第三聯(lián)會(huì)簽部門(mén)，第四 聯(lián)經(jīng)辦部門(mén)。 （二）現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé) 任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，壹旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即 處理外，且追究關(guān)聯(lián)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異 常重復(fù)發(fā)生。 （三）

14、制程自主檢查規(guī)定依 "制程自主檢查實(shí)施辦法 " 實(shí)施。 □成品品質(zhì)管理 第十五條：成品品質(zhì)檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依 " 成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī) 范"的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。 第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示 的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，且將品質(zhì)和包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào) " 出貨檢驗(yàn)記錄表 "見(jiàn) （附表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 □品質(zhì)異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng) （壹 ）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，于各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng) 目中，只要有壹項(xiàng)之上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為 "合格 "或" 不合格 "，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，且依據(jù) "資材

15、管 理辦法 "的規(guī)定呈核和處理。 （二）對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核 決使用時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開(kāi)立 "異常處理單 " 送制造部經(jīng)理 室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，且由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào) 使用情況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購(gòu)單位 和提供廠商交涉。 第十八條：于制品和成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理 （壹 ）于制品和成品于各 項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)， 應(yīng)提報(bào) "異常處理單 " ，且應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況， 使能迅速采取措施， 處理 解決，以確保品質(zhì)。 （ 二）制造部門(mén)于制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正 常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜

16、絕不良品流入下制程 （以" 廢品方案單 "提報(bào)，且經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報(bào)廢 ）。第十九條：制程 間品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門(mén)組長(zhǎng)于制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供 應(yīng)于制品品質(zhì)不合格時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) " 異常處理單 "詳述異常原因，連同樣 品，經(jīng)方案科長(zhǎng)后送經(jīng)理室績(jī)效組登記 （列入追蹤 ）后，送經(jīng)理室品保 組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量且 擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(mén) （或個(gè)人 ）且呈經(jīng)理批示后，第壹聯(lián) 送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理 組（品質(zhì)管理部 ）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(mén) （會(huì)簽部門(mén) ）依批 示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。制造科召集

17、機(jī)班人員檢查改善且依批 示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常 改善結(jié)果。 □ 成品出廠前的品質(zhì)管理 第二十條：成品繳庫(kù)管理 （壹）品質(zhì)管理部門(mén)主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)， 應(yīng)逐項(xiàng)依 "制造流程卡 "、"QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)方案 " 及有關(guān)資料審核確認(rèn)后 始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。 （二 ）品質(zhì)管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢， 若有品質(zhì)不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) "異常處理單 " 詳述 異常情況及附樣且擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處 理及改善。 （三 ）品質(zhì)管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決 時(shí)，把"異常處理單 "呈總經(jīng)理批示。 第二十壹條：檢驗(yàn)方案

18、申請(qǐng)作 業(yè)（壹）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)方案者， 營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào) " 檢驗(yàn)方案申請(qǐng) 單"壹式壹聯(lián)說(shuō)明理由， 檢驗(yàn)項(xiàng)目理由， 檢驗(yàn)項(xiàng)目及品質(zhì)要求后送總經(jīng) 理室產(chǎn)銷(xiāo)組。 （二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組人員接獲 " 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 "時(shí)，應(yīng) 轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 （品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者， 須交研發(fā) 部）研判是否出具 "檢驗(yàn)方案"，呈經(jīng)理核簽后把 "檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 "送總 經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。 （三）品質(zhì)管理部接獲 " 檢驗(yàn)方案申請(qǐng) 單" 后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)， 且依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢 驗(yàn)結(jié)果填入 "檢驗(yàn)方案表 "壹式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后， 第壹聯(lián)連同 "檢驗(yàn) 方案申請(qǐng)單 " 送總經(jīng)

19、理產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。 （四）特 殊物、化性的檢驗(yàn)，品質(zhì)管理部接獲 " 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 " 后，會(huì)同研發(fā) 部于制造后取樣檢驗(yàn)， 品質(zhì)管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于 "檢驗(yàn)方案表 " 壹式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第壹聯(lián)連同 " 檢驗(yàn)方案申請(qǐng)表 " 送產(chǎn)銷(xiāo)組，第 二聯(lián)自存。 （五 ）產(chǎn)銷(xiāo)組人員于接獲品質(zhì)管理部人員送來(lái)的 "檢驗(yàn)方案表 "第壹聯(lián)及"檢驗(yàn)方案申請(qǐng)單 "后，應(yīng)依"檢驗(yàn)方案表 "資料及參酌"檢驗(yàn) 方案申請(qǐng)單 "的客戶要求，復(fù)印壹份呈主管核簽，且蓋上 " 產(chǎn)品檢驗(yàn)專(zhuān) 用章"后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)客戶。 □ 產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn) 第二十二條：品質(zhì)確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 "生產(chǎn)進(jìn)度表 "或

20、"制作規(guī)范 "生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)， 應(yīng)將"制作規(guī)范 "或經(jīng)理批示送 確認(rèn)的"異常處理單 "由品質(zhì)管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)且將供確認(rèn)項(xiàng)目及 內(nèi)容填立于 "品質(zhì)確認(rèn)表 " ，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 （壹）批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。 （二）客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。 （三 ）客戶附樣和 制品材質(zhì)不同者。 （四 ）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 （五）生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、 物性或其他差異者。 （六 ）經(jīng)經(jīng)理 或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣和制作 （壹）確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1 、 若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2 、若客戶要求確認(rèn)印 刷線路、傳送

21、效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。 （二） 確認(rèn)樣品的取樣 品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，壹份存品質(zhì)管理部， 另壹份連同 "品質(zhì)確認(rèn)表 " 交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：品質(zhì) 確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立作業(yè) （壹 ）品質(zhì)確認(rèn)書(shū)的開(kāi)立品質(zhì)管理部人員于取樣后應(yīng) 即填" 品質(zhì)確認(rèn)表 "壹式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽且于 "品質(zhì)確認(rèn) 表"上加蓋 "品質(zhì)確認(rèn)專(zhuān)用章 "轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且于 "生產(chǎn) 進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期 "后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)。 （二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè) 方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立 " 品質(zhì)確認(rèn)表 " 品質(zhì)管理人員且要求客戶于確 認(rèn)書(shū)上簽認(rèn)，且呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)

22、不合 格拒收時(shí)，由品質(zhì)管理部人員填報(bào) "異常處理單 "呈經(jīng)理批示，且依批 示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤 （壹）處理期限 營(yíng)業(yè) 部門(mén)接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶， 品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶 5 日，國(guó)外客戶 10 日，但客戶如需裝配 試驗(yàn)始可確認(rèn)者， 其確認(rèn)日數(shù)為 50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 （二） 品質(zhì)確認(rèn)追蹤 品質(zhì)管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾 2 天 之上者時(shí)， 應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)， 以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 （三） 品質(zhì)確認(rèn)的結(jié)案 品質(zhì)管理部人員于接獲營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶確認(rèn) 的"品質(zhì)確認(rèn)表 "后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于 "生

23、產(chǎn)進(jìn)度表 " 上注 明確認(rèn)完成且以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ) （試）制。 □ 品質(zhì)異常分析改善 第二十六條：制程品質(zhì)異常改善 "異常處理單 "經(jīng)經(jīng)理列入改善者， 由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門(mén)依 "異常處理單 " 所擬的改善對(duì) 策確實(shí)執(zhí)行，且定期提出方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查改善結(jié)果。 第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析 （壹 ）品質(zhì)管理部每日依 IPQC 抽查記 錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、 項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制 "各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表 "送經(jīng)理核示后， 送制造部壹份以了解每日品質(zhì)異常情況， 以擬改善措 施。（二）品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的 " 各機(jī)班、料號(hào)不良分析 日?qǐng)?bào)表"將異常項(xiàng)目匯總編制 "抽檢異常周報(bào) "送總經(jīng)理室、制造部品保 組且由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 （三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的 PC板，應(yīng)填報(bào)"成品報(bào)廢單 "會(huì)品 質(zhì)管理部 MPB 確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月 5 日前由品質(zhì)管理部匯部填 報(bào)"制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表 "見(jiàn)（附表 ）送有關(guān)部門(mén)檢查改善。 第二十八條：品質(zhì)管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能 力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀 產(chǎn)品品質(zhì)的改善， 公司內(nèi)各部門(mén)得組成品質(zhì)管理圈， 以推動(dòng)改善工作。 □ 附則 第二十九條實(shí)施和修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦