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1、海寧紫江能源設(shè)備有限公司 文件名稱 倉庫管理制度 版 本 A/0 頁碼 6—6 文件編號 **** 生效日期 2014年7月22日 倉庫管理制度范本 一、目的： 1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫管理： 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。 物品入庫單為：《外購入庫單》由生產(chǎn)部等相關(guān)部門辦理物

2、品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。 倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。 《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由生產(chǎn)部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫、發(fā)貨管理： 物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上

3、必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。 物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須部門經(jīng)理（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理核準后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)部門經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)審批（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

4、 生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。 物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫

5、、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理： 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。 出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份。 倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財

6、務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款； 借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。 4、物品退回與歸還管理： 合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確

7、認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)； 合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳； 個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并部門經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。 5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫 1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃

8、、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運輸中損壞的。 生產(chǎn)部 1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。 3）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同； 4）因技術(shù)更改升級而造成報廢的； 5）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 6）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的； 7）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 8）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 9）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。 5.2物品報廢流程： 1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部出具檢測

9、結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、部門經(jīng)理核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 2）相關(guān)部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。 5.3物品報廢注意事項： 1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管； 2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。 6、賬務(wù)管理： 所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨； 物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬

10、； 物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部； 經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管； 倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。 7、倉庫管理: 按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。 倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。 檢驗合格的物品，

11、及時入庫貯存。 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。 保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。 易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標識。 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。 易碎、易破物品須輕取輕放。 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。 每月28號

12、前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給財務(wù)部、質(zhì)量部。 年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查； 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。 三、附則 1、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準； 3、本制度修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。 四、附表： 1、《外購入庫單》 2、《物料申領(lǐng)單》 3、《物品內(nèi)部借用單》 4、《成品入庫單》 5、《成品出庫單》 6、《物料退倉申請單》 7、《發(fā)貨通知單》 8、《借用設(shè)備（委托）申請表》 9、《報廢申請單》