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橡塑機械制造產(chǎn)業(yè)項目 商業(yè)計劃書 目 錄 第一章 項目簡介 第二章 項目背景和意義 第三章 項目基礎條件和優(yōu)勢 第四章 項目建設內(nèi)容和投資估算 第五章 項目效益情況和市場前景 第六章 項目環(huán)境影響和社會效益 第七章 項目發(fā)展規(guī)劃和合作方式 第八章 項目優(yōu)惠扶持政策 第九章 項目風險分析 第十章 結 論 第一章 項目簡介 橡塑機械是指制造加工橡膠和塑料制品的通用機械，它包括橡膠專用機械與塑料專用機械。 橡膠機械是用以制造輪胎等各種橡膠制品的機械，包括用橡膠機械、輪通胎機械和其他橡膠制品機械三大類。通用橡膠機械是制備膠料或半成品的機械，包括原材料加工機械、煉膠機、擠出機、壓延機、簾帆布預處理裝置和裁斷機等。其他的橡膠制品機械有制作膠帶、膠管、膠鞋、模型制品、膠漿和乳膠制品所用的機械。 第二章 項目背景和意義 目前，中國的橡膠輪胎業(yè)已連續(xù)多年產(chǎn)量和出口量位居全球第一，而山東省一直是中國的橡膠輪胎大省。2010年，全省各類橡膠企業(yè)完成銷售收入1000多億元人民幣，其中輪胎的出口貨值達到50多億美元。山東的橡膠行業(yè)以"三個50%"和"兩個唯一"而聞名。三個50%：一是輪胎產(chǎn)量占全國輪胎總產(chǎn)量的50%以上，二是中國10大輪胎名牌中山東占5席，三是山東橡膠業(yè)集中了全國業(yè)內(nèi)半數(shù)以上的學者、專家；兩個唯一：山東擁有全亞洲唯一一所橡膠專業(yè)大學—青島科技大學和中國橡膠輪胎行業(yè)唯一的"國家輪胎工藝與控制工程技術研究中心"。 以青島科技大學為核心，規(guī)劃區(qū)域北至李村河，南至鄭州路，西至唐河路，東至重慶南路，成立了中國橡膠谷，總規(guī)劃面積3000畝，建筑面積400萬平方米，是一個以行業(yè)協(xié)會、政府、大學、科研機構、企業(yè)和中介服務機構為支撐的具有國際一流水平的高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。各類企業(yè)間彼此為上下游，供需方，相融共生，資源共享，形成貿(mào)易、技術、人才、信息、文化、服務高度集聚的橡膠行業(yè)生態(tài)圈。橡膠谷已被列入中國橡膠工業(yè)協(xié)會"十二五"規(guī)劃、山東半島藍色經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃"十二五"規(guī)劃。 隨著“中國橡膠谷”的建設，我省輪胎工業(yè)在世界行業(yè)內(nèi)的競爭力也將不斷增強。我局在京對接中國化工防腐協(xié)會和中國橡塑機標委員會的專家時，他們對我市發(fā)展先進裝備制造業(yè)提出一些誠懇的建議，談到我市周邊已有三角、成山等大型企業(yè)集團，引進新的輪胎工業(yè)企業(yè)存在一定難度，但膠東半島橡膠機械制造產(chǎn)業(yè)招商存在盲點，可以從山東省鼓勵發(fā)展的配套產(chǎn)業(yè)作為切入點進行招商，吸引橡膠機械制造企業(yè)入駐，建設“山東橡膠機械制造產(chǎn)業(yè)園”，力爭納入山東省輪胎工業(yè)“十三五”發(fā)展布局，成為輻射長三角、華東、東北地區(qū)以及日本、韓國輪胎工業(yè)企業(yè)的專業(yè)配套園區(qū)。 第三章 項目基礎條件和優(yōu)勢 （一）橡塑機械產(chǎn)業(yè)輻射能力強。山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)核心位置，周邊1小時車程內(nèi)常住人口1000多萬，規(guī)劃建設的半島城際鐵路，把青煙威三地打造成“一小時生活圈”，成為半島制造業(yè)基地集“人才、旅游、物流”等一體化的快速通道，是山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)和膠東半島高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的核心區(qū)之一。 環(huán)渤海經(jīng)濟圈中心區(qū)域，位于山東青島、煙臺、威海三市中心區(qū)域，是山東、遼東和朝鮮三個半島環(huán)渤?！按笕恰苯?jīng)濟圈的重要節(jié)點，也是青島、煙臺、威海環(huán)黃渤海“小三角”經(jīng)濟圈的重要隆起點。在距文登市300公里區(qū)域內(nèi)涌現(xiàn)出了三角、玲瓏、成山、雙星、賽輪、黃海、盛泰、興源、金宇等一批大型企業(yè)集團，成為帶動支撐全省輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的龍頭和骨干，半島地區(qū)輪胎產(chǎn)業(yè)集群和魯北地區(qū)輪胎產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模。 （二）橡塑制造產(chǎn)業(yè)協(xié)作能力強。橡塑制造產(chǎn)業(yè)是文登市的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是山東省重點發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。截止到2012年底，全市共擁有規(guī)模以上橡塑制造企業(yè)140多家，其中規(guī)模以上企業(yè)31家。主要產(chǎn)品有：工業(yè)用橡膠制品、有機玻璃制品、通用塑料、塑料管、合成橡膠、輪胎、塑料板(卷)、熱塑性彈性體、天然橡膠、橡膠密封制品、再生塑料、改性塑料、塑料異型材、橡膠棒、塑料焊條等主要產(chǎn)品，在全國同行業(yè)中占有重要地位。2011年全市汽車零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入100億元左右。 （三）交通發(fā)達，物流便捷。陸路交通便利，新修道路150多公里，建設大小橋涵126座，形成“七縱三橫”對外交通網(wǎng)絡和“五縱四橫”區(qū)內(nèi)骨干路網(wǎng)，青威、榮烏高速公路就在南海新區(qū)境內(nèi)。文登市近年來相繼新建了文昌路、龍海路、虎山路等一大批高等級公路，威乳高速建成通車，全市實現(xiàn)“村村通油路”。目前，全市硬化公路總里程2600多公里，其中二級以上公路600多公里。 鐵路縱貫全境，文登站為客貨業(yè)務二等站，轄管長江集團、文城2條專用線。文登站辦理直通全國各地的整車貨物運輸及危險貨物中的農(nóng)藥、化肥運輸業(yè)務，辦理全國各地10噸、20英尺集裝箱的到發(fā)業(yè)務。規(guī)劃建設中的疏港線路由南海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)與桃威鐵路鋪集站接軌，線路全長約37km。 航空通道便捷，2小時車程內(nèi)擁有青島、煙臺、威海3個國際空港，威海國際機場位于文登境內(nèi)，距南海新區(qū)30分鐘車程，已開通至韓國首爾、仁川和釜山的國際航班及北京、上海、廣州、濟南、哈爾濱等各大城市的國內(nèi)、國際航班。達到北京、上海僅1小時左右，到達韓國僅45分鐘。 港口物流體系發(fā)達，區(qū)內(nèi)擁有國家二類開放口岸張家埠港，1小時車程內(nèi)有青島、煙臺等5個一類開放港口，規(guī)劃30萬噸南海新港正在建設當中。 中韓海底隧道項目快速推進，從韓國至中國山東的跨海海底隧道項目，在韓國地方政府的積極推動下，升格為韓國中央政府戰(zhàn)略。如中韓海底隧道項目順利建成，從韓國首爾坐火車到中國威海僅僅需要2個小時，而從首爾至北京也僅需不到5個小時。韓國京畿道研究機構提出四條隧道路線方案，分別是：仁川至中國威海(341公里)、華城至威海(373公里)、平澤唐津至威海(386公里)和以南北關系取得改善為前提的朝鮮甕津至威海(221公里)。四種方案中，威海南海均為中方唯一著陸點，該項目一旦成行，南海新區(qū)有望成為國際綜合運輸新的中心樞紐，東北亞的核心區(qū)域，必將極大的促進南海新區(qū)的快速膨脹發(fā)展。 （四）工業(yè)基礎雄厚。文登市經(jīng)濟發(fā)展迅速，工業(yè)基礎雄厚，集中發(fā)展以汽車零配件、家紡制革、機械工具、電子通信及食品醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，它是膠東半島的加工制造業(yè)聚集區(qū)；目前己成為全國最大的特種毛皮動物養(yǎng)埴基地、海參基地、西洋參主產(chǎn)區(qū)，是全國優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)建設示范市；文登服務業(yè)發(fā)展繁榮，形成了以文登義烏小商品批發(fā)市場、韓國之窗、中國工藝家紡城、利群物流配送中心、威海煙草物流中心等為支柱的商貿(mào)物流體系，輻射范圍遍及膠東半島，遠及遼東半島、韓國、日本等地，它必將成為區(qū)域性商貿(mào)物流中心。 （五）土地優(yōu)勢。威海南海擁有13萬畝國有存量土地和大量未利用的荒草地，可以集約填海面積達120平方公里，作為生態(tài)和建設用地空間很大，具有不可復制的獨特濱海資源，在全國1.8萬公里海岸線上極為稀缺。威海南海地勢平坦，非常適宜大規(guī)模統(tǒng)一規(guī)劃開發(fā)。尤其在國家嚴格控制18億畝耕地紅線的嚴峻形勢下，南海的土地資源具有其他地區(qū)無可比擬的發(fā)展優(yōu)勢。國有存量土地和大量未利用的淺海灘涂已辦好大的土地證，每個項目簽約后，短期內(nèi)就可辦好獨立的土地證。 第四章 項目建設內(nèi)容和投資估算 （一）新建辦公樓（含綜合樓）、集體宿舍樓的，城市基礎設施配套費按建筑面積（計算容積率建筑面積）每平方米223元收取。城市基礎設施配套費用于市政綜合建設的為105元，用于供水和供熱的分別為30元和88元。 （二）新建廠房、倉庫及其他生產(chǎn)性附屬設施等建設項目的，城市基礎設施配套費按建筑面積每平方米40元收取，全部用于市政綜合建設。另需接入供水管網(wǎng)的，按建筑面積每平方米15元收取，但最高不超過50萬元；另需接入供熱管網(wǎng)用于生產(chǎn)用汽的，按企業(yè)設計用汽量每噸14萬元收??；另需接入供氣管網(wǎng)的，按照規(guī)定的工程定額編制施工預算（區(qū)內(nèi)供氣設施安裝工程）據(jù)實結算。自建單層輕鋼結構廠房造價為1000元/ m2，鋼筋混凝土框架結構廠房為800-1000元/m2，標準廠房的租金為4-18元/平方米/月。商務樓租金10-20元/平方米/月，產(chǎn)業(yè)工人勞動力成本800－1500元/月。 第5章 項目效益情況和市場前景 2011年1-12 月，中國橡膠加工專用設備制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入185.74 億元，比上年同期增長24.61% ，中國橡膠加工專用設備制造業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額9.63億元，上年同期為8.95億元。中國橡膠加工專用設備制造業(yè)產(chǎn)品銷售稅金及附加為1.16億元，上年同期為1.26億元，增長-7.69%。 2011年以來，隨著政府刺激內(nèi)需政策效應的逐漸顯現(xiàn)以及國際經(jīng)濟形勢的好轉，橡塑機械設備下游行業(yè)進入新一輪景氣周期從而帶來橡塑機械市場需求的膨脹，橡膠橡塑機械設備行業(yè)的銷售回升明顯，供求關系得到改善，行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。同時，在國家“十二五”規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的大方針下，橡塑機械設備面臨巨大的市場投資機遇，行業(yè)將迎來新的發(fā)展契機。 第6章 項目環(huán)境影響和社會效益 1、 環(huán)境影響分析 1、廢水 南海新區(qū)的污水管網(wǎng)系統(tǒng)已建成，并能納管運行，故本項目生活廢水經(jīng)處理至《污水綜合排放標準》（GB8978-96）中的三級標準后排入沿開發(fā)區(qū)大道鋪設的污水管道，進入污水收集系統(tǒng)，最終進入污水處理廠處理達標排放。 2、廢氣 （1）建議設置獨立的焊接車間，并加強車間通風換氣，改善空氣質(zhì)量。 （2）設置獨立的噴漆車間，同時加強車間的通風。 （3）備用發(fā)電機組燃油建議采用含硫量低于0.2 %的輕質(zhì)柴油作為燃料，通過排氣筒高架排放。 3、噪聲 （1）加強設備的日常維護與保養(yǎng)，確保設備處于良好的運轉狀態(tài)，杜絕因設備不正常運轉時產(chǎn)生的高噪聲現(xiàn)象。 （2）對噪聲相對較大的設備應加裝隔聲、消聲措施，還應加強減震降噪措施，如加裝隔振墊、減振器、消聲器等。 （3）合理布局車間結構。生產(chǎn)設備遠離門窗，減小噪聲影響。 （4）廠區(qū)內(nèi)加強綠化，在一定程度上吸聲。 4、固廢 （1）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的金屬廢料集中收集后外售利用。 （2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的乳化廢液屬于危廢，應委托有資質(zhì)的單位進行處理，不得直接排放。 （3）生活垃圾集中收集并委托當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門及時清運。 （4）加強工藝改革，降低原輔材料單耗，降低廢品率，減少廢料。 （5）依法管理，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，嚴禁項目向河道內(nèi)傾倒垃圾、固體廢物，同時嚴禁露天焚燒。 經(jīng)分析，該項目基本不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 2、 社會效益分析 第七章 項目發(fā)展規(guī)劃和合作方式 第八章 項目優(yōu)惠扶持政策 如橡塑機械產(chǎn)業(yè)園項目落戶威海南海新區(qū)，威海南海新區(qū)管委承諾將給予該項目在土地、稅收、服務等方面最大限度的優(yōu)惠。 第九章 項目風險分析 第十章 結 論