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1、 質(zhì)量獎罰制度 文件修訂頁 序號 文件章節(jié)號碼 修改內(nèi)容 修改/實(shí)施日期 版本 審核 批準(zhǔn)

2、 1.目的 為加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，減少生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常問題，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，降低成本。完善本公司質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，讓顧客滿意，特制定本制度。 2.適用范圍 適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的過程及人員。 3.職責(zé) 3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲取證工作； 3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲的處置工作； 3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量獎、重大質(zhì)量事故處置意見的批準(zhǔn)。 4.工作程序 4.1事故分類： 4.1.1 A類

3、—重大質(zhì)量事故： a、在產(chǎn)品加工中，因違反操作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上； b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上； 4.1.2 B類—嚴(yán)重質(zhì)量事故： a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以下； b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以下； 4.1.3 C類—一般質(zhì)量事故： a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下； b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下； 4.1.4 D類—1級輕微質(zhì)量事故： a、在產(chǎn)

4、品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以下； b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以下； 4.1.5 E類—2級輕微質(zhì)量事故： a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，造成直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下； b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下； 4.1.6 F類—未遂事故 a、在產(chǎn)品加工中，因違操反作規(guī)程或工藝規(guī)程，沒有造成產(chǎn)品質(zhì)量損失； b、在工作中，因不履行工作職責(zé)，未造成產(chǎn)品質(zhì)量損失； 4.2質(zhì)量事故報(bào)告程序 4.2.1 a、凡在公司外發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，由售后服務(wù)部維修人員或銷售人員及時(shí)報(bào)告相關(guān)

5、部門負(fù)責(zé)人； b、凡在公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中事故，由事故第一發(fā)現(xiàn)者（必須停止出問題產(chǎn)品的生產(chǎn)）向事故發(fā)生部門的責(zé)任人報(bào)告，屬于產(chǎn)品質(zhì)量事故的同時(shí)報(bào)告技術(shù)部； c、發(fā)生質(zhì)量事故部門責(zé)任人按《不合格品控制程序》寫出事故報(bào)告； d、一般質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重質(zhì)量事故（B類）、重大質(zhì)量事故（A類）由技術(shù)部及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，一般質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重質(zhì)量事故（B類）報(bào)告時(shí)間不得超過24小時(shí)；重大質(zhì)量事故（A類）報(bào)告時(shí)間不得超過12小時(shí) 4.3質(zhì)量事故處理程序 4.3.1 對非產(chǎn)品質(zhì)量事故：1級輕微質(zhì)量事故（D類）、2級輕微質(zhì)量事故(E類)、未遂事故（F類）由事故部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)事故調(diào)查，根據(jù)事故

6、調(diào)查情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。 4.3.2 對產(chǎn)品質(zhì)量事故：1級輕微質(zhì)量事故（D類）、2級輕微質(zhì)量事故(E類)、未遂事故（F類）由技術(shù) 部負(fù)責(zé)事故調(diào)查技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)事故調(diào)查情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表審批。 4.3.3 對非產(chǎn)品質(zhì)量事故：一般質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重質(zhì)量事故（B類）、重大質(zhì)量事故（A類）由事故部門負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量事故調(diào)查小組相關(guān)人員，組織召開質(zhì)量事故分析會議，進(jìn)行質(zhì)量事故的處理，包括事故調(diào)查、原因分析、事故等級鑒定、責(zé)任認(rèn)定、出具事故調(diào)查報(bào)告等。部門部負(fù)責(zé)根據(jù)事故調(diào)查小組對事故調(diào)查、評審情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，經(jīng)事故調(diào)查

7、小組人員簽字后，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批。 4.3.4 對產(chǎn)品質(zhì)量事故：一般產(chǎn)品質(zhì)量事故（C類）、嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量事故（B類）、重大產(chǎn)品質(zhì)量事故（A類）事故部門負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量事故調(diào)查小組相關(guān)人員，組織召開質(zhì)量事故分析會議，進(jìn)行質(zhì)量事故的處理，包括事故調(diào)查、原因分析、事故等級鑒定、責(zé)任認(rèn)定、出具事故調(diào)查報(bào)告等。部門部負(fù)責(zé)根據(jù)事故調(diào)查小組對事故調(diào)查、評審情況編寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，經(jīng)事故調(diào)查小組人員簽字后，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理審批。 4.3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核實(shí)質(zhì)量事故造成的損失，并按照質(zhì)量事故處理報(bào)告（管理者代表或總經(jīng)理審批）進(jìn)行處罰及公告。 4.3.6整改部門負(fù)責(zé)按照質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告提出的整改措施

8、和整改期限要求，按期進(jìn)行整改；部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量事故跟蹤落實(shí)整改結(jié)果。技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)品事故跟蹤落實(shí)整改結(jié)果。 4.4 質(zhì)量事故調(diào)查小組建立 4.3.1質(zhì)量事故調(diào)查小組職責(zé)主要是負(fù)責(zé)質(zhì)量事故進(jìn)行分析、處理方案和事故報(bào)告。 4.3.2質(zhì)量事故調(diào)查小組成員：組長：總經(jīng)理，組員：制造部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、技術(shù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、政工部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、技術(shù)部品質(zhì)主管。 4.5質(zhì)量責(zé)任的定級條例 4.5.1質(zhì)量審核/公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)未采取措施的；（F類） 4.5.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，未按規(guī)定進(jìn)行審核或?qū)徍诉^程不認(rèn)真；（F類） 4.5.3 技術(shù)

9、部按規(guī)定協(xié)助管理者代表組織管理評審，負(fù)責(zé)制定評審計(jì)劃，編制評審材料，若未按時(shí)進(jìn)行，或準(zhǔn)備不充分造成評審失敗；（F類） 4.5.4技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝文件、圖紙更改、技術(shù)資料的發(fā)放和回收負(fù)責(zé)，若因疏忽影響產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)查實(shí)的；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類) 4.5.5檢驗(yàn)人員必須履行職責(zé)，因工作疏忽造成批量產(chǎn)品質(zhì)量事故的；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類) 4.5.6原材料、外購、外協(xié)件未經(jīng)檢驗(yàn)就入庫，影響產(chǎn)品質(zhì)量的；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類) 4.3.7原材料、外購、外協(xié)件未經(jīng)檢驗(yàn)入庫，不得擅自領(lǐng)用；（F類） 4.3.8產(chǎn)品加工人員應(yīng)做好產(chǎn)品首件檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和

10、完工驗(yàn)確保產(chǎn)品質(zhì)量。若不進(jìn)行產(chǎn)品首件檢驗(yàn)，造成產(chǎn)品批量返工或報(bào)廢的；情節(jié)輕的（D類）、情節(jié)嚴(yán)重的(C類) 4.3.9自制、維修工裝（夾具、模具）在正式投產(chǎn)前，應(yīng)按規(guī)定組織試模驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)證的工裝即投入使用，影響產(chǎn)品質(zhì)量的；情節(jié)輕的（E類）、情節(jié)嚴(yán)重的(D類) 4.3.10加工人員加工產(chǎn)品時(shí)，必須擁有圖紙、測量工具以確保產(chǎn)品質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)加工人員無圖紙進(jìn)行加工或無測量工具進(jìn)行加工；（F類） 4.3.11操作人員應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫各種質(zhì)量記錄。不按規(guī)定操作，不填寫質(zhì)量記錄的；（F類） 4.3.12不具備上崗條件，擅自開動生產(chǎn)設(shè)備而影響產(chǎn)品質(zhì)量的；(E類) 4

11、.3.13產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)，就入庫發(fā)貨；（F類） 4.3.14因錯發(fā)產(chǎn)品、材料或質(zhì)量問題成顧客退貨或拒收的，對銷售、生產(chǎn)產(chǎn)生影響的并使公司名譽(yù)受損的 ；情節(jié)輕的（C類）、情節(jié)嚴(yán)重的(B類) 4.3.15拒不執(zhí)行質(zhì)量管理體系，程序文件、制度及表單執(zhí)行不力的人員及部門的；（F類） 4.3.16對本部門發(fā)生重大質(zhì)量事故或過程控制失誤引起后續(xù)過程造成質(zhì)量事故的; 情節(jié)輕的（B類）、情節(jié)嚴(yán)重的；(A類) 4.3.18所以銷售合同均需按程序文件進(jìn)行合同評審，因未進(jìn)行合同評審，造成公司不能及時(shí)供貨，使公司榮譽(yù)受到損失，（F類） 4.3.19對用戶反映的各種質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門并填寫各種記錄，若

12、不認(rèn)真填寫各種記錄、弄虛作假、知情不報(bào)、故意拖延者；（F類） 4.3.19妨礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行正常業(yè)務(wù)工作的。 (C類) 4.4處罰款額規(guī)定 4.4.1 A類質(zhì)量事故處罰由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行裁決； 4.4.2 B類質(zhì)量事故處罰金額為1000元； 4.4.3 C類質(zhì)量事故處罰金額為500元； 4.4.4 D類質(zhì)量事故處罰金額為100元； 4.4.5 E類質(zhì)量事故處罰金額為50元； 4.4.6 F類質(zhì)量事故處罰金額為5元； 4.5 質(zhì)量獎勵條例 4.5.1 在一年當(dāng)中，員工能保質(zhì)保量出色完成任務(wù)，在工作中未出現(xiàn)質(zhì)量事故，具有很強(qiáng)質(zhì)量意識的； 4.5.2

13、 由于員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免重大質(zhì)量事故的發(fā)生者； 4.5.3 對質(zhì)量管理方面提出合理化建議經(jīng)采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的； 4.5.4 在一年當(dāng)中，部門間開展質(zhì)量管理體系工作成績突出的； 4.5.5 發(fā)現(xiàn)工藝、工裝、設(shè)備存在問題（非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任），能及時(shí)報(bào)告或采取糾正措施，避免了質(zhì)量事故的發(fā)生； 4.5.6 在月質(zhì)量考核中，未未發(fā)生一起質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的，有突出表現(xiàn)的； 4.5.7 在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中下道工序就是上道工序的顧客，有權(quán)力拒絕上道工序的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢員核實(shí)，獎勵該工序發(fā)現(xiàn)者，處罰上道工序加工者； 4.6

14、 質(zhì)量獎勵款額規(guī)定 4.6.1 對改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造效益/減少損失在10000元以上者，并按直接效益的1-5%發(fā)給一次性獎金 ； 4.6.2 對在質(zhì)量方面做出突出成績，但不能直接計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益的，可視其影 響程度大小給予通報(bào)表揚(yáng)并發(fā)給獎金100-1000元； 4.7 獎罰程序 4.7.1 一般性（主要指制造部各工序的員工）獎罰管轄由品質(zhì)主管編制/提報(bào)，技術(shù)部經(jīng)理審核，管理者代表審批準(zhǔn)后執(zhí)行； 4.7.2 基層管理人員（主要指技術(shù)員、檢驗(yàn)員、庫管員、采購員、車間班組長）獎罰管轄由各部門經(jīng)理編制/提報(bào)，管理者代表審核，總經(jīng)理審批準(zhǔn)后執(zhí)行； 4.7.3 中層管理人員及其他特殊人員

15、（主要指各部經(jīng)理/副經(jīng)理、采購部主管等）獎罰管轄由管理者代表編制/提報(bào)，總經(jīng)理審批準(zhǔn)后執(zhí)行： 4.7.4 部門負(fù)責(zé)人將《質(zhì)量獎罰處理單》送財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 5.相關(guān)文件 6.質(zhì)量記錄 6.1《質(zhì)量獎罰處理單》 7. 質(zhì)量事故處理流程圖 步驟 流程圖 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任部門 質(zhì)量記錄 說明 1 事故發(fā)生 管理者代表或總經(jīng)理審批 部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量小組的事故處理意見上報(bào) 質(zhì)量事故小組調(diào)查分析，判定責(zé)任人 DEF類由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定，并做出事故處理報(bào)告 ABC類部門負(fù)責(zé)人展開質(zhì)量事故會議 部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 事故調(diào)查取證 向發(fā)生事故的 部門負(fù)責(zé)人報(bào)告 質(zhì)量獎罰制度 發(fā)生事故的部門 2 3 4 5 6 7 第 5 頁 共 6 頁