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1、 風(fēng)險分析、風(fēng)險辨識、評估制度 XXX水泥有限責(zé)任公司 風(fēng)險分析、風(fēng)險辨識、評估制度 一、目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,建立完善安全生產(chǎn)動態(tài)監(jiān)控體系,全面分析掌握公司的安全狀況,及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和重大隱患,落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施,變事后處理為事前預(yù)防,明確風(fēng)險分析、風(fēng)險辨識、評估制度的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、風(fēng)險信息更新、持續(xù)改進(jìn)等，逐步建立公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。特制定本制度。 二、 范圍 適合用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險分析、辨識、風(fēng)險評估（對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等

2、存在的隱患分析、辨識、評估，以及對危險設(shè)施或場所進(jìn)行危險源分析、辨識、安全評估）。 三、職責(zé) 1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險分析、辨識、風(fēng)險評估和領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、分工等職責(zé)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《危險源清單》。 2.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險分析、辨識、風(fēng)險評估的策劃、實(shí)施、檢查與監(jiān)測工作，審查風(fēng)險評估，組織制定、審核《危險源清單》，必要時及時更新清單。 3.生產(chǎn)技術(shù)部對各單位上報的《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的危害和風(fēng)險并編制《危險源清單》和隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評估。 4.各部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險分析、辨識、風(fēng)險評估工作。 四、內(nèi)容

3、 （一）安全生產(chǎn)風(fēng)險分析內(nèi)容 1、1分析人員的不安全因素。包括操作不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)、現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認(rèn)真履行本職工作任務(wù))、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)、工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等)、人員的其他不安全因素等。 1.2分析機(jī)的不安全因素。包括沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備,設(shè)備選型不符合要求,設(shè)備安裝不符合規(guī)定,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位,設(shè)備保護(hù)不齊全、有效、防護(hù)設(shè)施不齊全、完好機(jī)的其他不安全因素等。 1.3分析作業(yè)環(huán)境的不安全因素。包括作業(yè)場所不良或危險的自然地質(zhì)條件,作業(yè)場所

4、不良或危險的工作環(huán)境,自然地質(zhì)威脅、工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定,施工質(zhì)量不符合要求、其他工作環(huán)境的不安全因素等。 1.4分析管理的不安全因素。包括規(guī)章制度不全、不符合實(shí)際,文件、記錄管理不符合要求,作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定,貫徹學(xué)習(xí)不到位,崗位職責(zé)不明,設(shè)置不合理,員工安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定,其他管理的不安全因素等。 1.5分析發(fā)生工傷、事故的原因。 2、安全生產(chǎn)風(fēng)險分析辦法，安全生產(chǎn)風(fēng)險分析實(shí)行定性分析分為二級分析，車間/部室級、公司級。 2.1車間/部室級 （1）車間/部室級由管理人員成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分析

5、小組，主任任組長，副主任具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分析工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分析記錄，整理安全生產(chǎn)風(fēng)險分析結(jié)果，寫出風(fēng)險分析評價報告。 （2）分析內(nèi)容來源，班組排查上報的隱患、管理人員排查出的隱患、上級領(lǐng)導(dǎo)查出的隱患、每日碰頭會、發(fā)生的工傷和事故及下月工作計劃安排。 3.公司級 （1）公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分析小組，生產(chǎn)副總蔣勤亮負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分析工作，生產(chǎn)技術(shù)部安全部長王金負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分析記錄，整理安全生產(chǎn)風(fēng)險分析結(jié)果，寫出風(fēng)險分析評價報告。 （2）分析內(nèi)容來源基層單位上報的隱患，管理人員日常檢查排查出隱患，上級領(lǐng)導(dǎo)排查出的隱患、發(fā)生的工傷和事故。 4安全生產(chǎn)風(fēng)險分析結(jié)果分四個等

6、級，高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險和無風(fēng)險。高風(fēng)險需公司上級部門關(guān)注，中風(fēng)險需車間和基層單位關(guān)注、低風(fēng)險需班組關(guān)注，無風(fēng)險可以正常生產(chǎn)運(yùn)行。 （二）風(fēng)險識別的范圍 1.1公司常規(guī)活動和非常規(guī)活動（如生產(chǎn)、起重、運(yùn)輸、登高、高溫、維修作業(yè)、辦公活動等）。 1.2所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。 1.3工作場所的所有設(shè)施/設(shè)備。 1.4三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。 1.5三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。 1.6危險因素的種類 a)按能量分七種：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（心理、生理）。 b)可參考GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危

7、險和有害因素代碼》4種類型分類（人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素）。 c)可參照GB/T6441-1986《企業(yè)職工傷亡事故分類》的二十種類別分類。 1.7按層次辨識：廠址、廠區(qū)布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、裝置等。 （三）風(fēng)險識別的方法 1、風(fēng)險識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（、安全檢查表、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。 a.工作危害分析法：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。 b.安全檢查表：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的

8、分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。 c.現(xiàn)場觀察法：通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素； 2、風(fēng)險識別的步驟 2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計風(fēng)險識別所用的《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》表格，發(fā)至各部門； 2.2各部門負(fù)責(zé)組織人員，按“1、風(fēng)險識別的范圍”從本部門班組的工序與工序之間，部門與部門之間識別出具有或可能具有的危害，填寫《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分

9、析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送生產(chǎn)技術(shù)部； 2.3生產(chǎn)技術(shù)部對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類； 2.4生產(chǎn)技術(shù)部組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險評價后制定相應(yīng)的控制措施。 3、風(fēng)險評估 3.1在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，可用以下方法進(jìn)行風(fēng)險評估： 3.1.1直接判定法，借助分析人員的經(jīng)驗(yàn)、判斷能力和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、統(tǒng)計資料進(jìn)行分析評估。 3.1.2采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R進(jìn)行，R=L×S: 1） 事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定 表1 事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則 等級 標(biāo) 準(zhǔn)

10、5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 3 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件

11、。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定 表2 事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則 等級 法律、法規(guī)及其他要求 人 財產(chǎn)(萬) 停工 環(huán)境污染、 資源消耗 5 4 3 2 1 3.2風(fēng)險等級的確定 3.2.1在進(jìn)行風(fēng)險評估時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素： ①火災(zāi)和爆炸； ②沖擊和撞擊； ③中毒、窒息和觸電； ④有毒有害物質(zhì)、氣體的泄漏； ⑤其他化學(xué)、物理性危害因素； ⑥人機(jī)工程因素； ⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷 ⑧對環(huán)境的可能影響等。 3.2.2在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮： ①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； ②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性； ③企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。 3.2.3按風(fēng)險度R=可能性L×嚴(yán)重性S，計算出風(fēng)險值。 風(fēng)險值R≤8的確定為一級風(fēng)險； 風(fēng)險值R在9～12的確定為二級風(fēng)險； 風(fēng)險值R在15～16的確定為三級風(fēng)險； 風(fēng)險值R在20～25的確定為重大風(fēng)險。