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牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目 可行性研究報告 牙膏用氫氧化鋁粉項目 可行性研究報告 建設(shè)單位：上海X X實業(yè)有限公司 編制日期：二零一九年 第6頁 目 錄 第一章 總 論 1 1.1項目概要 1 1.1.1項目名稱 1 1.1.2項目建設(shè)單位 1 1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 1 1.1.4項目建設(shè)地點 1 1.1.5項目負(fù)責(zé)人 1 1.1.6項目投資規(guī)模 1 1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 2 1.1.8項目資金來源 3 1.1.9項目建設(shè)期限 3 1.2項目承建單位介紹 3 1.3編制依據(jù) 3 1.4 編制原則 4 1.5研究范圍 4 1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 5 1.7綜合評價 6 第二章 項目背景及必要性分析 8 2.1項目提出背景 8 2.2本次項目發(fā)起緣由 9 2.3項目建設(shè)必要性分析 10 2.3.1加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提振戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的的重要舉措 10 2.3.2促進我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級及振興發(fā)展的需要 10 2.3.3是我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與振興的需要 11 2.3.4符合《中國制造2025》?“三步走”實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標(biāo) 12 2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 12 2.3.6增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 13 2.3.7促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 13 2.4項目可行性分析 14 2.4.1政策可行性 14 2.4.2市場可行性 16 2.4.3技術(shù)可行性 16 2.4.4管理可行性 17 2.5結(jié)論分析 17 第三章 行業(yè)市場分析 18 3.1我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 18 3.2我國牙膏用氫氧化鋁粉市場運行狀況分析 19 3.3我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 20 3.4我國牙膏用氫氧化鋁粉企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析 21 3.5我國牙膏用氫氧化鋁粉市場發(fā)展前景分析 23 3.6市場小結(jié) 25 第四章 項目建設(shè)條件 26 4.1廠址選擇 26 4.2區(qū)域投資環(huán)境 26 4.2.1區(qū)域地理位置 26 4.2.2區(qū)域氣候條件 27 4.2.3區(qū)域交通區(qū)位條件 27 4.2.4區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 27 第五章 總體規(guī)劃方案 28 5.1總圖布置原則 28 5.2土建方案 28 5.2.1總體規(guī)劃方案 28 5.2.2土建工程方案 29 5.3主要建設(shè)內(nèi)容 30 5.4工程管線布置方案 30 5.4.1給排水 30 5.4.2供電 32 5.5道路設(shè)計 34 5.6總圖運輸方案 35 5.7土地利用情況 35 5.7.1項目用地規(guī)劃選址 35 5.7.2用地規(guī)模及用地類型 35 第六章 主要產(chǎn)品及技術(shù)方案 37 6.1主要產(chǎn)品方案 37 6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 37 6.3產(chǎn)品價格制定原則 37 6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定 37 6.5項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 38 6.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇 38 6.5.2產(chǎn)品工藝流程 38 第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型 39 7.1主要原材料供應(yīng) 39 7.2主要設(shè)備選型 39 第八章 節(jié)約能源方案 41 8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 41 8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析 41 8.2.1能源消耗種類 41 8.2.2能源消耗數(shù)量分析 41 8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 42 8.4主要能耗指標(biāo)及分析 42 8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 43 8.5.1工業(yè)節(jié)能 43 8.5.2節(jié)水措施 44 8.5.3企業(yè)節(jié)能管理 44 8.6結(jié)論 45 第九章 環(huán)境保護與消防措施 46 9.1設(shè)計依據(jù)及原則 46 9.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 46 9.1.2設(shè)計原則 46 9.2建設(shè)地環(huán)境條件 47 9.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 47 9.3.1 項目建設(shè)對環(huán)境的影響 47 9.3.2 項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物 48 9.4 環(huán)境保護措施方案 48 9.4.1 項目建設(shè)期環(huán)保措施 48 9.4.2 項目運營期環(huán)保措施 50 9.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu) 50 9.5綠化方案 51 9.6消防措施 51 9.6.1設(shè)計依據(jù) 51 9.6.2防范措施 51 9.6.3消防管理 53 9.6.4消防措施的預(yù)期效果 53 第十章 勞動安全衛(wèi)生 54 10.1 編制依據(jù) 54 10.2概況 54 10.3 勞動安全 55 10.3.1工程消防 55 10.3.2防火防爆設(shè)計 55 10.3.3電力 56 10.3.4防靜電防雷措施 56 10.4勞動衛(wèi)生 56 10.4.1通風(fēng) 56 10.4.2衛(wèi)生 57 10.4.3照明 57 10.4.4個人防護 57 10.4.5安全教育及防護 57 第十一章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 59 11.1組織機構(gòu) 59 11.2勞動定員 59 11.3激勵和約束機制 59 11.4人力資源管理 60 11.5福利待遇 60 第十二章 項目實施規(guī)劃 62 12.1建設(shè)工期的規(guī)劃 62 12.2建設(shè)工期 62 12.3實施進度安排 62 第十三章 投資估算與資金籌措 63 13.1投資估算依據(jù) 63 13.2建設(shè)投資估算 63 13.3流動資金估算 65 13.4資金籌措 65 13.5項目投資總額 65 13.6資金使用和管理 69 第十四章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 70 14.1總成本費用估算 70 14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 70 14.1.2產(chǎn)品成本 71 14.1.3平均產(chǎn)品利潤 72 14.2財務(wù)評價 72 14.2.1項目投資回收期 72 14.2.2項目投資利潤率 72 14.2.3不確定性分析 73 14.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論 76 第十五章 風(fēng)險分析及規(guī)避 78 15.1項目風(fēng)險因素 78 15.1.1不可抗力因素風(fēng)險 78 15.1.2技術(shù)風(fēng)險 78 15.1.3市場風(fēng)險 78 15.1.4資金管理風(fēng)險 79 15.2風(fēng)險規(guī)避對策 79 15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策 79 15.2.2技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策 79 15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策 79 15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策 80 第十六章 招標(biāo)方案 81 16.1招標(biāo)管理 81 16.2招標(biāo)依據(jù) 81 16.3招標(biāo)范圍 81 16.4招標(biāo)方式 82 16.5招標(biāo)程序 82 16.6評標(biāo)程序 83 16.7發(fā)放中標(biāo)通知書 83 16.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?83 16.9合同備案 83 第十七章 結(jié)論與建議 84 17.1結(jié)論 84 17.2建議 84 附 表 85 附表1 銷售收入預(yù)測表 85 附表2 總成本表 87 附表3 外購原材料表 89 附表4 外購燃料及動力費表 90 附表5 工資及福利表 92 附表6 利潤與利潤分配表 93 附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 95 附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 97 附表9 流動資金估算表 98 附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 100 附表11 資本金現(xiàn)金流量表 102 附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 104 附表13 項目投資現(xiàn)金量表 108 附表14 資金來源與運用表 110 一、項目的基本信息 113 二、項目的主要產(chǎn)品 114 三、項目的生產(chǎn)資源 114 四、項目（現(xiàn)有設(shè)施）的土建工程 115 五、項目的環(huán)境與勞動保護 116 六、項目的工作人員 116 七、對項目的補充說明或編寫要求 117 第一章 總 論 1.1項目概要 1.1.1項目名稱 牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目 1.1.2項目建設(shè)單位 上海X X實業(yè)有限公司 1.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 新建項目 1.1.4項目建設(shè)地點 本項目建設(shè)地址位于上海市金山區(qū) 1.1.5項目負(fù)責(zé)人 劉 X 1.1.6項目投資規(guī)模 項目的總投資為20000.00萬元，其中，建設(shè)投資為17600.00萬元（裝修改造工程費用為4835.00萬元，設(shè)備及安裝投資10022.40萬元，土地費用為1500.00萬元，其他費用為730.30萬元，預(yù)備費512.30萬元），鋪底流動資金為2400.00萬元。 項目建成后，達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值50000.00萬元，計算期內(nèi)年均銷售收入為36818.18萬元，年均利潤總額5728.52萬元，年均凈利潤為4296.39萬元，年上繳增值稅為1755.48萬元，年上繳稅金及附加為193.10萬元，年上繳所得稅1432.13萬元；項目投資利潤率為28.64%，投資利稅率38.39%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率20.84%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.79年。 1.1.7項目建設(shè)規(guī)模 項目建成達產(chǎn)后年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)牙膏用氫氧化鋁粉系列產(chǎn)品10萬套。 本次建設(shè)項目占地面積50.00畝，總建筑面積為26470.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 序號 單體名稱 占地面積（m2） 層數(shù) 建筑面積（m2） 1 生產(chǎn)車間 10000.00 1 10000.00 2 原料庫房 3500.00 1 3500.00 3 成品庫房 4500.00 1 4500.00 4 辦公綜合樓 800.00 4 3200.00 5 職工宿舍 800.00 4 3200.00 6 職工食堂 500.00 2 1000.00 7 配電房 300.00 1 300.00 8 門衛(wèi)室 70.00 1 70.00 9 環(huán)保處理站 400.00 1 400.00 10 其他輔助設(shè)施 300.00 1 300.00 合計 21170.00 26470.00 行政辦公及其他設(shè)施占地面積 2100.00 輔助設(shè)施 道路及硬化 8000.00 8000.00 綠化 4000.00 4000.00 1.1.8項目資金來源 本項目總投資資金20000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。 1.1.9項目建設(shè)期限 本項目建設(shè)工期共計2年。 1.2項目承建單位介紹 是一家專業(yè)生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè),用于自主知識產(chǎn)權(quán)，高工30多名，高級管理人才25名。 1.3編制依據(jù) 1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》； 2. 《上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》； 3. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》； 4. 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 5. ?《牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》； 6. 《中國制造2025》； 7. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）； 8. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》； 9. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》； 10. 《工業(yè)投資項目評價與決策》； 11. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 12. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。 1.4 編制原則 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。 （2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用德國最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，選用德國最先進的設(shè)備，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。 （3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源重復(fù)利用率。 （5）注重環(huán)境保護，在項目建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 （6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 1.5研究范圍 本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。 1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)如下： 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) 一 主要指標(biāo) 1 總占地面積 畝 50.00 2 總建筑面積 ㎡ 26470.00 3 達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力 萬套/年 10.00 4 總投資資金，其中： 萬元 20000.00 4.1 建筑工程費用 萬元 4835.00 4.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 10022.40 4.3 土地費用 萬元 1500.00 4.4 其他費用 萬元 730.30 4.5 預(yù)備費用 萬元 512.30 4.6 鋪底流動資金 萬元 2400.00 二 主要數(shù)據(jù) 1 正常達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 50000.00 2 計算期內(nèi)年均銷售收入 萬元 36818.18 3 年平均利潤總額 萬元 5728.52 4 年均凈利潤 萬元 4296.39 5 年銷售稅金及附加 萬元 193.10 6 年均增值稅 萬元 1755.48 7 年均所得稅 萬元 1432.13 8 項目定員 人 200 9 建設(shè)期 個月 24 三 主要評價指標(biāo) 1 項目投資利潤率 % 28.64% 2 項目投資利稅率 % 38.39% 3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 20.84% 4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 26.21% 5 稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 18,683.11 6 稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 27,647.11 7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.79 8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 5.00 9 盈虧平衡點 % 36.69% 1.7綜合評價 本項目重點研究“牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)模化牙膏用氫氧化鋁粉研發(fā)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)高品質(zhì)牙膏用氫氧化鋁粉系列產(chǎn)品，以滿足當(dāng)前市場的極大需求，進而增強項目企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的又好又快發(fā)展。 項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。 所以，本項目建設(shè)十分可行。 牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目 可行性研究報告 第二章 項目背景及必要性分析 2.1項目提出背景 當(dāng)前中國經(jīng)濟正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整關(guān)鍵期、增長速度換擋期以及發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，必須向深化改革要動力，使市場在資源配置中起決定性作用，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量與效益。牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大。牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)的振興，對于推進牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。 隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展、全球化趨勢的加快，我國牙膏用氫氧化鋁粉正處于強勁發(fā)展的階段，當(dāng)前時期是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為項目所處行業(yè)提供了重要發(fā)展機遇。產(chǎn)業(yè)的利好政策環(huán)境將為項目發(fā)展帶來廣闊的市場空間，全國有17個省21個市將作為支柱產(chǎn)業(yè)，同時，跨國企業(yè)也不遺余力地?fù)尀┲袊嫶蟮南M市場。因此，中國牙膏用氫氧化鋁粉早已經(jīng)把關(guān)注放到國內(nèi)市場，受政府政策的影響，國內(nèi)車輛制造行業(yè)已迅速啟動升溫，受此帶動，中國的牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)正面臨著難得的市場發(fā)展機遇。 隨著牙膏用氫氧化鋁粉的發(fā)展，國內(nèi)領(lǐng)先的制造企業(yè)通過引進先進的模具加工設(shè)備、精密鍛造設(shè)備、機加工設(shè)備和檢測設(shè)備以及與國外領(lǐng)先企業(yè)開展技術(shù)交流與合作等方式，提高了等關(guān)鍵零部件的設(shè)計水平，裝備水平也得到了大幅度的提升，逐步接近國際先進水平。但與國際先進水平相比，我國國內(nèi)總體水平還存在一定的差距，諸如在產(chǎn)品強度、精度與振動噪聲、抗疲勞等方面，仍有一定差距。國內(nèi)行業(yè)的技術(shù)水平差距主要表現(xiàn)為大部分企業(yè)自主開發(fā)能力較弱、裝備水平落后、數(shù)控水平偏低、質(zhì)量控制能力不強、檢測能力薄弱等，沒有系統(tǒng)地掌握從原材料到成品制造全過程的工藝制造技術(shù)。 隨著國內(nèi)技術(shù)和制造工藝的不斷進步，我國在各方面已取得了較大進步，但在自動變速器的技術(shù)和發(fā)展路線上卻相對發(fā)展緩慢。對于今后變速器技術(shù)發(fā)展趨勢，對于節(jié)能減排的作用等，都是國內(nèi)汽車行業(yè)當(dāng)前熱議的話題。 牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展對經(jīng)濟和社會發(fā)展影響重大，而作為牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)上游的行業(yè)，近年來也受到了國家多項政策的鼓勵和支持。相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展空間。歷來是牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)的兵家必爭之地。進入理性調(diào)整期的中國牙膏用氫氧化鋁粉市場的顯著特征是基數(shù)大、增幅小、市場趨于成熟、結(jié)構(gòu)趨于合理，這些特征決定了未來中國牙膏用氫氧化鋁粉市場的競爭必然是品牌與核心技術(shù)的本土化與國際化競爭，自動變速器將是這輪競爭中最激烈的焦點之一。輕量化改進、促進節(jié)能減排、是當(dāng)前所有零部件企業(yè)在進行的首要工作，變速器在推動節(jié)能減排中，也起著不可或缺的作用。 2.2本次項目發(fā)起緣由 結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)制造及牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及宏觀政策導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)的利好政策環(huán)境將為項目發(fā)展帶來廣闊的市場空間，項目企業(yè)充分利用建設(shè)地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢及區(qū)位優(yōu)勢，依靠穩(wěn)定而過硬的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，并不斷加強科技研發(fā)，大力引進引進德國技術(shù)設(shè)備及德國工程師，致力于將該項目建設(shè)成國內(nèi)頗具規(guī)模的牙膏用氫氧化鋁粉研發(fā)生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)的利好政策環(huán)境將為項目發(fā)展帶來廣闊的市場空間，“十三五”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，制造上下游產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展必將增加牙膏用氫氧化鋁粉的市場需求，項目的建設(shè)具備良好的市場發(fā)展空間。 因此，本次項目的提出恰合時宜且意義重大，項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。 2.3項目建設(shè)必要性分析 2.3.1加快高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提振戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的的重要舉措 “十三五”時期要將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擺在經(jīng)濟社會發(fā)展更加突出的位置，這是貫徹落實黨的十八屆五中全會精神，實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、在新一輪國際分工中獲得更有利位置、統(tǒng)籌推進創(chuàng)新驅(qū)動等戰(zhàn)略舉措的迫切要求。項目建設(shè)地寧波市早已開始著力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高技術(shù)化、發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動經(jīng)濟發(fā)展提供有力支撐。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。 本項目的建設(shè)將對當(dāng)?shù)剡M一步加強科技創(chuàng)新并不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，將大力發(fā)展低消耗、低排放、高效益的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，著力改造提升傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，著眼市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的重大戰(zhàn)略智能制造系列產(chǎn)品，提升重點產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，推進節(jié)能減排和環(huán)境保護，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展方式轉(zhuǎn)變發(fā)揮示范帶頭作用。　 2.3.2促進我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級及振興發(fā)展的需要 制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀(jì)中葉開啟工業(yè)文明以來，世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業(yè)，就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業(yè)，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設(shè)世界強國的必由之路。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位，建立起門類齊全、獨立完整的制造體系，成為支撐我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基石和促進世界經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，大大提高了我國制造業(yè)的綜合競爭力。我國已具備了建設(shè)工業(yè)強國的基礎(chǔ)和條件。 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，制造業(yè)發(fā)展也面臨新挑戰(zhàn)。我國仍處于工業(yè)化進程中，與先進國家相比還有較大差距。制造業(yè)大而不強，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善；產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌；資源能源利用效率低，環(huán)境污染問題較為突出；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后；信息化水平不高，與工業(yè)化融合深度不夠；產(chǎn)業(yè)國際化程度不高，企業(yè)全球化經(jīng)營能力不足。推進制造強國建設(shè)，必須著力解決以上問題。隨著新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進，超大規(guī)模內(nèi)需潛力不斷釋放，為我國制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。全面深化改革和進一步擴大開放，將不斷激發(fā)制造業(yè)發(fā)展活力和創(chuàng)造力，促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 該項目的實施緊緊抓住當(dāng)前難得的戰(zhàn)略機遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加強統(tǒng)籌規(guī)劃，突出創(chuàng)新驅(qū)動，更多依靠中國裝備、依托中國品牌，實現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，中國速度向中國質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，中國產(chǎn)品向中國品牌的轉(zhuǎn)變，為完成中國制造由大變強的戰(zhàn)略任務(wù)做出貢獻。 2.3.3是我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與振興的需要 近年來，我國牙膏用氫氧化鋁粉發(fā)展迅猛，連續(xù)十年保持兩位數(shù)的增長速度，成為世界最主要的生產(chǎn)大國之一。在我國國民經(jīng)濟中處于重要位置，支柱產(chǎn)業(yè)地位明顯。發(fā)展是牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)發(fā)展動力和最主要因素。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，人民生活水平大大提高，國內(nèi)牙膏用氫氧化鋁粉發(fā)展迅速，快速發(fā)展將持續(xù)帶動生產(chǎn)的發(fā)展。該項目對推動國內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展將起到關(guān)鍵作用，有利于產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展，將為該產(chǎn)業(yè)帶來新技術(shù)、新產(chǎn)品，可有效促進產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展進程。 項目公司充分發(fā)揮企業(yè)自身技術(shù)、人才和資金等優(yōu)勢，投資建設(shè)牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目，以促進企業(yè)的發(fā)展壯大，提高自主技術(shù)的科技含量與附加值。 2.3.4符合《中國制造2025》?“三步走”實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標(biāo) 在2015年的十二屆全國人大三次會議中，國務(wù)院總理李克強提到要：推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端。制造業(yè)是我們的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。要實施“中國制造2025”，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國。采取財政貼息、加速折舊等措施，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造。堅持有保有壓，化解過剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰。促進工業(yè)化和信息化深度融合，開發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等技術(shù)，著力在一些關(guān)鍵領(lǐng)域搶占先機、取得突破。且國務(wù)院已經(jīng)印發(fā)《中國制造2025》通知，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，明確了9項戰(zhàn)略任務(wù)和重點：其中特別提出支持戰(zhàn)略性重大項目和高端裝備實施技術(shù)改造的政策方向，穩(wěn)定中央技術(shù)改造引導(dǎo)資金規(guī)模，通過貼息等方式，建立支持企業(yè)技術(shù)改造的長效機制。推動技術(shù)改造相關(guān)立法，強化激勵約束機制，完善促進企業(yè)技術(shù)改造的政策體系。支持重點行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端發(fā)展。研究制定重點產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造投資指南和重點項目導(dǎo)向計劃，吸引社會資金參與，優(yōu)化工業(yè)投資結(jié)構(gòu)。圍繞兩化融合、節(jié)能降耗、質(zhì)量提升、安全生產(chǎn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域改造，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料，提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和效益。 2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國牙膏用氫氧化鋁粉的蓬勃發(fā)展，項目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒毢竦臈l件開發(fā)優(yōu)勢資源，深挖潛力提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平，本次“牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目”將充分發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢，通過企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，購置先進的技術(shù)裝備，采用規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，提升企業(yè)市場競爭力，充分利用本地資源，大力發(fā)展牙膏用氫氧化鋁粉，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，有助于企業(yè)做大做強，使項目公司在產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展方面實現(xiàn)突破。通過本次項目的實施，項目公司將獲得較大的經(jīng)濟效益和社會效益，還將帶動當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展的進一步突破，促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 另外，本次項目建成后還將大力引進國內(nèi)外最先進的生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)設(shè)施完善的現(xiàn)代化車間，此舉是項目公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán)，關(guān)系著企業(yè)未來的發(fā)展能量，因此本次項目的提出適時且必要。 2.3.6增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 本項目除了少數(shù)的管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由項目公司解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q。本項目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機會，有利于吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動當(dāng)?shù)仄渌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。 2.3.7促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 本項目正式運營后，可實現(xiàn)年均銷售收入為36818.18萬元，年均利潤總額5728.52萬元，年均凈利潤4296.39萬元，年上繳稅金及附加為193.10萬元，年增值稅為1755.48萬元；年可上繳所得稅1432.13萬元。投資利潤率為28.64%，投資利稅率38.39%。因此，項目的實施每年可為當(dāng)?shù)卦黾?380.71萬元稅金，可有效促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程。 2.4項目可行性分析 2.4.1政策可行性 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》指出： 第二十二章　實施制造強國戰(zhàn)略 實施工業(yè)強基工程，重點突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等“四基”瓶頸。引導(dǎo)整機企業(yè)與“四基”企業(yè)、高校、科研院所產(chǎn)需對接。支持全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新和聯(lián)合攻關(guān)，系統(tǒng)解決“四基”工程化和產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵問題。 推動制造業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)制造企業(yè)延伸服務(wù)鏈條、促進服務(wù)增值。推進制造業(yè)集聚區(qū)改造提升，建設(shè)一批新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，培育若干先進制造業(yè)中心。 《中國制造2025》中提出： 加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品。組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產(chǎn)業(yè)化。加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。統(tǒng)籌布局和推動智能交通工具、智能工程機械、服務(wù)機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出： 圍繞建設(shè)制造強國，大力推進制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向發(fā)展。發(fā)展網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造技術(shù)，重點研究基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新設(shè)計、基于物聯(lián)網(wǎng)的智能工廠、制造資源集成管控、全生命周期制造服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)；發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，重點研究再設(shè)計、再制造與再資源化等關(guān)鍵技術(shù)，推動制造業(yè)生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)創(chuàng)新。發(fā)展機器人、智能感知、智能控制、微納制造、復(fù)雜制造系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)重大智能成套裝備、光電子制造裝備、智能機器人、增材制造、激光制造等關(guān)鍵裝備與工藝，推進制造業(yè)智能化發(fā)展。開展設(shè)計技術(shù)、可靠性技術(shù)、制造工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、工業(yè)試驗平臺等制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，提升制造基礎(chǔ)能力。推動制造業(yè)信息化服務(wù)增效，加強制造裝備及產(chǎn)品“數(shù)控一代”創(chuàng)新應(yīng)用示范，提高制造業(yè)信息化和自動化水平，支撐傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 《牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出： 夯實產(chǎn)業(yè)配套體系。依托工業(yè)強基工程，集中優(yōu)勢資源優(yōu)先發(fā)展自動變速器、發(fā)動機電控系統(tǒng)等核心關(guān)鍵零部件，重點突破通用化、模塊化等瓶頸問題。引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勢骨干企業(yè)聯(lián)合科研院所、高校等組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快培育零部件平臺研發(fā)、先進制造和信息化支撐能力。引導(dǎo)零部件企業(yè)高端化、集團化、國際化發(fā)展，推動自愿性產(chǎn)品認(rèn)證，鼓勵零部件創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造安全可控的零部件配套體系。 發(fā)展先進材料及制造裝備。依托國家科技計劃（專項、基金等），引導(dǎo)行業(yè)加強與原材料等相關(guān)行業(yè)合作，協(xié)同開展高強鋼、鋁合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量應(yīng)用研究，加快鎂合金、稀土鎂（鋁）合金應(yīng)用，擴展高性能工程塑件、復(fù)合材料應(yīng)用范圍。鼓勵行業(yè)企業(yè)加強高強輕質(zhì)車身、關(guān)鍵總成及其精密零部件、電機和電驅(qū)動系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)，開展汽車整車工藝、關(guān)鍵總成和零部件等先進制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。推進安全可控的數(shù)字化開發(fā)、高檔數(shù)控機床、檢驗檢測、自動化物流等先進高端制造裝備的研發(fā)和推廣。 在國家及項目當(dāng)?shù)卣叩膬A斜和政府的大力扶持下，科技、資本、人才等資源將得到進一步整合，從而為該項目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此，本項目屬于國家鼓勵支持發(fā)展項目，符合國家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項目建設(shè)具備政策可行性。 2.4.2市場可行性 進入21世紀(jì)以來，我國高新產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成了多品種、全系列的各類零部件生產(chǎn)及配套體系，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)品技術(shù)水平明顯提升，已經(jīng)成為世界汽車生產(chǎn)大國。隨著我國高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與龐大的市場需求必將拉動牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)的快速發(fā)展。 “十三五”期間，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民收入的不斷提高，為消費提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)，城鄉(xiāng)消費市場十分活躍，購買力始終處在國內(nèi)前列。我國牙膏用氫氧化鋁粉的高速發(fā)展與龐大的市場需求必將拉動牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)的快速發(fā)展，因此可以看出本次建設(shè)項目具備一定的市場可行性。 該項目充分利用企業(yè)自身加工資源優(yōu)勢，提升企業(yè)產(chǎn)品高附加值轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)出高品質(zhì)牙膏用氫氧化鋁粉系列產(chǎn)品，滿足市場需求；另一方面，每年可為公司增創(chuàng)豐厚利潤，擴大公司市場份額，有助于公司進一步發(fā)展壯大。項目產(chǎn)品銷路有保障，市場前景好，經(jīng)濟效益顯著，投資建設(shè)十分必要，將有助于公司做強做大牙膏用氫氧化鋁粉生產(chǎn)主業(yè)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進公司持續(xù)健康發(fā)展。 2.4.3技術(shù)可行性 項目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠實敬業(yè)、年富力強、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。且本項目牙膏用氫氧化鋁粉生產(chǎn)技術(shù)采用德國先進生產(chǎn)技術(shù)，引進德國工程師，質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品適合中國的國情，適銷對路。同時，項目公司還將著重對項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進行研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，本項目建設(shè)在技術(shù)上可行。 2.4.4管理可行性 項目公司為實現(xiàn)跨越發(fā)展，公司堅持“管理高效”的指導(dǎo)思想，不斷提升公司管理水平。本次項目將根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，專門組建機構(gòu)及經(jīng)營隊伍，負(fù)責(zé)項目規(guī)劃、立項、設(shè)計、組織和實施。在經(jīng)營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度，確保本項目按照現(xiàn)代化方式運作。 2.5結(jié)論分析 鑒于以上必要性及可行性的預(yù)測分析得知，本項目的實施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間，項目的進一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時，也能更好地服務(wù)社會和增加政府財稅收入、提高勞動就業(yè)率。該項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。綜合以上因素，本項目建設(shè)可行，且十分必要。 第109頁 第三章 行業(yè)市場分析 3.1我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 目前，中國已是世界制造大國，向制造強國轉(zhuǎn)變是大勢所趨。制造強國應(yīng)該具備三個標(biāo)志條件，一是要具有國際競爭能力的世界知名的世界企業(yè)和品牌；二是要學(xué)會利用兩種資源，開拓兩個市場，并在國際市場占有一定的份額；三是掌握核心技術(shù)和新技術(shù)的發(fā)展趨勢，支撐和引領(lǐng)世界產(chǎn)品的技術(shù)進步，并在這一過程當(dāng)中，培育起自主的創(chuàng)新能力。為了滿足這三個條件，兼并重組勢在必行，自主品牌將成為出口的主力，也將成為中國產(chǎn)業(yè)做大做強的基石，同時為實現(xiàn)這一目標(biāo)，中國必將扶持自主開發(fā)，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，積極開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。在這種大形勢下，自主品牌產(chǎn)品所占的市場份額將穩(wěn)步提升。 近年來具有國際競爭力的國內(nèi)知名企業(yè)逐漸涌現(xiàn)，產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)和新技術(shù)逐漸為國內(nèi)企業(yè)所掌握，出口規(guī)模逐年擴大，我國已經(jīng)具備了向制造國轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)。為了實現(xiàn)轉(zhuǎn)變的目標(biāo)，我國必須首先形成多家規(guī)模化、集團化企業(yè)，兼并重組勢在必行，自主品牌必將成為政府未來大力扶持的對象。隨著近期牙膏用氫氧化鋁粉支持政策的陸續(xù)頒布，未來行業(yè)的發(fā)展重點著重體現(xiàn)在加強自主品牌企業(yè)技術(shù)開發(fā)力度；鼓勵提高研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力；積極開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和實施品牌經(jīng)營戰(zhàn)略。未來產(chǎn)品所占的市場份額可望逐步擴大，技術(shù)實力也會迅速提升，中國的牙膏用氫氧化鋁粉市場將逐步由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。 牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，在國民經(jīng)濟中的地位和作用持續(xù)增強，對推動經(jīng)濟增長、促進社會就業(yè)、改善民生福祉作出了突出貢獻。汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)稅收占全國稅收比、從業(yè)人員占全國城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)比、汽車銷售額占全國商品零售額比均連續(xù)多年超過10%。 隨著全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國將在世界牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重大作用，將成為跨國企業(yè)重要的零部件采購基地，零部件出口將進一步擴大；另外，隨著中國產(chǎn)品質(zhì)量的提高和出口渠道的多元化，中國對發(fā)展中國家的出口將大幅增長，出口將成為自主企業(yè)新的增長點。 3.2我國牙膏用氫氧化鋁粉市場運行狀況分析 據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)銷較快增長，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0個百分點。 ?12月產(chǎn)銷比上月分別增長1.7%和4.0%，比上年同期分別增長15.0%和9.5%。? 一、產(chǎn)品銷售同比增長14.9% 2016年，產(chǎn)銷比上年同期分別增長15.5%和14.9%，增速高于總體1.0和1.2個百分點，其快速增長對于產(chǎn)銷增長貢獻度分別達到92.3%和94.1%。其中，同比增長3.4%； 12月產(chǎn)銷量比上月分別增長0.2%和3.2%；與上年同期相比，產(chǎn)銷量分別增長13.6%和9.1%，產(chǎn)銷同比均呈較快增長。 ?二、銷售同比增長5.8% ?2016年，同比分別增長了8.0%和5.8%，增幅進一步提高。同比下降7.4%和8.7%；同比增長11.2%和8.8%。 ?12月環(huán)比增長12.4%，同比增長25.1%；銷售38.5萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長12.1%。 三、產(chǎn)品銷售同比增長53.0% ?2016年比上年同期分別增長51.7%和53.0%。比上年同期分別增長63.9%和65.1%；比上年同期分別增長15.7%和17.1%。? 四、據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)（集團）營業(yè)收入保持增長，增幅提升。2016年1－11月，牙膏用氫氧化鋁粉重點企業(yè)（集團）累計實現(xiàn)營業(yè)收入32596.9億元，比上年同期增長16.2%。累計實現(xiàn)利稅總額5309.5億元，比上年同期增長7.4%。 3.3我國牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 牙膏用氫氧化鋁粉是服務(wù)行業(yè)之一，也是構(gòu)成各單元及服務(wù)于行業(yè)的產(chǎn)品，統(tǒng)稱配件。零件指不能拆分的單個組件；部件指實現(xiàn)某個動作(或功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。 牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游涉及的行業(yè)較多，尤其是產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要戰(zhàn)略地位，零部件行業(yè)的發(fā)展可以有效帶動此類行業(yè)的發(fā)展; 從其下游說，牙膏用氫氧化鋁粉工業(yè)是產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，沒有強大的零部件工業(yè)做基礎(chǔ)，就不會擁有獨立完整和具備國際競爭力的牙膏用氫氧化鋁粉。 近年來由于受到資源類商品價格頻繁波動的影響，其他化工材料價格亦出現(xiàn)大幅波動，對國內(nèi)牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成一定的壓力。 從下游行業(yè)來看，受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。國內(nèi)零部件供應(yīng)商的下游客戶主要為國內(nèi)外廠商及其零部件配套供應(yīng)商，客戶集中度較高，因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位。但對于部分在某一細(xì)分市場內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的零部件供應(yīng)商，其市場地位和技術(shù)優(yōu)勢將有助于提升市場話語權(quán)和議價能力，因此具備一定向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。 制造行業(yè)成本受制于上游行業(yè)和自身管理水平，而下游的生產(chǎn)商所需配件主要來自于固定供應(yīng)商，利潤空間取決于零部件企業(yè)的行業(yè)地位、競爭結(jié)構(gòu)及其與下游行業(yè)的議價能力。 在國際上相對成熟的牙膏用氫氧化鋁粉市場中，50%-60%的利潤是在其服務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)生的，中國在二十一世紀(jì)前十幾年的時間里經(jīng)濟得到巨大發(fā)展，牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)隨之受益，而在其后，一個巨大的“市場”正在進入一個快速成長期，牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)前景廣闊。 在行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，近年來我國牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國保有量的不斷上升，售后市場對于牙膏用氫氧化鋁粉的需求日益增大。在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢影響下，我國牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)出口市場也呈逐年遞增趨勢。截至2015年末，我國牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)銷售收入已突破31,000億元。 我國牙膏用氫氧化鋁粉行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵制造領(lǐng)域難以達到國內(nèi)合資整車制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)?？鐕栏嘤脷溲趸X粉供應(yīng)商則憑借其擁有的先進零部件設(shè)計和研發(fā)技術(shù)、與制造商長期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢，在我國關(guān)鍵牙膏用氫氧化鋁粉制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。在此背景下，我國牙膏用氫氧化鋁粉供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計和制造的途徑往往需從尋求與跨國牙膏用氫氧化鋁粉供應(yīng)商的合作開始，通過不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國牙膏用氫氧化鋁粉供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進而實現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自主配套的目標(biāo)。 3.4我國牙膏用氫氧化鋁粉企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析 1、增加資金投入，倡導(dǎo)自主創(chuàng)新、建立科技聯(lián)盟。隨著國內(nèi)占有量的增加，國內(nèi)行業(yè)發(fā)展具有巨大的潛力。面對日益擴大的市場，要想站在試錯的前沿，就必須增加研發(fā)資金投入，鼓勵關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。由于我國企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金投入能力有限，未來建立技術(shù)聯(lián)盟，實現(xiàn)技術(shù)資源共享已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。解決的辦法是產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合可以使零部件企業(yè)獲得技術(shù)和人才支持，在短期內(nèi)解決技術(shù)、人才匱乏問題。產(chǎn)學(xué)研結(jié)合是解決現(xiàn)有技術(shù)問題、提升產(chǎn)品質(zhì)量的最直接途徑，也是使科技盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的突破口。數(shù)量眾多的生產(chǎn)企業(yè)和數(shù)量眾多的科研單位組成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，可解決行業(yè)的共性、關(guān)鍵技術(shù)問題，實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補，加快技術(shù)推進的步伐 實現(xiàn)了企業(yè)資源共享，節(jié)約了資金投入。 與此同時，隨著消費者對零部件的專業(yè)化要求越來越高，越來越注重對配件自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。同時，在政府加大對知識產(chǎn)權(quán)保護的大環(huán)境下，那些依靠零售業(yè)務(wù)而生存的小企業(yè)也必將為市場所淘汰，可見，加大研發(fā)投入，形成擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的配件已經(jīng)成為當(dāng)前企業(yè)發(fā)展的必然。 2、加強產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、形成有效合作機制。產(chǎn)業(yè)基地是指根據(jù)行業(yè)的發(fā)展需要將專項系列化，專項生產(chǎn)某一配件、附件等，隨著加入世貿(mào)組織，受牙膏用氫氧化鋁粉國際全球化的影響，為了擴大市場規(guī)模，各廠對零部件科技含量的要求必然越來越提高，隨著試錯的發(fā)展，那些規(guī)模小、科技實力不足的企業(yè)的市場占有量，必然被規(guī)模大、科技實力強的企業(yè)所占有，退出市場只能是他們的唯一選擇。加強產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，能夠使我國零部件行業(yè)提升總體質(zhì)量水平，為牙膏用氫氧化鋁粉進入全球采購體系提供一個強有力的保障，實現(xiàn)模塊化發(fā)展、體系化發(fā)展，扭轉(zhuǎn)我國企業(yè)規(guī)模小技術(shù)含量低的弊端。 3、抓住機遇打造自主品牌 占領(lǐng)國外市場 牙膏用氫氧化鋁粉史當(dāng)今世界上全球化程度和產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度最高的產(chǎn)業(yè)之一。在新的全球生產(chǎn)體系中，牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)的國際分工還在進一步深化和細(xì)化，正由產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工發(fā)展到產(chǎn)品內(nèi)分工，全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長。通過資源和生存要素配置的全球化，最大限度地降低成本、貼近試錯，將零部件企業(yè)保持活力和國際競爭力的關(guān)鍵。中國零部件市場是一個開放的試錯，針對目前國內(nèi)市場跨國企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的現(xiàn)狀，國內(nèi)企業(yè)要加強科技研發(fā)，樹立品牌意識，創(chuàng)建自主技術(shù)，充分利用溝內(nèi)零部件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的低成本低價格優(yōu)勢，抓住世界牙膏用氫氧化鋁粉產(chǎn)業(yè)法則轉(zhuǎn)變的機遇，擴大國內(nèi)市場配額，占據(jù)世界市場配額。 中國日益擴大的牙膏用氫氧化鋁粉市場規(guī)模為世界牙膏用氫氧化鋁粉的發(fā)展帶來了機遇，同時也為各國企業(yè)帶來了巨大商機。十三五期間，中國牙膏用氫氧化鋁粉仍然是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，成為世界制造強國。因此，中國牙膏用氫氧化鋁粉也將繼續(xù)保持較快增長，這為中外汽車企業(yè)提供巨大的商機和成長空間。 3.5我國牙膏用氫氧化鋁粉市場發(fā)展前景分析 隨著中國新興市場的崛起，消費量急劇上升，中國牙膏用氫氧化鋁粉市場已經(jīng)成為各大國際巨頭勢在必奪的重要市場。同時，隨著發(fā)達國家生產(chǎn)成本的居高不下，國際大型制造商為了保持競爭力，降低生產(chǎn)成本，紛紛將生產(chǎn)制造基地轉(zhuǎn)移至中國、印度等具有較強需求潛力的發(fā)展中國家。 并尋找國內(nèi)零部件配套廠商。牙膏用氫氧化鋁粉采購的本土化，將為中國牙膏用氫氧化鋁粉企業(yè)帶來發(fā)展機遇。 項目的發(fā)展具有一定程度的地域性和傳承關(guān)系。 隨著中國牙膏用氫氧化鋁粉市場的發(fā)展，合資品牌的逐漸增多，多樣化的技術(shù)路線也隨之引入中國市場。 相關(guān)行業(yè)專家表示，在很長一段時間中，中國的技術(shù)路線不會統(tǒng)一，而是會呈現(xiàn)百家爭鳴的發(fā)展態(tài)勢。無論是哪一種類型的變速器，發(fā)展的核心都是基于對能源方面的考慮，追求低碳、高效、低成本，這三大特點是技術(shù)發(fā)展的動力源泉。 ??隨著我國消費升級， 消費者的偏好也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，年輕化，智能化等消費趨勢讓越來越多的消費者開始青睞。根據(jù)2014 年的消費者趨勢調(diào)查顯示，72%的消費者傾向于在未來選購 根據(jù)測算，需求方面，未來五年，細(xì)分市場年均增速可達25-30%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均 5-6%的水平。產(chǎn)能供應(yīng)方面， 各大主流供應(yīng)商紛紛擴張產(chǎn)能，產(chǎn)能增幅較快。即便如此，未來五年，旺盛的需求依然會持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)的供給水平。 產(chǎn)能未來五年預(yù)計增速 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 未來五年供求水平測算 隨著我牙膏用氫氧化鋁粉的迅速發(fā)展，產(chǎn)品需求量將持續(xù)快速增加的同時也大力提升了市場的發(fā)展?？梢姡谖覈焖侔l(fā)展的時代背景下，行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮螅灿瓉砹饲八从械陌l(fā)展機遇。 3.6市場小結(jié) 本次“牙膏用氫氧化鋁粉建設(shè)項目”的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，順應(yīng)了我國大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的引導(dǎo)方向，屬于國家大力鼓勵發(fā)展的范疇，建設(shè)條件十分良好。本次項目的建設(shè)還可促進當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并形成產(chǎn)業(yè)集群，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，從而帶動和促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。 因此，本項目充分具備了國家、省、市社會經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性，實施是可行的、可靠的，經(jīng)濟效益是可觀的。本項目的建設(shè)將為當(dāng)?shù)亻_辟新的經(jīng)濟增長點，而且還可促進當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動和促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的全面發(fā)展和社會進步。對拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展，加快實現(xiàn)小康社會起到積極作用。 第四章 項目建設(shè)條件 4.1廠址選擇 本項目建設(shè)地址是上海市金山區(qū)。 項目區(qū)域位置示意圖 4.2區(qū)域投資環(huán)境 4.2.1區(qū)域地理位置 金山區(qū)地處東經(jīng)121°9′，北緯30°54′，位于上海西南，南瀕杭州灣，北連松江、青浦兩區(qū)，東鄰奉賢區(qū)，西與浙江省平湖、嘉善接壤，擁有23.9公里的海岸線，是長三角經(jīng)濟區(qū)域中心。東南距陸地6.2公里海面上有大金山、小金山、浮山三島。大金山海拔103.4米，是上海市地面最高點，長有上海地區(qū)陸上已絕跡的原始植被和珍稀植物。 4.2.2區(qū)域氣候條件 金山區(qū)屬北亞熱帶季風(fēng)地區(qū)，雨量充沛，年平均降雨量1156.7毫米，汛期降雨量占全年的68.3%，每年的6月中旬至7月上旬，是本區(qū)的梅雨期，常年平均降雨量226.6毫米。每年影響金山的熱帶氣旋平均有2個，多發(fā)生在7、8、9三個月。 4.2.3區(qū)域交通區(qū)位條件 金山區(qū)交通便捷，G15沈海高速、G1501上海繞城高速、G60滬昆高速、S4滬金高速、S19新衛(wèi)高速、S36、S32等七條高速公路跨經(jīng)境內(nèi)，形成四通八達的高速路網(wǎng)。滬杭高鐵在金山境內(nèi)設(shè)有金山北站，城市市郊快速鐵路——金山鐵路，使金山區(qū)到上海市區(qū)單程直達只需32分鐘。杭州灣跨海大橋和嘉紹大橋的相繼通車，使金山成為連接中國經(jīng)濟最活躍地區(qū)的重要交通節(jié)點和上海南翼輻射長三角的“橋頭堡”區(qū)位優(yōu)勢進一步凸顯。 4.2.4區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 2016年全區(qū)經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)有序，結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯，經(jīng) 濟總量進一步增大。全年完成在地地區(qū)生產(chǎn)總值 922.9 億元，同 比增長 6.4%，其中上海石化完成工業(yè)增加值 265.4 億元，增長 3.9%；屬地地區(qū)生產(chǎn)總值完成 657.5 億元，同比增長 7.5%，其中 第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為 42.5%。財政收入實現(xiàn) 較快增長。全年財政總收入、區(qū)級地方財政收入分別完成 366.8 億元、86.6 億元，分別增長 7.7%、32.2%。 第五章 總體規(guī)劃方案 5.1總圖布置原則 1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。 2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。 3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。 4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。 5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。 6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。 7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。 5.2土建方案 5.2.1總體規(guī)劃方案 總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。 本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。 按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。 本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。 5.2.2土建工程方案 本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進行設(shè)計，采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011—2010）的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施。整個廠房設(shè)計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計新穎、優(yōu)美舒適。 主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設(shè)有天窗進行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。 生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設(shè)計上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計，避免火災(zāi)、爆炸的危險性。 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》，耐火等級為二級； 屋面防水等級為三級，按照《屋面工程技術(shù)規(guī)范》要求施工。 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 ①地基及基礎(chǔ) 根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。 ②結(jié)構(gòu)選型 根據(jù)項目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的