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1、人力資源控制程序 1 目 的 通過規(guī)范、深入地開展人力資源管理，確保為公司提供充分的人力資源保障，特制訂本程序。 2 適用范圍 適應(yīng)于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的人員管理。 3 權(quán) 責(zé) 3.1 管理部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 3.2 各部門配合實(shí)施。 4 工作程序 4.1 工作流程圖 公司發(fā)展戰(zhàn)略要求 確定培訓(xùn)需 求 培訓(xùn)策劃培訓(xùn)計(jì)劃 提供/實(shí)施培 訓(xùn) 培訓(xùn)效果評 價(jià) 確定崗位任職要求 確定在職人員必要能力 按周期（年度）評價(jià) 與任職要 求相比較 確定在職人員必要能力 評價(jià)措施 的有效性 N

2、 Y Y N 4.2 人力資源管理原則 選擇有能力的人從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作，確保管理體系的 有效運(yùn)行。 4.3 崗位及其任職要求的確定 4.3.1 對公司設(shè)立的每一個崗位，管理部應(yīng)組織制訂《崗位表述書》，報(bào)管理部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.2 崗位表述書制訂原則 A 任職條件應(yīng)主要從以下幾方面提出要求： 1）教育程度（ 如：學(xué)歷）； 2）接受的培訓(xùn)（崗位專業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)等）； 3）具備的技能（具有的專業(yè)適用能力，崗位所要求的基本技能）； 4）工作的經(jīng)驗(yàn)（工作經(jīng)歷）。 5）

3、需要時(shí)，對某些崗位可提出年齡、性別等方面的限制條件； B 任職條件中應(yīng)突出對特定崗位的資格和/或技能要求 1）管理部應(yīng)組織確定公司特定崗位的范圍；(見4.7.1) 2）管理部會同用人部門共同確定對特定崗位的資格和/或技能要求。 4.4 人員配備 4.4.1 管理部應(yīng)根據(jù)公司運(yùn)作需要、人力資源規(guī)劃，開展人員的聘用與調(diào)配。 4.4.2 每一崗位配備的人員，應(yīng)符合公司確定的《崗位表述書》中對任職要求的規(guī)定。 4.5 人員考評 4.5.1 對公司聘用的各級人員，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行持續(xù)考評， 如試用期評價(jià)、聘用后每年的定期評價(jià)等。 4.5.2 《崗位表述書》是考評的主要依據(jù)之一，其中的任職要

4、求是上崗的必備條件。 4.5.3 考評的目的之一，是確定各級人員能否滿足且持續(xù)滿足公司提出的能力要求及工作要求。 4.5.4 對未達(dá)到考評要求的人員，管理部可采取以下措施并對效果進(jìn)行評價(jià)： A 不予聘用或辭退； B 離崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； C 調(diào)換崗位，并經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗； D 招聘合適的人員等。 4.6 培訓(xùn)管理 4.6.1 培訓(xùn)管理原則 A 培訓(xùn)不應(yīng)為管理部的專責(zé)，各部門均應(yīng)將培訓(xùn)作為一項(xiàng)經(jīng)常性活動加以管理； B 針對任一崗位開展的任何培訓(xùn)，培訓(xùn)的完整對象應(yīng)為從事或有可能從事該崗位工作的所有人員，包括： 1）新進(jìn)員工； 2）轉(zhuǎn)崗員工； 3）臨時(shí)工或合同

5、工； 4）崗位兼職人員。 C 管理部對下列方面的培訓(xùn)活動進(jìn)行組織、管理： 1）組織公司級的培訓(xùn)，包括有關(guān)部門提請須開展的公司級培訓(xùn)； 如貫標(biāo)方面的、涉及各部門的培訓(xùn)工作，可由質(zhì)量部提請管理部組織 2）組織跨部門的培訓(xùn)，包括有關(guān)部門提出的對其他系統(tǒng)/區(qū)域的培訓(xùn)建議； 3）組織新員工、轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)； 4）組織有關(guān)部門/人員參加各類外部培訓(xùn)； 5）指定有關(guān)部門開展相應(yīng)的內(nèi)部培訓(xùn)； 6）對各部門組織的培訓(xùn)活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督； D 各部門對下列方面的培訓(xùn)活動進(jìn)行組織、管理： 1）部門內(nèi)部培訓(xùn)； 2）職能部門組織開展分管范圍內(nèi)的培訓(xùn)； 如，工程設(shè)備部對各車間開展設(shè)備操作及日常維

6、護(hù)的培訓(xùn)。 4.6.2 識別培訓(xùn)需求 A 宏觀層次：培訓(xùn)應(yīng)以公司發(fā)展戰(zhàn)略對于人員意識、知識的潛在需要相聯(lián)系； B 微觀層次：培訓(xùn)應(yīng)針對人員現(xiàn)有能力和崗位要求的差距進(jìn)行。 4.6.3 設(shè)計(jì)和策劃培訓(xùn) A 培訓(xùn)設(shè)計(jì)、策劃即根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃的過程。 B 應(yīng)按培訓(xùn)分工，針對已確定的培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計(jì)劃。 C 制訂計(jì)劃前，培訓(xùn)責(zé)任部門應(yīng)就培訓(xùn)的有關(guān)安排（即計(jì)劃內(nèi)容）與有關(guān)各方（包括培訓(xùn)建議/提出部門、人員，講授人，培訓(xùn)對象等）進(jìn)行充分的溝通。 D 公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 1）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》是對公司全年培訓(xùn)工作進(jìn)行的總體安排； 2）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》主要涉及： ——需管理部組織

7、的公司級、跨部門培訓(xùn)； ——公司認(rèn)為應(yīng)由相關(guān)部門組織自行開展的內(nèi)部培訓(xùn)等； ——《年度培訓(xùn)計(jì)劃》包括：培訓(xùn)項(xiàng)目、時(shí)間段、責(zé)任部門、培訓(xùn)對象等。 3）每年初，管理部制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，由管理部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4）《年度培訓(xùn)計(jì)劃》應(yīng)分發(fā)各部門，管理部組織實(shí)施。 E 《培訓(xùn)通知單》 1）《培訓(xùn)通知單》，是對每次培訓(xùn)活動的正式安排； 2）對管理部組織的公司級培訓(xùn)，需在培訓(xùn)提前下發(fā)《培訓(xùn)通知單》（需蓋有管理部章） 3）各部門自行組織的內(nèi)部培訓(xùn)，可以口頭通知行式，提前通知，但相關(guān)培訓(xùn)記錄必須登記； 4）本公司認(rèn)可的培訓(xùn)方式包括：外部公開培訓(xùn)、專題講座、研討等，內(nèi)部專題講座、研

8、討，專項(xiàng)技能訓(xùn)練，師傅帶徒弟，工作輔導(dǎo)，自學(xué)等； 5）當(dāng)部門組織的內(nèi)部培訓(xùn)，需管理部予以場地、設(shè)備、工具等方面的支持時(shí)，人力資源控制程序《培訓(xùn)通知單》應(yīng)報(bào)管理部備案。 F 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃特例 1）當(dāng)內(nèi)部培訓(xùn)同時(shí)具備下列特點(diǎn)時(shí)，可免于制訂書面的“培訓(xùn)通知”： ——培訓(xùn)提供者、培訓(xùn)對象均為同一部門； ——培訓(xùn)時(shí)間僅限于當(dāng)班或當(dāng)天； ——培訓(xùn)資料已形成，無需另外編制； ——培訓(xùn)僅為提示性或強(qiáng)調(diào)性，不涉及新知識、新技能方面的內(nèi)容。 示例1：針對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，就不合格品控制的重要性及重點(diǎn)，車間主管對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行的培訓(xùn)。 2）免于書面計(jì)劃的培訓(xùn)項(xiàng)目，責(zé)任部門應(yīng)以口頭通知的方式明確培

9、訓(xùn)的各項(xiàng)要求，應(yīng)注意：免于書面計(jì)劃，只是形式的簡化，并不意味要求的減少。 3）對此類培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄不能免除。 外部培訓(xùn)，對于需外送且有一定費(fèi)用產(chǎn)生的培訓(xùn)，必需填寫《員工培訓(xùn)審批表》報(bào)管理部人事，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可執(zhí)行。且此《員工培訓(xùn)審批表》可作用培訓(xùn)記錄由管理部予以保存。 4.6.4 提供培訓(xùn) A 培訓(xùn)前，教學(xué)雙方提供支持，就培訓(xùn)目標(biāo)、性質(zhì)達(dá)成共識； B 培訓(xùn)中，提供有關(guān)工具、設(shè)備等,按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)； C 培訓(xùn)后， 1）培訓(xùn)責(zé)任部門應(yīng)做好《培訓(xùn)實(shí)施記錄》，包括培訓(xùn)簽到； 2）培訓(xùn)責(zé)任部門從學(xué)員和培訓(xùn)者雙方收集反饋信息，向有關(guān)方面提供反饋信息，改進(jìn)培訓(xùn)工作。 4.6.5 評價(jià)

10、培訓(xùn)效果 A 培訓(xùn)效果評價(jià)的主要目的是確定公司目標(biāo)和培訓(xùn)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，著眼于培訓(xùn)的有效性和效率。 B 培訓(xùn)責(zé)任部門應(yīng)按預(yù)先確定的評價(jià)規(guī)則，組織評價(jià)培訓(xùn)的效果； C 培訓(xùn)效果的評價(jià)方式，責(zé)任部門可選擇下列中的一種或幾種： 1）學(xué)員自我評價(jià)，如心得，問卷調(diào)查； 2）培訓(xùn)者訓(xùn)后評價(jià)，如書面考試、操作考核； 3）培訓(xùn)對象上級領(lǐng)導(dǎo)跟蹤評價(jià)，如：對工作業(yè)績階段性（月度、季度）評價(jià)。 D 應(yīng)在《培訓(xùn)實(shí)施記錄》上記載培訓(xùn)效果； E 當(dāng)培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，培訓(xùn)責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行必要的補(bǔ)充培訓(xùn)， 如對考核不合格的人員進(jìn)行再培訓(xùn)。 4.6.6 培訓(xùn)資料的歸檔保存 A 年度培訓(xùn)計(jì)劃（管理部保存）；

11、 B 培訓(xùn)通知單（管理部保存）； C 培訓(xùn)實(shí)施記錄（管理部保存）； D 培訓(xùn)證書復(fù)印件（管理部保存）。 4.7 特定人員的資格考核/認(rèn)可 4.7.1 符合下列條件之一的崗位，本公司視其為特定崗位： A 涉及人身、設(shè)備安全的崗位，如：電工、關(guān)鍵設(shè)備操作人員等。 B 必須具有一定專業(yè)知識和操作技能的崗位，如設(shè)計(jì)與開發(fā)人員、內(nèi)審員、校準(zhǔn)人員、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。 C 有重要影響的崗位，如特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員等。 4.7.2 管理部組織對所有特定人員開展資格考核/認(rèn)可，確保只有符合要求的特定人員方能上崗。 4.8 人力資源記錄的管理 4.8.1 管理部負(fù)責(zé)建立并保存全員的人力資

12、源檔案/記錄。 4.8.2 對每一人員的檔案資料中，應(yīng)包括： A 員工進(jìn)入本公司前的基本信息： ——證明其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面基本信息的登記及其憑證， 如：個人簡歷、畢業(yè)證復(fù)印件等； B 與本公司合同關(guān)系的憑證； C 在公司內(nèi)崗位變動、重要發(fā)展的記載等。 4.8.3 每名員工在公司內(nèi)所接收所有培訓(xùn)，其培訓(xùn)記錄由管理部按本程序第4.6.6 條的規(guī)定，保存。 5 相關(guān)文件 5.1 崗位表述書 6 相關(guān)表格/記錄 6.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 6.2 培訓(xùn)通知單 6.3 培訓(xùn)實(shí)施記錄 6.4 員工培訓(xùn)審批表 6.5 人事檔案

13、 文件制/修訂履歷表 制/修訂 日 期 版本 版序 制/修訂目的、內(nèi)容 制/修 訂人 審 核 核 準(zhǔn) 2005-09-10 A 0 體系文件新建程序文件 文 件 分 發(fā) 分發(fā)部門 份 數(shù) 分發(fā)部門 份 數(shù) 總經(jīng)理室（含認(rèn)證備份） 4 工程設(shè)備部 3 管理部 6

14、 財(cái)務(wù)部 1 生產(chǎn)部（含車間主管） 6 質(zhì)量部 1 DC2-0600101 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 部門 課程名稱 受訓(xùn)對象 費(fèi)用預(yù)算 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)方式 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 內(nèi)訓(xùn) 外訓(xùn)

15、

16、 批準(zhǔn)人： 審核人： 起草人： 日期： DC2-0600102 培訓(xùn)通知單 課程名稱 授課講師 主要內(nèi)容 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)時(shí)間 要求參加人員，請準(zhǔn)時(shí)

17、參加 部門 人 員 名 單 管理部章 日 期 DC2-0600103 培 訓(xùn) 實(shí) 施 記 錄 課程名稱 培

18、訓(xùn)地點(diǎn) 授課講師 培訓(xùn)時(shí)間 工號 部門 簽到 考評 成績 工號 部門 簽到 考評 成績 課 程 內(nèi) 容 授課老師（簽名）：

19、 日期： 注：考試/考核內(nèi)容附后 DC2-0600104 員工培訓(xùn)審批表 姓名 部門 崗位 培訓(xùn)事項(xiàng) 培訓(xùn)組織單位： 培訓(xùn)內(nèi)容： 培訓(xùn)時(shí)間： 培訓(xùn)地點(diǎn)： 培訓(xùn)費(fèi)用 報(bào)名費(fèi)： 預(yù)計(jì)差旅費(fèi)： 培訓(xùn)費(fèi)： 資料費(fèi)： 其它費(fèi)用： 培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)： 培訓(xùn)原因 申請人簽名： 日 期： 部門意見 部門負(fù)責(zé)人：

20、 日 期： 人事意見 審批意見 批準(zhǔn)人： 日 期： 培訓(xùn)備案記錄 DC2-0600105 人 事 檔 案 姓名 到崗日期 工號 性別 出生年月 民族 身份證號碼 婚姻狀況 籍貫 職稱 政治面貌 戶口所在地 戶口性質(zhì) 檔 案 目 錄 序號 項(xiàng)目 存入日期 變更日期 備 注 1 聘用審批表 2 個人簡歷 3 身份證復(fù)印件 4 最高學(xué)歷證書復(fù)印件 5 資質(zhì)/資格證書復(fù)印件 6 上一單位離職證明 7 勞動合同 8 公司內(nèi)崗位升遷/調(diào)動記錄 9