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1、 版次：A /0 編號：SP/GL—2008 質量安全管理制度 依據(jù)《食品用塑料包裝、容器、工具等制品 生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法》編制 編制： 審核： 批準： 2008年05月01日發(fā)布 2008年05月01日實施 西安汕平彩印包裝有限公司發(fā)布 目 錄 目錄 ……………………………………………………………………………………………1 公司簡介 ………………………………………………………

2、………………………………3 任命書 …………………………………………………………………………………………4 公司組織機構圖 ………………………………………………………………………………5 質量安全方針、目標………………………………………………………………………… 6 質量安全管理制度…………………………………………………………………………… 7 質量管理考核辦法……………………………………………………………………………11 質量安全應急預案……………………………………………………………………………13 清潔生產(chǎn)制度……………………………………………………………………………

3、……17 倉庫管理制度…………………………………………………………………………………19 產(chǎn)品標識規(guī)定……………………………………………………………………………… 21 凹印輥/設備管理制度……………………………………………………………………… 23 培訓管理規(guī)定……………………………………………………………………………… 25 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序………………………………………………………………………… 29 關鍵控制點控制辦法……………………………………………………………………… 31 文件管理制度……………………………………………………………………………… 32 采

4、購管理制度……………………………………………………………………………… 35 供方評價準則……………………………………………………………………………… 38 采購產(chǎn)品檢驗/驗證規(guī)定…………………………………………………………………… 39 工藝管理制度……………………………………………………………………………… 41 產(chǎn)品更換控制辦法………………………………………………………………………… 43 過程產(chǎn)品檢驗規(guī)定………………………………………………………………………… 44 產(chǎn)品防護管理規(guī)定………………………………………………………………………… 46 產(chǎn)品說明書……

5、…………………………………………………………………………… 47 檢驗管理制度……………………………………………………………………………… 49 檢驗設備和計量器具管理制度…………………………………………………………… 51 產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)定………………………………………………………………………… 54 不合格品管理規(guī)定………………………………………………………………………… 55 不合格品召回制度………………………………………………………………………… 57 退貨管理制度……………………………………………………………………………… 58 安全生產(chǎn)制度…………………

6、…………………………………………………………… 59 廢棄物處理規(guī)定…………………………………………………………………………… 61 公司簡介 西安汕平彩印包裝有限公司位于陜西省西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)常青二路副11號，固定資產(chǎn)100萬元，年總產(chǎn)值350萬元，員工30多人，公司占地面積2500平方米，總建筑面積2000平方米。毗臨西寶高速公路，環(huán)境優(yōu)美，交通便利，地理位置優(yōu)越。 西安汕平彩印包裝有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各種塑料軟包裝印刷企業(yè)，主導產(chǎn)品為食品包裝用復合膜袋、非食品包裝膜袋等系列產(chǎn)

7、品，公司擁有各類具有國內領先水平的塑料包裝生產(chǎn)流水線，其中包括7色凹版彩印機、干復機、多功能制袋機、分切機等生產(chǎn)設備，具有拉力機等檢驗設備。可提供從包裝設計、凹印、復合、分切、制袋一條龍服務，近年來在生產(chǎn)中以成熟的工藝，嚴格的標準，使產(chǎn)品已形成系列化、多元化、規(guī)范化生產(chǎn)。產(chǎn)品遠銷全國各地，質量可靠，獲得了客戶一致認可。 科技興業(yè)，質量為本，追求卓越，誠實守信，是我們企業(yè)的精神；以顧客為關注焦點，保護環(huán)境，造福社會是企業(yè)努力的方向；我公司將用一如既往、開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以求實、穩(wěn)健、優(yōu)質、高效的經(jīng)營理念，爭創(chuàng)優(yōu)秀品牌，以回報社會各界及廣大客戶對我公司的支持和厚愛。 地 址

8、：陜西省西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)常青二路副11號 電 話：029-86524712 傳 真： 郵政編碼：710021 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》，確保質量安全管理體系的各項要求得到實施、保持，加強對質量安全管理體系有效運行的領導，特任命：

9、 孫富祥同志為公司質量安全管理負責人，兼生產(chǎn)技術部部長，負責公司質量安全管理工作、負責生產(chǎn)組織和產(chǎn)品技術指導、設備管理和安全生產(chǎn)等管理工作。 王 會同志為綜合辦公室主任，負責公司文件管理、人員培訓。 雷朋英同志為供銷部部長，負責原輔材料采購和產(chǎn)品銷售。 王 娟同志為質檢部部長，負責產(chǎn)品檢驗和試驗；負責不合格品和檢測計量設備的管理。獨立行使檢驗的權利，對總經(jīng)理負責。 石耀武同志為倉庫保管員，負責原輔材料、產(chǎn)成品的防護、儲存和保管。 總經(jīng)理： 2008年05月01日

10、 公司質量安全管理組織機構圖 總 經(jīng) 理 質 量 負 責 人 供 銷 部 質 檢 部 生 產(chǎn) 技 術 部 辦 公 室 檢 測 室 倉庫 車 間 質量安全方針、目標 質量方針是公司總方針的一個重要組成部分，是公司的質量宗旨和方向，是企業(yè)的質量承諾，是公司全體員工質量活動的指針，質量目標是質量方針的具體化。質量方針、質量目標均由總經(jīng)理制定

11、發(fā)布、評審和修訂。 質量方針： 科學管理，安全環(huán)保，品質優(yōu)良，顧客滿意。 質量目標： 成品一次交驗合格率98%， 衛(wèi)生指標檢驗合格率100%， 顧客滿意度95% 總經(jīng)理： 2008年05月01日 質量安全管理制度 編號：SP/GL0101—2008 1目的 為了使質量安全管理活動能夠按照有關規(guī)定，正常有序的進行，叢而實現(xiàn)原材料采購、生產(chǎn)加工過程、產(chǎn)品質量檢驗、成品包裝、儲存等生產(chǎn)過程的全過程質量管理，特制定本制度。 2范圍 適用于公司所有部

12、門、崗位。 3職責 3.1質量負責人負責負責相關部門、崗位的職責、權限和相互關系。并做好關系協(xié)調 3.2各部門、崗位負責按照本制度的要求履行職責、行使權利。 4 職責和權限 4.1 總經(jīng)理 根據(jù)實際需要，建立相應的組織機構，并規(guī)定他們的職責權限和相互關系； 全面領導公司的日常工作，向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定質量方針和質量目標； 確保質量安全管理體系運行所必需的資源配備； 負責辦公室和財務部等工作的直接領導和部門工作的協(xié)調。 對最終產(chǎn)品質量安全負全責 4.2 質量安全負責人 4.2.1負責質量管理工作，確保質量安全管理體系的過程得到建立、實施

13、和保持；對生產(chǎn)許可產(chǎn)品實物質量進行有效的控制； 向最總經(jīng)理報告質量安全管理體系的運行情況以及需改進的需求； 對生產(chǎn)系統(tǒng)工藝設備滿足合同需求能力提出意見和要求； 組織、監(jiān)督產(chǎn)品的開發(fā)和工藝管理工作； 組織實施生產(chǎn)過程滿座質量控制要求保證產(chǎn)品過程的有效運行； 主持質量安全有關會議，對處理質量安全問題做出決定； 參與嚴重不合格品的評審，組織評審處置結果的實施。 4.3質檢部 負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的管理； 負責采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和成品的檢驗和驗證； 負責監(jiān)視和測量裝置的管理，建立測量裝置臺帳，按測量裝置周期校準計劃對在用測量裝置進行周期校準，確保檢驗、試驗、生產(chǎn)使用的測量

14、裝置在有效期內使用，并對測量裝置進行標識 負責不合格品的判定，組織相關部門對不合格品進行處置。 4.4生產(chǎn)技術部 負責編制生產(chǎn)計劃，并組織實施； 負責公司新產(chǎn)品開發(fā)過程的控制； 負責編制工藝文件、關鍵控制點的作業(yè)指導書，并監(jiān)督實施； 負責公司技術文件的管理； 負責公司的生產(chǎn)設備管理及維護保養(yǎng)，保持設備處于完好狀態(tài)； 辦公室 負責質量安全管理文件和記錄的編制、發(fā)放并進行統(tǒng)籌管理； 負責質量安全目標的考核； 負責編制員工培訓計劃，并組織培訓,并對培訓效果進行評價。 4.6 供銷部 負責編制采購計劃并組織實施； 負責組織對供方的評價與選擇，建立合格供方名錄，并在合格供方名

15、錄中的供方組織采購； 負責識別顧客的要求與期望、做好與顧客的溝通和聯(lián)系； 負責合同的簽訂和修訂，建立合同臺賬，定期檢查合同的執(zhí)行情況； 負責倉庫管理及產(chǎn)品的搬運、貯存、交付及售后服務； 負責組織處理顧客的投訴及退貨事宜。 4.7生產(chǎn)車間 負責生產(chǎn)車間環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染； 按照有關標準、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等技術文件要求組織生產(chǎn)，實施生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品狀態(tài)標識，并做好有關記錄 組織落實工藝紀律、工序質量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)； 嚴格執(zhí)行設備、計量器具的使用、維護和保養(yǎng)規(guī)定，確保產(chǎn)品質量； 負責生產(chǎn)車間質量安全管理工作，建立生產(chǎn)車間質量考核

16、制度，并對質量安全工作進行考核； 及時上報生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間的質量事故，當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時停止生產(chǎn)和轉序，查明原因，提出整改措施，杜絕非預期使用； 組織不合格品的標識、隔離和及時處置； 4.8質量檢驗員 按工藝文件和有關標準，負責采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的質量檢驗工作； 熟練掌握工藝文件、技術標準、檢驗規(guī)程和測量方法，對測量結果的準確性負責； 認真做好檢驗記錄，并對其正確性負責； 4.9倉庫管理員 建立庫存物資臺帳，作好接收、保管、發(fā)放記錄，確保產(chǎn)品帳、物、卡相符，并對庫存產(chǎn)品質量負責； 保持庫房整潔衛(wèi)生，通風良好，保證庫容、庫貌符合規(guī)定要求； 按要求分類碼放，明確標識，

17、防止混淆和非預期使用； 負責庫房的防護，做好防潮、防漏、防塵、防火、防昆蟲工作，確保庫存產(chǎn)品不受損失、不受污染。 4.10供銷員 嚴格執(zhí)行采購計劃，并對采購產(chǎn)品質量負責； 根據(jù)合格供方名錄和相關要求實施采購； 參與合格供方的選擇和評價 負責市場調查，收集市場信息，并及時反饋到有關部門； 識別顧客需求與期望，參與合同評審，對合同內容與顧客進行協(xié)商； 按合同法要求簽訂購銷合同； 負責與顧客溝通，及時掌握顧客動態(tài)； 認真做好服務工作，包括產(chǎn)品售前介紹、退、換貨等，并協(xié)調處理顧客信息。 4.11生產(chǎn)操作人員 熟練掌握工藝操作規(guī)程及技術要求，嚴格按現(xiàn)行有效的工藝文件操作；

18、確保本崗位環(huán)境清潔安全，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)不受污染； 正確使用生產(chǎn)設備，負責設備的日常維護和保養(yǎng)，確保設備處于完好狀態(tài)； 關鍵特殊過程操作人員應經(jīng)考核合格。 4.12設備維修員 負責檢查設備的完好率，監(jiān)督檢查設備維護保養(yǎng)情況，確保設備正常運行。 設備發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障時應及時進行維修，使生產(chǎn)不受影響； 負責設備備件管理。 4.13技術人員 執(zhí)行國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準； 負責編制工藝、檢驗等技術文件； 負責工藝技術文件的更改； 負責指導、監(jiān)督、檢查工藝文件的實施； 4.13.1負責根據(jù)市場需求開發(fā)新產(chǎn)品。 質量安全考核辦法 　

19、 編號：SP/GL0102—2008 1.目的 為保證公司質量目標的實現(xiàn)，體現(xiàn)公平原則，提高員工積極性，從而更好的規(guī)范公司及員工的行為，特制訂本考核辦法。 2.范圍 適用于公司全體員工。 3.職責 3.1質量負責人負責公司質量目標的分解。 3.2質檢部負責質量目標完成情況的統(tǒng)計和考核。 3.3辦公室負責質量管理制度的考核。 3.4各部門負責按公司要求完成各自質量目標。 4程序及要求 4.1部門質量目標考核 公司質量目標為“成品一次交驗合格率98%，衛(wèi)生標準檢驗合格率100%，顧客滿意度95%”。 各部門質量目標分解： 序號 部門 指標 目標值 備注 1

20、辦公室 文件受控率 100% 2 質檢部 檢驗數(shù)據(jù)準確率 99% 3 供銷部 主要原材料供方評價率 100% 采購物資合格率 98% 顧客滿意度 95% 電話調查 4 生產(chǎn)技術部 成品一次交驗合格率 98% 生產(chǎn)計劃完成率 100% 衛(wèi)生標準檢驗合格率 100% 產(chǎn)品型式檢驗報告 車間衛(wèi)生合格率 100% 車間衛(wèi)生檢查表 考核程序 a) 各部門質量目標每月考核一次； b)質檢部于每月1—2日前將各部門質量目標完成情況統(tǒng)計匯總，經(jīng)質量負責人審批后實施考核； c)實際完成比目標值每降低0.5%扣罰責任部門100

21、元； d)對當事部門的經(jīng)濟處罰，從本月工資總額中扣除。 4.2質量管理制度執(zhí)行情況考核 為保證質量安全管理制度的有效實施，實現(xiàn)對各過程質量的控制，各部門應嚴格執(zhí)行質量安全管理制度中各項管理規(guī)定。同時為有效監(jiān)督、檢查質量安全管理制度的執(zhí)行情況。 成立檢查小組，成員由各部門負責人組成； 辦公室組織檢查小組每月28日進行定期的檢查。 檢查內容包括：各部門質量安全管理制度中的各項管理規(guī)定的執(zhí)行情況、實施結果的程度等績效情況。 由辦公室編制質量安全管理制度執(zhí)行檢查表，規(guī)定具體的檢查項目、檢查方法 檢查結果采用評分制，總分得80分為及格，不足80分為不及格，每降低或超出5分，獎勵或處罰金額

22、為工資或獎金的10—20%。 對當事部門的經(jīng)濟處罰，從本月工資總額中扣除。 6相關的文件及記錄 質量目標考核記錄 管理制度考核記錄 應急予案措施 編 號：SP/GL0103—2008 1、目的 為了對可能影響產(chǎn)品質量安全的潛在緊急情況和事故如錯用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評價等情況進行處置，避免因此造成的質量危害，本著“預防為主、搶救有序、統(tǒng)一指揮、分工負責”的原則，特制定本應急預案。 2、范圍 　　本應急預案適用于錯用工業(yè)級原料、超范圍使用助劑及安全性能未加

23、評價等類似情況的應急反應和處理措施。 職責 3、組織機構 3.1公司成立應急反應和處理中心： 應急反應和處理中心 事后處理組 運輸工具組 信息聯(lián)系組 現(xiàn)場指揮組 總指揮: 楊應通 副總指揮：康振偉 成員：安子偉、王 會、籃素蘭、王 娟、康振偉、雷朋英、談彥榮、石耀武 4、職責 （1）總指揮：發(fā)生緊急情況或事故時，發(fā)布和解除應急處理指令；組織指揮應急隊伍按預案實施處理行動；向顧客或相關單位通報事故情況，必要時向有關單位發(fā)出協(xié)助請求；組織事故調查，總結應急處理經(jīng)驗教訓等。 （2）副總指揮：協(xié)助總指揮負責應急處理的具體指

24、揮工作。 （3）現(xiàn)場指揮組：協(xié)組總指揮負責工程搶險搶修工作的現(xiàn)場指揮；負責搶險方案的制定，組織指導方案實施；協(xié)助總指揮做好事故情況通報及事故處置工作。 （4）信息聯(lián)絡組：負責事故現(xiàn)場通訊聯(lián)絡和對外聯(lián)系；負責協(xié)助搶險機械設備的調轉；負責事故現(xiàn)場的通訊聯(lián)絡和對外聯(lián)系；負責與有關單位人員的緊急聯(lián)絡，在最短的時間內，傳達領導小組的搶險指令，做好與顧客的聯(lián)系。 （5）運輸工具組：負責質量事故相關物資的供應和運輸工作；負責所需要的人力、機械的落實，保證人員交通的便利。 （6）事后處理組：負責與客戶進行事后協(xié)調及企業(yè)內整改安排。 5、程序及要求 5.1有關單位人員緊急聯(lián)系電話一覽表 序號 職

25、務 姓名 手機 1 總經(jīng)理 楊應通 2 質量安全負責人 孫富祥 3 質檢部部長 王 娟 4 供銷部部長 雷朋英 6 生產(chǎn)技術部部長 康振偉 7 辦公室主任 王 會 8 檢驗員 楊 敏 9 倉庫管理員 石耀武 5.2應急準備 事故易發(fā)生單位（生產(chǎn)車間）應成立應急隊伍并落實應急措施。 資料管理員負責健全包括所有部門、客戶相關單位的應急電話聯(lián)絡表。 各基層單位在識別和評價危害因素的過程中，確定本單位的事故狀態(tài)和緊急情況，提出預防重 大質量安全事故的組織措施、技術措施和必要的物質準備。 5.3日常工作

26、 生產(chǎn)技術部：負責督促檢查、落實應急計劃；負責潛在的事故或緊急情況發(fā)生后所采取糾正預 防措施的處理及監(jiān)督檢查。 辦公室：負責應急信息的傳達及應急指揮車輛的保證。 供銷部：負責與客戶及相關單位進行聯(lián)系，負責應急物資的保障。 質檢部：負責配合生產(chǎn)技術部對應急現(xiàn)場質量安全因素進行識別。 5.4應急預案的實施 錯用工業(yè)級原料應急預案 .1為了有效預防、及時控制和消除錯用工業(yè)級原料造成的危害，保障消費者身體健康與生命安全，維護正常的食品包裝市場，制定本預案。 .2工業(yè)級原料錯用發(fā)生時，各單位應立即采取措施對此原材料進行隔離并停止使用，同時逐級上報到公司應急反應和處理中心，公司根據(jù)情況成

27、立應急指揮部，全面負責錯用工業(yè)級原料的應急工作。 .3應急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定工業(yè)級原料使用的范圍并對有關材料、產(chǎn)品就地實施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴密監(jiān)控中。 .4應急指揮部應根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標準的有關規(guī)定對污染的產(chǎn)品進行監(jiān)測，以確定被污染的程度，并及時通知材料供方到現(xiàn)場參與應急處理。 .5確定被污染的程度后，將未用的原材料退貨，污染的半成品、成品銷毀或另做他用。 .6 若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應客戶聯(lián)系，禁止此類污染產(chǎn)品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調解決辦法。 .7錯用工業(yè)級原料事故的預防由質檢部進行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實。 超范圍使用助劑或安全性能

28、未加評價應急預案 .1為了有效預防、及時控制和消除超范圍使用助劑或安全性能未加評價造成的危害，保障消費 者身體健康與生命安全，維護正常的食品包裝市場，制定本預案。 .2超范圍使用助劑或安全性能未加評價發(fā)生時，各單位逐級上報到公司應急反應和處理中心， 公司根據(jù)情況成立應急指揮部，全面負責超范圍使用助劑或安全性能未加評價的應急工作。 .3應急指揮部的統(tǒng)一指揮下，盡快確定超范圍助劑使用或安全性能未加評價使用的范圍并對有 關半成品、產(chǎn)品就地實施隔離，確?？赡苋疚鄣漠a(chǎn)品處于嚴密監(jiān)控中。 .4應急指揮部應根據(jù)產(chǎn)成品衛(wèi)生標準的有關規(guī)定對存在危害的產(chǎn)品進行監(jiān)測，以確定其危害的程度，半成品延時熟化

29、時間和提高熟化溫度，盡量減少產(chǎn)品溶劑殘留量，對成品進行監(jiān)測。 .5確定成品危害的程度后，將溶劑殘留量超標的半成品、成品銷毀或另做他用。 .6若有已發(fā)出的產(chǎn)品，立即與相應客戶聯(lián)系，禁止此類超標有危害的產(chǎn)品包裝食品，及時到客戶現(xiàn)場與其協(xié)調解決辦法。 .7超范圍使用助劑或安全性能未加評價事故的預防由質檢部進行管理，做好日常工作的檢查、糾正和落實。 5.5處理與改進 生產(chǎn)技術部在質量安全事件發(fā)生后，應對發(fā)生的原因進行調查分析，針對事故或事件發(fā)生的原因，責成責任部門采取糾正措施，并組織對應急預案和相關程序進行評審及修訂，使其不斷完善，提高應急應變能力。 5.6應急預案的演練 應急預案應根據(jù)

30、實際適時組織進行演練。公司和各單位可結合生產(chǎn)情況，在確保完善的情況下，組織演練，以檢驗和測試應急反應和處理中心的應急能力和應急預案的可行性，提高實際技能及熟練程度，通過演練后的評價、總結，糾正存在的問題，從而不斷提高預案質量。 5.7常用客戶應急電話 序號 客戶名稱 聯(lián)系電話 備注 1 西安安旗食品有限公司 83213107 2 陜西晶品食品有限公司 86399781 3 陜西麥里金食品有限公司 86242423 4 西安丹迪食品有限公司 86030958 5 咸陽心特軟食品有限公司 36806269 6 陜西紅星軟香酥食品有限責

31、任公司 35625948 7 西安寶仕龍食品有限公司 85398536 6 相關的文件 無 7 相關的記 無 清潔生產(chǎn)制度 SP/GL0201—2008 1目的 為了保證生產(chǎn)環(huán)境的清潔，不對生產(chǎn)過程造成污染，產(chǎn)品衛(wèi)生符合相關國家標準，特制定本制度。 2范圍 　　適用于公司生產(chǎn)車間（包括印刷、復合、熟化、分切、制袋等工序）的環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)要求。 3職責 3.1生產(chǎn)技術部負責本制度的制定和修改。 3.2生產(chǎn)技術部負責本制度的貫徹實施與考核。 4 程序及要求 4.1車間清潔衛(wèi)生規(guī)定 每月必要時必須徹底清掃（或

32、清洗）生產(chǎn)場地的地面、墻壁、排水溝。 生產(chǎn)設備應定期清掃（清洗），保持清潔。 工廠必須設置專用的危險品存放地，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒標記。危險品在指定的專門人員的嚴格監(jiān)督下使用，嚴禁污染食品。 廠內禁止飼養(yǎng)家禽、家畜。 4.1.5工廠應對新參加工作及臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生教育，定期對全廠職工進行“食品衛(wèi)生法”、本規(guī)范及其他有關規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計劃，考核有標準，衛(wèi)生培訓制度化和規(guī)范化。 車間操作人員及有關人員每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應建立職工

33、健康檔案。 凡患有下列病癥之一者，不得在車間工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）；化膿性或滲出性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病。 4.1.8車間操作人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)。不得留長指甲，涂指甲油。 4.1.9車間操作人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品、飾物帶入車間；進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進入與生產(chǎn)無關的場地。 嚴禁一切人員在車間內吸煙、隨地涕吐。 當設備停機時間較長時，應將所有設備清理，保持清潔。 產(chǎn)品包裝應采用無毒、無味的塑料材料或紙箱制成。 4.1.13產(chǎn)品存放時應有防雨

34、、防曬、防爆措施。 運輸過程中應有防雨、防污染措施，不得與有毒、有害物品混運。 4.2防蠅、防鼠、防蟲規(guī)定 .廠區(qū)周圍應定期或在必要時進行除蟲滅害，防止害蟲孳生。 車間所有進出門都要吊皮簾，所有的窗戶、通風口都要布置紗窗，，車間內要布置蚊蠅捕殺器，防止蚊蟲的進入和污染。 車間所有進出門都要布置擋鼠板，防止老鼠進入。 4.3洗手、更衣規(guī)定 更衣室、廁所等公共場所應經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。 操作人員在下述情況之一時必須洗手，開始工作之前；上廁所之后；從事與生產(chǎn)無關的其他活動之后。 車間人員進入車間時要更換車間內專用鞋，其他人員進入車間要戴鞋套，防止人為污染。 工人進入車

35、間必須更換工作服、工作帽，工作服要整潔干凈,禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進入車間。。 洗手消毒程序：水洗→洗手液清洗→水洗→消毒→烘干。 工人進衛(wèi)生間前必須換下工作服，進車間再重新消毒。 檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領導，督促其積極治療，必要時應離崗。 衛(wèi)生清理區(qū)域包括洗手間(門、窗、玻璃、地面等)、進入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。 操作人員要養(yǎng)成進出車間隨手關門的習慣。 車間主任擔負衛(wèi)生監(jiān)督職能發(fā)現(xiàn)有關的人員不按照要求進行清潔生產(chǎn)，按情節(jié)嚴重性每次考核10－30元。

36、 4.4防塵規(guī)定 要求車間內的所有門窗隨時保持緊閉，防止灰塵的進入。 要求風幕機隨時開啟，嚴禁出現(xiàn)人員進入不吹風幕的現(xiàn)象。 要求車間根據(jù)車間濕度對車間進行拖地，保持車間濕度適宜。 4.5垃圾處理規(guī)定 廠房通道及周圍場地應保持清潔，不得堆放雜物。 4.5.2生產(chǎn)場地和其他工作場地的廢棄物必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物容器及其存放場地要保持干凈。 垃圾處理根據(jù)《廢棄物處理規(guī)定》進行。 5相關的文件 廢棄物處理規(guī)定 6相關的記錄 無 倉庫管理制度 　　　　　編號：SP/GL0202-2008 1目的 為了更好的保管庫存物資，作到數(shù)量準確、堆放

37、有序、標識齊全、防護有效，制定本制度。 2范圍 本制度適用于公司原材料庫、油墨庫、溶劑庫、成品庫的管理。 3職責 3.1生產(chǎn)技術部負責本制度的制定，負責制度的實施監(jiān)督。 3.2倉庫管理員負責本制度的實施。 1 程序及要求 4.1每月徹底清理庫房內外部的環(huán)境衛(wèi)生，確保庫房清理整齊。 4.2各種采購產(chǎn)品進廠后，必須由倉庫管理員填寫《原材料入庫單》，并及時根據(jù)《采購產(chǎn)品驗證規(guī)定》要求進行檢驗或驗證。確認合格后即可入庫。倉庫管理員在認真核對品種、規(guī)格、數(shù)量后，在《原材料入庫單》簽上名字。即可完成入庫手續(xù)。如經(jīng)檢查驗證采購產(chǎn)品發(fā)生不合格時，應按《不合格品控制辦法》辦理。 4.3倉庫管理

38、員必須建立各類物資臺帳，對檢驗合格后入庫的各種主、輔原材料。立即分類登記入賬。所有物資應分類擺放，整齊有序，并予以標識，并要求做到各賬目日清月結，帳、卡、物一致。 4.4車間、部門領用主、輔原材料及工具等，可直接向倉庫管理員提出并說明領貨的種類、規(guī)格和數(shù)量，由倉管員填寫《原材料出庫單》，提貨者簽字確認后才發(fā)貨。倉庫管理員應依照《原材料出庫單》立即記賬。 4.5庫房管理必須做到：防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵，并配置一定數(shù)量的滅火設施做以備用，倉庫內一般要離地、離墻存放，不得在原材料庫、成品庫及包裝材料庫內存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 4.6產(chǎn)成品入庫，《成品入庫單》由倉庫管理員依據(jù)質

39、檢人員開據(jù)的合格證填寫，按指定位置整齊擺放，標識清楚，由供銷部按先入先出的原則發(fā)放。 4.7成品出庫，倉庫管理員依據(jù)銷售要求開據(jù)《成品出庫單》，并注明規(guī)格、型號進行發(fā)貨，發(fā)貨后應及時記賬。 4.8每月月末，倉庫管理員應對庫存的物資進行盤點，其作用是：向有關領導和部門提供準確的數(shù)據(jù)，特別是生產(chǎn)所用主要原料，產(chǎn)成品的結存數(shù)量，為生產(chǎn)部、供應部指定下月的生產(chǎn)計劃、采購計劃提供依據(jù)；為財務方面提供當月的收入和產(chǎn)出提供可靠數(shù)據(jù)，便于進行經(jīng)濟活動分析，成本核算，能如實反映當月的經(jīng)濟效益等。 4.9所有采購產(chǎn)品的購進、應使用于生產(chǎn)、服務于生產(chǎn)，均應科學合理使用注意節(jié)約，降低消耗，如人為管理不善，造成原

40、材料的變質或浪費等現(xiàn)象，首先應追究單位負責人的責任。 2 相關的文件 采購產(chǎn)品驗證規(guī)定 不合格品控制辦法 3 相關的記錄 原材料入庫單 原材料出庫單 成品入庫單 成品出庫單 產(chǎn)品標識規(guī)定 　　　　 編號：SP/GL0203－2008 1目的 在生產(chǎn)全過程中包括倉庫、車間等地方，以適宜的方法對產(chǎn)品加以標識，防止不同類別，不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆，造成錯發(fā)或誤用，需要時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 2范圍 適用于本公司采購產(chǎn)品，半成品和成品的標識及實現(xiàn)追溯性控制。 3職責 3.1質檢部負責本標識規(guī)定的制定，并對標識進

41、行監(jiān)督檢查。 3.2車間負責現(xiàn)場半成品、成品的標識。 3.3倉庫保管員負責各種采購產(chǎn)品及入庫成品的標識。 4 程序及要求 4.1 產(chǎn)品標識 產(chǎn)品標識是針對原料、半成品和成品標識可采用標簽或標牌合格證、劃定區(qū)域等，產(chǎn)品標識應標明產(chǎn)品屬性的內容，如名稱、規(guī)格、數(shù)量等。 4.2 檢驗狀態(tài)標識 產(chǎn)品應用合格、不合格、待檢、等標牌標識。 4.3加工狀態(tài)標識 產(chǎn)品應用成品、半成品、待加工等標牌標識。 4.4可追溯性標識 在規(guī)定有可追溯性的場合，產(chǎn)品應有唯一的標識，這種標識應加以記錄。有下列情況或原因產(chǎn)品有可追溯性： a) 查明缺陷或不合格的原因； b) 發(fā)現(xiàn)問題時，能迅速、準

42、確地追回不合格的產(chǎn)品； c) 合同、法律法規(guī)或其它要求時。 可追溯性標識如入庫時間、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)廠家/生產(chǎn)班組、批號等。 4.4.3本公司的產(chǎn)品可追溯的途徑： 產(chǎn)品名稱 、規(guī)格型號 、生產(chǎn)日期和數(shù)量—→成品出庫單—→成品入庫單—→成品檢驗單—→過程檢驗單—→操作工記錄—→工藝規(guī)程—→原料領料單—→原料入庫單—→原材料檢驗單—→原料供方。 4.4.4質檢部要保證追溯途徑的可用性。 4.5 標識和管理 標識設計應簡明、易于識別。 在整個生產(chǎn)工藝流程中，按規(guī)定要求進行標識，由質檢部進行檢查，一旦損壞或丟失，由原標識人重新標識，不能確定其狀態(tài)的，由質檢人員重新檢驗，確定無誤后，重新

43、標識。 5 相關的文件 無 6 相關的記錄 無 設備和凹印輥管理制度 　　 編號：SP/GL0301-2008 1目的 為了有效控制生產(chǎn)設備/凹印輥的購置引進、調試驗收、移交使用、維護保養(yǎng)等工作，保證生產(chǎn)設備/凹印輥技術狀態(tài)完好，滿足生產(chǎn)工藝的需要，特制定本制度。 2范圍 適用于本公司生產(chǎn)（維修）用設備的管理以及印刷用凹印輥的管理。 3職責 3.1生產(chǎn)技術部負責組織有關部門實施生產(chǎn)設備/凹印輥的選購、安裝、調試、驗收。 3.2生產(chǎn)車間負責生

44、產(chǎn)設備/凹印輥的保養(yǎng)、維修、更新、改造和報廢等綜合管理工作。 4程序及要求 4.1生產(chǎn)技術部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，對購置的主要產(chǎn)品設備進行調研考察，報請總經(jīng)理批準后實施購買。 4.2生產(chǎn)設備/凹印輥到貨后，車間主任負責安排人員對主要生產(chǎn)設備/凹印輥進行調試驗收工作，調試合格后辦理入庫手續(xù)。 4.3車間主任建立使用中的生產(chǎn)設備/凹印輥臺帳。 4.4生產(chǎn)設備維修人員必須具備專業(yè)技術或實踐經(jīng)驗。 4.5操作員每天上班后，對設備轉動部分進行檢查，并按規(guī)定加油潤滑，運行中要嚴格遵守《作業(yè)指導書》。下班后認真清掃擦拭設備，在節(jié)假日前，操作工對設備必須進行清掃、加油等。 4.6車間主任應根據(jù)生產(chǎn)設

45、備的運轉周期檢修間隔期、設備年度完好狀況，對設備按計劃進行檢修或更換，要求大型設備如印刷機、復合機、分切機、制袋機每三個月檢修一次，其他輔助設備每年檢修一次。 4.7設備異常與事故 設備發(fā)生故障后，操作人員須立即停機，由設備維修人員修復故障。 設備發(fā)生事故后，操作人員須立即停機斷電，保護現(xiàn)場，應馬上報告生產(chǎn)經(jīng)理。 車間主任組織人員現(xiàn)場分析事故原因，進行檢修，填寫《設備維修保養(yǎng)記錄》，設備檢修后必須經(jīng)車間主任調試合格后方可使用。 因人為原因，如違反操作規(guī)程，維護保養(yǎng)不當，或設備制造不良，或遭受自然災害等致使設備損壞停電停產(chǎn)效能降低等分別定為責任事故，質量事故，自然事故。 4.8凹印輥

46、根據(jù)顧客提供或加工情況，經(jīng)常觀察印刷效果，不使用時要求清洗干凈放入凹印輥倉庫內，要求輕拿輕放，包裹棉類制品，避免磕傷，倉庫內存儲要求及標識同《倉庫管理制度》。 4.9閑置生產(chǎn)設備封存與啟用，閑置設備由生產(chǎn)經(jīng)理就地封存，并定期一個月進行一次除塵和防銹處理，啟用時也必須報經(jīng)生產(chǎn)技術部經(jīng)理同意后進行啟用。 4.10生產(chǎn)車間可對屬于下列情況之一的設備，提出報廢申請，生產(chǎn)技術部鑒定其技術狀態(tài)，總經(jīng)理批準后進行報廢。 a .經(jīng)過預測，繼續(xù)大修理后技術性能仍不滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質量的。 b .設備老化，技術性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟效益差的。 c .大修理雖能恢復精度，但不如更新設備經(jīng)濟的

47、。 d .嚴重污染環(huán)境，危害人身安全，進行改造不如更新設備經(jīng)濟的。 e .其它應該淘汰的。 4.11日常生產(chǎn)過程中，要保持設備表面的清潔衛(wèi)生，保證傳動部分的安全防護，有潤滑油的部分避免油脂的污染。 4.12所有的生產(chǎn)設備要求專人專機使用，每個崗位的設備由本崗位操作工負責維護保養(yǎng)，并隨時向車間主任匯報運轉情況。 5相關的文件 倉庫管理制度 作業(yè)指導書 6相關的記錄 設備維修保養(yǎng)記錄 設備臺帳 培訓管理規(guī)定 　　　　　　編號：SP/GL0302-2008 1目的 為了使承擔質量管理的人員和對認證產(chǎn)品質量有影響

48、的人員，具備相應崗位的能力要求，對產(chǎn)品質量工作有影響的有關人員實施培訓，以滿足規(guī)定要求，特制定本制度。 2范圍 本制定適用于公司質量管理規(guī)定職責的所有人員。 3職責 3.1辦公室負責編制本制度，并編制相關要求，組織實施。 3.2質量負責人負責監(jiān)督培訓的實施，并負責對培訓效果進行評價。 4程序及要求 4.1下列崗位要求作為辦公室選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)： 質量負責人： （1） 年齡學歷：26至30歲以上，中專以上學歷。 （2） 技能：應了解產(chǎn)品質量法、標準化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理條例等產(chǎn)品質量法規(guī)，能掌握復合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質量指標及檢驗要求，接受過企業(yè)質

49、量管理培訓。 （3） 工作經(jīng)驗：有五年以上復合膜袋生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 （4） 性格品德：為人正直，性格豪爽，有領導號召力。 各部門經(jīng)理： （1）年齡學歷：25歲以上，中專以上學歷。 （2）技能：能了解產(chǎn)品質量法、標準化法、安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)許可證管理條例等產(chǎn)品質量法規(guī)，能掌握復合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解產(chǎn)品質量指標及檢驗要求。 （3）工作經(jīng)驗：有部門管理經(jīng)驗。 （4）性格品德：為人正直不阿，公平公正，群眾關系良好。 技術人員： （1）年齡學歷：28歲以上，中專以上學歷。 （2）技能：非常了解復合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗標準要求，了解復合膜袋行業(yè)產(chǎn)品技術質量水平和發(fā)展動態(tài)，具備開

50、發(fā)/驗證新產(chǎn)品的能力，對質量安全管理有一定程度的了解。 （3）工作經(jīng)驗：有三年以上的復合膜袋技術工作經(jīng)驗。 （4）性格品德：吃苦耐勞，勤奮進取，為公司利益著想，能與工人打成一片。 操作人員： （1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。 （2）技能：了解復合膜袋的生產(chǎn)工藝，了解生產(chǎn)設備性能，操作熟練，了解復合膜袋的技術指標要求，熟悉作業(yè)指導書，可以熟練的對設備進行維護，能夠掌握生產(chǎn)過程的自檢和互檢技能。 （3）工作經(jīng)驗：無要求。 （4）性格品德：不貪小便宜，為公司利益著想，吃苦耐勞，遵守紀律。 電工： （1）年齡學歷：22歲以上，高中以上學歷。 （2）技能：獲得當?shù)匕踩块T頒

51、發(fā)的國家統(tǒng)一電工證件，具備電力系統(tǒng)操作能力，對公司內用電設備性能熟悉。 （3）工作經(jīng)驗：有一年以上電工操作經(jīng)驗。 （4）性格品德：為人樸實，吃苦耐勞，作風正派。 車間主任： （1）年齡學歷：25歲以上，高中以上學歷。 （2）技能：了解復合膜袋的工藝流程、控制要求和檢驗標準要求，了解復合膜袋生產(chǎn)設備性能和特點，具備人員號召的能力，對質量安全管理有一定程度的了解，能夠解決實際質量問題。 （3）工作經(jīng)驗：有二年以上復合膜袋生產(chǎn)工作經(jīng)驗。 （4）性格品德：吃苦耐勞，能深入現(xiàn)場，與員工打成一片，為人正派。 倉庫管理員： （1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。 （2）技能：熟悉出入

52、庫流程，會進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，具備滅火基本知識，了解公司原材料性能，懂得標識知識。 （3）工作經(jīng)驗：無。 （4）性格品德：吃苦耐勞，為人熱情，能團結同事。 質檢人員： （1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。 （2）技能：了解復合膜袋基礎知識，掌握產(chǎn)品質量特性和加工技術要求，掌握產(chǎn)品技術標準和檢驗方法要求，能夠熟練的操作檢驗儀器，具備一定質量安全知識。 （3）工作經(jīng)驗：無工作經(jīng)驗要求。 （4）性格品德：為人正直，熱情，不怕苦，可以上三八班。 技術文件管理員： （1）年齡學歷：20歲以上，初中以上學歷。 （2）技能：熟悉文秘工作，能熟練進行文件管理，電腦初級，打字速度60個/分鐘

53、，具備文件處理能力。 （3）工作經(jīng)驗：無。 （4）性格品德：勤勞樸實，勤學好問，善于與領導溝通，善于了解領導意圖。 4.2培訓 根據(jù)4.1崗位要求應識別從事影響質量安全活動的人員的能力的需求，分別對管理人員、新員工、操作人員、特殊工種等，根據(jù)他們崗位責任要求定并實施培訓。 培訓計劃，生產(chǎn)技術部依據(jù)公司發(fā)展需要、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的安排和員工能力于每年十二月份制訂下年度《年度培訓計劃》，內容包括培訓對象、時間、內容、教師、培訓考核方式等，經(jīng)質量負責人批準后，按培訓計劃進行培訓。特殊情況下，可編制臨時（補充）計劃或進行即時培訓。 培訓實施每次培訓由辦公室提前下達培訓通知，填寫《培訓記

54、錄》，內容包括時間、地點、教師及培訓內容等；培訓后資料管理員應將培訓通知、考勤表、培訓記錄、試卷（考核表）、成績單等培訓資料進行保存。 培訓內容 對公司所有員工進行質量方針目標、質量意識教育及專業(yè)知識與技能培訓，強化員工質量意識并提高其工作技能。 .1對管理人員應進行以下內容的培訓： a) 質量安全方針和目標； b) 質量文件匯編的內容和要求； c) 產(chǎn)品質量法，食品衛(wèi)生法，計量法，標準化法，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例，安全生產(chǎn)法等國家法律法規(guī)； d) 質量管理體系運行中所需的其他管理方法和要求。 .2技術人員的培訓內容： a) 方針目標、質量職責以及與職責相關的條款

55、內容要求； b) 質量文件匯編的內容和要求； c) 復合膜袋生產(chǎn)、食品用工具（一次性塑料餐飲具）生產(chǎn)專業(yè)知識。 .3倉庫保管員應進行質量職責、倉儲管理基礎知識及庫存物資的質量特性等有關知識的培訓。 .4新入公司員工入廠后就建立《人員檔案》，新員工的培訓內容有： a) 上崗基礎教育：包括公司概況、廠規(guī)廠紀、質量方針（目標）、質量安全意識、相關法律法規(guī)、產(chǎn)品常識等； b) 崗前技能安全知識培訓：學習所在崗位相關作業(yè)文件、設備性能、操作方法、安全操作及注意事項等； c) 上崗實習培訓：跟老工人實地現(xiàn)場學習操作經(jīng)驗和技能； .5生產(chǎn)操作人員的培訓內容： a) 崗位職責內容

56、； b) 作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、過程檢驗要求，產(chǎn)品出廠檢驗標準； c) 質量文件匯編中相應內容； d) 衛(wèi)生法規(guī)，清潔生產(chǎn)，衛(wèi)生要求。 .6檢驗人員的培訓內容： a) 崗位職責內容； b) 作業(yè)指導書，原材料、過程產(chǎn)品、成品檢驗規(guī)定和相關檢驗方法； c) 質量文件匯編中相應內容； d) 檢驗設備操作要求； 4.3培訓方式 本公司采用內部培訓和外部培訓相結合的方式。 內部培訓：以公司內部理論教學、崗位培訓、經(jīng)驗交流等形式進行培訓； 外部培訓：以公司外部的培訓班，參觀、學習、交流等形式進行培訓。 4.4培訓要求 通過教育和培訓，提高員工的質量安全意識和管理

57、意識，使員工意識到產(chǎn)品質量安全是組織追求的目標，產(chǎn)品質量是設計生產(chǎn)出來的，下道工序就是顧客。意識到每個崗位的工作對于實現(xiàn)質量安全目標的重要性和本人的責任、義務，人人心中有質量，質量安全就在我手中，意識到積極尋求工作質量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 4.5培訓有效性評價 每次培訓后，由辦公室依據(jù)培訓內容進行考核或考試。 辦公室于每年年底組織各部門負責人對全員按崗位資格要求進行綜合評價，評價項目按4.1的要求實施，合格者上崗，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，應及時安排補充培訓并考核或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。 辦公室負責建立、保存員工培訓檔案和記錄。 5相關的文件

58、質量管理文件匯編 6相關的記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 人員檔案 人員衛(wèi)生監(jiān)控程序 　　　　　編號：SP/GL0303-2008 1目的 　　為了保證從業(yè)人員個人衛(wèi)生狀況與生產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生要求相一致，以保證公司生產(chǎn)出的塑料包裝產(chǎn)品符合產(chǎn)品衛(wèi)生要求，特制定本程序。 2范圍 　　適用于本公司生產(chǎn)車間操作人員的個人衛(wèi)生控制要求。 3職責 3.1車間主任負責監(jiān)督操作人員的個人衛(wèi)生狀況。 3.2車間操作人員負責按照規(guī)定要求做好個人衛(wèi)生工作。 7 程序及要求 4.1準備 在工人進車間前，鞋架擺放整齊，具備洗手液，水籠頭有水。 插上

59、干手器的電源插頭。 清掃更衣室，洗手間,保證整潔無異味。 4.2監(jiān)督、檢查工人進出車間 檢查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整潔干凈。 監(jiān)督工人進入車間不能戴手飾、項鏈、手表等可能掉進產(chǎn)品設備、包裝容器的物品，不能化妝。 監(jiān)督工人進行消毒，洗手消毒程序：水洗→洗手液清洗→水洗→烘干。 工人進衛(wèi)生間前必須換下工作服，進車間再重新消毒。 記錄好工人進出車間時間、事由等，做好《員工進出車間記錄》。 4.3車間主任日常檢查及工作安排 檢查員工的健康情況，發(fā)現(xiàn)工人有患感冒等傳染病和有感染傷口，及時匯報給領導，督促其積極治療，必要時應離崗。 禁止非生產(chǎn)工作人員及未穿工作服的人員進入

60、車間。 春夏秋季滅蠅燈的開或關及衛(wèi)生清理工作。 監(jiān)督用完廁所不沖洗及沖洗不干凈者，違者一次罰款10元。 負責準備及安排參觀人員衣物的。 負責更衣室的消毒控制。 衛(wèi)生區(qū)域包括消毒間(門、窗、玻璃、地面等)、進入車間的門和更衣室。要求：無發(fā)絲、無灰塵、無雜物、無積水等。衛(wèi)生情況隨時打掃，盡量保持地面的干燥。 監(jiān)督工人養(yǎng)成進出車間隨手關門的習慣。 車間主任的監(jiān)督職能： a、檢查員工工作服的穿戴情況，工作服穿戴不整或不穿工作服者可隨時指正，如有不服從者或屢教不改者監(jiān)督員有權給予處罰。 b、對車間內邊角和一些暫時不用設備的衛(wèi)生巡查，遇有不干凈的地方，如能打掃干凈的，清理后告知班長，由班

61、長通知責任人以后注意打掃不可再犯；如不能打掃則通知班長安排人員及時打掃，在以后的檢查中仍未打掃的或是屢教不改者，給予處罰。 c、填寫《員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄》 4.3員工個人衛(wèi)生車間主任每周檢查一次。 4.4操作人員每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。新參加或臨時參加工作的人員。必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。 8 相關的文件 無 9 相關的記錄 員工衛(wèi)生監(jiān)督記錄 進出車間記錄 關鍵控制點控制辦法 　　　　 編號：SP/GL0304-2008 1目的 為了保證最終產(chǎn)品的質量符合預期的要求，對影響產(chǎn)品質量的關鍵控制點進行

62、識別和控制，使其處理受控的狀態(tài)下，特制定本控制辦法。 2范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中印刷、復合、熟化三個工序的控制。 3職責 3.1生產(chǎn)技術部負責對關鍵控制點進行識別。 3.2生產(chǎn)技術部負責對關鍵控制點進行管理和控制。 4程序及要求 4.1 關鍵控制點的識別原則。 a) 影響指標不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程； b) 影響指標需進行破壞性試驗或要采用復雜、昂貴的方法才能進行測量，或只能進行間接監(jiān)控的過程； c) 該過程對產(chǎn)品的影響僅在使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 b) 以上生產(chǎn)控制工序一般習慣稱為關鍵控制點。 4.2 復合膜袋生產(chǎn)

63、的關鍵控制點為：印刷、復合和熟化；一次性餐飲具生產(chǎn)的關鍵控制點：吸塑成型。 4.3 控制要求 本公司對印刷、復合、熟化和吸塑成型這四個關鍵控制點的過程能力進行評價，也就是對印刷、復合、熟化和吸塑成型影響產(chǎn)品質量的五大要素因素（人、機、料、法、環(huán)），統(tǒng)計分析，并進行評價，以滿足產(chǎn)品的質量要求，填寫《關鍵控制點確認記錄》。 對關鍵控制點使用的生產(chǎn)設備進行認可，并進行維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。 對關鍵控制點的崗位人員進行培訓，培訓后上崗。 生產(chǎn)技術部根據(jù)關鍵控制點的需要，編制相應的作業(yè)指導書。 根據(jù)工藝及作業(yè)指導書的要求，操作人員按規(guī)定要求做好監(jiān)控記錄。 生產(chǎn)技

64、術部對關鍵控制點每年進行一次確認，填寫關鍵控制點確認表。 4.3.7 再確認 4.3.7.1 當產(chǎn)品發(fā)生變更或產(chǎn)品質量發(fā)生連續(xù)不穩(wěn)定現(xiàn)象時，要及時對關鍵控制點能力再確認，重新修改相關作業(yè)指導書。 4.3.7.2 產(chǎn)品比較穩(wěn)定時，公司對印刷、復合和熟化這三種關鍵控制點每年12月份進行確認，以保證持續(xù)地滿足產(chǎn)品質量要求。 5相關的文件 作業(yè)指導書 6相關的記錄 工序監(jiān)控記錄、關鍵控制點確認記錄。 文件管理制度 　　　　　　 編號：SP/GL0305-2008 1目的 為了確保各場所使用的文件和資料的有效性和適用性，現(xiàn)對公司的文件和資料的控制和管理

65、做出規(guī)定。 2范圍 本制度適用于公司復合膜生產(chǎn)所采用的各類技術標準、工藝文件以及質量管理有關的制度和規(guī)定。 3職責 3.1 質量負責人確保適合于復合膜袋生產(chǎn)的管理文件和技術文件的制定。 3.2生產(chǎn)技術部負責，制定相應的技術文件。 3.3辦公室負責搜集本行業(yè)最新的技術信息和標準和公司技術文件和管理文件的管理。 10 程序及要求 4.1本公司技術文件和管理文件包括： a.作業(yè)指導書； b. 產(chǎn)品標準； c. 國家關于復合膜袋產(chǎn)品QS申報的有關文件等； d. 產(chǎn)品檢驗規(guī)范； e. 采購技術要求等； f.質量管理文件匯編； g.公司相關管理制度； 4.2技術標準的收集和

66、文件的編制 為使產(chǎn)品達到國家相關法律及國家和行業(yè)標準要求，生產(chǎn)技術部負責搜集以下方面的技術標準和資料。 1）國家和行業(yè)關于復合膜袋生產(chǎn)的相關標準； 2）國家關于復合膜袋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申報的有關文件等 3）資料管理員負責對上述的技術文件及時查新、準確發(fā)放和妥善保管。 4）所收集到的技術文件及法律法規(guī)經(jīng)進行登記，列入《受控文件清單》后加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號，分發(fā)到相關部門使用。 質量文件匯編由質量負責人組織編寫，其他文件由使用部門編寫。 4.2文件的編號 收集的國家、行業(yè)、企業(yè)標準依據(jù)原編號為準。 本企業(yè)編制的文件編號遵循如下原則： SP/ GL（JS） X X X X_ —— 2008 年號 順序號 章序號 管理(技術)文件