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1、化牧品彳限公司質(zhì)f f ? 編號(hào)：SQ-ZD-002編制： 審核： 發(fā)布：2011年11月1日實(shí)施：2011年11月11日 菜京化妝品鬲限公司 第二節(jié) 組織的方針、目標(biāo)和管理職責(zé) 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第3頁(yè) 一、質(zhì)量方針、目標(biāo)： 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一安全第一用戶至上 達(dá)到顧客滿意 質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率達(dá)100%；2、顧客滿意率95%； 3、顧客投訴處理率為100%o1、質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度 企業(yè)的方針目標(biāo)是在一定時(shí)期內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)和語(yǔ)氣達(dá)到 的成果，它是企

2、業(yè)經(jīng)營(yíng)的方向和目標(biāo)，體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略和策略，本企業(yè) 把提高質(zhì)量，開(kāi)發(fā)品種，增加效益，提高企業(yè)素質(zhì)作為方針目標(biāo)的主要內(nèi)容。 1. 1方針目標(biāo)制定的依據(jù)1. 1. 1國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 1. 1.2市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶要求；3國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)情況； 1. 1.4本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；1. 1. 5本企業(yè)的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題； 社會(huì)經(jīng)濟(jì)，能源和資源發(fā)展動(dòng)向。 1.2方針目標(biāo)制定的原則1必須滿足市場(chǎng)需要； 必須貫徹“質(zhì)量第一”的方針，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高；1. 2. 3必須符合本企業(yè)的實(shí)際情況； 目標(biāo)的水平必須是先進(jìn)合理的，即目標(biāo)既高于現(xiàn)有水平，能激發(fā)職工積極 性，又能在大家的

3、穆麗霞，完全能達(dá)到；必須清晰簡(jiǎn)明，項(xiàng)目不宜太多而要數(shù)量化，即要有目標(biāo)值。 2、目標(biāo)的展開(kāi) 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第4頁(yè) 企業(yè)目標(biāo)制訂后，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，要通過(guò)上下協(xié)商把其展開(kāi)為部門、 車間班組和個(gè)人等各層次的分目標(biāo)，形成企業(yè)目標(biāo)體系，但要保證企業(yè)總目標(biāo) 與分目標(biāo)在內(nèi)容上是上下貫通的，各分目標(biāo)在時(shí)間上的協(xié)調(diào)和平衡同步進(jìn)行， 并且應(yīng)注意目標(biāo)展開(kāi)不僅有指標(biāo)性內(nèi)容展開(kāi)，還必須有工作性內(nèi)容展開(kāi)。 3^措施展開(kāi) 目標(biāo)分層展開(kāi)后，針對(duì)沒(méi)層次的目標(biāo)，制訂出實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的具體措施。 措施展開(kāi)辦法：按照層次、通過(guò)分析、掌握現(xiàn)狀。找出各部門實(shí)際情況與目

4、標(biāo) 之間的差距，對(duì)這些差距進(jìn)行歸納、整理、分類，找出實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)所必須解 決的主要問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，研究制定措施以使有效縮短現(xiàn)狀與目標(biāo)的差距, 保證企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定的措施要具體、可行，且要有落實(shí)的期限、負(fù)責(zé)的 部門和人員。 4、明確目標(biāo)責(zé)任 目標(biāo)層層展開(kāi)后，要把各層次目標(biāo)和各層次上的具體人員緊密結(jié)合起來(lái)， 即明確目標(biāo)責(zé)任。明確目標(biāo)責(zé)任也應(yīng)從上到下、上下結(jié)合，按每一層次要求層 層落實(shí)，每一層次都應(yīng)該在明確企業(yè)目標(biāo)責(zé)任基礎(chǔ)上再明確個(gè)人目標(biāo)責(zé)任。具 體明確責(zé)任時(shí)，應(yīng)注意明確目標(biāo)責(zé)任在范圍、內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間程度等 各方面的要求，努力使目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)化，便于執(zhí)行檢查。 5、編制方針目標(biāo)展

5、開(kāi)圖 為使本企業(yè)職工明確各自的目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任，還要編制方針目標(biāo)展開(kāi)圖， 用圖表方法將企業(yè)方針目標(biāo)、分層目標(biāo)、目標(biāo)對(duì)策責(zé)任者等方面的主要內(nèi)容公 布于眾，由職工共同執(zhí)行。 6、檢查與考核 為了保證企業(yè)方針目標(biāo)順利實(shí)施，企業(yè)每季度由總經(jīng)理組織各職能部門在 自己的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行歸口檢查，檢查內(nèi)容有：目標(biāo)實(shí)施的項(xiàng)目數(shù)、目標(biāo)實(shí)施情況，包括進(jìn)度、均衡生產(chǎn)情況、實(shí)施的質(zhì)量等，實(shí)施中存在的困難和產(chǎn)生的問(wèn) 題，根據(jù)檢查結(jié)果結(jié)合目標(biāo)責(zé)任者給予獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰，檢查結(jié)果填入目標(biāo)責(zé)任者 管理卡。 某某化妝品有限公司 第A版笫0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第5頁(yè) 二、管理職責(zé)1、各相關(guān)人員崗位職責(zé) 1

6、.1總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)管理和日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的 重要性； 1. 1.2根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工 作手冊(cè)及公司的行政文件；3確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配備； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目和新產(chǎn)品投放市場(chǎng)；全面批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合格的供方和簽訂銷售合同； 1. 1. 6確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；1.2生技科長(zhǎng) 1.2. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門 正常運(yùn)行； 1.1. 2負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管

7、理看，滿足生產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。 1.3質(zhì)檢科長(zhǎng) 1. 3. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織編制與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并 組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具、各類檢測(cè)儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)的需要。 負(fù)責(zé)管理公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況; 某某化妝品有限公司 第A版笫0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第6頁(yè) 負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠

8、檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證; 1.4供銷科長(zhǎng) 1.4. 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體 系在本部門有效運(yùn)行； 對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的原材料； 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)； 1.4. 4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；4. 5負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客的需求和期望，對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審； 負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見(jiàn)。 1.5辦公室主任1負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行； 1. 5. 2負(fù)責(zé)管理公司的各類文件，保存公司一年以上的質(zhì)量記錄；

9、負(fù)責(zé)公司的人事管理，按公司的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需 要；5. 4制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹(shù)立企業(yè)良好的形象。 1.6車間主任1負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制；3指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。 1. 7化驗(yàn)員崗位職責(zé)嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； 保證檢驗(yàn)記錄完整、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效；熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能按檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作； 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠;1.7. 5負(fù)責(zé)及時(shí)向

10、主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量 記錄，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見(jiàn)； 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第7頁(yè) 1. 7.6負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)； 1. 7. 7參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)。 1.8操作工崗位職責(zé)8. 1員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求 1.8. 2上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后，對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生 產(chǎn)； 必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后

11、方可投入生產(chǎn)，使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 1. 8. 5熟悉和掌握本崗位工藝文件；8. 6員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求； 1. 8. 7按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；8 1作開(kāi)始時(shí)，必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后，在進(jìn)行正常工作； 1. 8. 9正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔保養(yǎng)和維修功工作；10員工在工作時(shí)，必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)工作人員無(wú)法按正常工作程序解決時(shí)，首先 應(yīng)停止生產(chǎn)并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)； 發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電器開(kāi)關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全，及 時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決

12、, 不得擅自離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)； 生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清 理現(xiàn)場(chǎng)物資，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔清掃； 2、相關(guān)人員的質(zhì)量責(zé)任1總經(jīng)理 2. 1. 1認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策的方針、政策，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”； 對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有主要責(zé)任，并努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加效益；1. 3帶頭學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識(shí)，親自組織和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)全面質(zhì)量管理（包括質(zhì)量檢 驗(yàn)工作），確保產(chǎn)品質(zhì)量； 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第8頁(yè) 在制訂本企業(yè)的質(zhì)量方針中，應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量品種放在突出位置，并親自審 定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，推行全面質(zhì)量管理規(guī)劃和實(shí)

13、施計(jì)劃；總經(jīng)理每年至少親自主持一次質(zhì)量工作會(huì)議，每季度主持召開(kāi)質(zhì)量分析 會(huì)，分析質(zhì)量狀況，并親自處理重大質(zhì)量問(wèn)題； 檢查各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的執(zhí)行情況，表彰和 獎(jiǎng)勵(lì)在質(zhì)量工作中作出成績(jī)的集體和個(gè)人，懲罰質(zhì)量事故的責(zé)任者；7組織人員對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理和部門質(zhì)量管理進(jìn)行診斷； 2. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.1認(rèn)真執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，抓好本企業(yè)的文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，把產(chǎn) 品質(zhì)量列入生產(chǎn)管理和日常工作的主要內(nèi)容，在保證質(zhì)量的前提下，全面完成 生產(chǎn)任務(wù)； 2. 2.2組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間，認(rèn)真貫徹生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量制度，搞好工序管理， 以減少次品率，確保生產(chǎn)質(zhì)量；2.3要掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)

14、，組織好均衡生產(chǎn)，在檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時(shí)，檢 查質(zhì)量指標(biāo)完成的情況，支持檢驗(yàn)員的工作，把好質(zhì)量關(guān)； 2. 2. 4協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制；2.5在保證質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)供銷科組織原材料的保管和發(fā)放工作，搞好原 材料的質(zhì)量管理； 1. 2.6協(xié)助總經(jīng)理做出提高質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品的重要技術(shù)決定，并優(yōu)先組織資金 材料供應(yīng)，確保企業(yè)質(zhì)量方針目前的實(shí)行；2.7領(lǐng)導(dǎo)并組織好市場(chǎng)調(diào)查，掌握本企業(yè)產(chǎn)品和銷售競(jìng)爭(zhēng)情況，用戶需求變化 情況，為總經(jīng)理決策和制定企業(yè)方針提供充分依據(jù)； 2. 2. 8領(lǐng)導(dǎo)并組織好用戶訪問(wèn)和用戶服務(wù)。其中包括銷售服務(wù)和售后服務(wù)2.9領(lǐng)導(dǎo)并組織好產(chǎn)品的收、儲(chǔ)、運(yùn)、發(fā)貨等

15、環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。 2.3總工程師在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)工作 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第9頁(yè) 的組織實(shí)施和質(zhì)量審查工作;3. 2總工程師時(shí)總經(jīng)理推行全面質(zhì)量工作的主要助手，應(yīng)積極學(xué)習(xí)和掌握全面 質(zhì)量管理的理論、方法、并在實(shí)際生產(chǎn)中注意推廣和應(yīng)用。 2. 3.3根據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定當(dāng)年產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、創(chuàng)優(yōu)。和質(zhì)量升 級(jí)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 2. 3.4根據(jù)國(guó)家政策、法令、市場(chǎng)需要和本企業(yè)的實(shí)際情況，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)編 制長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，包括新產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級(jí)規(guī)劃，技術(shù)

16、改造規(guī)劃等。 2. 3.5搞好企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定全面采用先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門實(shí)施。 2. 4辦公室的質(zhì)量責(zé)任1協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，，開(kāi)展目標(biāo)管理，包括目標(biāo)的開(kāi) 展、實(shí)施和檢查總結(jié)工作。 根據(jù)企業(yè)的方針目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品形成的全過(guò)程，負(fù)責(zé)組織制定實(shí)施計(jì)劃，協(xié) 調(diào)實(shí)施管理工作。 協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量工作會(huì)議，開(kāi)展質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審 核和工序質(zhì)量審核。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的組織、落實(shí)、檢查、考核、匯總、報(bào)審和定期補(bǔ)充 修改工作。 負(fù)責(zé)企業(yè)管理豬肚的檢查、平衡協(xié)調(diào)和建議補(bǔ)充修改等工作，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化 管理工作。 配合有關(guān)部門，搞好質(zhì)量

17、教育和培訓(xùn)，著重搞好教育計(jì)劃的協(xié)調(diào)。 2. 4. 7定期補(bǔ)充修改全面質(zhì)量管理各項(xiàng)制度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法。 2.4. 8對(duì)質(zhì)量管理小組活動(dòng)的管理。 2.4. 9研究、推廣和應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法和手段。 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理，擔(dān)任信息中心的工作。 3、各職能部門質(zhì)量責(zé)任1、質(zhì)檢科 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第10頁(yè) 根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或高于標(biāo)準(zhǔn)的要求，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，并責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行返 工，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。 3.1. 2負(fù)責(zé)原材料、外加工

18、件的進(jìn)廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)。 3.1. 3參加新產(chǎn)品鑒定，對(duì)新產(chǎn)品能否投入生產(chǎn)提出意見(jiàn)。 搞好檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理，包括檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理。 3.2生技科保證設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一； 3. 2. 2根據(jù)質(zhì)量要求制定工藝規(guī)程和操作規(guī)程；2. 3進(jìn)行工序分析，制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施工序質(zhì)量控制，提高工裝能力； 2. 2.4及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝；組織工藝紀(jì)律的貫徹； 根據(jù)質(zhì)量方針的目標(biāo)，制定產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，以及產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)計(jì) 劃和措施；2.7按質(zhì)量方針目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，進(jìn)行質(zhì)量指標(biāo)的考核與統(tǒng)計(jì)； 2. 2.8根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)

19、據(jù)，定期測(cè)定與分析工序能力，并及時(shí)組織工序診 斷活動(dòng)，負(fù)責(zé)制定改善措施；2.9按照用戶的需要，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的要求和工藝文件的要求； 1. 2. 10編制“工序質(zhì)量管理表”，協(xié)助車間建立質(zhì)量管理點(diǎn)；2. 11研究現(xiàn)代的質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)方法，建立一套質(zhì)量控制辦法和制度； 2. 2. 12組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；2. 13編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)調(diào)度組織均衡生產(chǎn)； 2. 2. 14嚴(yán)格貫徹工藝紀(jì)律，改善生產(chǎn)環(huán)境，管理好生產(chǎn)機(jī)器，確保文明生產(chǎn)；2.15搞好在生產(chǎn)品的管理，做好殘次品隔離工作，防止混料和在生產(chǎn)品損壞; 嚴(yán)格按照生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃，開(kāi)展設(shè)備大中小修理，使設(shè)備始終處于良 好的

20、工作狀態(tài)；3.3財(cái)務(wù)科 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第11頁(yè) 3.3. 1貫徹執(zhí)行國(guó)家政策、法令，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律；3.2加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督； 3. 3. 3做好核算工作，認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量成本管理和控制；3. 3.4應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，找出最適合的質(zhì)量水平，以 及通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，分析產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷并及時(shí)解決； 3.4供銷科做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)與調(diào)查，將各方面的信息收集起來(lái)，歸納、整理，提出最佳 方案； 組織好展銷、適銷和日常銷售工作；3. 4. 3認(rèn)真做好售后服務(wù)； 3. 4.4簽訂和管理好合同；4. 5處理好企業(yè)

21、與中間商部門的關(guān)系，使企業(yè)能有一個(gè)比較可靠的銷售渠道； 3.5庫(kù)房管理員3. 5. 1保證采購(gòu)的原材料、外協(xié)件的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)； 3. 5. 2審核供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力；3. 5.3嚴(yán)格貫徹原材料、外協(xié)件的保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、損壞，嚴(yán)防質(zhì) 量事故； 3. 5.4嚴(yán)格執(zhí)行原材料檢驗(yàn)制度，合格產(chǎn)品入庫(kù)，不合格產(chǎn)品拒收；5.5保存原材料、外協(xié)件的質(zhì)量憑證、合格證和檢驗(yàn)報(bào)告； 4、質(zhì)量管理員質(zhì)量責(zé)任1質(zhì)量辦公室 在質(zhì)量管理辦公室指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門的方針日標(biāo)展開(kāi)工作，制定本 部門的質(zhì)量工作計(jì)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；2搞好本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量保證體系和相應(yīng)的考核辦法； 研究本部門的質(zhì)

22、量改進(jìn)項(xiàng)目，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門人員的質(zhì)量管理教育，組織和指導(dǎo)本部門質(zhì)量管理小組的活 動(dòng)； 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第12頁(yè) 4.1. 5應(yīng)用質(zhì)量管理的思想和方法，提高本部門的工作質(zhì)量；4.2車間質(zhì)管員 4.2. 1在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)助本車間方針目標(biāo)的展開(kāi)，層層落實(shí)，并建 立車間質(zhì)量考核辦法，做好統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)比工作；2. 2負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理教育和質(zhì)量管理小組活動(dòng)的管理工作； 4. 2.3在車間主任的指導(dǎo)下，具體搞好工序管理和質(zhì)量原始記錄的手記，統(tǒng)計(jì)分 析和報(bào)告工作；第三節(jié)質(zhì)量管理制度及考核辦法 一、質(zhì)量管理制度 為了加

23、強(qiáng)企業(yè)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證企業(yè)生存與發(fā)展，全面提高 經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。 1、積極宣傳貫徹黨和國(guó)家的質(zhì)量方針政策，采取有效措施，監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量 的貫徹執(zhí)行，保證和促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為用戶負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量是 文明質(zhì)量檢查的基本任務(wù)；2、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的思想，對(duì)產(chǎn)品精益求精，實(shí)行專職檢驗(yàn)與群眾自檢互相 結(jié)合的“三檢制”，是質(zhì)量檢驗(yàn)管理的基本方法 3、加強(qiáng)企業(yè)檢驗(yàn)管理，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)管理人員和生產(chǎn)人員都必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 目錄 共2頁(yè)第1頁(yè) 頒布令 企業(yè)簡(jiǎn)介 任命書 第一章 總則 第二章 質(zhì)量管理職責(zé)

24、 弟一 TJ 組織機(jī)構(gòu) 第二節(jié) 組織的方針、目標(biāo)和管理職責(zé) 第三節(jié) 質(zhì)量管理制度及考核辦法 第三章 生產(chǎn)資源 第一節(jié) 設(shè)備管理 第二節(jié) 生產(chǎn)設(shè)備管理 第四章 人力資源的管理 弟一-p 人員要求 第二節(jié) 培訓(xùn)制度 第五章 技術(shù)文件管理 第一節(jié) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第二節(jié) 技術(shù)文件的管理制度 第六章 過(guò)程質(zhì)量管理 第一節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 *r-P 第一-p 工藝管理制度 第三節(jié) 工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 第四節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 第五節(jié) 不合格品的控制程序 第六節(jié) 糾正預(yù)防措施控制程序 工藝文件組織生產(chǎn)，正確處理數(shù)量與質(zhì)量的

25、關(guān)系，反對(duì)粗制濫造，杜絕不顧產(chǎn) 品質(zhì)量和違反檢查制度的指揮；4、加強(qiáng)質(zhì)量檢查管理，必須貫徹“預(yù)防為主”的方針，在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)采取 積極措施，不斷完善檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)方法的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，進(jìn)一步加強(qiáng)操作 人員、專職檢驗(yàn)人員的技術(shù)檢查培訓(xùn)，提高技術(shù)檢查素質(zhì)； 5、為了加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，必須建立健全的組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)受總經(jīng)理和 上級(jí)檢驗(yàn)部門的雙重領(lǐng)導(dǎo)；6、質(zhì)檢科是負(fù)責(zé)日常產(chǎn)品檢查的專職機(jī)構(gòu)，本企業(yè)檢驗(yàn)、計(jì)量人員統(tǒng)一由質(zhì)檢 科領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對(duì)他們進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)； 7、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋，做好匯總上報(bào)和下達(dá)傳遞，各部門都要及時(shí)收集和反饋有關(guān)信息，要建立用戶檔案，充分發(fā)揮質(zhì)量信息在生產(chǎn)

26、中的促進(jìn)作用; 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 質(zhì)量管理職責(zé) 共13頁(yè)第13頁(yè) 8、建立和完善質(zhì)量管理體系，健全合理合法的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)全面質(zhì)量管 理，搞好各種培訓(xùn)和考核，落實(shí)獎(jiǎng)罰。 二、獎(jiǎng)懲及考核辦法（詳見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄供應(yīng)、銷售、生產(chǎn)等部門）1、為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺(jué)參與質(zhì)量 管理，特制訂本制度； 2、有下列情況之一的，給予精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)： 2.1在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系中，做出突出貢獻(xiàn)的；2在質(zhì)量管理方面，提出合理化建議，并被我廠采納，且收到良好效果的； 2. 3防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；4滿腔熱情的為

27、顧客服務(wù)，受到顧客贊揚(yáng)的； 3、有下列情況之一的，給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰： 3.1不按照采購(gòu)控制程序辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給公司造成較 大的經(jīng)濟(jì)損失的；2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失 的； 3. 3不按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格，給公司 造成經(jīng)濟(jì)損失的；3.4與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，影響我廠聲譽(yù)的； 4、獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物質(zhì)獎(jiǎng)，4.1精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)工作者，廠級(jí)勞模等； 4. 2物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。 5、各個(gè)部門可以結(jié)合部門和崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款, 經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議討

28、論通過(guò)后執(zhí)行。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁(yè)第1頁(yè) 第三章生產(chǎn)資源第一節(jié)設(shè)備管理 一、設(shè)備管理原則1、本企業(yè)的設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一歸口和分級(jí)管理，所有生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一由生技科 管理小組負(fù)責(zé)管理，由車間、班組、個(gè)人進(jìn)行分級(jí)負(fù)責(zé)。 2、本企業(yè)一切生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門統(tǒng)一編號(hào)、釘牌并建立臺(tái)賬，每 年清查核對(duì)一次，并要建立設(shè)備檔案。 3、購(gòu)置設(shè)備，由需要部門報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生技科、設(shè)備管理負(fù)責(zé) 人訂購(gòu)和辦理各項(xiàng)手續(xù)，設(shè)備進(jìn)廠后由生技科進(jìn)行開(kāi)箱檢驗(yàn)，安裝調(diào) 試辦理驗(yàn)收手續(xù)后，方可交付使用。 4、自制及改造設(shè)備，需先拿出圖紙和方案，由設(shè)備管理人員研究經(jīng)財(cái)務(wù) 科

29、、生技科和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由設(shè)備管理部 門編號(hào)建檔，統(tǒng)一管理。 5、本企業(yè)的設(shè)備一律不得隨意拆遷和移動(dòng)，車間之間的移動(dòng)經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。 6、把設(shè)備管理與維修工作列入勞動(dòng)競(jìng)賽內(nèi)容，以文明生產(chǎn)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相 結(jié)合的原則，按照獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定，給予獎(jiǎng)勵(lì)。 7、計(jì)劃選購(gòu)與自制設(shè)備： （1）計(jì)劃選購(gòu)：設(shè)備購(gòu)置由所需部門填寫申請(qǐng)單，設(shè)備部門匯總，報(bào)總經(jīng) 理審核落實(shí)批準(zhǔn)后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)整理填報(bào)年度計(jì)劃，然后由設(shè) 備管理部門進(jìn)行選購(gòu)、訂貨。 （2）自制設(shè)備：自制設(shè)備由設(shè)備管理部門根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃，交車間 進(jìn)行制造，完工后，由設(shè)備管理部門，質(zhì)檢科使用車間共同試車，所 有

30、參加鑒定人員必須認(rèn)真簽字，簽字后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。 8、設(shè)備的安裝（1）新設(shè)備到廠后，由設(shè)備管理部門開(kāi)箱驗(yàn)收i,檢查設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中有 無(wú)缺損、附機(jī)、附件、備件、技術(shù)文件及說(shuō)明書等是否與裝箱單相符, 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁(yè)第2頁(yè) 并填寫設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單。 （2）設(shè)備管理部門對(duì)新設(shè)備安裝時(shí)，應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理審批的設(shè)備布置計(jì)劃進(jìn) 行。 （3）設(shè)備安裝完工后，由安裝部門自檢合格，設(shè)備管理部門盡快組織質(zhì)檢 科、生技科和設(shè)備安裝部門進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，把檢驗(yàn)過(guò)程中的檢驗(yàn)記錄, 試車記錄認(rèn)真填寫，各檢驗(yàn)部門簽字后才能移交給使用部門，方可使 用。 （4）設(shè)

31、備交付使用運(yùn)行3個(gè)月后，設(shè)備管理部門組織有關(guān)人員作復(fù)查和調(diào) 整，因初級(jí)磨合、磨損，檢查時(shí)應(yīng)注意及時(shí)更換潤(rùn)滑油。 （5）在交付設(shè)備使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有局部缺陷和精度達(dá)不到要求時(shí), 使用部門有權(quán)進(jìn)行拒收，由設(shè)備管理部門做出退貨、修理和更新設(shè)備 的決定。 9、設(shè)備的封存和啟封 （1）設(shè)備封存：由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備停用單，報(bào)設(shè)備管理部門審批。 （2）設(shè)備封存時(shí)，使用部門要做好如下幾點(diǎn)：切斷電源、清理料斗；清點(diǎn) 附件，把設(shè)備的各個(gè)部門擦拭干凈，齒輪箱要保持一定的潤(rùn)滑油；電 氣設(shè)備應(yīng)清掃干凈，采取防塵、防潮措施。 （3）封存設(shè)備的零件嚴(yán)禁拆、卸、挪用，為加強(qiáng)設(shè)備的清理、維修和保養(yǎng), 必須要

32、定期檢查車陂的完好情況，如有缺損，要及時(shí)采取防范措施。 （4）設(shè)備啟封使用時(shí)，由使用部門提出設(shè)備使用申請(qǐng)，由車間主任批準(zhǔn)， 報(bào)生技科，設(shè)備啟封時(shí)使用部門要認(rèn)真清洗、擦拭、檢查機(jī)械電器安 全裝置，按規(guī)定潤(rùn)滑后試車，未經(jīng)車間主任批準(zhǔn)不得動(dòng)用。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁(yè)第3頁(yè) 第二節(jié)生產(chǎn)設(shè)備管理一、生產(chǎn)設(shè)備的管理制度 1、生技科要根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、精度效率，恰當(dāng)?shù)匕才鸥髋_(tái)設(shè)備的 生產(chǎn)任務(wù)，保證設(shè)備在安全運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，充分發(fā)揮效能。 2、設(shè)備運(yùn)行前要根據(jù)設(shè)備性能編制操作規(guī)程，要對(duì)各個(gè)裝置進(jìn)行全面檢 查，方可投入使用。 3、設(shè)備操作必須掌握操作

33、方法、安全計(jì)劃規(guī)程之后，方可進(jìn)行獨(dú)立操作。 4、生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)，對(duì)違反操作規(guī)程的工作，操作者有權(quán)拒絕， 凡因強(qiáng)行安排違反規(guī)程的生產(chǎn)指令所造成的設(shè)備事故，由安排者負(fù)直 接責(zé)任。 5、本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備要統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)賬。 二、設(shè)備的維修保養(yǎng)制度本制度適用于本企業(yè)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)： 1、樹(shù)立為“四化”學(xué)技術(shù)的思想，不斷提高技術(shù)素質(zhì)，在技術(shù)上精益求精， 熟知并執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，努力做到“三好”、“四會(huì)”。 2、操作工每天班前應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備、擦拭和加潤(rùn)滑油，使機(jī)器經(jīng)常保持整齊、 清潔、潤(rùn)滑安全，班中設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)予以排除，并認(rèn)真做好記錄。 3、以操作工為主，維修工為輔，按計(jì)

34、劃進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)，對(duì)機(jī)器進(jìn)行局部拆卸 和檢查，清洗規(guī)定部位，疏通油路、管道，更換和清洗油線、油氈。濾油 器等，調(diào)查各部位配合間隙，緊固各部位。 4、二級(jí)保養(yǎng)根據(jù)使用情侶，一般每半年一次，以維修工為主，操作工人參加 進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，對(duì)機(jī)器進(jìn)行部分零件的檢查和修理，更換或修復(fù)磨損件， 清洗換油，檢查修理后，局部恢復(fù)精度，滿足工藝要求。 5、嚴(yán)格執(zhí)行“設(shè)備三級(jí)保養(yǎng)制度”和“班清掃”、“周擦洗”制度。 6、交接班時(shí)必須對(duì)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、潤(rùn)滑有無(wú)事故性損傷，表面清潔、環(huán)境衛(wèi)生, 附件和工卡、量具的保管等情況，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)并記錄清楚。 7、 設(shè)備的日常維修保養(yǎng)，由操作工人進(jìn)行，一般每人下班前15分鐘對(duì)設(shè)備

35、 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 生產(chǎn)資源 共4頁(yè)第4頁(yè) 進(jìn)行保養(yǎng)并做到以下幾點(diǎn)： （1）各轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)正常，變速齊全，操作系統(tǒng)靈活可靠； （2）潤(rùn)滑裝置安全，油路暢通，油標(biāo)醒目； （3）安全防護(hù)裝置齊全，內(nèi)外整潔可靠； （4）設(shè)備內(nèi)外清潔，無(wú)銹蝕； （5）設(shè)備周圍地面清潔、整齊、無(wú)油污、垃圾和雜物。 8、 根據(jù)設(shè)備的使用情況，一般2-5年進(jìn)行一次大修。 第四章人力資源的管理 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁(yè)第1頁(yè) 第一節(jié)人員要求1、人員任職要求 1.1從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員分為： a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人；b）各級(jí)管理人員

36、； c）技術(shù)人員;d）驗(yàn)證人員（包括檢驗(yàn)和化驗(yàn)人員、計(jì)量人員等）； e）采購(gòu)人員；f）工藝操作人員（包括從事包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存人員）; g）設(shè)備維修保養(yǎng)人員1.2任職要求 企業(yè)為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作，企業(yè)對(duì)各類 人員提出任職能力要求。 1. 1. 2. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人a）具備大專以上或相當(dāng)學(xué)歷 b）具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)或從事相關(guān)工作三年以上c）有能力協(xié)調(diào)、處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的事宜； 1. 管理人員a）具備高中以上或相當(dāng)學(xué)歷 b）具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；c）經(jīng)過(guò)相關(guān)管理知識(shí)培訓(xùn)。 1. 技術(shù)人員a）具有大專以上或相當(dāng)學(xué)歷； b）從事技術(shù)工作三年以上，

37、具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；c）熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝和檢驗(yàn)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)； d）具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁(yè)第2頁(yè) 采購(gòu)人員 a）具備高中以上學(xué)歷；b）從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)； c）了解采購(gòu)原材料市場(chǎng)及供應(yīng)商方面的信息，確保對(duì)供應(yīng)商的控制;d）能熟練編制各種原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃。 1. 1.2.5 1藝操作人員a）能正確使用生產(chǎn)設(shè)備； b）熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行；c）熟悉生產(chǎn)、包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)運(yùn)等崗位技術(shù)質(zhì)量要求； d）具備一定工作技能和經(jīng)驗(yàn)。 1. 驗(yàn)證人員a）具備初中以上學(xué)歷； b

38、）從事相關(guān)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；c）接收過(guò)相關(guān)培訓(xùn)并具有資格； d）熟悉生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測(cè)設(shè)備并能夠熟練準(zhǔn)確的按規(guī) 定進(jìn)行檢驗(yàn)。 1.1. 2. 7設(shè)備維修保養(yǎng)人員a）熟悉設(shè)備操作規(guī)程及原理，了解掌握各種設(shè)備狀態(tài)及生產(chǎn)能力； b）具有從事相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)。 2.2任用 辦公室在任用各個(gè)職責(zé)的人員時(shí)應(yīng)選用與之崗位相適應(yīng)、有能力的人員任 職，其能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷綜合考慮。 2. 2.1推薦與任職a）部門管理人員由辦公室主任推薦，總經(jīng)理批準(zhǔn)任職； b）技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員由質(zhì)檢科推薦，總經(jīng)理批準(zhǔn)任職；c）操作人員有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)任職，報(bào)辦公室

39、備案。 2. 2.2特殊工作人員任職應(yīng)符合本章節(jié)有關(guān)規(guī)定，并具有規(guī)定的資格證書。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁(yè)第3頁(yè) a）檢驗(yàn)人員、司爐工等應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門下發(fā)的等級(jí)證書;第二節(jié)培訓(xùn)制度 1、目的 對(duì)從事與質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的工作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，保 證受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定，特制定本制度。 2、適用范圍 適用于公司的所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員的技術(shù) 業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 3、職責(zé) 辦公室歸檔管理員工培訓(xùn)工作，并制定年度公司的年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃。 4、工作程序4.1本企業(yè)采取內(nèi)部或外部、集中或按部

40、門等方式，按規(guī)定職責(zé)的人員提供適 當(dāng)?shù)墓芾碇R(shí)，質(zhì)量意識(shí)、經(jīng)驗(yàn)技能等能力培訓(xùn)，以滿足要求。 4.2培訓(xùn)實(shí)施2. 1臨時(shí)培訓(xùn) 因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，采用新技術(shù)，新工藝或糾正與預(yù)防措施等需要臨時(shí)進(jìn)行 的人員培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)安排。 4. 2. 2委外培訓(xùn)申請(qǐng) 委外培訓(xùn)是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗(yàn)人員等）需經(jīng)國(guó)家授權(quán) 部門進(jìn)行組織，并需取得相應(yīng)等級(jí)資格證書的培訓(xùn)。委外培訓(xùn)由申請(qǐng)部門提出， 報(bào)辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可直接參加委外培訓(xùn)。 4.3年度培訓(xùn)計(jì)劃 辦公室應(yīng)對(duì)各部門的培訓(xùn)需求進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)總經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)提出的 下年度培訓(xùn)任務(wù)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，按時(shí)間、內(nèi)容、形式統(tǒng)籌平衡

41、編制《年 度培訓(xùn)計(jì)劃》，最后總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，經(jīng)批準(zhǔn)的臨時(shí)培訓(xùn)和委外培訓(xùn)應(yīng)作為年度 培訓(xùn)補(bǔ)充計(jì)劃予以記錄。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 人力資源管理 共4頁(yè)第4頁(yè) 4.4培訓(xùn)實(shí)施 辦公室按《年度培訓(xùn)計(jì)劃》分項(xiàng)實(shí)施，分項(xiàng)實(shí)施培訓(xùn)前由辦公室組織有關(guān) 人員根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容確定培訓(xùn)目的，培訓(xùn)的題目和參加培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)教師等。 a）企業(yè)培訓(xùn)由辦公室組織，集中培訓(xùn)，并填寫《培訓(xùn)記錄表》；b）各部門負(fù)責(zé)的培訓(xùn)，方式自定，并填寫《培訓(xùn)記錄表》報(bào)辦公室； c）委外培訓(xùn)按實(shí)施，所取等級(jí)資格證書由辦公室統(tǒng)一管理；d）實(shí)際操作技能培訓(xùn)，由各部門組織、辦公室協(xié)助實(shí)施，并填寫《培訓(xùn)記錄表》

42、報(bào)辦公室； e）參加培訓(xùn)的人員均應(yīng)在《培訓(xùn)簽到表》履行簽字手續(xù)。 4.5培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)4. 5.1辦公室通過(guò)培訓(xùn)后的理論考核、實(shí)際操作成績(jī)、結(jié)合部門提供的學(xué)員業(yè) 績(jī)，評(píng)價(jià)并驗(yàn)證被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，并予以記錄。 4. 5. 2意識(shí)評(píng)價(jià)本企業(yè)通過(guò)培訓(xùn)使每一位員工都意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)本企業(yè)的重要性；b）自己所從事的工作與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； c）積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4. 5.3培訓(xùn)不符合的處理： 經(jīng)培訓(xùn)仍不能勝任本職工作的員工，應(yīng)安排再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗；確保員工能力 與其從事的質(zhì)量活動(dòng)相適應(yīng)。 4. 5. 4培訓(xùn)工作的監(jiān)督與改進(jìn)

43、 辦公室主任應(yīng)檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況，對(duì)未能按計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)查明 原因及時(shí)修訂。認(rèn)真總結(jié)培訓(xùn)工作的不足，持續(xù)改進(jìn)培訓(xùn)工作的有效性。 4. 5.5培訓(xùn)記錄 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的保留，包括員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資 格認(rèn)可及經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn) 共4頁(yè)第1頁(yè) 第五章技術(shù)文件管理 第一節(jié)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1 .概述 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必 須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 2、職責(zé)1生技科負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和編制； 第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 某某化妝品有限公司 第A版 第0次修訂

44、 標(biāo)題 目錄 共2頁(yè) 第2頁(yè) 第一節(jié) 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 第二節(jié) 檢測(cè)設(shè)備管理 第二節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定 第四節(jié) 出廠檢驗(yàn)包裝、標(biāo)識(shí)規(guī)定 第七章 文明安全生產(chǎn) 第一節(jié) 安全生產(chǎn)管理制度 第二節(jié) 文明（環(huán)保）生產(chǎn)管理制度 第三節(jié) 企業(yè)衛(wèi)生管理制度 第四節(jié) 人員衛(wèi)生管理制度 附件1 工藝流程圖 2. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。 3、產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)；1生技科將本公司所需的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收集齊全； 2. 2產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)

45、行有效版本。 4、原輔材料及包裝材料質(zhì)量要求4.1對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中必需的原輔材料及包裝材料，生技科應(yīng)制定質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 4.2原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照GB/T1. 1-2000《標(biāo)準(zhǔn)化 工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》；3生技科編制原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，征求各有關(guān)部門意見(jiàn)并進(jìn)行 修改后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 第二節(jié)技術(shù)文件的管理制度 1、目的確保質(zhì)量管理所要求的文件處于受控狀態(tài)。 2、范圍適用于公司質(zhì)量管理所要求的文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量手冊(cè)》； 3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

46、批準(zhǔn)發(fā)布作業(yè)文件；3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的歸口管理； 2. 4各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的控制與管理。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn) 共4頁(yè)第2頁(yè) 4、工作程序 4.1文件控制原則要求a）文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的; b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分類；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn) 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 3. 2文

47、件的編制、評(píng)審與批準(zhǔn)2.1質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量記錄表格隨相關(guān)文件一起審批，并報(bào)辦公室統(tǒng)一編號(hào)、備案。 文件在評(píng)審、審批過(guò)程中，對(duì)評(píng)審、審批部門人員提出的修改意見(jiàn)，由文 件編制人員修改后重新評(píng)審、審批。 4. 2.4文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才能印發(fā)，以確保文件是充分與適宜的。 特殊情況，可利用經(jīng)過(guò)審批的“文件評(píng)審單”作為文件的審批證據(jù)。 4.3文件的發(fā)放3.1文件發(fā)放要確保文件使用部門、場(chǎng)所能獲得有關(guān)版本的適用文件。 4. 3.2文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后， 按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。 4. 3

48、.3受控文件的發(fā)放，須加蓋“受控”印章和受控編號(hào)，受控編號(hào)由文件歸口 管理部門，按文件發(fā)放部門/人員固定受控編號(hào)，確保其唯一性，防止混 舌L。 4.4文件的使用和管理4. 4. 1由文件歸口管理部門編制“現(xiàn)行有效文件清單“，以確?，F(xiàn)行使用文件的 有效性。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn) 共4頁(yè)第3頁(yè) 4. 4. 2各文件使用部門對(duì)本部門使用的文件要指定專人管理，文件保管要易于識(shí) 別和檢索。 文件使用部門/人員要確保文件清晰，除按規(guī)定程序進(jìn)行的文件修改外， 嚴(yán)禁任何人在文件上進(jìn)行標(biāo)記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。 4. 4.4當(dāng)文件使用過(guò)程中破損嚴(yán)重

49、，影響使用，需更換新文件時(shí)，經(jīng)文件歸口管 理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控 編號(hào)，破損文件由文件管理員隔離存放，適時(shí)銷毀。 4. 4.5當(dāng)文件使用者將文件丟失，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，說(shuō)明原因，經(jīng)文件歸口部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新發(fā)件，新文件應(yīng)給予新的受控編號(hào)，并由文件管理 員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號(hào)作廢。 4. 4.6文件的復(fù)制，須有文件歸口管理部門統(tǒng)一實(shí)施，復(fù)制文件須有原版文件復(fù) 印產(chǎn)生，受控印章復(fù)印無(wú)效。 4. 4.7文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，方可借閱，到期不歸還，由文件管理員負(fù)責(zé)收回，原版文件一律

50、不準(zhǔn)外借。 4. 4.8對(duì)公司外組織（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）提供文件，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“不 受控”印章并進(jìn)行登記。 4. 4.9各部門文件管理員在每次內(nèi)、外審前，要全而檢查文件管理情況和在用文 件的有效性。 4. 5文件的評(píng)審和修改4. 5.1文件的適時(shí)評(píng)審。文件在使用過(guò)程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不適用 情況時(shí)，均可填寫“文件評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，并提出修改建議，評(píng)審單報(bào)歸口 管理部門。必要時(shí)由其召集相關(guān)部門參加會(huì)議，通過(guò)會(huì)議進(jìn)一步對(duì)文件進(jìn) 行評(píng)審。對(duì)文件修改提出結(jié)論性意見(jiàn)。 4. 5. 2文件的定期評(píng)審。公司在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程中， 均將文件評(píng)審作為內(nèi)容之一。 4.

51、 5.3對(duì)經(jīng)文件評(píng)審確認(rèn)需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請(qǐng)、審批單”并需在此得到授權(quán)人員批準(zhǔn)。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn) 共4頁(yè)第4頁(yè) 文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實(shí)施，并按“文件發(fā)放登記表”的發(fā)放 范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相 關(guān)文件得到同步更改。 4. 5.5文件更改分原頁(yè)更改和換頁(yè)更改兩種方式，原頁(yè)更改采用“劃改”方式， 更改后須在更改條款后注明更改標(biāo)記；換頁(yè)更改后要同時(shí)收回原頁(yè)。 4. 5.6為有效記錄和識(shí)別文件的修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件后的“更改 欄”或“文件更改控制頁(yè)”中的相關(guān)內(nèi)

52、容。 4.6文件的換版和作廢4. 6.1文件經(jīng)多次更改影響使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，同時(shí)原版文件作廢，換班后的 文件應(yīng)重新得到批準(zhǔn)。 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，換版后在發(fā)放新版文件的同時(shí)，由歸口 管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時(shí)銷毀。 4. 6.3若因任何原因保留作廢文件時(shí)，均應(yīng)加蓋“保留”印章，并嚴(yán)格控制保留 文件的數(shù)量。 4.7外來(lái)文件控制4. 7. 1由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立“外來(lái)文件清單”，對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行控制。 4. 7.2外來(lái)文件有編號(hào)的沿用其原編號(hào)，無(wú)編號(hào)的用其名稱和發(fā)布日期標(biāo)識(shí)。 4. 7.3外來(lái)文件按受控文件發(fā)放和管理，并嚴(yán)格控制其分發(fā)數(shù)量。 4. 7.

53、4由歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的修訂、換版等情況進(jìn)行跟蹤并確保在 用外來(lái)文件的有效性。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共14頁(yè)第1頁(yè) 第六章過(guò)程適量管理 第一節(jié)采購(gòu)質(zhì)量控制制度 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。（重要）2、適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。 3、職責(zé)1供銷科 3. 1.1負(fù)責(zé)按公司的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方的供 貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。 3.1. 2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 3.2生技科 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3.3質(zhì)檢科

54、 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 3.4總經(jīng)理 批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》和《合格供方記錄表》。 4、程序4.1供銷商的評(píng)價(jià) 供銷商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)、供銷商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過(guò)合格供銷商評(píng)價(jià)的供銷商，應(yīng)作 首次評(píng)價(jià)；合格供銷商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。 4. 1. 3供銷商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： a、《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《檢驗(yàn)報(bào)告》。 b、供銷商能力的要求。 c、其他相關(guān)資源。如：IS009001證書、生產(chǎn)許可證等。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共14頁(yè)第2頁(yè) 供銷科應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫《供方評(píng)定記錄表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合

55、格的供銷商填入 《合格供方名錄》。 4.2采購(gòu)2. 1采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名 錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合 同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等。 4. 2.3由生技、供銷與產(chǎn)品使用科室金額做，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要 求，制定“采購(gòu)計(jì)劃表”，供銷科根據(jù)庫(kù)存量訂貨、與合格供銷商簽訂“供銷協(xié) 議”或口頭方式落實(shí)供貨。 4. 2.4采購(gòu)過(guò)程依照“月采購(gòu)計(jì)劃”執(zhí)行采購(gòu)。

56、 4. 2.5外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商 委托加工協(xié)議，確定合作方式，協(xié)議應(yīng)闡明 產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過(guò)程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 4. 2.6對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī) 構(gòu)。 4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 4. 3.1采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢科按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。不合格品按《不合 格品控制程序》執(zhí)行。 4. 3.2目前，我企業(yè)按《進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 1. 3. 3供銷商的驗(yàn)證既不能免除我廠接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我 廠質(zhì)檢科檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。 5、相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》 5.2《進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)

57、范》6、記錄 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共14頁(yè)第3頁(yè) 6.1《供方評(píng)定記錄表》6.2《合格供方名錄》 6.3《月采購(gòu)計(jì)劃》第二節(jié)工藝管理制度 1、目的 加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。 2、適用范圍 本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。 3、職責(zé)1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。 3.2車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。 4、管理制度4.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制《設(shè)備操作規(guī)程》、《作業(yè)指 導(dǎo)書》和《檢驗(yàn)規(guī)程》等工藝文件，指導(dǎo)和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。 4.2工藝文件修改2. 1修改原則 a）工藝文件

58、需要修改時(shí)，由質(zhì)檢科下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修 改并存檔。 b）在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后的文 件正確、統(tǒng)一。 c）工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢4. 2. 2修改方法 a）修改時(shí)不得涂改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后 在附近填寫更改后的內(nèi)容；b）在更改部位附近標(biāo)注本次更改用的標(biāo)記，更改處數(shù)，更改通知單的編號(hào)、日 期和修改人簽字; 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共14頁(yè)第4頁(yè) （1）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無(wú)法劃改時(shí)，可重新制作。 4. 3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工

59、藝管理4. 3. 1基本要求 a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組織、管理方法，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。 b）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理中，工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量管理、檢驗(yàn)、計(jì)量、設(shè)備、工具和 車間等各有關(guān)部門都應(yīng)有機(jī)的配合，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流和信息的順利暢 通。 4. 3. 2主要內(nèi)容a）科學(xué)的分析產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程，合理地規(guī)定投產(chǎn)批次和批量； b）做好原材料、輔助材料和工藝設(shè)備的及時(shí)供應(yīng)，并符合工藝文件要求；c）知道和監(jiān)督工藝規(guī)程的正確實(shí)施。 4. 3.3工序質(zhì)量控制 （1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)確定原則； a）對(duì)產(chǎn)品性能、安全等有重要影響的項(xiàng)目和部位； b）工藝上油特殊要求，或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響和

60、部位； c）質(zhì)量信息反饋中發(fā)現(xiàn)不合格品較多的項(xiàng)目。 （2）工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理內(nèi)容； a）編制工藝控制標(biāo)準(zhǔn)； b）編制設(shè)備檢驗(yàn)計(jì)劃及檢修記錄； c）編制計(jì)量器具周期檢查卡片和量?jī)x校正，維修規(guī)范。 4.4工藝紀(jì)律管理嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)工藝管理的重要內(nèi)容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序， 確保生產(chǎn)質(zhì)量。安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 a）企業(yè)應(yīng)有健全、統(tǒng)一、有效的工藝管理體系和完整、有效的工藝管理制 度及各類人員崗位責(zé)任制； b）工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清洗；某某化妝品有限公司 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理

61、 共14頁(yè)第5頁(yè) C）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，并要做到均衡生產(chǎn)； d）凡投入生產(chǎn)的材料、輔料必須符合技術(shù)要求； e）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安全可靠； f）所有工藝設(shè)備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定以保證 量值的準(zhǔn)確； g）制定專業(yè)培訓(xùn)制度，租到工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，租到定人、 定機(jī)、定工種。 4.4. 3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律 a）操作工人應(yīng)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按工藝流程的 要求進(jìn)行操作。對(duì)有關(guān)時(shí)間、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還 要做好記錄，以便存檔備查； b）關(guān)鍵工序、電工及檢測(cè)人員等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格考核，合格后發(fā)給操作證，

62、憑操作證上崗； c）新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備必須經(jīng)驗(yàn)證簽訂合格后納入工藝文件方可正式 使用； d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。 4.5定時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查，糾正違規(guī)操作，清除事故隱患，對(duì)違反操作 規(guī)程的行為提出整改措施，監(jiān)督整改實(shí)施過(guò)程，對(duì)屢教不改給予相應(yīng)處罰。 4.6嚴(yán)格按照文件更改規(guī)定進(jìn)行審批、更改，保證文件的統(tǒng)一、正確、完整、 有效性。 4.7嚴(yán)格控制文件的發(fā)展，回收規(guī)定，禁止使用作廢的工藝文件。 4. 8對(duì)混合和加熱及灌裝計(jì)量等關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控。 4.9定期對(duì)操作工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)。所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)專業(yè)培 訓(xùn)，持有上崗證。 3. 10對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和檢測(cè)

63、設(shè)備實(shí)施監(jiān)控，保證檢驗(yàn)過(guò)程符合產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求。 5、工藝管理制度的考核規(guī)定： 5.1每三個(gè)月對(duì)煤企業(yè)的工藝文件進(jìn)行檢查，檢查文件保存是否完整、干凈、有無(wú)破損，是否在所屬部門保存。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共14頁(yè)第6頁(yè) 5.2員工所使用的工藝配方、原材料是否有變化，是否與企業(yè)的工藝一致。 5. 3員工是否按照工藝的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)、操作，能否掌握工藝規(guī)范和操作規(guī)程。 5.4生技科人員是否對(duì)工藝文件的日常管理進(jìn)行了學(xué)習(xí)、貫徹？ 5.5是否固定了質(zhì)量控制點(diǎn)？ 第三節(jié)工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度本制度適用于工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 1、工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置

64、原則（1）產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性和安全性等直接影響的關(guān)鍵項(xiàng)目和關(guān)鍵 部位。 （2）工藝本身有特殊要求或本工作對(duì)下道工序有重要影響的有關(guān)關(guān)鍵工序或工 序的關(guān)鍵部位。 （3）工序中經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定狀態(tài)。 （4）對(duì)從用戶或多種抽檢、試驗(yàn)中多次反饋回來(lái)的有關(guān)質(zhì)量信息的不良環(huán)節(jié)。 2、工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置（1）工序質(zhì)量控制點(diǎn)由生技科根據(jù)控制點(diǎn)設(shè)置，車間不得自行取消或更改已確 定的控制點(diǎn)，增加控制點(diǎn)必須向生技科申報(bào)，按控制點(diǎn)設(shè)置流程辦理審批 手續(xù)。 3、工序控制點(diǎn)管理辦法3.1對(duì)各部門的要求 3. 1. 1對(duì)辦公室的要求（1）根據(jù)企業(yè)方針組織生技科、質(zhì)檢科、車間等部門根

65、據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)， 產(chǎn)品工藝流程和存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析； （2）協(xié)助總經(jīng)理做好排除生產(chǎn)過(guò)程中重大不穩(wěn)定因素的組織工作； （3）對(duì)生技科、質(zhì)檢科等技術(shù)部門的工序質(zhì)量管理有關(guān)工作進(jìn)行檢查督促； （4）做好工序管理方面的考核獎(jiǎng)懲的工作。 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 頒布令 共1頁(yè)第1頁(yè) 頒布令 為加強(qiáng)企業(yè)管理，根據(jù)《化妝品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》、《化 妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況，由總經(jīng)理組織 各部門負(fù)責(zé)人共同編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo), 明確了各部門及人員的職責(zé)，并描述了質(zhì)量管理體系。適合本

66、公司的生產(chǎn)特點(diǎn) 和企業(yè)性質(zhì)，充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理的思想，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。 本手冊(cè)是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹本公司質(zhì)量管理體系的完整性文件，是公 司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，手冊(cè)各項(xiàng)要求對(duì)本公司所有員工、職能部門均是強(qiáng) 制性的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司的各項(xiàng)工作質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 總經(jīng)理： 年 月 日 某某化妝品有限公司 第A版第0次修訂 標(biāo)題 過(guò)程質(zhì)量管理 共14頁(yè)第7頁(yè) 對(duì)生技科的要求 (1)按建立控制點(diǎn)原則建立控制點(diǎn)，制訂生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)中實(shí) 際情況及工序質(zhì)量控制原則，及時(shí)調(diào)整控制點(diǎn)，完善質(zhì)量保證文件； (2) 組織有關(guān)部門推廣新的工序質(zhì)量管理文件；對(duì)控制點(diǎn)長(zhǎng)期不穩(wěn)定因素應(yīng)采取措施解決，如生技科無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題, 應(yīng)將信息反饋給生技科長(zhǎng)，由生技科長(zhǎng)組織有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決； (3) 需要設(shè)備控制的應(yīng)編制設(shè)備操作規(guī)程。 3. 1.3對(duì)質(zhì)檢科的要求 (1) 參加編制檢驗(yàn)規(guī)程；質(zhì)檢員督促檢查操作者執(zhí)行“作業(yè)指導(dǎo)書”以及工序質(zhì)量管理規(guī)定，對(duì)違 章操作者要立即勸阻，不聽(tīng)勸阻者要立即上報(bào)； (2) 質(zhì)檢員要熟悉本職責(zé)范圍內(nèi)的工作控制點(diǎn)及其控制方法，做到會(huì)分析、會(huì)