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1、北京松源華興科技發(fā)展有限公司管理制度 文件編號(hào)： GS-04-2014 庫(kù)房管理制度 1 總則 第一條 為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好 地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。 第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)： 1）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，為生產(chǎn)第一線和其它部門服務(wù)。 2）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清 查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。 3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工 作。

2、4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容 整潔。 第三條 公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定， 如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。 第四條 本規(guī)定適用于公司所有材料庫(kù)、工具庫(kù)、成品庫(kù)、文具庫(kù)及庫(kù)房工 作人員。 2 入庫(kù)管理規(guī)定 第五條 物資到庫(kù)后，庫(kù)管員要按照由物資采購(gòu)負(fù)責(zé)人開據(jù)的物資《入庫(kù) 單》，質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人開據(jù)的不合格品《入庫(kù)單》 ，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人開據(jù)的成品《入庫(kù)單》、廢品《入庫(kù)單》，仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)

3、量填記于“入庫(kù)單”規(guī)定處，辦理入庫(kù)手續(xù)。 物資《入庫(kù)單》、廢品《入庫(kù)單》、不合格品《入庫(kù)單》均一式三份，開單部門一份、庫(kù)房一份、財(cái)務(wù)部一份，月末匯總。 第六條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、 外包裝破損或其他質(zhì)量問題， 要及時(shí)向開據(jù) “入庫(kù)單”的部門主管反映解決， 若不能解決同時(shí)通知執(zhí)行經(jīng)理或廠家代表 （如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。 第 1頁共4頁 北京松源華興科技發(fā)展有限公司管理制度 第七條 物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到 “入庫(kù)單” 時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先咨詢相關(guān)部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。 第八條 發(fā)生發(fā)出物資或產(chǎn)品退庫(kù)時(shí)，由退庫(kù)

4、部門用紅色筆填寫“入庫(kù)單”（應(yīng)盡量與該物資“出庫(kù)單”對(duì)應(yīng)） ，庫(kù)管員要認(rèn)真審核記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新出庫(kù)使用應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。 公司用戶退回的不合格品， 市場(chǎng)部與生產(chǎn)、 技術(shù)部門協(xié)商后可以修復(fù)的退成品庫(kù)，不可修復(fù)的退廢料庫(kù)。 對(duì)于公司使用部門退回的物資： 如原因系由于供應(yīng)商所造成的， 庫(kù)管員要立即通知物資負(fù)責(zé)人。 如原因系由于使用人或設(shè)計(jì)選型所造成的， 庫(kù)管員要立即通知相關(guān)部門主管。若退回的物資價(jià)值超過 2000 元或?qū)?yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度，庫(kù)管 員要立即通知執(zhí)行經(jīng)理，以便采取補(bǔ)救措施。所有問題在 48 小時(shí)內(nèi)必需有處理結(jié)果，庫(kù)管員要有記

5、錄。 第九條 入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼， 填寫入庫(kù)號(hào)碼單。 每日業(yè)務(wù)終了， 及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼輸入計(jì)算機(jī)（暫不執(zhí)行） 。 3 出庫(kù)管理規(guī)定 第十條 物資出庫(kù)由領(lǐng)出部門或人員開據(jù)物資《出庫(kù)單》 ，物資《出庫(kù)單》必須有部門以上主管簽字， 否則庫(kù)管員不得辦理出庫(kù)。 庫(kù)管員辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。 第十一條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。堅(jiān)持單、貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)。尤其是車間使用的工具、車刀、量具、砂輪

6、必須以舊換新，且規(guī)格型號(hào)相符。 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員扣款 10~100 元。對(duì)因個(gè)人原因、小團(tuán)體原因違規(guī)領(lǐng)料、尋釁滋事一經(jīng)查明扣款 10~100 元。 第十二條 優(yōu)先發(fā)放自提物資，及時(shí)交給領(lǐng)用人并當(dāng)面點(diǎn)清。 第十三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 （暫不執(zhí)行） 第 2頁共4頁 北京松源華興科技發(fā)展有限公司管理制度 4 物資儲(chǔ)存保管規(guī)定 第十四條 物資的儲(chǔ)存保管， 原則上應(yīng)以物資的屬性、 特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)

7、置 倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。 凡吞吐量大的用落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。 落地堆放以分類和規(guī)格 的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)定位編號(hào)。 第十五條 物資堆放的原則是： 1）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地 距、墻距、垛距、頂距。 2）物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成行成列，文明整齊。 第十六條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、

8、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。 第十七條 庫(kù)存物資在裝卸、 搬運(yùn)過程中要輕拿輕放， 不可倒置，保證完好無損。 第十八條 倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量賬， 每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算， 月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。 第十九條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存月報(bào)。 每季度必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作， 定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬， 保證賬表、賬賬、賬物相符。 第二十條 倉(cāng)

9、庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作， 每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。 第二十一條 做好各種防患工作， 確保物資的安全保管。 預(yù)防內(nèi)容包括： 防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。 第二十二條 切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作， 嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)， 對(duì)無任何領(lǐng)用工 第 3頁共4頁 北京松源華興科技發(fā)展有限公司管理制度 作的人員和領(lǐng)用物資工作已完成滯留時(shí)間超過 15 分鐘的人員，一經(jīng)查實(shí)扣款 5~10 元。 對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查，填寫“出門證” 。 第二十三條 確實(shí)做好防火安全工作， 庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、 攜入易燃易爆物品 和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故 障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。 第 4頁共4頁