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2008-2009年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)及結(jié)果,廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,2009年9月,2008-2009年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作總結(jié)及結(jié)果,監(jiān)督檢查的組織實施情況 監(jiān)督檢查結(jié)果與分析,,2008-2009年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作,根據(jù)廣東省國土資源廳的工作安排，根據(jù)粵國土資測管發(fā)[2007]222號文《關(guān)于加強測繪質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》（以下簡稱《通知》）的精神，按照《廣東省測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實施方案(暫行)》的規(guī)定，廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心在2008年8月至2009年4月對我省141家甲乙級測繪生產(chǎn)單位進行了省級監(jiān)督檢查。其中，甲級資質(zhì)29家、乙級資質(zhì)112家。,基本情況,新的檢查依據(jù)-重新完善了監(jiān)督檢查的依據(jù),廣東省測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實施方案 ( 暫 行 ) 廣東省國土資源廳 二〇〇八年六月,廣東省測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查成果類檢驗補充方案 ( 暫 行 ) 廣東省國土資源廳 二〇〇八年六月,2008年總結(jié)完善了《廣東省測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查實施方案》，由試行版轉(zhuǎn)換成暫行版。并增加了《廣東省測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查成果類檢驗補充方案（暫行）》檢驗的技術(shù)文檔，使得成果類檢驗的依據(jù)更具操作性。,建立了質(zhì)檢人員庫-質(zhì)檢人員庫(120/150),協(xié)查-實施了質(zhì)檢人員參與監(jiān)督檢查的協(xié)查制度,通知函,,廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 關(guān)于質(zhì)檢人員參加測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知 ： 為貫徹落實粵國土資測管發(fā)[2007]222號文《關(guān)于加強測繪質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》和粵國土資測管發(fā)[2008]179號《關(guān)于測繪單位質(zhì)檢人員參與測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查有關(guān)事項的通知》文精神，你單位質(zhì)檢人員 同志入選廣東省測繪質(zhì)檢人員庫，被抽取參加2008年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，參加時間約為二至十天，具體時間另行通知。請你單位大力支持并通知其本人準備參加2008年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。 二OO八年八月十八日,,廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督關(guān)于開展測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的函 ： 為了貫徹落實粵國土資測管發(fā)[2007]222號文《關(guān)于加強測繪質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》和粵國土資測管發(fā)[2008]179號文《關(guān)于測繪單位質(zhì)檢人員參與測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查有關(guān)事項的通知》精神，我中心根據(jù)省國土資源廳工作部署，現(xiàn)正實施全省甲、乙級測繪單位2008年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，需到你單位現(xiàn)場檢查，檢查時間一般為三天。請按照粵國土資測管發(fā)[2007]222號文要求做好《測繪資質(zhì)持證單位基本情況自查表格》的填寫工作，并按照《被檢單位應(yīng)提供的資料目錄一覽表》做好資料準備（相關(guān)表格電子文檔可在廣東省國土資源廳門戶網(wǎng)站----相關(guān)下載----測繪管理欄目中下載），在你單位檢查期間保證質(zhì)量負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人在場協(xié)助開展檢查工作。 貴單位收到本函后請及時與我中心聯(lián)系確認。 聯(lián)系電話：020-87655740，傳真：020-87769383 電子郵箱：gdszjzx@， 聯(lián)系人：楊曉晶 二OO八年八月十八日,廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 粵測檢函[2008]32號 關(guān)于請協(xié)助做好測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的函 清遠市國土資源局： 為了貫徹落實粵國土資測管發(fā)[2007]222號文《關(guān)于加強測繪質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》和粵國土資測管發(fā)[2008]179號文《關(guān)于測繪單位質(zhì)檢人員參與測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查有關(guān)事項的通知》精神，我中心根據(jù)省國土資源廳工作部署，現(xiàn)正實施全省甲、乙級測繪單位2008年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，需到全省各地落實相關(guān)工作事宜。請你們協(xié)助通知本地區(qū)被檢單位配合做好有關(guān)工作，具體檢查時間我中心將另行通知被檢單位并報告你們。 附表：貴市轄區(qū)2008年度測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查單位名單 二OO八年八月十二日,介紹函,首次會議,首次會議內(nèi)容包括： （1）監(jiān)督抽檢組介紹監(jiān)督檢查的性質(zhì)、目的、任務(wù)、抽檢方法、檢驗依據(jù)及工作程序等； （2）被檢單位介紹本單位的基本狀況、質(zhì)量管理及測繪業(yè)務(wù)開展等情況； （3）確定抽樣方案。,抽樣單,樣品章,檢查-嚴格質(zhì)量監(jiān)督檢查保證體系的具體落實,非成果類檢查,成果類檢查,每張檢查記錄表格必須有檢查人員和校核人員的簽名確認，方可進入下一個工序。,末次會議,末次會議內(nèi)容包括： （1）監(jiān)督抽檢組介紹監(jiān)督檢查的具體實施情況，檢查的工作量、存在的問題和值得肯定的地方，不包括最終結(jié)論。 （2）被檢單位對檢查意見進行現(xiàn)場反饋。,末次會議上的表格,被檢單位信息反饋表,協(xié)查人員調(diào)查表,對協(xié)查人員考核意見,報告編制,報告審核,在監(jiān)督檢查報告審批中引入三級審批制度，即科長初審，副主任復(fù)審，主任批準。在此基礎(chǔ)之上，再報省廳測繪管理處批準。,資料的歸檔,信息反饋,被檢單位信息反饋表,被檢單位信息反饋表收回130份,被檢單位對此次監(jiān)督檢查的滿意度非常高，對監(jiān)督檢查實施客觀、公正性全部沒有異議，其中117家提出了很好的建議與意見,信息反饋,協(xié)查人員調(diào)查表收回38份,參與此次協(xié)查的質(zhì)檢人員對此次監(jiān)督檢查的滿意度非常高，對監(jiān)督檢查實施給與了積極的評價，其中12人提出了很好的建議與意見，有些建議也很具體。,協(xié)查人員調(diào)查表,統(tǒng)計與分析,,二、監(jiān)督檢查結(jié)果及其分析,測繪單位檢查結(jié)果 結(jié)果的分析,,1監(jiān)督檢查結(jié)果 測繪單位的結(jié)果-檢查中,總檢查141家，其中甲級28家，乙級113家。,1監(jiān)督檢查結(jié)果---測繪單位的結(jié)果-檢查后,剛剛下發(fā)的《關(guān)于進一步加強和規(guī)范測繪質(zhì)量管理工作的通知》（粵國土資測管發(fā)【2009】403號）： “測繪資質(zhì)單位2009年度注冊工作，已經(jīng)全面依據(jù)2008年度的測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果進行審核和核準。經(jīng)審核，在甲乙級測繪資質(zhì)單位年度注冊中，有6個乙級測繪單位被降為丙級，有2個乙級單位被注銷，有兩個乙級單位被取消部分測繪資質(zhì)業(yè)務(wù)?！?執(zhí)業(yè)合法性檢查 組織架構(gòu)及人員條件 儀器設(shè)備及檢定情況 測繪標準執(zhí)行與測繪成及資料檔案管理 質(zhì)量管理/保證體系的建立及執(zhí)行情況,1監(jiān)督檢查結(jié)果 (二) 非成果類質(zhì)量,非成果類質(zhì)量結(jié)果--- 執(zhí)業(yè)合法性檢查,執(zhí)業(yè)合法性檢查全部為符合。即在檢查中未發(fā)現(xiàn)有明顯違反執(zhí)業(yè)合法性的問題。,,非成果類質(zhì)量結(jié)果--- 組織架構(gòu)及人員條件,,組織架構(gòu)及人員條件。,非成果類質(zhì)量結(jié)果--- 儀器設(shè)備及檢定情況,儀器設(shè)備及檢定情況。,,非成果類質(zhì)量結(jié)果--- 測繪標準執(zhí)行與測繪成及資料檔案管理,,,非成果類質(zhì)量結(jié)果--- 質(zhì)量管理/保證體系的建立及執(zhí)行情況,(三)成果類質(zhì)量,11家單位產(chǎn)品質(zhì)量被判為批不合格產(chǎn)品，涉及工程測量、地籍測繪、海洋測繪、地理信息系統(tǒng)、房產(chǎn)測繪等大項測繪產(chǎn)品類型。此次產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率為92.0%。,,對檢查結(jié)果的分析,非成果類檢查的分析 成果類檢查的分析,非成果類質(zhì)量分析 --- 執(zhí)業(yè)合法性檢查,執(zhí)業(yè)合法性檢查全部為符合。即在檢查中未發(fā)現(xiàn)有明顯違反執(zhí)業(yè)合法性的問題。 雖然被檢單位的執(zhí)業(yè)合法性檢查的符合率為100%，并不代表著被檢單位的執(zhí)業(yè)合法性不存在問題。,非成果類質(zhì)量 --- 組織架構(gòu)及人員條件,存在主要問題：部分單位的技術(shù)人員的真正數(shù)量和中高級技術(shù)人員數(shù)量未達到資質(zhì)條件要求。未設(shè)立測繪質(zhì)量檢查實施部門，無專職檢驗人員，不符合資質(zhì)的要求。有些測繪單位的管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管等沒有任命文件，職責(zé)不夠清晰。對年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行不夠，培訓(xùn)記錄不全，有的單位培訓(xùn)計劃中缺少測繪職業(yè)技能方面的培訓(xùn)。對技術(shù)人員有關(guān)資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)檔案的收集保存不夠完備。,非成果類質(zhì)量 --- 儀器設(shè)備及檢定情況,存在主要問題：有些單位的儀器設(shè)備的種類和數(shù)量不能完全符合資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍多專業(yè)標準的要求，儀器檢定不及時，超過有效期而未送檢的情況較普遍。有些儀器檢定證書的檢定單位不具有相應(yīng)的計量授權(quán)。甚至有個別單位有些儀器的檢定證書不真實。有些單位儀器設(shè)備未建立臺帳，未制定儀器周期檢定計劃，對儀器不送檢。儀器標識狀態(tài)不完整。儀器設(shè)備檔案不夠完備的現(xiàn)象比較普遍。,,非成果類質(zhì)量 ---測繪標準執(zhí)行與測繪成及資料檔案管理,存在主要問題：測繪標準的更新機制普遍不完善，存在標準過期現(xiàn)象。部分測繪資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍的測量業(yè)務(wù)工作沒有收集相應(yīng)的專業(yè)規(guī)范、規(guī)程。個別測繪標準未及時更新版本，在測量中執(zhí)行測繪標準不完全符合要求。但測繪資料的管理不夠完善。有的單位檔案管理的硬件設(shè)施不完備。,,非成果類質(zhì)量 ---質(zhì)量管理/保證體系的建立及執(zhí)行情況,質(zhì)量體系環(huán)節(jié) 部分測繪單位的質(zhì)量保證體系的建立沒有考慮國家測繪局《測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》的要求。部分測繪資質(zhì)單位建立的質(zhì)量保證體系不能夠覆蓋其資質(zhì)證書的業(yè)務(wù)范圍。部分測繪單位的質(zhì)量保證體系建立與單位的具體生產(chǎn)脫節(jié)，可操作性不強，存在管理制度“有制定沒落實”的兩張皮現(xiàn)象。部分測繪單位的質(zhì)量保證體系中管理職責(zé)不清。質(zhì)量目標的制定沒有結(jié)合國家的相關(guān)要求和單位的具體實際，要么過高，難以達到；要么過低，沒有約束力，質(zhì)量目標在具體實施部門沒有進行針對性較強的質(zhì)量目標的分解和細化。,,非成果類質(zhì)量 ---質(zhì)量管理/保證體系的建立及執(zhí)行情況,生產(chǎn)組織準備質(zhì)量管理環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)的測繪工程項目對技術(shù)設(shè)計環(huán)節(jié)比較重視，但在一些綜合性項目工程中對測繪方面的技術(shù)設(shè)計不夠，設(shè)計書可操作性不強。有的測繪單位對設(shè)計的審核批準環(huán)節(jié)不夠重視。測繪任務(wù)實施前，沒有對有關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)，或者沒有技術(shù)培訓(xùn)記錄的保存。測繪任務(wù)實施前對項目使用儀器設(shè)備能夠檢驗校正的規(guī)定比較欠缺，有規(guī)定的執(zhí)行不夠，此類現(xiàn)象比較普遍。,,非成果類質(zhì)量 ---質(zhì)量管理/保證體系的建立及執(zhí)行情況,生產(chǎn)作業(yè)過程質(zhì)量管理 原始觀測記錄中對測量人員、日期、所使用儀器設(shè)備的登記不夠全面。特別是一些電子數(shù)據(jù)。檢查記錄的情況也類似，有的檢查沒有記錄。內(nèi)部質(zhì)量審核制度的建立和健全存在問題主要是制度沒有體現(xiàn)國家測繪局《測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定》的要求，沒有對二級檢查進行細化的規(guī)定。即使規(guī)定了，具體工作中對二級檢查的落實不徹底，一是過程檢查不到位，要么沒有檢查，要么檢查的數(shù)量不夠，沒有記錄，檢查的質(zhì)量得不到保證。二是檢查方法過于簡單，不能保證經(jīng)過檢查來發(fā)現(xiàn)問題，很多測繪產(chǎn)品的檢查只停留在資料檢查和內(nèi)業(yè)檢查方面，沒有針對該類產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性進行檢查和檢測。最終檢查報告沒有使用檢查的數(shù)據(jù)和檢查的質(zhì)量情況，沒有質(zhì)量的評定，或質(zhì)量的評定沒有具體依據(jù)，經(jīng)不起推敲，沒有用數(shù)據(jù)來說明問題，靠質(zhì)檢人員拍腦袋。,,非成果類質(zhì)量 ---質(zhì)量管理/保證體系的建立及執(zhí)行情況,產(chǎn)品使用過程質(zhì)量管理 部分單位沒有建立用戶信息反饋制度，建立了的在執(zhí)行力上存在問題。存在流于應(yīng)付，處理問題不夠及時。 質(zhì)量獎懲制度 部分單位沒有建立與測繪質(zhì)量掛鉤的質(zhì)量獎懲制度，建立了的獎懲制度與質(zhì)量無關(guān)，有的制度有獎無懲，有的有懲無獎，有的獎懲的具體操作性不強，難于操作。獎懲制度沒有落實，或落實的不到位。,,成果類質(zhì)量 ---,137家測繪資質(zhì)單位各抽檢一項項目或項目中某個質(zhì)量特性進行成果類質(zhì)量的檢驗，涉及工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、海洋測繪、大地測量、攝影測量與遙感、地圖編制等八個大項測繪成果類型，其中有十一家單位項目成果質(zhì)量被判為批不合格產(chǎn)品，占抽查總數(shù)的8%，質(zhì)量抽檢合格的單位有126家，占檢查總數(shù)的92%。,,,??？… …,,,,,,,,