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1、奧巴車輛采購管理制度 （試運(yùn)行） 審核： 復(fù)核： 審批： 一、目的： 為了規(guī)范物資采購程序，加強(qiáng)對(duì)我公司物資采購的監(jiān)督管理，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)準(zhǔn)確，降低物資采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 采購部及相關(guān)部門。 三、采購部職責(zé) （一）負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定； （二）負(fù)責(zé)對(duì)物資采購員的監(jiān)督與管理； （三）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂； （四）負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)； （五）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作； （六）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)

2、生、安全工作； （七）做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件、經(jīng)銷商資料及公司下發(fā)的各種文件； （八）采購部建立采購物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付款帳，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳； （九）負(fù)責(zé)按時(shí)上交部門工作周報(bào)表、月報(bào)表以及工作計(jì)劃； （十）負(fù)責(zé)組織召開供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議。 四、采購原則 （一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序 物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。 （二）采購會(huì)審制度 采購會(huì)審：必須經(jīng)由相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見。 （三）一致性原則

3、 采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列的供貨商、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)等相一致，若不一致公司則不予報(bào)銷。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購單作參考。 （四）廉潔制度 所有采購人員必須做到： 1.自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本?！? 2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念?！? 3.廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手?！? 4.嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督?！? 5.工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。　 6.努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場(chǎng)信息。 五、采購規(guī)程 （一）

4、供應(yīng)商的選擇 1.供應(yīng)商必須證照齊全，具備相關(guān)資質(zhì)。 2.對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、供貨周期、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、銷售、運(yùn)營中心對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。 3.供應(yīng)部在初選供應(yīng)商時(shí)需填制《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)能力以及不同數(shù)量界限內(nèi)的產(chǎn)品單價(jià)等做出記錄；在評(píng)審供貨商的過程中，需將供貨商所供物品的售后服務(wù)事宜（如維修、賠償、更換等）考慮在內(nèi)，符合條件才有供貨資格。 4.在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)

5、調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。　 5.為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在進(jìn)行交互采購。 6.評(píng)估合格的供應(yīng)商具有供貨資格。供應(yīng)部需將經(jīng)評(píng)審合格后的供貨商資料至財(cái)務(wù)部及運(yùn)營中心備案。 7．在與經(jīng)評(píng)審合格后的供貨商合作時(shí)，采購部需與供貨商簽訂《售后服務(wù)合同》。 （二）采購 1.價(jià)值高于1000元的固定資產(chǎn)采購的申請(qǐng)，由各使用部門每周三報(bào)至材料庫（生產(chǎn)設(shè)備）或辦公室（辦公設(shè)備）統(tǒng)一編制《請(qǐng)購單》。由各相關(guān)部門經(jīng)理審核→總經(jīng)理復(fù)核→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)最后交采購部門采購。 2.價(jià)值低于1000元的

6、固定資產(chǎn)以及非固定資產(chǎn)的采購申請(qǐng)，由各使用部門報(bào)至材料庫（生產(chǎn)設(shè)備）或辦公室（辦公設(shè)備）統(tǒng)一申請(qǐng)編制《請(qǐng)購單》。由各相關(guān)部門經(jīng)理審核→相關(guān)副總復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購部門采購。 3.采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由供應(yīng)部協(xié)調(diào)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部以及使用部門共同完成，并報(bào)主管副總審批。 4.技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查；供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供貨方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋、質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)售后服務(wù)事宜?！　　? 5.采購過程中需

7、求發(fā)生變化時(shí)，需求部門需及時(shí)出具采購《變更申請(qǐng)》，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可交由采購部執(zhí)行。 6.各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；采購人員有權(quán)拒絕采購型號(hào)、品牌及其他主要數(shù)據(jù)不完整的物資。 7.為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃的政策。采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制采購計(jì)劃，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。 8.物資采購必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格

8、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。 9.物資采購時(shí)，如技術(shù)部或請(qǐng)購部門所請(qǐng)購的物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在征得使用單位同意并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，后果由供應(yīng)部負(fù)直接責(zé)任。 10.供應(yīng)部因不可抗因素未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并說明原因，擬定補(bǔ)救措施。 （三）生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)購買申請(qǐng)程序： 1.申請(qǐng)部門提交《設(shè)備申購報(bào)告》，就所購設(shè)備的必要性、收益性

9、做詳細(xì)闡述； 2.申請(qǐng)部門主管簽字后交付運(yùn)營中心，由運(yùn)營中心審核后上報(bào)至總經(jīng)理處； 3.由總經(jīng)理主持，運(yùn)營中心組織銷售部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部召開評(píng)審會(huì)議，評(píng)審?fù)ㄟ^后由總經(jīng)理簽字確認(rèn)； 4.總經(jīng)理簽字后將《設(shè)備申購報(bào)告》提交至董事長(zhǎng)處； 5.董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后提交至財(cái)務(wù)總監(jiān)處復(fù)核； 6.只有經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可采購，董事長(zhǎng)享有最終決定權(quán)。 六、請(qǐng)購申請(qǐng)流程 請(qǐng)購申請(qǐng)流程圖 作業(yè)流程 執(zhí)行人/部門 表單 作業(yè)說明 編制請(qǐng)購單 生產(chǎn)部 倉庫 總經(jīng)辦 生產(chǎn)材料：《生產(chǎn)計(jì)劃單》； 《庫存補(bǔ)充計(jì)劃單》； 《請(qǐng)購單》 生產(chǎn)部依

10、據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制請(qǐng)購單； 倉庫、總經(jīng)辦依據(jù)補(bǔ)充庫存計(jì)劃編制請(qǐng)購單； 編制完成請(qǐng)購單后，須相關(guān)主管簽字確認(rèn) 生產(chǎn)以外材料 生產(chǎn)材料 生產(chǎn)部 倉庫 總經(jīng)辦 生產(chǎn)材料： 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 《庫存補(bǔ)充計(jì)劃單》； 《請(qǐng)購單》 生產(chǎn)以外材料包含： 1）建筑、環(huán)衛(wèi)材料； 2）生產(chǎn)設(shè)備； 3）辦公用品。 生產(chǎn)材料： 生產(chǎn)所須用品。 生產(chǎn)副總審核 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)材料： 《生產(chǎn)計(jì)劃單》 《庫存補(bǔ)充計(jì)劃單》 《請(qǐng)購單》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)以外材料審核內(nèi)容包括： 1）請(qǐng)購單是否依據(jù)補(bǔ)充

11、庫存計(jì)劃編制。 2）設(shè)備及基建是否符合月度經(jīng)營計(jì)劃。 生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料審核內(nèi)容包括： 1）請(qǐng)購單是否依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及補(bǔ)充庫存計(jì)劃編制。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還相關(guān)請(qǐng)購部門，重新申報(bào)。 董事長(zhǎng)批準(zhǔn) 校對(duì) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 校對(duì) 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)以外材料審批內(nèi)容包括： 1）總經(jīng)理審核是否嚴(yán)謹(jǐn)； 2）請(qǐng)購單內(nèi)容是否真實(shí)合理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料審批內(nèi)容包括： 1）生產(chǎn)副總審核是否嚴(yán)謹(jǐn)； 2）請(qǐng)購單內(nèi)容是否真實(shí)合理。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還相關(guān)請(qǐng)購部門，重新申報(bào)。 審批通過后轉(zhuǎn)至供應(yīng)部。 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

12、審批簽字后將請(qǐng)購單轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核： 1）財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此項(xiàng)采購所須費(fèi)用； 2）請(qǐng)購單須采購內(nèi)容是否真實(shí)； 供應(yīng)部編制借款條 編制校對(duì) 財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核 編制校對(duì) 供應(yīng)部 借款條 請(qǐng)購單 供應(yīng)部依據(jù)簽字通過后的請(qǐng)購單編制借款條 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn) 校對(duì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 供應(yīng)部 借款條 請(qǐng)購單 財(cái)務(wù)總監(jiān)須對(duì)以下方面進(jìn)行審核： 1）審核是否存在欠款情況； 2）審核《借款條》是否符合財(cái)務(wù)管理制度 通知采購員領(lǐng)款導(dǎo) 通 校對(duì) 財(cái)務(wù)部出納 采購員

13、 借款條 請(qǐng)購單 財(cái)務(wù)部出納通知供應(yīng)部領(lǐng)款，領(lǐng)款時(shí)，采購員必須進(jìn)行簽字確認(rèn)。 八、考核辦法 （一）采購人員應(yīng)嚴(yán)格按《請(qǐng)購單》進(jìn)行采購，不可隨意變更內(nèi)容，對(duì)于違反規(guī)定的予以50元處罰。 （二）有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在征得領(lǐng)導(dǎo)同意后再進(jìn)行采購，對(duì)不匯報(bào)而擅自做主造成公司損失的，由采購人員承擔(dān)賠償責(zé)任，并按產(chǎn)品價(jià)格的30%追加處罰。 （三）對(duì)于采購人員的不當(dāng)行為造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，將根據(jù)實(shí)際情況予以相應(yīng)的賠償，并作待崗或換崗、下崗處理。 （四）采購人員必須做到帳物一致，每月月底對(duì)清帳目。如因帳目不清造成公司損失需按產(chǎn)品損失的30%予以賠償，情節(jié)嚴(yán)重的還將作換

14、崗或待崗、下崗處理。 （五）采購部應(yīng)按采購計(jì)劃進(jìn)行采購，對(duì)于采購部由于供貨不按計(jì)劃時(shí)間而影響生產(chǎn)的每推遲一天處罰20元。 （六）對(duì)出現(xiàn)的異常情況如客戶更改圖紙或停產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)公司的安排及時(shí)以書面形式通知供應(yīng)商，停止一切與該產(chǎn)品相關(guān)的生 產(chǎn)活動(dòng)并將情況以書面形式告知我公司，如采購人員未按規(guī)定辦理將由采購人員承擔(dān)損失的30%并作待崗或換崗、下崗處理，情節(jié)嚴(yán)重的作開除處理。 （七）不在公司指定供應(yīng)商處購買的，不予以報(bào)銷。與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以下崗處理，并處罰一個(gè)月工資。如因特殊情況需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 （八）每周對(duì)三家供應(yīng)商的價(jià)格做出市場(chǎng)評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見。每

15、少一家，罰款20元。 （九）除采購量極少的物料外，每種物料必須有2-3家的供應(yīng)商。常用物料供貨商每少一家，罰款20元。 （十） 外協(xié)配件及原材料的相關(guān)資料，如規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須齊全，不齊全將不予入庫報(bào)銷。 運(yùn)營中心 2013年5月30日 第 9 頁 共 9 頁