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1、 倉庫管理制度 編號 WI-B08-9 版次 000 文件性質(zhì) ■控制 □非控制 頁次 4/4 1.目的 通過制定倉庫管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。 2.范圍 　　 倉庫工作人員 3.職責(zé) 3.1倉管部負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作； 3.2制造部負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 3.3采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。 4.驗(yàn)收及保管 4.1物資的驗(yàn)收入庫 4.1.1 物資到公司后倉管員依相關(guān)《工作流程》對供方送貨單上所列的名稱、數(shù)量

2、與訂購單進(jìn)行核對、清點(diǎn)，后通知采購部填寫報檢單至質(zhì)檢部檢驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫手續(xù)。合格的貨物倉管人員需根據(jù)貨物具體情況確定放置場所,并做好相應(yīng)標(biāo)識。 4.1.2 對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉管員及時填寫入庫單，經(jīng)采購部、質(zhì)檢部檢驗(yàn)人簽字后，倉管部、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購部持一聯(lián)做報銷憑證。 4.1.3 入庫單物料數(shù)量需由倉管部與采購部共同確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購人員簽字確認(rèn)，并由采購部聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 4.1.4 倉管部要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。 　　 a） 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購。 　 　 b） 與采購訂單或采購申請單不相符的采購物資

3、。 　　 c） 與要求不符合的采購物資。 d) 產(chǎn)品質(zhì)量不合格的。 4.1.5 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。 4.2 物資保管 4.2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。 　 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 　 c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在未規(guī)劃的區(qū)域擺放 物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 4.2.2 倉管員

4、對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正，若發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不多應(yīng)及時通知采購部，及時補(bǔ)充以免影響生產(chǎn)。 4.2.3 按公司要求及時呈報庫存信息。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 4.3 物資的領(lǐng)發(fā) 4.3.1 倉管員憑領(lǐng)料人的“領(lǐng)料單”如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若“領(lǐng)料單”上主管或公司領(lǐng)導(dǎo)未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。產(chǎn)成品出庫需憑銷售部門開具的“發(fā)貨單”，方可發(fā)貨。客服部售后活動領(lǐng)用物品按《售后物資領(lǐng)用工作流程》執(zhí)行。 4.3.2 倉管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理原則。 4.3.3 任何人不辦理領(lǐng)料或發(fā)貨手續(xù)

5、不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4.3.4 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。 4.4 物資退庫 4.4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 4.4.2 廢品物資退庫，倉管員應(yīng)進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。 4.5 倉庫衛(wèi)生、安全管理 　 4.5.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 4.5.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 4.5.3

6、安全: 每天下班后由倉管員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 4.5.4 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 4.5.5 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 4.6 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 4.6.1 倉庫所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時完成。 4.6.2 需要送交財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起送到財務(wù)部。 4.6.3 每月的單據(jù)，登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 4.6.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員

7、管理。 4.7 盤點(diǎn)管理 4.7.1 定期盤點(diǎn)，貴重物品一星期盤點(diǎn)一次，并做好盤點(diǎn)記錄 ，其他物品月度終了盤點(diǎn)一次。每月的盤點(diǎn)表送交財務(wù)部一份。 4.7.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 4.7.3 盤點(diǎn)時需要保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)要求作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 4.7.4 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 4.7.5 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 4.7.6呆滯物品的處理見《呆滯物品處理規(guī)

8、定》。 4.8物料借用 4.8.1借用分銷售借用和其他借用。 4.8.2銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。 4.8.3其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 4.8.4設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負(fù)責(zé)。 4.8.5工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必

9、須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。 4.8.6倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。 4.8.7借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費(fèi)。對應(yīng)催而未催的借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。 4.8.8月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。 4.8.9借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。 4.9 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 4.9.1 倉管人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 4.9.2 倉管人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4.9.3 下達(dá)的工作任務(wù)無

10、特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.9.4 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長 時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.9.5 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定及5Ｓ管理。 4.9.6 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 4.9.7 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 4.9.8 倉管人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 5.記錄 5.1 5.2