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QG/HLD XXXXX企業(yè)標準 QG/HLD -A0-2008 標準化管理手冊 Standardize Management Manual (GB/T15496-2003、 GB/T -15497-2003、 GB/T 15498-2003、 GB/T 19273-2003) 版 本 : A0 受控狀態(tài): 分 發(fā) 號: 編 制: 審 核: 批 準: 2008年6月1日發(fā)布 2008年6月1日實施 XXXXX公司 發(fā)布 標準化管理手冊 第0.1章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 目 錄 第1頁 共1頁 0．1 0．2 0．3 0．4 0．5 0．6 1 2．1 2．2 2. 3 3 4 5 6 7 8 附錄1 附錄2 附錄3 附錄4 附錄5 目錄 公司簡介 企業(yè)方針、目標 標準化手冊發(fā)布令 管理者代表發(fā)布令 修改頁 標準體系編制說明 標準化組織機構圖 專兼職人員表 標準化職責分解表 標準化管理辦法 標準的結構和編寫規(guī)則 標準編號規(guī)則 標準的制定、審批和實施管理辦法 標準化培訓管理辦法 標準化良好行為自我評價和改進辦法 標準總體一覽圖 標準化體系圖 技術標準體系圖 管理標準體系圖 工作標準體系圖 標準化管理手冊 第0.2章 實施2008-06-01 版本：A 修改：0 主題：公司簡介 第1頁 共1頁 公 司 簡 介 XXXXX是一家集生產、銷售為一體的專業(yè)化生產機械刀片的生產廠家。公司位于馬鞍山市博望經濟開發(fā)區(qū)內，毗鄰314省道，地處江浙皖三角地帶，距南京祿口國際機場26公里，離蕪湖長江大橋40分鐘的路程，交通便利。 本公司是專業(yè)生產機械刀片、模具、軋輥、導位的中型企業(yè)，以生產各類圓刀為主導產品，產品銷往全國各大中型鋼廠、造紙、塑料、冶金、化工、橡膠輪胎廠以及各種包裝行業(yè)。公司主要產品有：冷、熱扎剪切刀具、皮革刀片、切紙刀片、薄刀、平圓刀片等系列產品。公司生產的各種高合金、高精度的縱剪機、分條機系列刀片聞名全國，部分產品隨機床配套遠銷到東南亞、歐美等海外地區(qū)。 公司擁有包括加工中心在內的各類生產設備300多臺；其中大中型設備有日本發(fā)拉克和德國西門子加工中心各一臺，BXMQ20-16四米龍門刨二臺、立式加工中心三臺，4米平面磨床、曲線磨床、TMCNC-19龍門數控剪刃磨床一臺，專用可控氣氛熱處理生產線，齊齊哈爾CM1350立車一臺，CTS-23高精度探傷儀一臺，6米龍門刨和4米單臂刨一臺，上海外圓磨四臺等，可以滿足生產技術和生產能力的要求。 公司現有職員工二百多人，其中高級工程師五名，高級技師十名，其他中級職稱的技術人員26人,工廠占地總面積3.96萬平方米。 多年以來，公司以“制造優(yōu)質產品，創(chuàng)立自己品牌，秉承持續(xù)改進，增強客戶滿意”為宗旨。以誠信為本，實事求是，踏踏實實，一步一個腳印地向前發(fā)展。在激烈的市場競爭中，恒利達人感到從未有過的壓力，也看到千載難逢的機遇，在國際制造業(yè)結構升級，向中國梯度轉移之際，恒利達將伴隨中國刃模具行業(yè)同步增長，與時俱進，共闖輝煌！ 標準化管理手冊 第0．3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：企業(yè)方針、目標 第1頁 共1頁 企業(yè)方針 建立健全完善的標準體系，實現科學規(guī)范 的工作秩序,提高企業(yè)的經濟效益。 企業(yè)目標 a、 3年內達到AAA級的標準化良好行為企業(yè)。 b、 持續(xù)不斷的生產顧客滿意產品，顧客對提供的產品和服務 滿意度≥90%，三年內每年增長1%； c、 產品交付及時率95%以上； 標準化管理手冊 第0．4章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理手冊發(fā)布令 第1頁 共1頁 發(fā) 布 令 XXXXX公司標準化良好行為是根據GB/T15496——2003《企業(yè)標準體系 要求》、GB/T15497《企業(yè)標準體系 技術標準體系》、GB/T15498-2003《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系為》、GB/T19273-2003《企業(yè)標準體系 評價與改進》建立，由公司標準化委員會組織起草、編制并討論通過?，F將該管理手冊正式發(fā)布，并自2008年6月1日起正式實施，要求公司各部門將該手冊做為公司標準化管理工作遵循的準則。 總經理： 2008年6月1日 標準化管理手冊 第0．5章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：管理者代表任命 第1頁 共1頁 管理者代表任命書 根據GB/T15496——2003《企業(yè)標準體系 要求》、GB/T15497《企業(yè)標準體系 技術標準體系》、GB/T15498-2003《企業(yè)標準化體系 管理標準和工作標準體系》、GB/T19273-2003《企業(yè)標準化體系 評價與改進》的要求，公司任命房軍為管理者代表，除公司任命的其他職責外，應具有以下方面的職責和權限： a）確保標準化良好行為所需過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者匯報標準化良好行為的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在整個組內提高員工的標準化良好行為的意識； d）就標準化良好管理有關事宜的外部聯絡。 特發(fā)布任命書，并2008年6月1日起實行。 總經理： 2008年6月1日 標準化管理手冊 第0.6章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：修改頁 第1頁 共1頁 更改標記 更改文件號 更改處數 更改人 更改日期 注：Z表示章節(jié)，S 表示節(jié)號，P表示頁碼 標準化管理手冊 第1章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準體系編制說明 第1頁 共2頁 1 概述 標準體系是指企業(yè)內的標準按其內在聯系形成的科學的有機整體。 本標準體系是以《企業(yè)標準體系 要求》中的條款5.2企業(yè)標準體系的組成為依據劃分為三個子體系：技術標準體系、管理標準體系、工作標準體系。其中與產品有關的國家標準、行業(yè)標準、產品標準、作業(yè)指導書、作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程等做為技術標準加以編制，把法律法規(guī)、與體系有關的國家標準、企業(yè)內部的各項管理制度做為管理標準加以編制，把公司各崗位、各級人員、特殊工種操作人員、特殊工序操作人員等的崗位職責做為工作標準加以編制。 2 標準體系表編制的依據 公司標準化委員會在標準體系的編制和建立過程中嚴格按照《GB/T 13016-1991企業(yè)標準體系表編制原則的要求》、《GB/T 13017-1995企業(yè)標準體系表編制指南》、《GB/T 15496-2003企業(yè)標準體系要求》、《GB/T 15497-2003企業(yè)標準體系 技術標準體系》、《GB/T 15498-2003企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》的要求，同時依據本企業(yè)的實際情況編制。 3 國內、國外標準引用情況 公司現已引用了ISO9001質量管理體系標準、ISO9000族標準、ISO 10012：2003測量管理體系標準，做為質量管理的依據；產品標準執(zhí)行大部分是國家標準和行業(yè)標準。 4 與其他體系的交叉情況及處理意見 本公司已通過的ISO9000、測量管理體系認證、與標準化良好行為管理緊密交叉、重疊。 為避免管理層次的混亂和不必要的重復，標準化良好行為把質量管理體系等各體系形成的各層次文件作為管理標準納入標準化良好行為，暫保持原體系的完整性和文件編號。同時按照標準化良好行為賦予相應的編號，以保證在各體系中都便于查找。 在各體系改版或修訂時，標準中的內容將按標準化良好行為中管理標準的要求作一定的改變。 5 與公司管理制度體系的交叉 本公司自成立以來，形成了一套行之有效、較為完善的管理制度體系。目前僅把已近成熟、通用性強的制度轉化為標準。隨著公司的不斷發(fā)展，各項制度有待于進一步完善、成熟、提高，并再行轉化為標準。 標準化管理手冊 第1章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準體系編制說明 第2頁 共2頁 6 標準化體系的動態(tài)管理 公司對標準實行動態(tài)管理，對目前已經納入標準化良好行為的標準進行跟蹤，通過不斷的修訂來提高標準質量。應確保現行的國家標準、行業(yè)標準和標準實時有效。在以后的工作中，注重搜集、整理和采用與我公司有關的國際、國外先進標準，補充和完善公司的標準化良好行為，使我公司的標準化良好行為工作處于同行業(yè)的領先地位，推動我公司的各項工作全面發(fā)展。 標準化管理手冊 第2.1章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化組織機構圖 第1頁 共1頁 標準化組織機構圖 質量終檢組 質量控制組 熱處理 二金工 財務部 生產部 技術部 銷售部 企管辦 總 經 理 標準化管理者代表 工具庫 材料庫 成品庫 機修車間 一金工 標準化管理手冊 第2．2章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化工作專(兼)職人員 第1頁 共1頁 姓 名 性別 文化程度 工作崗位 職 務 職 稱 備 注 男 大專 管理 總經理 助工 主 任 男 大專 管理 企管辦主任 — 組 長 （管 代） 男 中專 檢驗 檢驗員 — 副組長 （兼職） 男 初中 管理 技術主管 — 兼 職 男 高中 管理 銷售部長 — 兼 職 男 高中 管理 技術部長 — 專 職 男 大專 管理 生產部長 — 兼 職 男 初中 管理 檢驗主管 — 兼 職 男 初中 管理 車間主任 — 兼 職 男 初中 管理 車間主任 — 兼 職 標準化管理手冊 第2．3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化職責分解表 第1頁 共1頁 相關職能部門 要求 總 經 理 管 理 者 代 表 企 管 辦 生 產 部 技 術 部 財 務 部 車 間 倉 儲 1 標準化手冊 ▲ ★ ★ △ ★ △ △ △ 2 確定企業(yè)方針目標 ▲ ★ ★ △ △ △ △ △ 3 確定標準化機構、人員、職責 ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 4 審批標準化工作規(guī)劃、計劃、標準化活動經費 ▲ ★ ★ △ △ △ △ △ 5 鼓勵標準化先進單位、個人 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6 確定標準化法律、法規(guī)及強制性標準 ▲ ★ ★ △ ★ △ △ △ 7 編制標準化工作規(guī)劃、計劃 ▲ ★ ★ △ ★ △ △ △ 8 建立和編制標準化良好行為表 △ ★ ★ △ ★ △ △ △ 9 組織編制、修訂各部門共同采用的標準 ▲ △ △ △ ★ △ △ △ 10 組織編制、修訂部門采用的標準 ▲ ★ ★ ★ ★ △ △ △ 11 組織實施、國標、行標、地標、各部門共同采用的標準 ▲ ★ ★ △ ★ △ △ △ 12 組織實施、國標、行標、地標、部門采用的標準 ▲ ★ ★ ★ ★ △ △ △ 13 對標準進行監(jiān)督檢查，組織標準復審 ▲ ★ ★ △ ★ △ △ △ 14 組織標準化培訓 ▲ ★ ★ △ △ △ △ △ 15 建立標準檔案收集國內外標準信息 △ ★ ★ △ ★ △ △ △ 16 組織實施標準化機構下達的標準化工作任務 △ ★ ★ △ ★ △ △ △ 17 組織實施與本部門有關的標準 △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ 18 按管理和工作標準對員工進行考核和獎勵 ★ ★ ★ △ △ △ △ △ 19 標準化良好行為評價與改進 ▲ ★ ★ △ ★ △ △ △ ▲為領導部門職責 ★主要職責部門 △為相關協(xié)助職能 QG/HLD XXXXX企業(yè)標準 QG/HLD -A0-2008 標準化管理辦法 Standardize Management Manual (GB/T15496-2003、 GB/T -15497-2003、 GB/T 15498-2003、 GB/T 19273-2003) 版 本 : A0 受控狀態(tài): 分 發(fā) 號: 編 制: 審 核: 批 準: 2008年6月1日發(fā)布 2008年6月1日實施 XXXXX公司 發(fā)布 標準化管理手冊 第3章 實施2007-06-06 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第1頁 共11頁 前 言 本標準為標準化良好行為管理準則 ——進一步完善標準化管理基本任務； ——落實標準化方針目標； ——對標準化組織機構和職責進行了規(guī)定，增加了標準化管理機構圖、職責分配表，并體現標準化良好行為運行要求； ——對標準化良好行為的建立進行規(guī)定； ——采用國際標準的內容、要求進行規(guī)定； ——對標準化管理、規(guī)劃、信息資料、人員、培訓均做出規(guī)定； ——強調對標準化良好行為的評價與改進要求。 本標準由安徽省XXXX制造有限公司提出。 本標準由質量管理部起草、修改并負責解釋。 本標準主要起草人：金梅 標準化管理手冊 第3章 實施2007-06-06 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第2頁 共11頁 1 范圍 本標準規(guī)定了建立標準化良好行為企業(yè)以及開展標準化工作的管理、基本工作內容、規(guī)范和方法，對涉及比較專業(yè)性的工作管理，本標準給出了指南。必要時另行規(guī)定管理標準。本標準適用于公司的標準化管理。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。 GB／T 13016—91 企業(yè)標準體系表編制原則和要求 GB／T 13017—1995 企業(yè)標準體系表編制指南 GB／T 15496—2003 企業(yè)標準體系 要求 GB／T 15497—2003 企業(yè)標準體系 技術標準體系 GB／T 15498—2003 企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系 GB／T 19273—2003 企業(yè)標準體系 評價與改進 GB／T 20000．2—2001 標準化工作指南 第2部分：采用國際標準的規(guī)則 3 術語 3．1 標準—是在一定的范圍內獲得最佳秩序，經協(xié)商一致制定并由公認機構批準，共同使用的和重復使用的一種規(guī)范性文件。 3．2 標準化—為在一定范圍內獲得最佳秩序，對現實問題或潛在問題制定共同使用和重復使用的條款的活動。 3．3 企業(yè)標準化—為在企業(yè)的生產、經營、管理范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動。 3．4 企業(yè)標準體系—企業(yè)內的標準按其內在聯系形成科學的有機整體。 3．5 企業(yè)標準體系表—企業(yè)標準體系的標準按一定形式排列起來的圖表。 3．6 技術標準—對標準化領域中需要協(xié)調統(tǒng)一的技術事項所制定的標準。 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第3頁 共11頁 3．7 管理標準—對標準化領域中需要協(xié)調統(tǒng)一的管理事項所制定的標準。 3．8 工作標準—對標準化領域中需要協(xié)調統(tǒng)一的工作事項所制定的標準。 4 標準化工作的基本要求 4．1 貫徹執(zhí)行國家和地方有關標準化的法律、法規(guī)、方針政策。 4．2 建立、實施標準化良好行為并持續(xù)改進。 4．3 實施國家標準、行業(yè)標準、地方標準。 4．4 制定和實施標準， 4．5 對標準的實施進行監(jiān)督檢查。 4．6 采用國際標準和國外先進標準。 4．7 參加國內、國際有關標準化活動。 5．企業(yè)標準體系的建立 5．1 建立標準體系的總要求 5．1．1 企業(yè)標準體系是企業(yè)各項經營活動所涉及的標準按其內在聯系形成科學的有機整體。 5．1．2 公司按GB／T 15496、GB／T 15497、GB／T 15498、GB／T19273的要求建立標準體系，加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。建立公司標準體系應符合以下要求： a) 企業(yè)標準體系應以技術標準體系為主體，以管理標準體系和工作標準體系相配套； b) 符合國家有關法律、法規(guī)，實施有關國家標準、行業(yè)標準和地方標準； c) 企業(yè)標準體系的標準應能滿足企業(yè)生產、技術創(chuàng)新和經營管理的需要； d) 企業(yè)標準體系應在標準體系表的框架下制定； e) 標準體系內的標準之間相互協(xié)調； f) 管理標準體系、工作標準體系應能保證技術標準體系的實施； g) 企業(yè)標準體系應與其他管理體系相協(xié)調并提供支持。 5．1．3 企業(yè)標準體系應滿足企業(yè)各項管理的需要，標準體系是企業(yè)其他管理體系的基礎，將公司質量管理體系、測量管理體系納入企業(yè)標準體系中，形成有機的一體化管理，促進企業(yè)形成一套完整、協(xié)調配合、自我完善的管理體系和運行機制。 5．1．4 企業(yè)標準體系內的所有標準都要在本企業(yè)方針、目標和有關標準化法律的指導下形成，包括企業(yè)貫徹、采用的上級標準和本企業(yè)制定的標準。企業(yè)標準體系組成形式見附錄1《企業(yè)標準體系總體一覽圖》、附錄2《企業(yè)標準化體系圖》。 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第4頁 共11頁 5．2 標準體系的組成 企業(yè)標準體系由《企業(yè)標準體系 要求》（GB/T15496）、《企業(yè)標準體系 技術標準體系》（GB/T15497）、《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》（GB/T15498）和《企業(yè)標準體系 評價與改進》（GB/T19273）組成。 企業(yè)標準化體系是企業(yè)其他各管理體系的基礎，本標準化體系的建立考慮本公司的具體特點，充分滿足其他管理體系的要求，在企業(yè)內形成一套完整、協(xié)調配合、自我完善的管理體系和運行機制。 本體系內的所有標準都是在本企業(yè)的質量方針、目標和有關標準化法律、法規(guī)的指導下形成，包括企業(yè)貫徹、采用的上級標準和本企業(yè)制定的標準。 5．3企業(yè)標準體系表 企業(yè)標準體系表是企業(yè)標準體系的一種表現形式，建立企業(yè)標準體系應首先研究和編制企業(yè)標準體系為表。 編制企業(yè)標準體系表應參照GB／T 13016、GB／T 13017所規(guī)定的概念、原理、編制要求和方法進行。 5．4 企業(yè)標準體系表的結構形式 公司技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系均采用層次結構，各體系結構圖見2。 5．5．1 企業(yè)標準明細表 5．5．1 已收集或計劃收集并經過標準有效性確認的有效版本標準，按企業(yè)標準體系表編號列入標準明細表。 5．5．2 各標準使用單位負責核查標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本文件。 6 公司標準化組織機構 公司設立以總經理、副總經理、總工為首的標準化委員會，負責領導全公司的標準化工作，公司標準化組織由公司標準化委員會、各職能部門專兼職標準化人員組成。 6．1 標準化工作機構的最高領導者是公司總經理。 6．2 標準化委員會成員由總工程師、管理者代表(質量管理部部長)、技術開發(fā)中心主任及各部分負責人組成，由總經理擔任標準化委員會主任。 6. 3 企業(yè)的標準化人員及培訓 6．1 標準化人員應具備的知識和能力 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第5頁 共11頁 6．1 .1 標準化管理人員應具備與所從事標準化工作相適應的專業(yè)知識、標準化知識和工作技能，經過培訓取得標準化管理的上崗資格。 6．1．2 熟悉并能認真執(zhí)行國家有關標準化的方針、政策和法律、法規(guī)。 6．1．3 熟悉本企業(yè)的生產、技術、經營及管理現狀，具備一定的企業(yè)管理知識。 6．1．4 具有一定的組織協(xié)調能力、計算機應用及文字表達能力。 6．2 標準化培訓 6．2．1 標準化培訓教育的對象和目標： a) 各部門負責人熟悉國家有關標準化的法律、法規(guī)、方針政策，了解標準化基本知識，熟悉、掌握管理范圍內的技術、管理和工作標準。 b) 專兼職標準化員的業(yè)務培訓，應滿足所從事的標準化工作要求。 c) 技術人員和一般職工熟悉并能熟練運用與本工作有關的各類技術標準及管理和工作標準。 6．2．2 標準化培訓程序、方法和要求 a) 各部門提出培訓計劃報綜合管理部，綜合管理部將標準化培訓教育計劃內容列入職工教育計劃，并予以實施； b) 采取多層次的開辦形式，包括參加標準化會議、學習班，到外單位參觀、學習。 c) 標準化員在公司培訓的基礎上，還要參加上級標準化機構組織的標準化培訓班學習，取得標準化資格證書方可從事標準化工作。 d) 培訓的具體程序按公司《標準化培訓管理辦法》的要求 6．3 公司行政管理組織機構圖見第2.1章《標準化組織機構圖》。 7 公司標準化組織的職責 7．1 總經理的職責 7．1．1 貫徹落實國家標準化法律、法規(guī)、方針、政策和有關強制性標準。 7．1．2 組織研究和制定標準化工作的方針、目標，審批公司標準化工作發(fā)展規(guī)劃和年 度計劃。 7．1．3 負責標準化方面重大問題的研究、審議和決策。審批公司標準化管理基礎標準，負責審批公司有關企業(yè)生產經營、產品質量等方面共用性的重要標準。 7．1．4 組織參加國家標準和行業(yè)標準制、修訂和重大標準化活動等的策劃和實施。 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第6頁 共11頁 7．1．5 組織建立和評審標準化良好行為，并對標準化良好行為的有效運行負責。 7．1．6 鼓勵、表彰為標準化工作做出貢獻的部門和個人，對不認真貫徹執(zhí)行標準、造成損失的責任者，進行懲罰。 7．2 標準化組織機構的職責 7．2．1 確定并落實標準化法律、法規(guī)、規(guī)章以及強制性標準中與企業(yè)相關的要求。 7．2．2 組織編制并落實標準化工作任務的指標，標準化規(guī)劃、計劃。 7．2．3 建立和實施標準化良好行為，編制標準化良好行為表。 7．2．4 對公司實施標準情況組織監(jiān)督檢查，組織公司標準化良好行為的自我評價，組織相關標準復審。 7．2．5 負責標準的編號、標準化審查和管理。 7．2．6 負責公司“標準化良好行為企業(yè)”的申報、考核和驗收工作。 7．2．7 協(xié)同綜合管理部組織標準化培訓，負責提出在標準化管理方面的表彰、獎勵和處罰意見。 7.3技術開發(fā)中心是與產品有關技術標準管理職能部門: 7.3.1組織實施有關國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。 7.3.2 對新產品、改進產品、技術改造和技術引進項目，提出標準化要求。 7.3.3負責制定標準化技術基礎標準，組織或參加國家、行業(yè)委托的有關標準的制定和審定工作，參加國內、國際各類標準化活動。 7.3.4 組織企業(yè)產品標準的制定、修定和備案確認工作。 7.3.5 負責產品型號的統(tǒng)一管理及行業(yè)標準化管理部門的注冊和備案。 7.3.6 組織產品采用國際標準，并負責采標驗收、確認工作。 7．4 各職能部門、車間的標準化職責 7．4．1 貫徹公司標準化工作方針，負責公司下達的標準化工作任務的展開和實施。 7．4．2 結合本部門的工作特點，制定本部門年度標準化工作計劃并報綜合管理部，負責提高本部門標準化工作效率并進行檢查總結。 7．4．3 負責與本部門相關聯的標準的制定工作，負責公司的各種標準在本部門的貫徹實施，負責本部門標準文本的受控發(fā)放和回收。 7．4．4 負責收集本部門技術和管理相關的必備標準及相關標準，建立本部門標準體 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第7頁 共11頁 系要求的相關標準,編制本部門專用標準目錄，提供標準文檔(包括技術、管理、工作方面的規(guī)程和規(guī)范的清單)交質量管理部,實現信息資源共享。 7．4．5 負責本部門內部流通技術文件資料的標準化審查。 7.5 各部門的標準化職責分解表 見本手冊2.3章 8 標準的制定和發(fā)布 8．1 企業(yè)確保產品標準覆蓋率100％，標準制定范圍和制定原則及制定、審批、和實施管理辦法見第6章節(jié)的要求。 8．2 標準的結構和編寫規(guī)則見第4章節(jié)的要求。 8．3 標準編號規(guī)則按第5章節(jié)的要求。 9 標準的實施和監(jiān)督檢查 9．1 標準實施的原則、程序和監(jiān)督檢查辦法按自我評價控制程序進行。 9．2 標準化審查是對標準的實施進行監(jiān)督檢查的一種主要形式，其要求按8章節(jié)規(guī)定。 10 采用國際標準和國外先進標準工作程序 10．1 與國際標準一致性程度的劃分國家標準與相應國際標準的一致性程度分為三種，即等同、修改和非等效。 10．1．1 等同采用是指國家標準與相應國際標準技術內容完全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫字母代號為“IDT”。 10．1．2 修改采用是指存在技術內容差異，并對技術性差異進行了清楚地標識和解釋。在文本結構上相同，但如不影響內容時，允許改變結構。其縮寫字母代號為"MOD"。 10．1．3國家標準與相應國際標準技術內容和文本結構上不同，它們之間的差異也沒有被清楚地標識。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國際標準，其縮寫字母代號為“NEQ”。 10．2 采標原則 10．2．1 凡已有國際標準(包括即將制定完成的國際標準)的，但國家標準和行業(yè)標準未采用時，企業(yè)可以其為基礎制定標準。凡尚無國際標準或國際標準不能適應需要的，應積極采用國外先進標準。 10．2．2 對國際標準中的安全標準、衛(wèi)生標準、環(huán)境保護標準以及貿易需要的標準，應 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第8頁 共11頁 先行采用，并與相關標準相協(xié)調。 10．2．3 采標的產品標準，應當同時采用與其配套的相關標準，采標應同企業(yè)的技術引進、技術改造、新產品開發(fā)相結合。 10．2．4 對于采用國際標準或國外先進標準的國家標準，應當采取有效措施貫徹實施。 10．2．5 采用國際標準應符合GB／T 20000．2—2001《標準化工作指南 第2部分：采用國際標準的規(guī)則》中的要求。 10．3 采標工作步驟 10．3．1 編制計劃 編制本企業(yè)采標的規(guī)劃、計劃。 10．3．2 搜集資料 搜集相關的國際標準和國外先進標準，并進行翻譯。 10．3．3 對比分析、試驗驗證 對國際標準和國外先進標準進行對比分析和必要的試驗驗證，找出本企業(yè)產品結構、性能指標、試驗方法等方面的差距，提出措施。 10．3．4 制定標準 把國際標準和國外先進標準的內容不同程度地納入標準。 10．3．5 實施標準 強化標準、完善設備和檢測手段，進行人員培訓，組織技術攻關，進行必要的技術引進，保證標準的實施。 10．3．6 檢查驗收 企業(yè)對采標的產品自檢后，認為符合采標要求具備驗收條件，填報《產品采用國際標準驗收申請書》，并附驗收必備資料向有關標準化行政主管部門申請驗收。驗收合格頒發(fā)《產品采用國際標準驗收合格證書》，并可到有關部門辦理備案手續(xù)，使用采標標志。 11 公司標準化管理的標準要求 11．1 公司應制定標準化管理標準，一般包括以下內容： a) 規(guī)定本標準化工作體制、組織機構、任務、職責范圍、工作方法與要求 b) 規(guī)定本標準制定、修訂、復審的工作原則、方法及要求。 c) 規(guī)定實施標準及對標準實施進行監(jiān)督檢查的原則、方法、要求、程序和分工。 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第9頁 共11頁 d) 規(guī)定標準及標準信息資料的搜集、管理和使用等方面的要求。 e) 規(guī)定實施各級有關標準的程序和方法。 f) 規(guī)定標準化規(guī)劃、計劃內容、工作內容、工作程序和要求。 g) 規(guī)定標準化培訓的任務、目標、方法和程序。 h) 規(guī)定標準化成果獎勵工作程序和要求。 11．2 公司標準化管理標準由質量管理部組織編制，各部門配合。 12 標準化工作的規(guī)劃和計劃 12．1綜合管理部根據生產、技術、經營和管理對標準化工作的需要，將標準化工作納入企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計劃中。 12．2 制定標準化規(guī)劃和計劃內容應包括： 制定和修訂標準化良好行為和標準的規(guī)劃、計劃；標準化科研的規(guī)劃和計劃；實施標準計劃；采用國際標準的規(guī)劃和計劃、標準化培訓、標準文本有效性檢查計劃。 12．3 規(guī)劃、計劃一般列出項目名稱、主要內容說明、工作進度要求、主要負責部門及 配合部門。 13 標準化信息資料管理 13．1 標準化信息資料的范圍 13．1．1 國家和地方有關標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。 13．1．2 企業(yè)生產、經營、科研和貿易等方面所需要的有效標準文本。 13．1．3 國內外有關的標準化期刊、出版物等。 13．1．4 有關的國際標準、技術法規(guī)和國外先進標準的中外文本。 13．1．5 其他與本企業(yè)有關的標準化信息資料。 13．2 標準化信息資料的管理要求 13．2．1 各項標準使用部門負責標準信息的收集和管理。 13．2．2 與上級標準化部門建立廣泛而穩(wěn)定的收集渠道。 13．2．3 對收集的資料進行整理、分類、編目、及時更替，保持良好的標準時效性。 13．2．4 各單位標準信息資料歸口管理部門及時正確掌握與本單位有關的標準發(fā)布、修訂、更改、廢止的信息和資料，并盡快傳遞給相關使用部門。 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第10頁 共11頁 13．2．5 及時收回作廢標準并按要求銷毀。 14 標準化成果管理 在標準化領域內，通過制、修訂標準和標準化管理活動，對提高企業(yè)管理水平有顯著作用的論文、著作、標準、管理方法等成果，由綜合管理部負責組織、收集和評選，并送交標準化委員會主任審批，按企業(yè)科技管理成果獎勵條例確定成果等級，予以獎勵，對價值顯著的成果，綜合管理部向上級標準化部門推薦評選技術進步獎。 15 標準化良好行為的評價與改進 15．1 自我評價的要求 為確保公司標準化良好的適宜性、充分性和有效性，質量管理部每年組織不少于一次的自我評價。質量管理部結合平時標準實施的監(jiān)督檢查結果進行持續(xù)改進。持續(xù)改進應按照PDCA管理模式和方法進行，按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復始地順序運作，從而實現對標準化良好行為持續(xù)改進的目的。 15．2 自我評價的組織和人員要求 15．2．1 由質量管理部組織成立由主管標準化管理者代表參加的標準化良好行為自我評價小組，并確定一名組長。成員包括職能部門、各部門負責人、公司標準化管理人員。 15．2．2 評價小組人員應經過標準化培訓，具有相關專業(yè)技術知識，掌握GB／T 15496、GB／T 15497、GB／T 15498等系列標準，熟悉企業(yè)生產、經營、管理情況和標準化良好行為文件。 15．3 自我評價方法和程序 自我評價方法和程序按GB／T 19273—2003中5．3的要求。 15．4 自我評價的內容和要求 自我評價的內容和要求與標準化主管確認的評價機構確認的內容和要求相同。 a) 標準化工作要求； b) 技術標準體系的編制要求； c) 管理標準體系和工作標準體系編制要求； d) 技術、管理和工作標準的實施、監(jiān)督與改進； e) 對評價確認結果的處置。 具體評價內容按GB／T19273—2003中第7章的要求。 標準化管理手冊 第3章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準化管理辦法 第11頁 共11頁 15．5 評價機構確認 為取得外部資源的有效支持，接受社會確認的監(jiān)督檢查，達到國家標準化確認的適當水平，在完成公司自我評價并施行持續(xù)改進的基礎上，經公司標準化委員會審定，可以在適當時機向政府標準化主管部門認可的評價機構申請，進行“標準化良好行為企業(yè)”水平確認。 15．6 標準化良好行為的持續(xù)改進 標準化是一個制定標準→實施標準→合格評定→分析改進，以及再修訂標準的動態(tài)過程，這個過程是通過持續(xù)改進來實現的。 15．6．1 日常改進 各級標準歸口管理部門的日常改進應包括收集有關不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機構進行調整，避免不合格再發(fā)生。 15．6．2 評價后的改進 根據公司的自我評價或社會評價機構確認結果，公司各級標準歸口管理部門會同相關人員組織對不合格項進行分析和改進，提出改進和預防措施，并付諸實施。標準化良好行為評價員跟蹤對改進過程的有效性進行跟蹤評價。 標準化管理手冊 第4章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準的結構和編寫規(guī)則 第1頁 共3頁 1、 總則： 為規(guī)范標準編寫的結構而提出編寫規(guī)則，并作為編寫技術和管理標準的要求。 2、 依據： 根據GB/T1.1-2000《標準化工作導則第1部分 標準的結構和編寫規(guī)則》,規(guī)定了標準的結構和編寫規(guī)則.并給出了有關表述的一些樣式,并提出了標準編寫格式和字體、字號. 3、 總則： 3．1要求 標準所規(guī)定的條款應明確而無歧義，并且： ——在其范圍所規(guī)定的界限內按需要力求完整； ——清楚、準確、相互協(xié)調； ——充分考慮最新技術水平； ——為未來技術發(fā)展提供框架： ——能被未參加標準編制的專業(yè)人員所理解。 3．2統(tǒng)一性 在每項標準和系列標準內，標準的結構、文體和術語應保持一致。系列標準的結構及其章、條的編號應盡可能相同。類似的條款應使用類似的措辭來表述；相同的條款應使用相同的措辭來表述。 在每項標準或系列標準內，某一給定概念應使用相同的術語。對于已定義的概念應避免使用同義詞。每個選用的術語應盡可能只有唯一的含義。 3．3標準間的協(xié)調性 為了達到所有標準化良好行為調節(jié)器的目的，每項標準應遵照現行基礎標準的有關條款，尤其涉及下列方面： ——標準化術語； ——術語的原則和方法； ——量、單位及其符號； 標準化管理手冊 第4章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準的結構和編寫規(guī)則 第2頁 共3頁 ——縮略語； ——參考文獻； ——技術說明 ——圖示或符號； 此外對于特定的技術領域，還應考慮涉及諸如下列內容的標準中的有關條款； ——極限和配合； ——尺寸公差和測量的不確定度； ——優(yōu)先數： ——統(tǒng)計方法 ——環(huán)境條件和有關試驗； ——安全； ——化學。 3．4標準的適用性應便于實施。計劃性應在起草標準之前，應確定預計的結構和內在的關系，尤其應考慮內容的劃分。 3.5采用國際標準； 對于等同采用國際標準的文本，其結構應與被采用的國際標準一致。采用國際標準的其他規(guī)則應遵照GB/T20000.2。 4 結構和要求 4．1內容劃分 4．1．1通則 在一般情況下，針對每個標準化對象應編制一項單獨的標準，并作為整體出版。 表1層次及其名稱 名 稱 編號示例 部分 章 條 條 段 附錄 9999．1 3 3．1 3．1．1 [無編號] A 標準應按層次名稱，層次編號如表1： 標準化管理手冊 第4章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準的結構和編寫規(guī)則 第3頁 共3頁 4．1．2標準中要素的典型編排按GB/T1.1-2000標準編排。 a)一個完整的產品標準應包括產品分類、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志，也 可由若干標準組成。 b）企業(yè)可根據顧客要求參照推薦標準、行業(yè)標準或地方標準制定標準（法律、法規(guī)有規(guī)定除外）產品標準內容應符合合同環(huán)境下技術要求。 c）為了滿足不同用途或經濟上需要，在企業(yè)產品標準中可進行分等分級，以滿足不同需要。 4．2管理標準編寫結構和要求 4．2．1管理標準的制定，國家已經發(fā)布了標準，可以按國家標準統(tǒng)一規(guī)定，結合公司的具體實際制定管理標準，一般不應該是經驗的描繪，而應是先進管理經驗的總結和升華。不斷提高企業(yè)管理標準水平。 4．3．以上規(guī)定在執(zhí)行中可根據具體情況不適宜的提交標準化委員會討論修改。 以上規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 標準化管理手冊 第5章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準編號規(guī)則 第1頁 共2頁 1、 總則： 為了便于管理和識別，標準化體系結構及其里面的每一個標準應編上代碼或編號。 2、 代碼的編寫： 通過代碼，把體系結構圖的子體系和明細表中的個性標準聯系起來，更便于圖表的使用。 代碼有兩種編寫方法。一種是按子體系的從屬關系編號，如：本公司按 技術標準體系J10---下層各獨立標準有獨立代碼為J101、J102等； 管理標準體系G20---下層各獨立標準有獨立代碼為G201、G202等； 工作標準體系Z30---下層各獨立標準有獨立代碼為Z301、Z302等； 以區(qū)分標準類別和層次。 3、 標準的編號 3．1公司管理標準編號，在質量管理體系《文件控制程序》中已作一般規(guī)定。 3．2技術標準編號，在質量管理體系《技術文件編號規(guī)定》中已做一般規(guī)定。 凡國家標準化行政主管部門、國務院行政主管部門或省標準化行政主管部門發(fā)布的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的產品標準可采用雙重編號。即根據產品標準在體系中的位置給予作業(yè)標準編號，同時又保留產品標準原編號。按標準化法規(guī)定，產品標準由國家標準化行政主管部門、國務院行政主管部門或省標準化行政主管部門批準發(fā)布，并給予編號，同時必須給予標準編號，以便把產品標準在體系表中的位置表示出來，所以采用雙重編號。 標準體系中，處于技術標準子體系的第二層第一類第一個標準編號 應按GB/T13017-1995附錄B代碼編制示意圖，即技術標準第一位（1-9）1-技術基礎標準、2-產品標準。其他規(guī)定可按GB/T13017-1995附錄B代碼編制示意圖。除第一位代碼作為體系代碼以外，后各位代碼按公司制定規(guī)定執(zhí)行見下表： 標準化管理手冊 第5章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準編號規(guī)則 第2頁 共2頁 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第五位 標準 體系代碼 公司代碼 按子標準體系的拼音編寫 該類標準在各體系中的分類序號 標準在各標準分類中的排序 標準編寫年份 Q HLD J-技術標準 101、201 01 2008 如Q/HTJ102-01-2005(即Q-企標、HLD-恒利達、J-技術類標準、102-產品標準代碼編號，01-產品標準的順序號、2008-標準編寫年份)。 本規(guī)定發(fā)布后公司已執(zhí)行的各標準采用雙重編號，補充標準按本標準編號執(zhí)行。 標準化管理手冊 第6章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準的制定、審批和 實施管理辦法 第1頁 共3頁 1、 總則：為確保標準化管理得到有效實施，制定標準是標準化管理工作的重要保證，因此，特建立本管理辦法。 2、 標準的制定范圍 《中華人民共和國標準化法》對標準的制定范圍做出規(guī)定，《標準化管理辦法》對這一規(guī)定做了具體補充。因此，標準制定的范圍可分為： 2．1產品標準 《中華人民共和國標準化法》第十七條規(guī)定“企業(yè)生產的產品沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準的，應當制定相應的標準，作為組織生產的依據”。企業(yè)生產的產品必須執(zhí)行相應的標準，無標生產是法律法規(guī)不允許的。凡有強制性標準的企業(yè)必須執(zhí)行。 2．2生產、技術、經營、管理活動所需的技術標準、管理標準和工作標準 2．3設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術標準 2．4為提高產品質量而制定的企業(yè)“內控標準”。 3、標準制定修定原則 3．1貫徹國家和地方有關標準化方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標準 3．2充分考慮顧客和市場的需求，保證產品質量 3．3積極采用國際標準和國外先進標準 4、制定標準的一般程序 4．1調查研究、收集信息 4．1．1針對標準編寫的對象對國內外現狀和發(fā)展方向，了解技術水平、產品水平、質量狀況、市場占有情況，發(fā)展趨勢等內容。 4．1．2有關最新科技成果 科技成果是制定標準的基礎。通過收集國內外有關科技文獻及出版物，有關專利和發(fā)明方面的信息，產品樣本、樣機、樣品等，從中了解有關科技成果和發(fā)展趨勢，將其轉化為標準。 標準化管理手冊 第6章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準的制定、審批和 實施管理辦法 第2頁 共3頁 4．1．3顧客需求和期望 顧客的需求和期望是制定標準的重要依據。要求可歸納為：性能要求、可信性要求、安全性要求、壽命要求、經濟性要求、售后服務等要求。 4．1．4市場反饋的統(tǒng)計資料和技術數據，進行分析、對比、研究，合理確定標準中的技術指標。 4．1．5收集國際標準、國外先進標準和行業(yè)標準及國內相關標準。 4．2起草標準草案 各部門注意收集信息和資料，并對收集的信息和資料進行整理、分析、對比優(yōu)選，必要時進行試驗驗證，然后編寫標準征求意見稿和標準的編寫說明，送標準化委員會。 4．3編寫標準送審稿 標準化委員會將標準草案（征求意見稿）連同標準編制說明，發(fā)至公司內有關單位，必要時可發(fā)至有關科研單位、設計單位以及高等院校使用單位征求意見。對反饋的意見要逐一分析研究，并進一步修改標準草案，形成標準送審稿。 4．4審查標準 根據標準確性的復雜程度、涉及面大小，可分別采取會審，審查標準應吸收本企業(yè)有經驗的工程技術人員、管理人員和工人參加，必要時也可邀請外單位的專家和用戶參加。標準審查重點是： a）該標準是否符合或達到預定的目的和要求； b）與有關法律、法規(guī)、強制性標準是否一致； c）技術內容是否符合國家方針政策和經濟技術發(fā)展方向，技術革新指標是否先進、安全、可行，各項規(guī)定是否完整和協(xié)調； d）與有關國際標準和國外先進標準是否協(xié)調； e）規(guī)范性技術要素內容的確定方法是否符合GB/T1.2的規(guī)定； f）標準編寫格式可參照GB/T1.1的規(guī)定 4．5、編制標準報批稿 經審查通過的標準送審稿,各部門應根據審查意見進行修改,編寫“標準報批稿” 標準化管理手冊 第6章 實施2008-06-01 版本：A0 修改：0 主題：標準的制定、審批和 實施管理辦法 第3頁 共3頁 及相關文件“標準編制說明”,“審查會議紀要”、“意見匯總處理表”。 4．6、批準和發(fā)布 標準由總經理批準、發(fā)布，由標準化機構編號、公布。 5、企業(yè)產品標準備案 企業(yè)產品標準應在發(fā)布后30內，報當地人民政府標準化行政主管部門和有關行政主管部門備案。具體備案要求按各省市人民政府標準化行政主管部門規(guī)定辦理。 6、標準復審 企業(yè)應按標準化管理規(guī)定定期進行產品標準的復審。主要目的是確認標準的有效性。 7、實施標準的基本原則 7．1國家標準、行業(yè)標準和地方標