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1、調(diào)味品、肉制品生產(chǎn)線項目建設 可行性研究報告 目 錄 一、項目概況 二、企業(yè)基本情況 三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 四、項目建設的主要內(nèi)容和目標 五、項目總投資及資金來源和資金構成 六、人員培訓及技術來源 七、項目實施進度計劃 八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 一、項目概況 1.1 摘要說明 1.1.1企業(yè)基本情況 貴州青田農(nóng)莊食品工業(yè)成立于2012年，是一家專業(yè)從事貴州傳統(tǒng)食品、天然調(diào)味食品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的民營科技型實體，計劃主打產(chǎn)品為調(diào)味油系列（香蔥調(diào)味油、生姜調(diào)味油、大蒜調(diào)味油、木姜子調(diào)味油、辣椒調(diào)味油、花椒調(diào)味油等）。公司目前與貴州博達醫(yī)藥保健品研究

2、所、四川大學、貴州黔菜協(xié)會等達成長期技術合作協(xié)議，目前公司在編科研人員中有博士一名，碩士一名，本科學歷人員四名，其中食品工程專業(yè)三人；為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司還成立了專門的質(zhì)量管理機構。 貴州青田農(nóng)莊食品將采用以下商業(yè)模式進行產(chǎn)品立體式推廣：1.最先進的電子商務（網(wǎng)站推廣和淘寶等網(wǎng)店）；2.商超渠道（1年內(nèi)只做貴州市場，覆蓋貴州20000家購物超市）；3.工業(yè)品大客戶（康師傅、福滿多、上海奇華頓等）；4.禮品市場（送禮有新意，送禮送健康）；5.餐飲業(yè)（新鮮調(diào)味，淘汰人工合成添加劑）。 我公司已研發(fā)出可以替代新鮮姜、鮮蔥、鮮蒜等的產(chǎn)品及工藝并獲專家好評的“青田農(nóng)莊”牌姜油、蔥油、蒜油系以貴州優(yōu)質(zhì)

3、姜、蔥、蒜為原料，采用科學方法提取、精制而成。該產(chǎn)品保持了姜、蔥、蒜原有的風味及有效成分，不僅可作為使用方便的調(diào)味佳品、同時也是理想的保健食品。該系列產(chǎn)品不僅用于家庭烹飪，還廣泛用于食品添加劑、滅菌劑等。 2012年,公司計劃投入項目啟動資金300萬元用于廠房設備的建設及品牌建設，還有農(nóng)產(chǎn)品基地建設。 1.1.2 產(chǎn)品需求 超聲波萃取技術是國際上先進的分離技術。具有低溫、無毒、分離效率高等特點。在現(xiàn)代科學技術高度發(fā)展的今天，人們已愈來愈對食品、保健品的質(zhì)量與安全性提出了更高的要求，“返樸歸真，回歸自然”已成為人們追求的時尚。利用超聲波萃取技術從天然原料中分離有效成分，具有廣闊的市場前景及

4、強大的生命力。 而貴州傳統(tǒng)食品（臘肉、臘豬腳、香腸、臘豬肝等）目前在貴州乃至全國，都還是采用散裝的方式售賣，沒有一個專業(yè)的品牌及包裝，沒有進行市場的細分，沒有抓住客戶潛在的需求（很多客戶，特別是省外客戶想買不知道在哪里買，想吃不知道怎么做，想做有嫌麻煩），我們要做的就是解決這一部分人的煩惱，我們的產(chǎn)品是采用“綠色原料”，采用傳統(tǒng)方法，通過科學配比加工，讓人買一包回去倒在鍋里加點水就可以吃到想吃的美味，方便快捷，安全衛(wèi)生。 1.1.3 項目建設主要內(nèi)容 本項目是建設一條利用超聲波萃取技術進行調(diào)味油生產(chǎn)的生產(chǎn)線及肉制品生產(chǎn)線，建生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線、包裝線、庫房等主體工程2000㎡，建設原材料基

5、地等，達成年生產(chǎn)調(diào)味油600噸、肉制品360噸的生產(chǎn)能力。 1.1.4 項目總投資 項目總投資600萬元，其中固定資產(chǎn)投資300萬元，管道及附屬設施等50萬元，工藝設計及試驗費用20萬元，員工培訓費10萬元，不可預見費20萬元，基地建設100萬元，流動資金100萬元。 1.1.5 資金來源 總投資600萬元，其中銀行貸款200萬元，企業(yè)自籌350萬元。 1.1.6 國家財政資金補助 申請2012年度中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助50萬元，用于本項目流動資金。 1.1.7 建設工期 本項目建設期6個月，從2012年3月開始到2012年9月結束。 1.1.8 財務評價 項目建成后，第

6、二年為達產(chǎn)期，預計銷售調(diào)味油產(chǎn)品250噸，肉制品20噸，年銷售收入預計可達1000萬元?？偝杀緸?00萬元，其中固定成本為120萬元，可變成本為680萬元。每年可向國家財政上繳稅費110萬元，企業(yè)利潤200萬元。 項目投資利潤率為33.3%，投資利稅率為51.7 %。 所得稅前凈投資回收期為3年（含建設期0.5年） 1.2 結論和建議 本項目每年需1200噸生姜、香蔥、大蒜等農(nóng)產(chǎn)品，需生豬3000頭，可以帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收，預計每年可實現(xiàn)銷售收入2400萬元，年加工增值1000萬元，自第三年起達到設計生產(chǎn)能力，每年可向國家財政上繳稅費264萬元，企業(yè)利潤1020萬元，可為當?shù)卦?/p>

7、加就業(yè)機會100人以上，并帶動運輸、服務等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本項目社會效益和經(jīng)濟效益顯著，項目可行。 二、企業(yè)基本情況 2.1 企業(yè)概況 貴州青田農(nóng)莊食品工業(yè)成立于2012年，是一家專業(yè)從事貴州傳統(tǒng)食品、天然食品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的民營科技型實體，計劃主打產(chǎn)品為調(diào)味油系列（香蔥調(diào)味油、生姜調(diào)味油、大蒜調(diào)味油、木姜子調(diào)味油、辣椒調(diào)味油、花椒調(diào)味油等）；肉制品系列（臘豬腳、臘肉、香腸等）；公司目前與貴州博達醫(yī)藥保健品研究所、四川大學、貴州黔菜協(xié)會等達成長期技術合作協(xié)議，目前公司在編科研人員中有博士一名，碩士一名，本科學歷人員四名，其中食品工程專業(yè)三人；為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司還成立了專門的質(zhì)量管理機

8、構。 貴州青田農(nóng)莊食品將采用以下商業(yè)模式進行產(chǎn)品立體式推廣：1.最先進的電子商務（網(wǎng)站推廣和淘寶等網(wǎng)店）；2.商超渠道（1年內(nèi)只做貴州市場，覆蓋貴州20000家購物超市）；3.工業(yè)品大客戶（康師傅、福滿多、上海奇華頓等）；4.禮品市場（送禮有新意，送禮送健康）。 我公司已研發(fā)出可以替代新鮮姜、鮮蔥、鮮蒜等的產(chǎn)品及工藝并獲專家好評的“青田農(nóng)莊”牌姜油、蔥油、蒜油系以貴州優(yōu)質(zhì)姜、蔥、蒜為原料，采用科學方法提取、精制而成。該產(chǎn)品保持了姜、蔥、蒜原有的風味及有效成分，不僅可作為使用方便的調(diào)味佳品、同時也是理想的保健食品。該系列產(chǎn)品不僅用于家庭烹飪，還廣泛用于食品添加劑、滅菌劑等。我公司獨立研發(fā)并獲

9、國家發(fā)明專利的“博杰”牌姜油、蔥油、蒜油系以貴州優(yōu)質(zhì)姜、蔥、蒜為原料，采用科學方法提取、精制而成。該產(chǎn)品保持了姜、蔥、蒜原有的風味及有效成分，不僅可作為使用方便的調(diào)味佳品、同時也是理想的保健食品。該系列產(chǎn)品不僅用于家庭烹飪，還廣泛用于食品添加劑、滅菌劑等。 2.2 財務狀況 2012年,公司計劃投入項目啟動資金300萬元用于廠房設備的建設及品牌建設，還有農(nóng)產(chǎn)品基地建設，計劃資金已經(jīng)全部到位。 2.3企業(yè)主要人員基本情況 董事長馮宇1978年8月出生，畢業(yè)于貴州師范大學，開陽縣高寨鄉(xiāng)谷豐村村長，自己經(jīng)商多年，經(jīng)歷了各種坎坷，積累了豐富的經(jīng)營和管理經(jīng)驗，養(yǎng)成了不畏艱難的意志、良好的誠信和人

10、品，具備了較強的組織能力和開拓精神；同時，在創(chuàng)業(yè)和經(jīng)營期間，參加了許多不同的培訓，充實了現(xiàn)代管理知識，為本項目的實施奠定了夯實的基礎。其倡導的誠信經(jīng)商、誠信待人、誠信服務的宗旨，以及熱心社會公益事業(yè)、把濟困扶貧視為己任，積極為政府和社會排憂解難的誠信原則，使馮宇在業(yè)內(nèi)和社會上享有較高的信譽度。 企業(yè)總經(jīng)理盧毅同志1980年7月出生，黨員，畢業(yè)于西南農(nóng)業(yè)大學獲碩士學位，是貴州省息烽縣第七屆政協(xié)委員、曾在貴州好一多乳業(yè)股份、貴州佐仕乳業(yè)、貴州味美食品工業(yè)工作，有豐富的食品企業(yè)生產(chǎn)管理、銷售管理及新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗，參與的項目曾受到貴陽市政府特別嘉獎； 技術總監(jiān)盧云，1977年12月出生，畢業(yè)于四川

11、大學化學系，畢業(yè)后由于成績優(yōu)秀留校工作，留校工作期間任職于四川大學金鐘科技公司，參與研發(fā)的破壁靈芝孢子粉獲多項殊榮，市場反映良好，同時也有實際的豐富的市場銷售管理經(jīng)驗和產(chǎn)品研發(fā)能力。 可以堅信，貴州青田農(nóng)莊食品有著良好的發(fā)展基礎和文化氛圍，通過本項目的實施后，將成為國內(nèi)調(diào)味油生產(chǎn)企業(yè)的第一品牌企業(yè)，將為帶動貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展作出應有貢獻。 三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 3.1 產(chǎn)品需求分析 3.1.1 產(chǎn)品市場供求 中國的經(jīng)濟建設和改革開放近年來進入穩(wěn)定和高速發(fā)展的階段，極大地促進了中國餐飲市場的全面、快速發(fā)展和進步，其主要標志之一是，餐飲消費正在從初級的社會化、大眾化向成熟的

12、個性化、多樣化發(fā)展進步，這一變化所帶來的包括歐美、日本、東南亞、韓餐等異域餐飲文化的西式餐飲在全國各地的大量涌現(xiàn)。據(jù)了解，日前，我國直轄市、各省會城市和不少地級城市以及經(jīng)濟發(fā)達、旅游活躍的縣級城市都出現(xiàn)了不少西式餐飲店，一些地區(qū)的咖啡廳、酒吧、茶餐廳數(shù)量甚至與中餐廳相當。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)字，2004年全國餐飲業(yè)總營業(yè)額實現(xiàn)7480億元人民幣。據(jù)國家商務部分析，今年，全國餐飲業(yè)營業(yè)額事先8800億元人民幣，明年這個數(shù)字將再次被突破，預計超過10000億，而2010年，實現(xiàn)20000億元的目標在前不久召開的全國服務業(yè)工作會議上已被指出，在這些不斷被刷新的數(shù)字中，西餐業(yè)有著越來越大的比重。根據(jù)

13、餐飲業(yè)的統(tǒng)計，原材料投入占餐飲業(yè)總營業(yè)額的45%左右，其中調(diào)味品占相當?shù)谋壤?，餐飲業(yè)的高速發(fā)展給調(diào)味品產(chǎn)業(yè)帶來的是迅速增長的巨大市場潛力，而西餐市場的發(fā)展勢必為調(diào)味品產(chǎn)業(yè)拉動前所未有的市場空間和高額的經(jīng)濟增長點。 3.1.2 市場前景分析 (1)潛在的品牌優(yōu)勢 本項目產(chǎn)品在市場上銷售已有十多年，主要通過電子商務等平臺進行銷售，由于我們設計的銷售的覆蓋面廣泛，讓公司產(chǎn)品一直以品質(zhì)優(yōu)、價格合理而占據(jù)了國際及國內(nèi)的添加劑市場，肉制品市場，在行業(yè)內(nèi)只要有調(diào)味油方面的需求，有臘肉制品方面的需求，都會首選貴州青田農(nóng)莊食品公司的“青田農(nóng)莊”調(diào)味油系列產(chǎn)品，“青田農(nóng)莊”肉制品系列產(chǎn)品，形成良好的品牌效應

14、。 （2）消費市場未來趨勢 方便食品、添加劑市場還有較大的可開發(fā)空間； 寵物食品市場尚待開發(fā)； 軍隊方便食品正在開發(fā)，前途光明； 航運業(yè)的潛在需求開發(fā)； OEM（貼牌銷售）——市場非常大，公司已取得初步開發(fā)的經(jīng)濟效益； 國外市場潛力非常大； 保健品市場原料，現(xiàn)在的大蒜素精油在國內(nèi)外保健品生產(chǎn)原料市場銷售空間很大。 3.1.3 分銷渠道分析以及銷售分析： 渠道分析： A、添加劑市場：直銷，直接銷售給目標客戶——國內(nèi)外食品生產(chǎn)知名企業(yè) B、國外或國內(nèi)商超餐飲——區(qū)域總代理 C、OEM（貼牌銷售）——直接面對國內(nèi)外品牌知名企業(yè)貼牌生產(chǎn)銷售 銷售分析： 我公司產(chǎn)品

15、的市場營銷策化嚴格按照現(xiàn)代營銷理論進行的，在進行市場調(diào)研，市場細分的深入認真工作后，確定我公司產(chǎn)品的主要目標客戶為國內(nèi)外大型方便食品生產(chǎn)企業(yè)和保健品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲業(yè)，并對目標客戶的4C（需求、價格認可、便利、溝通）和競爭對手進行認真研究，據(jù)以進行SWOT分析，制定我公司營銷戰(zhàn)略（4P組合）；以滿足目標客戶生產(chǎn)方便食品和餐飲調(diào)味的調(diào)料需求為公司經(jīng)營導向，同時制定培養(yǎng)目標客戶忠誠度，客戶終身價值等從產(chǎn)品合作到企業(yè)之前戰(zhàn)略合作的經(jīng)營戰(zhàn)略，建立完善的CRM（客戶關系管理系統(tǒng)）。 目標市場需求相對穩(wěn)定，但公司根據(jù)客戶需求以及幫助客戶開發(fā)市場新品兩大方向著手，不斷開發(fā)新品，發(fā)現(xiàn)或滿足客戶需求！ 公司目

16、前管理層能跟上市場變化！但公司注重人力資源戰(zhàn)略和管理，注重不斷招聘優(yōu)秀人才，更注重企業(yè)員工內(nèi)部培訓（每周不低于4個小時培訓，為嚴格的學習培訓制度和計劃），并嚴格實施績效管理，每月、每度、每年進行嚴格的績效考核！ 3.1.4 企業(yè)風險分析 來自原料的采購成本：我公司生產(chǎn)用主要原料為大豆色拉油及農(nóng)產(chǎn)品原料，如生姜、香蔥、大蒜、干辣椒、洋蔥等，均屬采購成本波動幅度較大的品種，原料價格正常、穩(wěn)定時，產(chǎn)品利潤可觀；如遇不可抗力等因素影響，采購價在一定時期的大幅度上漲，對成本的影響較大，給經(jīng)營帶來一定的風險。我公司準備在開陽縣高寨鄉(xiāng)（平寨村、谷豐村、高寨村、奇申村）、龍崗鎮(zhèn)（大水塘村）按照“政府主管部

17、門+政府業(yè)務部門+金融部門+種植協(xié)會+公司+農(nóng)戶”的模式開展原料種養(yǎng)植基地建設，種植品種為生姜、香蔥、大蒜，養(yǎng)殖品種為開陽當?shù)赝霖i，同時在白云區(qū)都拉鄉(xiāng)（黑石頭村），畢節(jié)楊家灣以及關嶺縣大平地嚴格按要求建立收購基地，使我公司能有一個長期穩(wěn)定、綠色、無公害、無污染，符合國際、國內(nèi)食品要求的原料基地，并以此在一定程度上減輕原料價格波動帶來的風險。 來自大客戶的貨款： 公司主要客戶為國內(nèi)外頂級食品生產(chǎn)企業(yè)，與這些知名企業(yè)合作，必定存在大量應收帳款，有一定的資金風險。 行業(yè)主要優(yōu)勢和風險化解能力（盈利能力及生產(chǎn)能力） 公司主導產(chǎn)品的生產(chǎn)技術是最新的科技技術，是調(diào)味品行業(yè)中技術含量非常高的生產(chǎn)

18、企業(yè)，在國內(nèi)處于技術領先地位。 公司立志成為國內(nèi)最專業(yè)、最具有影響力的調(diào)味油添加劑生產(chǎn)企業(yè)與貴州傳統(tǒng)食品生產(chǎn)企業(yè)，做行業(yè)內(nèi)最有知名度的品牌企業(yè)，有自己優(yōu)勢明顯的核心競爭力。 公司從事的行業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策（三農(nóng)政策），公司發(fā)展及種養(yǎng)植基地的建設能帶動當?shù)剞r(nóng)民致富，為政府重點扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 公司主要成員素質(zhì)高，企業(yè)經(jīng)營管理水平在同行業(yè)為較好的。我們的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為“學習、創(chuàng)新型企業(yè)”，將會特別注重企業(yè)文化建設和員工的學習培訓工作。 3.2超聲波生產(chǎn)線建設的必要性 貴州青田農(nóng)莊食品成立于2012年，公司在調(diào)研調(diào)味油及肉制品市場的同時，通過不斷的市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)目前超

19、聲波流體作為介質(zhì)或反應物已引起化學家的極大興趣，因為環(huán)境友好的超聲波流體技術有望取代有害的有機溶劑。超聲波流體中的反應具有許多特點，如反應速率、產(chǎn)率、選擇性等可用壓力調(diào)節(jié)，可將非均相反應變成均相反應，改善非均相反應的傳質(zhì)速度，用環(huán)境友好溶劑取代有害溶劑，可將化學反應與分離過程結合起來等。 另外，超聲波萃取技術是國際上先進的分離技術。具有低溫、無毒、分離效率高等特點。在現(xiàn)代科學技術高度發(fā)展的今天，人們已愈來愈對食品、保健品的質(zhì)量與安全性提出了更高的要求，“返樸歸真，回歸自然”已成為人們追求的時尚。利用超聲波萃取技術從天然原料中分離有效成分，具有廣闊的市場前景及強大的生命力。 因此決

20、定在開發(fā)調(diào)味油市場的同時，建設一條超聲波萃取精油生產(chǎn)線，大力發(fā)展超聲波萃取技術生產(chǎn)的調(diào)味油市場。 四、項目建設的主要內(nèi)容和目標 4.1主要原料來源 超聲波萃取技術所需的主要原料為生姜、大蒜、辣椒、花椒、等農(nóng)產(chǎn)品，公司積極進行原料種植基地建設，并已逐步完成主要原材料的供應。開始階段的原料供應主要依靠貴州原有的種植基地（如：生姜——安順大坪地、大蒜——畢節(jié)楊家灣）渠道供應。 4.2產(chǎn)品的有效提取分離 用超聲波萃取油脂，回收率高，并可調(diào)節(jié)萃取條件，對不飽和脂肪酸等成分實現(xiàn)選擇性分離。用超聲波技術可從生姜等中提取姜油等有效成分、另外，超聲波技術可從紫蘇子中萃取分離出紫蘇脂肪油，其中亞麻酸為

21、主要成分，具有很好的調(diào)血脂作用，無毒副作用。 4.3項目技術力量 公司擁有碩士1名，高級職稱人員1名，中級職稱人員1名，初級職稱2名，專職設備管理人員1名，設備維修人員1名，主要從事生產(chǎn)管理、技術研發(fā)、產(chǎn)品檢驗及設備管理工作。 4.4建設規(guī)模和內(nèi)容 本項目是建設一條利用超聲波萃取技術進行調(diào)味油生產(chǎn)的生產(chǎn)線，達成年生產(chǎn)調(diào)味油600噸的生產(chǎn)能力，建設一條肉制品生產(chǎn)線（部分與調(diào)味油重合利用）達成年生產(chǎn)肉制品300噸的生產(chǎn)能力。 工藝路線和技術特點 4.4.1.1工藝流程 4.4.1.2生產(chǎn)技術應用 1農(nóng)產(chǎn)品風味成分及功能調(diào)味料的萃取，如香辛料、果皮、鮮花中的有效成分等物質(zhì)的提取。

22、 2動植物油的萃取分離，如花生油、菜子油、棕櫚油等的提取。 3農(nóng)產(chǎn)品中某些特定成分的萃取，如沙棘中沙棘油、月見草中γ—亞麻酸，牛奶中膽固醇、咖啡豆中咖啡堿的提取。 4農(nóng)產(chǎn)品滅菌防腐方面的研究。 5. 肉制品的保質(zhì)期延長方面的技術研究。 6. 肉制品的加工技術方面的研究。 4.4.1.3加工技術方案 4.4.1.3.1調(diào)味油系列 （1）原料購入驗收 原料購入以后，由技術中心派質(zhì)監(jiān)員按原料檢驗標準進行檢驗，驗收合格后進入挑選工作。 （2）挑選 原料經(jīng)用后，挑選出腐爛、變質(zhì)的，并將大塊的原料切成均勻塊狀，確保能清洗干凈。 （3）清洗 將挑選好的原料倒入自動清洗機進行密封清洗，

23、確保清洗過程不受污染，從源頭進行控制，直到原料表面無任何污物后，清水沖洗干凈進入履帶槽自然濾水、涼干或采用沖浪式反復清洗設施進行清洗，提高原料清洗的清潔度，清洗水反復使用節(jié)約能源，減少工人的勞動強度。 （4）粉碎 通過粉碎設備將原料粉碎成均勻粉顆粒狀，保證達到萃取條件。 （5）萃取 利用超聲波流體循環(huán)方式進行萃取。 （6）分離 將萃取后的物料輸送到分離器進行分離。 4.5 主要技術創(chuàng)新點 4.5.1. 可以在室溫(10-35℃)下進行提取，有效地防止了熱敏性物質(zhì)的氧化和逸散。因此，在萃取物中保持著原料的全部成分，而且能把高沸點，低揮發(fā)度、易熱解的物質(zhì)在其沸點溫度以下萃取出來；

24、 4.5.2. 使用超聲波萃取是干凈的提取方法,由于全過程不用有機溶劑,因此萃取物絕無殘留溶媒,同時也防止了提取過程對人體的毒害和對環(huán)境的污染,是100%的純天然； 4.5.3 萃取時間短，采用該方法可以比傳統(tǒng)萃取方法節(jié)約60%的時間，不僅萃取效率高而且能耗較少，節(jié)約成本； 4.6 固定資產(chǎn)投資估算及新增主要設備情況（單位：萬元） 固定資產(chǎn)投資估算： 名 稱 金 額 廠房及附屬 110萬元 主要生產(chǎn)設備 162萬元 檢測設備 28萬元 合計 300萬元 1. 流量計 2 0.3 0.6 2. 自動溫度調(diào)節(jié)器 2 0.2

25、 0.4 3. 壓力控制（保護）系統(tǒng) 2 5 10 4. 合 計 162 五、項目總投資及資金來源和資金構成 5.1 項目總投資及資金構成 項目總投資600萬元，其中固定資產(chǎn)投資300萬元，管道及附屬設施等20萬元，工藝設計及試驗費用20萬元，員工培訓費10萬元，不可預見費50萬元，基地建設100萬元，流動資金100萬元。企業(yè)自籌90萬元，占總投資的67%，銀行貸款200萬元，占總投資的33%，申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金50萬元. 5.2 資金來源 企業(yè)自籌資金350萬元，未分配利潤和固定資產(chǎn)折舊等。銀行貸款200萬元，用于固定廠房修建、設備購置及人員培訓

26、、流動資金周轉等，申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助50萬元。 六、人員培訓及技術來源 6.1 人員培訓 工廠所有員工上崗前須進行1個月的專業(yè)技術、企業(yè)管理等方面的培訓，考核合格后方可上崗，同時企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，每年將不定期的對員工進行專門培訓，不斷的提高員工的思想、技能水平。 為保證本項目的順利實施，所有生產(chǎn)操作工人和相應的管理技術人員，應在設備安裝之前1個月，完成相關的設備知識、運行和操作的培訓，以便參與設備的安裝、調(diào)試、熟悉設備性能，掌握處理事故技能，保證項目的順利進行。 6.2 技術來源 本項與貴州博達醫(yī)藥保健品研究所、四川大學、貴州黔菜協(xié)會等達成長期技術合作協(xié)議，保證技

27、術實用可靠。 七、項目實施進度計劃 本項目的實施周期為6個月，從2012年3月—2012年9月，具體進度安排如下： （1）2012年3月——2012年7月，完成基礎設施建設、設備選型、改進、可靠性分析及設備制作、人員培訓； （2）2012年7月，完成設備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)和工藝確認。 （3）2012年8月，試投入使用、生產(chǎn)。 八、項目經(jīng)濟效益分析與社會效益分析 8.1經(jīng)濟效益 經(jīng)營期凈現(xiàn)金流量為：135.8萬元 投資利潤率為：33.3% 投資回收期為3年（含建設期0. 5年） 2012年生產(chǎn)線建造完成后，我公司預計產(chǎn)值可達2400萬元，實現(xiàn)利稅264萬元； 項目完成后：

28、預計在未來三年的生產(chǎn)規(guī)模及經(jīng)濟效益 年度 經(jīng)濟效益 2012年 2013年 2014年 生產(chǎn)規(guī)模： 270噸 540噸 1080噸 銷售收入： 1000萬元 2000萬元 4000萬元 年利稅： 310萬元 620萬元 1240萬元 8.2社會效益 在社會增效方面，充分發(fā)揮市場在資源配置中的基礎性作用，發(fā)揮資源、經(jīng)濟、市場和技術優(yōu)勢，通過工藝的改進提高生產(chǎn)能力，將農(nóng)產(chǎn)品加工與原料基地有機結合，逐步形成農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工產(chǎn)業(yè)帶，帶動當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富，增加農(nóng)民收入及當?shù)卣愂?，在發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、加強當?shù)亟?jīng)濟競爭力上有積極的推動作和示范效應，并把農(nóng)業(yè)

29、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與西部大開發(fā)、新階段扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設結合起來，推進農(nóng)業(yè)向市場化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化方面轉變，努力實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，提高農(nóng)業(yè)的整體素質(zhì)和效益。 8.3環(huán)境效益 本項目廠址預建于貴陽市開陽縣高寨鄉(xiāng)，配套的生產(chǎn)、生活設施齊備、完善，周圍居民住宅較少。 環(huán)境增效方面本項目堅持高標準、嚴要求、采用先進工藝和技術，保護生產(chǎn)環(huán)境為原則，無新增污染物，污水等排放標準均采用國家標準，以經(jīng)濟促進環(huán)境保護，以環(huán)境促進經(jīng)濟發(fā)展，形成環(huán)境和經(jīng)濟相互促進，相互扶持的良性循環(huán)。 三廢排放: 廢水：設備清洗廢水和少量生活廢水，可以經(jīng)沉降處理后直接排放。 廢渣：生產(chǎn)過程中

30、產(chǎn)生的廢渣，由環(huán)衛(wèi)站運往指定地方集中處理。 噪聲：生產(chǎn)組裝車間裝配設備、檢測設備、調(diào)試設備的噪聲值不超過85dB(A)。 采用的排放標準 《污水綜合排放標準》 （GB8978-1996一級標準） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 （GB12348-90） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 （GB3096-1993二類） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 （GBJ87-85） 環(huán)境綠化 車間整體外部環(huán)境綠化應滿足食品行業(yè)GMP規(guī)范的要求，并利用車間空地及邊角地帶和道路兩旁種植樹木花草，精心布置，合理規(guī)劃，盡量擴大綠化面積，美化工廠，美化環(huán)境。 勞動安全 嚴格執(zhí)行勞動部《關于生產(chǎn)性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。 對易發(fā)生事故處設警示標志牌。 設置防雷接地系統(tǒng)，在所有設備的機械傳動裝置上設置防護罩，以防人身傷害事故。 為保證安全生產(chǎn)和保護工人視力健康，照明工程按國家標準進行設計。 按照行業(yè)和國家有關安全生產(chǎn)的法規(guī)，制定安全生產(chǎn)管理制度，所有員工均須經(jīng)過安全培訓合格后，才能上崗。 生產(chǎn)人員工作時須配戴工作帽，穿工作服。 為保護工人身體健康，生產(chǎn)車間具備符合工業(yè)衛(wèi)生標準、勞動條件的工作環(huán)境。 搞好廠區(qū)綠化，以凈化空氣，美化環(huán)境。