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1、 北京群生世家 操作手冊(cè) 文件編號(hào)：QSSJ-GG-ZD-03 規(guī) 章 制 度 版本/狀態(tài)：A / 0 庫房管理制度 1、 庫房管理在財(cái)務(wù)的指導(dǎo)下；共同遵守企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定制度；完成各項(xiàng)工作任務(wù)； 2、 保管員應(yīng)堅(jiān)持“先驗(yàn)后收，不驗(yàn)不收”的原則。依照進(jìn)貨單據(jù)和申購單據(jù)對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、點(diǎn)數(shù)或過秤，凡與原始憑證不符或質(zhì)次價(jià)高、腐敗變質(zhì)的原材料都要拒絕接收； 3、 保管員及時(shí)打印供應(yīng)商或采購員的送貨原始單據(jù)，不得壓單、重單； 4、 貨物的入庫，必須嚴(yán)格按照貨物驗(yàn)收程序、標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，同時(shí)按要求辦理各種手續(xù)，且及時(shí)入帳；保管員對(duì)所收貨物質(zhì)量、數(shù)量等負(fù)責(zé)。 5、 食品入庫要驗(yàn)

2、收、登記、驗(yàn)收時(shí)要檢查食品的質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、數(shù)量、票記（要與食品批號(hào)相符）并要注意以下幾點(diǎn)： 5.1 不收、不存腐敗變質(zhì)、霉變、有異味、生蟲、污穢不潔食品； 5.2 過去沒有食用習(xí)慣的水產(chǎn)品、野味、蘑菇等，應(yīng)注意調(diào)查研究，對(duì) 人體無害的方可驗(yàn)收入庫； 5.3 驗(yàn)收食品用的工具、容器做到生熟分開。 6、 儲(chǔ)藏的食品應(yīng)隔墻離地（隔墻20厘米、離地30厘米），按入庫的先后順序、生產(chǎn)日期、分類分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放，豆制食品要冷藏，庫內(nèi)不得存放變質(zhì)、有臭味、污穢不潔或超過保存期的食品； 7、 放糧食干雜食品庫要通風(fēng)良好、溫濕度低、門窗、地面、貨架清潔整齊、無蠅、無鼠、無蟑螂和

3、其它昆蟲，存放醬油、糖、堿等副食調(diào)料，要做到物見本色，無油垢、無蟲蛀； 8、 庫房安全管理制度 8.1 庫房是存放各類物品原料的場(chǎng)地，非庫房人員不得進(jìn)入倉庫，若需要進(jìn)入，必須有上級(jí)的批準(zhǔn)和保管員的陪同； 8.2 保管員應(yīng)嚴(yán)格做好防火、防盜、防蠅、防塵、防潮（防霉或防腐）五防工作； 8.3 進(jìn)入庫房人員須聽從保管員的安排，不得攜帶有安全隱患的物品進(jìn)入庫房，如火柴、打火機(jī)等；嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火等； 8.4 營業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查所有電源開關(guān)、保證無安全隱患； 8.5 消防設(shè)備（滅火器）擺放在固定地點(diǎn)，不得隨意挪動(dòng)，每日檢查滅火器，確保其使用正常； 8.6 庫房內(nèi)無私人物品，無有毒

4、有害物品和雜物。食品存儲(chǔ)過程中應(yīng)采取保質(zhì)措施，切實(shí)作好質(zhì)量檢查與質(zhì)量預(yù)報(bào)工作。及時(shí)處理有變質(zhì)征兆的食品； 9、 所有貨品進(jìn)出遵循“先入庫的先出、易霉變的先出、接近失效期的先出、腐爛變質(zhì)的不出”的原則，保管員每天晚上定時(shí)清理庫房； 10、 保管員依據(jù)各部門出庫單領(lǐng)發(fā)貨品，保管員有權(quán)對(duì)異常領(lǐng)用（大量超出常規(guī)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)貨等）予以控制； 11、 保管員根據(jù)出、入庫單在帳本中準(zhǔn)確、清晰登記出、入庫記錄； 12、 庫房應(yīng)確定最高、最低庫存量，確保任何貨品存儲(chǔ)量不超過最高限量、不低于最低限量，以確保供應(yīng)量充足； 13、 上班期間，保管員不可擅自離崗，離開時(shí)間不得超過10分鐘； 14、 物品領(lǐng)用:

5、 14.1 領(lǐng)用物料由各組領(lǐng)班填寫分組出庫單領(lǐng)取物品。領(lǐng)用物品時(shí)須由保管員親自發(fā)放，其他人員不得私自拿?。? 14.2 領(lǐng)用時(shí)間為：前廳早9：30-10：30；廚房晚8：00-9：00；全天出庫一次，特殊情況除外； 14.3 物料領(lǐng)用后，保管員根據(jù)出庫單及時(shí)登記入帳，嚴(yán)禁發(fā)出貨后再補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)； 14.4 領(lǐng)貨時(shí)，各部門領(lǐng)貨人按照電腦出庫單核對(duì)所出庫品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量；無誤后簽字領(lǐng)取，領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題，由領(lǐng)貨人自行負(fù)責(zé)； 14.5 手工出庫單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由保管員保存并打印電腦出庫單，第二聯(lián)由各部門負(fù)責(zé)人自己保存； 14.6 直撥貨品需有保管員和各部門主管或廚師長一同驗(yàn)收

6、，并在原始單據(jù)中簽字確認(rèn)； 14.7 庫房月末盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)立即查找原因，原因不明的應(yīng)立刻向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)； 14.8 保管員有權(quán)對(duì)異常領(lǐng)用（大量超出常規(guī)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)貨等）予以控制； 15、 月末盤點(diǎn)規(guī)定： 15.1 在財(cái)務(wù)監(jiān)盤下保管員每月月末提前兩天對(duì)貨物進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作開始前，保管員應(yīng)檢查所有單據(jù)是否打印完畢，電腦內(nèi)需直撥商品是否撥完； 15.2 核對(duì)手工賬與電腦賬是否相符，如有不符提前查明原因； 15.3 盤點(diǎn)時(shí)對(duì)庫房采取封庫的方法，即盤點(diǎn)期間貨物不得流動(dòng)，確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確。 15.4 盤點(diǎn)時(shí)對(duì)每種商品采取精確的計(jì)量，避免主觀的目測(cè)； 15.5 分

7、組對(duì)各庫區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行詳細(xì)盤點(diǎn)，同時(shí)核對(duì)商品的實(shí)際數(shù)量是否與帳本、進(jìn)出存報(bào)表中的數(shù)字相符，有無破損商品，有無臨近保質(zhì)期的商品，有無變質(zhì)的商品或積壓的商品，并作好相應(yīng)記錄以匯報(bào)上級(jí)； 15.6 每種商品至少二人同時(shí)盤點(diǎn)，一人作記錄的同時(shí)，負(fù)責(zé)商品的第二次盤點(diǎn)，以確保盤點(diǎn)數(shù)字的準(zhǔn)確性； 15.7 每種商品盤點(diǎn)完畢時(shí)，應(yīng)在盤點(diǎn)表上作出相應(yīng)的記錄，包括名稱、數(shù)量、規(guī)格、距保質(zhì)期時(shí)間、質(zhì)量狀況等信息； 15.8 保管員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理監(jiān)盤前廳、后廚剩余原料的實(shí)際數(shù)量、重量，并實(shí)地盤存，精確計(jì)算，避免目測(cè)； 15.9 盤點(diǎn)結(jié)束后，制作出盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并簽字； 15.10 若出現(xiàn)帳實(shí)不相符，或

8、帳目與進(jìn)出存報(bào)表不相符時(shí)，應(yīng)2小時(shí)內(nèi)查明原因，二次重盤，以確保所盤點(diǎn)的數(shù)字的真實(shí)可靠； 15.11 盤點(diǎn)結(jié)束后，保管員從電腦中打印出盤盈盤虧表，確定無誤后呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理呈報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 15.12 盤點(diǎn)結(jié)果一旦確認(rèn)，保管員無權(quán)私自修改盤點(diǎn)結(jié)果；發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)結(jié)果有誤應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，列出充足必要的理由，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理作出決策。 15.13 財(cái)務(wù)經(jīng)理、駐店總經(jīng)理可以隨時(shí)抽盤庫房，抽盤時(shí)間及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知為原則。 15.14 盤點(diǎn)結(jié)束后，保管員負(fù)責(zé)打印出營業(yè)匯總表、銷售匯總表、按菜類統(tǒng)計(jì)各菜類銷售收入明細(xì)表，并標(biāo)明香巾筷、餐具破損等銷售額與每月色拉油總出庫。 受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制 P 5 - 5 生效日期： 2006年10月1日