《售后服務(wù)管理手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《售后服務(wù)管理手冊（39頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 1 XXXXXXX 有限公司 售后服務(wù)管理手冊 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件編號 版 本 發(fā)文日期 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 2 目 錄 第一章 管理手冊頒布令 4 第二章 概述 5 2 1 公司售后服務(wù)管理簡介 5 2 2 手冊控制要求 6 2 3 適用范圍 7 2 4 術(shù)語和定義 7 第三章 管理手冊概述 9 3 1 公司宗旨 9 3 2 服務(wù)理念和承諾 9 3 3 管理目標(biāo) 10 第四章 管理體系 10 4 1 售后服務(wù)戰(zhàn)略 10 4 2 管理體系范圍 11 4 3 售后服務(wù)管理體系和過程 11 4 4 管理過程關(guān)系 13 第五章 作用 職責(zé)和權(quán)限 14 5 1 領(lǐng)導(dǎo)作用 14 5 2 售后服務(wù)管理組織機(jī)構(gòu) 15 5 3 崗位職責(zé)和權(quán)限 16 5 4 售后服務(wù)管理方針 16 第六章 策劃 17 6 1 售后服務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 17 6 2 售后服務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對方案 18 6 3 管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 18 6 4 合規(guī)義務(wù) 19 6 5 變更的策劃 19 第七章 支持 20 7 1 資源 20 7 2 能力管理 23 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 3 7 3 售后服務(wù)意識 23 7 4 溝通 24 7 5 文件和記錄控制 25 第八章 運(yùn)行 26 8 1 運(yùn)行策劃和控制 26 8 2 售后服務(wù)管理過程控制 26 8 2 1 配 送 服 務(wù) 過 程 26 8 2 2 培 訓(xùn) 咨 詢 過 程 26 8 2 3 安 裝 過 程 27 8 2 4 維 修 保 養(yǎng) 服 務(wù) 過 程 27 8 2 5 備 件 提 供 過 程 28 8 2 6 退 換 貨 過 程 29 8 2 7 產(chǎn) 品 召 回 29 8 3 顧客關(guān)系管理 29 8 3 1 客 戶 回 訪 管 理 29 8 3 2 在 線 服 務(wù) 管 理 30 8 3 3 顧 客 關(guān) 懷 和 回 饋 活 動 30 8 3 4 售 后 服 務(wù) 文 化 傳 播 30 8 3 5 客 戶 權(quán) 益 保 護(hù) 管 理 31 8 3 6 客戶投訴管理 31 8 4 不合格服務(wù)控制 32 8 5 廢棄物管理 32 第九章 績效評價(jià) 33 9 1 總則 33 9 2 測量和監(jiān)控活動 33 9 3 管理體系的績效和有效性評價(jià) 34 9 4 合規(guī)性評價(jià) 34 9 5 顧客滿意管理 34 9 6 自我評價(jià) 35 9 7 管理評審 36 第十章 持續(xù)改進(jìn) 37 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 4 管理手冊頒布令 為健全售后服務(wù)管理體系 持續(xù)提升公司的售后服務(wù)管理水平 支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn) 打造售后服務(wù)品牌 樹立良好的企業(yè)形象 提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力 同時(shí)實(shí)現(xiàn) 公司顧客市場 所有者 經(jīng)營者 員工 相關(guān)方的互利共贏 參考了 GB T27922 2011 商品 售后服務(wù)評價(jià)體系 評價(jià)要求及相關(guān)法律法規(guī)要求 結(jié)合公司的管理要求 按照 PDCA 管理模 式 基于風(fēng)險(xiǎn)管控和過程方法 編制此 管理手冊 闡述公司管理的控制活動和要求 本手冊是售后服務(wù)管理的基本法規(guī)和準(zhǔn)則 屬綱領(lǐng)性文件 現(xiàn)予以公布 自發(fā)布之日起 正式實(shí)施 各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí) 切實(shí)貫徹執(zhí)行 保證標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進(jìn) 和完善 本版 售后服務(wù)管理手冊 主要起草單位 XXXXXXXXXXX 總經(jīng)理 2017 年 7 月 1 日 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 5 第二章 概述 2 1 公司售后服務(wù)管理簡介 XXXXXXXXX 有限公司是我國專業(yè)生產(chǎn)電工機(jī)械設(shè)備的主要基地之一 專業(yè)生 產(chǎn)各類電纜設(shè)備 公司地處 XXXXXXXXXXX 公司開發(fā) 制造的電工專用設(shè)備主要有三大類 電力電纜設(shè)備 通訊電纜 設(shè)備和光纜設(shè)備 共 8 個(gè)系列 70 多個(gè)品種 其中絞線設(shè)備 成纜設(shè)備是公司的 主導(dǎo)產(chǎn)品和拳頭產(chǎn)品 近年來公司開發(fā)了用于制造大規(guī)格 大長度的海洋高壓 復(fù)合軟管系列生產(chǎn)設(shè)備和海纜 海光纜 系列生產(chǎn)設(shè)備 取得了較高的經(jīng)濟(jì)效 益和社會效益 公司本著 誠信 創(chuàng)新 勤奮 務(wù)實(shí) 的企業(yè)精神 以不斷完善 的銷售服務(wù) 不斷創(chuàng)新的科技產(chǎn)品來滿足客戶最大限度的要求 為用戶提供最佳 的服務(wù) 2 2 手冊控制要求 2 2 1 售后服務(wù)管理手冊 編制 批準(zhǔn)和發(fā)布 1 售后服務(wù)部組織編寫 售后服務(wù)管理手冊 2 售后服務(wù)管理手冊 由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施 2 2 2 售后服務(wù)管理手冊 發(fā)放 1 售后服務(wù)管理手冊 由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)登記發(fā)放 對內(nèi)發(fā)放范圍為各 部門 對內(nèi)發(fā)放和對外發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的 管理手冊 為受控版本 加蓋 受控 印 發(fā)放給服務(wù)商 供應(yīng)商 相關(guān)方以及上級主管部門等的為非受控的版本 但需要售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人同意 2 售后服務(wù)管理手冊 的持有者應(yīng)妥善保管 不得遺失 外借 復(fù)制或 擅自更改 當(dāng)調(diào)換工作崗位或離開公司時(shí) 應(yīng)辦理更換或交還手續(xù) 2 2 3 售后服務(wù)管理手冊 更改和換版 1 售后服務(wù)管理手冊 采用活頁裝訂 當(dāng)受控版本的 售后服務(wù)管理手 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 6 冊 內(nèi)容更改時(shí) 須采用換頁的形式更改 所有修訂 更改由售后服務(wù)部實(shí)施 2 當(dāng) 售后服務(wù)管理手冊 經(jīng)過重大或多次修訂 更改 或公司的管理體 系發(fā)生重大調(diào)整時(shí) 由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)組織修改 3 售后服務(wù)管理手冊 的更改執(zhí)行 文件管理程序 2 2 4 公司的 售后服務(wù)管理手冊 每年應(yīng)由售后服務(wù)部組織評審一次 一 般在管理評審時(shí)進(jìn)行 2 3 適用范圍 2 3 1 總則 本手冊對公司的管理方針做了闡述 對體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述 是 公司標(biāo)準(zhǔn)體系的綱領(lǐng)性文件 充分證實(shí)我公司有能力滿足客戶及相關(guān)方的要求 確保公司對服務(wù)活動進(jìn)行有效管理 通過服務(wù)品牌 服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 服務(wù)能力 客 戶關(guān)系 技術(shù)支持 備件服務(wù)等方面的持續(xù)深耕 實(shí)現(xiàn)由被動服務(wù)向主動服務(wù) 的轉(zhuǎn)變 以滿意服務(wù)捍衛(wèi)客戶價(jià)值 助力終端實(shí)銷 2 3 2 適用范圍 本管理手冊僅適用于 XXXXXXXXXXX 生產(chǎn)并在中國大陸境內(nèi)銷售的產(chǎn)品設(shè)備 售后服務(wù)管理 2 4 術(shù)語和定義 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義 管理體系 組織建立方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程的相互關(guān)聯(lián)或相 互作用的一組要素 管理體系要素規(guī)定了組織的結(jié)構(gòu) 作用和責(zé)任 策劃 運(yùn) 行 方針 慣例 規(guī)則 理念 目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過程 管理 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動 包括制定方針和目標(biāo) 以及實(shí)現(xiàn)這 些目標(biāo)的過程 最高管理者 在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人 過程 利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動 PDCA 循環(huán) 是過程建立 實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)的一種基本思路和方法 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 7 P PLAN 策劃 D DO 實(shí)施 C CHECK 檢查 A ACTION 處置 組織 為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而具有其自身職能及職責(zé) 權(quán)限和相互關(guān)系的個(gè)人或 一組人 組織環(huán)境 指對組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組 合 顧客 能夠或?qū)嶋H接受本人或本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人 或組織 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足程度的感受 相關(guān)方 可影響決策或活動 也被決策或活動所影響 或他自己感覺到被 決策或活動所影響的個(gè)人或組織 合規(guī)義務(wù) 組織必須遵守的法律法規(guī)要求 以及組織必須遵守或選擇遵守 的其他要求 風(fēng)險(xiǎn) 不確定的影響 注 1 影響是指偏離預(yù)期 可以是正面的或負(fù)面的 注 2 不確定性是一種對某個(gè)事件 甚至是局部的結(jié)果或可能性缺乏理解或 知識的信息 通常 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為參考潛在事件和后果或兩者組合及其發(fā)生的有 關(guān)可能性的詞語來表述 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 潛在的有害影響 威脅 和潛在的有益影響 機(jī)遇 方針 由最高管理者正式發(fā)布的組織的意圖和方向 戰(zhàn)略 實(shí)現(xiàn)長期或總目標(biāo)的計(jì)劃 目標(biāo) 要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果 包括法律法規(guī) 職業(yè)健康安全或環(huán)境 質(zhì)量 財(cái)務(wù) 等不同領(lǐng)域 也包括組織戰(zhàn)略 組織整體 項(xiàng)目的 產(chǎn)品和過程的 要求 明示的 通常隱含的或必須履行的需求或期望 技術(shù)狀態(tài)管理 指揮和控制技術(shù)狀態(tài)的協(xié)調(diào)活動 通常集中在整個(gè)產(chǎn)品壽 命周期內(nèi)建立和保持某個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)及其產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)信息的控制的技術(shù)的和 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 8 組織的活動方面 質(zhì)量 實(shí)體的若干固有特性滿足要求的程度 實(shí)體 可感知或想象的任何事物 可以是產(chǎn)品 服務(wù) 過程 人 組織 體系 資源等 產(chǎn)品 在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下 組織生產(chǎn)的輸出 產(chǎn) 品的主要特征是有形的 但當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客時(shí) 通常包含服務(wù)的因素 服務(wù) 至少有一項(xiàng)活動必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出 服務(wù)的主要特 征是無形的 通常 服務(wù)由顧客體驗(yàn) 供方 提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織 外部供方 組織外部的供方 包括制造商 批發(fā)商 產(chǎn)品或服務(wù)的零售商 工商販等 環(huán)境 組織運(yùn)行活動的外部存在 包括空氣 水 土地 自然資源 植物 動物 人 以及它們之間的相互關(guān)系 第三章 管理手冊概述 3 1 公司宗旨 公司愿景 成為公用事業(yè)卓越的服務(wù)專家 1 提供優(yōu)質(zhì)的電工設(shè)備產(chǎn)品及完美用戶解 決方案 2 用有效到位的人性化服務(wù)使產(chǎn)品增值 使品牌提升 3 運(yùn)用 及 時(shí) 專業(yè) 親切 的方式為顧客提供售前 售中 售后的完美服務(wù) 公司價(jià)值觀 誠信 創(chuàng)新 勤奮 務(wù)實(shí) 3 2 服務(wù)理念和承諾 服務(wù)理念 公司本著 誠信 創(chuàng)新 勤奮 務(wù)實(shí) 的企業(yè)精神 以不斷完善的銷售服務(wù) 不 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 9 斷創(chuàng)新的科技產(chǎn)品來滿足客戶最大限度的要求 為用戶提供最佳的服務(wù) 服務(wù)承諾 客戶來人 來函 來電在 48 小時(shí)內(nèi)得到反饋和處理 3 3 管理目標(biāo) 公司的各部門依據(jù)公司的管理方針制定目標(biāo) 按相關(guān)職能和層次上分解到部 門崗位 制定目標(biāo)和指標(biāo) 并進(jìn)行適當(dāng)量化 以便監(jiān)視測量和評價(jià)分析 其中 KPI 指標(biāo)納入考核 a 售后滿意度 通過電話回訪等方式的調(diào)查 對售后服務(wù)滿意度情況進(jìn)行監(jiān) 控 b 客戶投訴管理 投訴閉環(huán)率 考核周期內(nèi)投訴閉環(huán)數(shù)量占投訴總數(shù)的比例 客戶投訴不滿意度 客戶投訴處置后評價(jià)不滿意度數(shù)量占已閉環(huán)且評價(jià) 投訴數(shù)量的比例 c 一次修復(fù)投訴率 客戶反饋同一故障現(xiàn)象再次出現(xiàn)投訴數(shù)量占投訴總數(shù)的 比例 第四章 管理體系 4 1 售后服務(wù)戰(zhàn)略 4 1 1 內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求分析 管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和內(nèi)外部環(huán)境問題 保持對內(nèi)外部因素信息的收 集 分析帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 公司確定的重要相關(guān)方包括 經(jīng)銷商 客戶 直 接客戶以及最終使用者 供方和合作伙伴 員工 包括管理者 競爭對手 政府部門 包括所在區(qū)域管理部門 社區(qū) 行業(yè)協(xié)會 消費(fèi)者協(xié)會等 通過定 期的各渠道反饋信息 客戶服務(wù)部組織相關(guān)部門每月在管理會議上研討分析 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 10 包括采取 SWOT 分析 PEST 波特五力等 輸出分析報(bào)告 形成系統(tǒng)化機(jī)制 快 速應(yīng)對售后市場變化 滿足復(fù)雜售后市場需求 內(nèi)部因素包括 公司的理念 價(jià)值觀 文化 組織結(jié)構(gòu)的合理性 人員狀 況 需求流失率 工藝控制水平 流程效率等存在的問題和優(yōu)勢 劣勢等 外 部因素包括 考慮在相關(guān)國內(nèi)外 地區(qū)或本地引起的法律 技術(shù) 競爭 文化 社會 經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境等方面的問題和優(yōu)勢 劣勢等 相關(guān)文件 公司內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)與考核辦法 市場信息反饋管 理辦法 市場走訪工作管理辦法 戰(zhàn)略管理制度 市場信息監(jiān)控 工作管理辦法 相關(guān)記錄 售后服務(wù)記錄表 4 1 2 售后服務(wù)規(guī)劃 公司根據(jù)內(nèi) 外部環(huán)境分析 管理評審 制定五年戰(zhàn)略規(guī)劃 年度工 作計(jì)劃 并實(shí)施改進(jìn) 售后服務(wù)戰(zhàn)略措施 1 服務(wù)能力提升 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下沉 分級授權(quán)管理 提升服務(wù)便利性及規(guī)范性 加大投入 強(qiáng)化維修技術(shù)支持體系建設(shè) 提高市場問題處理效率 完善客戶管理 落實(shí)分級管理 有效識別 滿足差異化需求 2 備件保障能力提升 市場庫存建設(shè) 訂單全流程管理 提升訂單滿足率 相關(guān)文件 戰(zhàn)略管理制度 試行 相關(guān)記錄 戰(zhàn)略行動計(jì)劃 4 2 管理體系范圍 考慮公司的組織環(huán)境和相關(guān)方要求和目前的產(chǎn)品服務(wù) 確定管理體系的范 圍 包括公司的組織環(huán)境 相關(guān)方要求和產(chǎn)品服務(wù) XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 11 4 3 售后服務(wù)管理體系和過程 4 3 1 本公司管理體系組織環(huán)境內(nèi)外部因素和主要相關(guān)方要求建立的 建立 PDCA 管理過程 并形成文件 加以實(shí)施和保持 并持續(xù)改進(jìn)其有效性 包括 a 確定顧客 相關(guān)方的需求和要求 制定管理方針和目標(biāo) 明確努力的方 向 b 識別了產(chǎn)品與服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系所需的其他過程 識別了 外包過程 確定了各過程順序和相互作用 并通過編制程序文件和其他文件來 明確 c 建立了支撐管理體系有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu) 明確職責(zé)和權(quán)限 d 明確并合理配置了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的各種資源 e 規(guī)定了每個(gè)過程有效運(yùn)行和質(zhì)量控制的方法 并通過績效監(jiān)測 分析各 個(gè)過程 使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn) f 當(dāng)公司管理方針和目標(biāo) 公司組織機(jī)構(gòu) 資源配置 市場情況發(fā)生重大 變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí) 總經(jīng)理將及時(shí)組織對管理體系進(jìn)行 更改的策劃 4 3 2 管理體系整合模式 考慮公司管理體系的整合 覆蓋各領(lǐng)域包括 確保管理體系的適宜性 充 分性和有效性 并達(dá)到預(yù)期的目的 本公司管理體系采用標(biāo)準(zhǔn)要求的基于過程 的管理模式 運(yùn)用過程方法對質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程進(jìn)行管理 輸入 活動 輸出 過程準(zhǔn)則 過程的監(jiān)測 監(jiān)視與測量方法 分析評價(jià)方法 過程的改 進(jìn) 改進(jìn)的措施 予以描述 各過程擁有者 職能部門角色 按 PDCA 循環(huán)模式 管理這些過程 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 12 圖 管理體系整合模式 4 4 管理過程關(guān)系 輸入 活動 輸出 過程準(zhǔn)則 過程的監(jiān)測 監(jiān)視與測量方法 分析評價(jià)方 法 過程的改進(jìn) 改進(jìn)的措施 予以描述 各過程擁有者 職能部門角色 按 PDCA 循環(huán)模式管理這些過程 過程類型 過程名稱 過程類型 過程名稱 過程類型 過程名稱 C1 配送服務(wù)過程 S1 崗位職責(zé)權(quán)限 M1 售后體系策劃 C2 培訓(xùn) 咨詢過程 S2 人力資源管理 M2 目標(biāo)績效制定 C3 安裝過程 S3 能力培訓(xùn)意識 M3 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理過程 C4 退換貨過程 S4 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理 M4 合規(guī)性評價(jià) C5 召回過程 S5 知識管理過程 M5 自我評價(jià) C6 維修保養(yǎng)服務(wù)過程 S6 信息系統(tǒng) M6 績效分析評價(jià) C7 備件提供過程 S7 售后服務(wù)資金支持 M7 管理評審 C8 客戶關(guān)系維系過程 M8 顧客滿意 M9 不合格糾正措施 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 13 顧 客 需 求 C 1 配送服務(wù) 過程 C 2 培訓(xùn)咨詢 過程 C 6 維修保養(yǎng) 服務(wù)過程 C 4 退換貨過程 C 5 召回過程 C 8 客戶關(guān)系維 系過程 顧 客 滿 意 M 1 售后體系 策劃 M 2 目標(biāo)績 效制定 M 3 服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 管理過程 M 5 自我評 價(jià) M 8 顧客 滿意 M 4 合規(guī) 性評價(jià) M 7 管理評 審 M 9 不合格 糾正措施 S 2 人力資源 管理 S 3 能力培訓(xùn) 意識 S 3 基礎(chǔ)設(shè)施 管理 S 4 信息系統(tǒng) S 5 知識管理 過程 S 6 資金支持 M 6 績效分 析評價(jià) C 3 安裝過 程 S 1 崗位職能職 責(zé) C 7 備件提供過 程 第五章 作用 職責(zé)和權(quán)限 5 1 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用是管理體系的核心要素 濟(jì)寧金水科技有限公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司 管理體系的建立 實(shí)施 運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的整體管理和控制 通過以下工作 體現(xiàn)對管理體系運(yùn)行所需做出的作用 a 對公司售后服務(wù)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任 確保管理體系符合體系標(biāo)準(zhǔn) XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 14 的要求 b 確保建立公司的售后服務(wù)管理體系目標(biāo) 并使其與公司的戰(zhàn)略方向和經(jīng)營 環(huán)境保持一致 c 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維 將售后服務(wù)管理體系要求融入到日 常服務(wù)管理過程中去 d 提供售后服務(wù)管理體系建立 實(shí)施 評價(jià)和改進(jìn)過程所需資源 確保管理 體系的要求得到有效實(shí)施并達(dá)成預(yù)期的結(jié)果 e 根據(jù)售后服務(wù)管理體系運(yùn)行績效對相關(guān)負(fù)責(zé)人實(shí)施激勵(lì) f 協(xié)調(diào)解決管理體系運(yùn)行中存在的問題 確保管理體系得到增強(qiáng)和改進(jìn) g 識別和應(yīng)對影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會 h 識別 理解和持續(xù)滿足顧客需求和適用的法律法規(guī)要求 在全公司傳達(dá)滿 足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性 i 支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用 以達(dá)成持續(xù)地提 供滿足法律法規(guī)和顧客需求的產(chǎn)品和服務(wù) 增強(qiáng)顧客滿意 符合合規(guī)義務(wù) 實(shí) 現(xiàn)管理體系目標(biāo)和績效指標(biāo) j 保持以顧客滿意為關(guān)注點(diǎn) 確保在公司提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識 k 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ń涣鬟^程 確保對管理體系的有效性溝通 l 根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 明確其他管理者的職責(zé) 權(quán)限及其相互關(guān)系 確保其他管理者在其負(fù)責(zé)區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)力得到證實(shí) 確保提供其他管理者向股份 公司報(bào)告售后服務(wù)管理體系績效和改進(jìn)的機(jī)會 5 2 售后服務(wù)管理組織機(jī)構(gòu) 本公司明確規(guī)定各部門與崗位的職責(zé) 權(quán)限和相互關(guān)系 并及時(shí)溝通和傳 遞 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 15 5 3 崗位職責(zé)和權(quán)限 XXXXXXXXXXX 各部門職能職責(zé)由綜合管理部統(tǒng)一制定并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 各崗位的崗位說明書 包含該崗位的基本信息 工作概述 具體工作職責(zé) 工 作協(xié)調(diào)關(guān)系 工作權(quán)限 任職資格 工作特點(diǎn)等內(nèi)容信息 由各單位編制 辦 公室審核 確認(rèn) 相關(guān)文件 公司各單位職能職責(zé) 崗位說明書 5 4 售后服務(wù)管理方針 公司的售后服務(wù)體系建設(shè)以 信息準(zhǔn)確 反應(yīng)敏捷 處理有效 顧客滿意 為方針 利用互聯(lián)網(wǎng) 智能化和大數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)模式 實(shí)現(xiàn) 由被動向主 車 間 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)營部 副總經(jīng)理 分管經(jīng)營 副總經(jīng)理 分管技術(shù) 副總經(jīng)理 分管生產(chǎn) 售后服務(wù)部質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部技術(shù)研發(fā)中心辦公室 供應(yīng)部 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 16 動轉(zhuǎn)變 由售后向全過程轉(zhuǎn)變 由個(gè)人向全員轉(zhuǎn)變 持續(xù)提升公司的市場服 務(wù)能力 根據(jù)每年的管理評審評估方針的適應(yīng)性 及時(shí)進(jìn)行調(diào)整更新 第六章 策劃 6 1 售后服務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 6 1 1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定 識別售后服務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識別方法 途徑 明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評估方式 明確制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求 及評價(jià)這些措施有效性的方法 1 相關(guān)部門根據(jù)內(nèi)外部因素分析和相關(guān)方要求分析 結(jié)合售后服務(wù)活動過 程 分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查 輸出調(diào)查分析報(bào)告 2 按類別對各類風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理 報(bào)總經(jīng)理審核 3 相關(guān)部門考慮下述方面 對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估 確定公司的主 要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件 a 違反法律 法規(guī)或其它相關(guān)要求的 b 相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的 c 在媒體造成影響的 d 造成內(nèi)部系統(tǒng)失效的 e 產(chǎn)生重大品牌形象影響的 4 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的變更 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí) 須對主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識別 并評價(jià) 輸出變更分析報(bào)告 a 外部環(huán)境的變化 b 新的服務(wù)模式和軟件 硬件上線前 c 合規(guī)義務(wù)的變化 d 相關(guān)方提出的合理要求 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 17 相關(guān)文件 公司重要重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)制度 公司內(nèi)部控制及風(fēng) 險(xiǎn)管理評價(jià)與考核辦法 6 2 售后服務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對方案 6 2 1 客戶服務(wù)部組織人員及時(shí)關(guān)注各渠道信息 并聯(lián)合相關(guān)單位 做好溝 通工作 6 2 2 根據(jù)客戶服務(wù)部要求 按類別識別部門的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí) 整理上報(bào) 6 2 3 客戶服務(wù)部組織相關(guān)部門制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對方案 形成工作計(jì)劃 指令等并跟蹤落實(shí) 相關(guān)文件 市場信息監(jiān)控工作管理辦法 相關(guān)記錄 售后服務(wù)政策分析報(bào)告 公司風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃 6 3 管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 XXXXXXXXXXX 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對服務(wù)管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 該策劃是針 對服務(wù)方針 在公司的相關(guān)職能 層次 過程上確定管理目標(biāo) 確保實(shí)施所需 的資源和過程得到識別 實(shí)施 策劃 6 3 1 確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立并保持服務(wù)管理目標(biāo) 目標(biāo) 應(yīng)充分體現(xiàn)服務(wù)方針的精神 并考慮重要內(nèi)外部因素 重大風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)能力 運(yùn)營 財(cái)務(wù) 相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求 必要時(shí)需在各相應(yīng)部門的層 次上分解次級目標(biāo) 次級目標(biāo)作為目標(biāo)的支持 應(yīng)與總目標(biāo)保持一致 目標(biāo)應(yīng) 具體并具有可測量性 6 3 2 公司建立并保持服務(wù)管理目標(biāo)必須形成書面文件 并發(fā)布執(zhí)行 對目 標(biāo)的達(dá)成情況定期檢查評審 考評兌現(xiàn) 并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)行總結(jié) 交流 確保對目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控 相關(guān)文件 業(yè)績合同管理制度 相關(guān)記錄 客戶服務(wù)部業(yè)績合同書 備件銷售部業(yè)績合同書 2017 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 18 年度服務(wù)費(fèi)用預(yù)算 6 4 合規(guī)義務(wù) 6 4 1 合規(guī)義務(wù)的獲取渠道 辦公室負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)法律 法規(guī)和其它要求的收集 識別 評價(jià)和控 制的監(jiān)督管理 獲取渠道包含互聯(lián)網(wǎng) 政府部門出版物 行業(yè)和技術(shù)出版物等 獲取的方式有參加會議 培訓(xùn) 加入?yún)f(xié)會 集團(tuán)公司的要求和客戶合同的要求 等 對獲取并確認(rèn)的服務(wù)管理方面的合規(guī)義務(wù)妥善保管 并負(fù)責(zé)跟蹤其變化 對過期或作廢的法律法規(guī)文件應(yīng)及時(shí)處理 6 4 2 識別并確認(rèn)其適用性 各部門應(yīng)根據(jù)具體情況 識別并確認(rèn)相關(guān)法律 法規(guī)及其他有關(guān)要求的適用 性 并明確其對相關(guān)活動 產(chǎn)品或服務(wù)的具體要求 必要時(shí) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)組 織將有關(guān)適用的要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的制度予以貫徹落實(shí) 6 4 3 確定法律法規(guī)要求相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 各單位應(yīng)確定適用的合規(guī)義務(wù)可能會產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 并在公司內(nèi)部進(jìn)行 傳遞和溝通 確保公司在戰(zhàn)略 經(jīng)營和管理體系策劃時(shí)充分考慮并應(yīng)對 輸出 相應(yīng)的文件 相關(guān)文件 法律法規(guī)和其它要求的獲取 識別及評價(jià)程序 相關(guān)記錄 法律法規(guī)和其它要求清單 法律法規(guī)和其它要求變更發(fā)布表 6 5 變更的策劃 6 5 1 當(dāng)確定需要對售后服務(wù)管理體系進(jìn)行變更時(shí) 管理層應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng) 地按照風(fēng)險(xiǎn)控制的思想做好策劃安排 應(yīng)對下列內(nèi)容進(jìn)行考慮 a 變更目的及其潛在后果 b 管理體系的完整性 c 資源是否可獲得 可實(shí)現(xiàn) XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 19 d 部門和崗位的責(zé)任和權(quán)限的分配及再分配的必要性 并作出適宜的變更 e 售后服務(wù)部對體系變更的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估 提出策劃方案 由管理層進(jìn)行評 審 決策 6 5 2 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更 相關(guān)部門 人員應(yīng)確保有關(guān)成文信息及 時(shí)得到相應(yīng)的修改 并確保相關(guān)人員掌握已變更的要求 相關(guān)文件 管理文件監(jiān)控管理辦法 相關(guān)記錄 規(guī)章制度監(jiān)控評價(jià)表 第七章 支持 7 1 資源 7 1 1 總則 公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源 包括人力資源 服 務(wù)專項(xiàng)資金 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境等 并對其進(jìn)行有效的管理 以保證公司 管理體系的建立并保持 公司對各類資源及進(jìn)行有效管理 在保證正常運(yùn)作的情況下節(jié)約資源及能源 使資源及能源的利用率最大 7 1 2 基礎(chǔ)設(shè)施 公司對管理體系運(yùn)行中必要的基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境進(jìn)行控制 以確保生產(chǎn) 服務(wù)活動有效進(jìn)行 1 基礎(chǔ)設(shè)施包括 a 售后服務(wù)等過程所需的檢測設(shè)備 硬件和軟件 如 DMS 系統(tǒng) OA 系統(tǒng) CRM 系統(tǒng)及發(fā)動機(jī)通用診斷儀等相關(guān)檢測設(shè)備 b 支持性服務(wù) 如 CAD 軟件應(yīng)用 ERP 系統(tǒng)應(yīng)用等 2 公司對各類基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制并形成相應(yīng)的管理要求 根據(jù)職責(zé) 主要分配如下 a 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施的管理 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 20 b 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)督導(dǎo)服務(wù)站對相應(yīng)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行管理 c 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部信息系統(tǒng)以及計(jì)算機(jī)軟 硬件管理 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理 公司影響服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和設(shè)施包括 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 包括硬件和軟件 a 公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備管理 4 對于上述的設(shè)備和設(shè)施 公司應(yīng)明確相應(yīng)流程和制度對設(shè)備和設(shè)施的管 理進(jìn)行要求 相應(yīng)的管理和要求應(yīng)包括 a 設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行管理 b 設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護(hù)要求 c 設(shè)備和設(shè)施故障的處理 相關(guān)文件 信息系統(tǒng)運(yùn)維管理辦法 設(shè)備使用與維護(hù)管理辦法 設(shè)備 維修管理辦法 相關(guān)記錄 設(shè)備日常點(diǎn)檢卡 7 1 3 人 力 資 源 公司應(yīng)確保提供售后服務(wù)管理師和從事服務(wù)相關(guān)工作的關(guān)鍵崗位人員 按照 不低于 10 的比例配置售后服務(wù)管理師 具備適當(dāng)?shù)慕逃?jīng)歷 培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn) 具 有相關(guān)技能 具備一定的意識 能勝任相關(guān)工作 相關(guān)文件 人力資源管理程序 員工成長路徑管理辦法 員工 滿意度管理辦法 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)工作計(jì)劃表 培訓(xùn)需求計(jì)劃說明書 7 1 4 服務(wù)過程環(huán)境 工作環(huán)境主要是指為保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 保護(hù)員工及有關(guān)人員健康與安 全所需具備的環(huán)境條件 公司根據(jù)經(jīng)營管理的需要 識別并確定管理體系范圍 內(nèi)各部門或區(qū)域?qū)Νh(huán)境條件的要求 并通過技術(shù)手段的運(yùn)用和有效的管理控制 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 21 滿足相應(yīng)的要求 并保持對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視 測量 控制和改進(jìn)措施的記錄 相關(guān)記錄 現(xiàn)場 5S 檢查記錄 7 1 5 監(jiān)視和測量設(shè)備 軟件 硬件 售后服務(wù)部應(yīng)對服務(wù)站監(jiān)視和測量設(shè)備控制 校準(zhǔn)或檢定 維修和形成的 文件記錄制定相關(guān)要求并定期檢視 對于用于檢驗(yàn)手段的硬件 使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)或檢定 以證明其能用于驗(yàn) 證生產(chǎn)過程的有效性 并按規(guī)定周期加以校準(zhǔn)或檢定 相關(guān)文件 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序 相關(guān)記錄 測量設(shè)備失效跟蹤表 7 1 6 知識管理 建立學(xué)習(xí)型組織 實(shí)施組織記憶力方案 組織相關(guān)部門做好知識管理工作 對體系運(yùn)行所需的各項(xiàng)知識進(jìn)行識別 確定 固化 共享 利用并保持更新 形成法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)庫 故障案例匯編手冊 售后服務(wù)信息知識庫 相關(guān)管理制 度等 推進(jìn)成功經(jīng)驗(yàn)固化 吸取失敗教訓(xùn) 人員培訓(xùn) 能力提升 工藝改進(jìn) 新技術(shù)利用等各項(xiàng)知識管理 具體如下 1 公司嚴(yán)格遵守 設(shè)備維修技術(shù)信息公開實(shí)施管理辦法 等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī) 范開展售后技術(shù)支持 確?？焖夙憫?yīng) 有效解決售后維修過程中出現(xiàn)的重大 疑難設(shè)備故障 2 公司制定產(chǎn)品維修技術(shù)信息 提供售后技術(shù)支持服務(wù) 并符合國家相關(guān) 規(guī)定的要求 包括 a 編制包括但不限于產(chǎn)品維修手冊 技術(shù)通報(bào) 維修案例 維修資料等產(chǎn) 品維修技術(shù)信息 并及時(shí)傳遞至售后服務(wù)部 b 當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)難以解決的問題時(shí) 通過及時(shí)反饋確保問題快速有效解決 形成維修案例并分享傳遞 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 22 c 識別各類市場質(zhì)量信息并準(zhǔn)確 快速傳遞至相關(guān)部門協(xié)同處理 改進(jìn)閉 環(huán) d 對于已識別的重大 批量技術(shù)問題 協(xié)同質(zhì)檢部 技術(shù)研發(fā)中心成立項(xiàng) 目攻關(guān)團(tuán)隊(duì)實(shí)施專項(xiàng)改進(jìn) 組織技術(shù)專家進(jìn)行方案驗(yàn)證并輸出維修方案 相關(guān)文件 市場質(zhì)量信息管理辦法 員工培訓(xùn)管理制度 相關(guān)記錄 維修案例 維修資料 故障案例匯編手冊 售后服務(wù)信息 知識庫 7 2 能力管理 辦公室依據(jù) 人力資源管理程序 對服務(wù)工程師和從事影響服務(wù)關(guān)鍵過程 要求的其他服務(wù)人員 售后服務(wù)管理師等從事售后服務(wù)管理有關(guān)的崗位 通過 選拔 教育和培訓(xùn)確保具備相應(yīng)的專業(yè)技能 服務(wù)意識或?qū)I(yè)能力要求 公司各工作崗位均須明確崗位職責(zé) 并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基 本要求 包括文化程度 工作經(jīng)歷 培訓(xùn)和特殊資格要求 任職人員的能力鑒定 由辦公室按 人力資源管理程序 組織進(jìn)行 鑒定結(jié) 果經(jīng)各部門責(zé)任人審核后委派人員到崗 崗位任職資格的鑒定包括新入職員工 和在職員工 辦公室定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià) 定期評 價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力 接受的培訓(xùn) 專業(yè)資格和服務(wù) 意識 相關(guān)文件 人力資源管理程序 員工培訓(xùn)管理制度 服務(wù)培訓(xùn)管理 辦法 相關(guān)記錄 年度服務(wù)培訓(xùn)策劃方案 專項(xiàng)培訓(xùn)報(bào)告及現(xiàn)場記錄 7 3 售后服務(wù)意識 7 3 1 各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別 確定不同的培訓(xùn) 要求 并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 23 根據(jù)培訓(xùn)對象的不同 可分為內(nèi)外部培訓(xùn) 內(nèi)部培訓(xùn)主要是針對股份公司內(nèi) 部員工 外部培訓(xùn)主要針對各服務(wù)站人員 培訓(xùn)需求的類型包括 1 員工的入職培訓(xùn) 2 服務(wù)質(zhì)量意識教育 3 服務(wù)業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn) 4 服務(wù)特殊工作所需的資格培訓(xùn)等 7 3 2 培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃 有組織地進(jìn)行 公司各部門均有責(zé)任配合培訓(xùn) 管理部門開展內(nèi)外部培訓(xùn)工作 各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的 內(nèi) 容 考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門 人員 培訓(xùn)由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施和控制 7 3 3 培訓(xùn)管理單位結(jié)合培訓(xùn)考核 意見反饋和實(shí)際工作表現(xiàn) 定期對培訓(xùn) 效果進(jìn)行評估 改進(jìn)培訓(xùn)活動 7 3 4 培訓(xùn)活動的開展及效果評價(jià) 必須包含 1 遵守服務(wù)方針和滿足本公司服務(wù)管理體系要求 2 各崗位員工的作業(yè)活動對服務(wù)質(zhì)量會產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響 3 提高個(gè)人能力的好處 4 在遵守服務(wù)方針以及滿足本公司售后服務(wù)管理體系的要求方面 各崗位 員工的角色和職責(zé) 5 背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果 7 3 5 公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動后均應(yīng)按 人力資源管理程序 的規(guī)定進(jìn)行記錄 相關(guān)文件 員工培訓(xùn)管理制度 等 相關(guān)記錄 培訓(xùn)記錄 7 4 溝通 7 4 1 內(nèi)部溝通和外部信息交流 為確保售后服務(wù)體系的內(nèi)部 外部信息交流的暢通有效 公司確定溝通時(shí)機(jī) 方式 方法 內(nèi)容 處置 并建立相應(yīng)的管理制度予以要求 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 24 7 4 2 信息的來源與職責(zé) a 服務(wù)電話 售后服務(wù)部定期對電話投訴及客戶回訪問題進(jìn)行收集 整理 歸納 對于不同服務(wù)類型的問題建立相應(yīng)的處理流程 對于重大 緊急 特殊 重點(diǎn)信息 進(jìn)行晨會或?qū)ｎ}會議調(diào)度 責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí) 閉環(huán) 客戶關(guān)系管 理部對信息進(jìn)行追蹤 督促建立糾正措施 并對投訴處理結(jié)果進(jìn)行評價(jià)和考核 b 客戶座談會 公司定期組織開展客戶座談會 邀請各地客戶就其在購買設(shè) 備及售后服務(wù)方面遇到的服務(wù)及質(zhì)量問題進(jìn)行交流 對于座談會上客戶反饋的 質(zhì)量 服務(wù)及產(chǎn)品意見和建議進(jìn)行分類落實(shí) 并跟蹤閉環(huán) 對責(zé)任單位進(jìn)行評 價(jià)和考核 c DMS 系統(tǒng) 通過售后服務(wù)系統(tǒng)收集相關(guān)信息 并對其分析應(yīng)用 以監(jiān)測售 后產(chǎn)品的質(zhì)量 用于改進(jìn)和提升 提升客戶滿意度 d 其他活動 其它獲取渠道 7 4 3 交流內(nèi)容 用戶投訴原因 解決方案 回復(fù)客戶的及時(shí)性 用戶的意見 產(chǎn)品的質(zhì)量 維修方案的推進(jìn) 重大風(fēng)險(xiǎn)的影響以及控制等信息均可作為交流溝通的內(nèi)容 7 4 4 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 投訴逐級向上反饋 受理者對此應(yīng)妥善處理 并做好必要的記錄 7 4 5 公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流 交流時(shí)做 好必要的確認(rèn) 查詢 處理和記錄等 對涉及到重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的外 部信息的處理與答復(fù) 須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門實(shí)施 7 4 6 公司通過網(wǎng)站 微信等的方式向社會公開公司售后服務(wù)文化 相關(guān)文件 重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)制度 市場質(zhì)量信息管理辦法 呼叫中心工單管理辦法 市場信息監(jiān)控工作管理辦法 客戶投訴管 理辦法 呼叫中心工單管理辦法 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 25 相關(guān)記錄 公司風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃 7 5 文件和記錄控制 根據(jù)公司的要求 對記錄表格的規(guī)范管理進(jìn)行細(xì)化補(bǔ)充 實(shí)現(xiàn)提供符合規(guī)定 要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) 相關(guān)文件 記錄控制程序 文件管理制度 規(guī)章制度管理制度 相關(guān)記錄 公司內(nèi)部呈批公文規(guī)范 營銷公司呈批公文規(guī)范 公 司內(nèi)部文件呈批表 第八章 運(yùn)行 8 1 運(yùn)行策劃和控制 售后服務(wù)過程中配送服務(wù) 安裝 咨詢培訓(xùn) 退換貨 召回 維修保養(yǎng) 備 件提供 客戶關(guān)系維系等工作 明確各服務(wù)流程的具體要求 理順工作接口關(guān) 系 實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量承諾 8 2 售后服務(wù)管理過程控制 8 2 1 配 送 服 務(wù) 過 程 公司商品車的配送服務(wù)須符合國家和地方道路運(yùn)輸法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求 公司商品車執(zhí)行 離岸價(jià) 結(jié)算方式 由經(jīng)銷單位自提 商品車出庫 發(fā) 運(yùn)及時(shí)性及對承運(yùn)單位的管理等全部由公司負(fù)責(zé) 8 2 2 培 訓(xùn) 咨 詢 過 程 8 2 2 1 客戶培訓(xùn)過程 1 售后服務(wù)部制定設(shè)備交付時(shí)客戶培訓(xùn)流程 公司負(fù)責(zé)在設(shè)備交付時(shí)詳細(xì) 講解產(chǎn)品功能及售后服務(wù)承諾 服務(wù)承諾在廣告 宣傳品 保修卡 銷售合同 等各種文檔材料中的表述準(zhǔn)確一致 并有效地傳遞給顧客 傳遞內(nèi)容包括 a 交付流程及注意事項(xiàng) 介紹內(nèi)容與 購貨合同 一致 b 參照 產(chǎn)品使用說明書 介紹產(chǎn)品設(shè)備功能配置及注意事項(xiàng) c 介紹設(shè)備的維修保養(yǎng)內(nèi)容及注意事項(xiàng) 說明設(shè)備的重點(diǎn)保修期限及保修項(xiàng) XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 26 目 服務(wù)手冊 中質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)定 向顧客明示商品的保修期限 維修收 費(fèi)等信息 d 介紹服務(wù)顧問及售后服務(wù)流程 2 研究所負(fù)責(zé)根據(jù)法規(guī)要求擬定商品附屬文檔中應(yīng)明確的技術(shù)數(shù)據(jù) 操作 說明及保養(yǎng)要求等 文檔應(yīng)便于顧客理解 3 售后服務(wù)部根據(jù)市場需求 不定期組織對大客戶提供使用保養(yǎng)培訓(xùn) 維 系客戶關(guān)系 8 2 2 2 客戶咨詢過程 1 設(shè)備交付過程中 售后服務(wù)人員對用戶進(jìn)行設(shè)備使用培訓(xùn)工作 向用戶 傳遞設(shè)備使用 保養(yǎng)及注意事項(xiàng) 設(shè)備質(zhì)保政策 服務(wù)電話等 用戶確認(rèn)后在 用戶交貨培訓(xùn)回執(zhí)單 中簽字 2 公司設(shè)置服務(wù)咨詢熱線 提供網(wǎng)絡(luò)在線咨詢服務(wù) 相關(guān)文件 設(shè)備交付管理辦法 相關(guān)記錄 用戶交貨培訓(xùn)回執(zhí)單 設(shè)備使用培訓(xùn)驗(yàn)收表 8 2 3 安 裝 過 程 在國家法律法規(guī)允許的前提下 根據(jù)客戶的需求 在售出后提供及時(shí) 必 要的安裝和調(diào)試服務(wù) 服務(wù)前簽訂委托書并嚴(yán)格按委托書執(zhí)行 并對相應(yīng)的安 裝服務(wù)提供質(zhì)量保證 相關(guān)文件 安裝服務(wù)委托書 8 2 4 維 修 保 養(yǎng) 服 務(wù) 過 程 1 售后服務(wù)部制定完整的服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 將服務(wù)核心過程分成六個(gè)步驟 環(huán)環(huán)相扣 包括 接待 項(xiàng)目確認(rèn) 維修作業(yè) 完工檢查 交貨 跟蹤 2 售后服務(wù)部按照核心服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn) 有效規(guī)范執(zhí)行 具體過程執(zhí)行要求 如下 a 售后服務(wù)部設(shè)立咨詢 報(bào)修 投訴 顧客反饋渠道 開通服務(wù)熱線 并 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 27 明示受理時(shí)間 b 售后服務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)報(bào)修登記和接待服務(wù) 服務(wù)人員應(yīng)注意個(gè)人衛(wèi) 生和形象 c 維修前明確維修項(xiàng)目 費(fèi)用及時(shí)間 與客戶簽訂 維修委托書 及時(shí) 開展維修 維修結(jié)束后實(shí)施竣工檢驗(yàn)并由客戶確認(rèn)維修質(zhì)量 結(jié)算時(shí)提供結(jié)算 明細(xì) 由客戶簽字確認(rèn) d 儲備商品維修所必需的備件 確保備件的質(zhì)量及供應(yīng)時(shí)效 e 按服務(wù)承諾的要求提供保修服務(wù) 涉及到收費(fèi)部分 應(yīng)事先向顧客明示 f 向顧客告知廢棄商品回收的注意事項(xiàng) 其內(nèi)容應(yīng)符合國家安全和環(huán)保的 要求 g 對于維修期限較長或因維修方原因延誤維修時(shí)間的 為顧客提供相應(yīng)的 代用品 3 售后服務(wù)部須留存維修保養(yǎng)過程的表單并錄入系統(tǒng) 公司不定期抽查 4 公司對服務(wù)站的維修質(zhì)量 服務(wù)滿意度 維修信息準(zhǔn)確性 備件儲備情 況 現(xiàn)場環(huán)境等進(jìn)行不定期評價(jià) 相關(guān)文件 產(chǎn)品服務(wù)控制程序 市場問題處理管理辦法 回訪 管理辦法 相關(guān)記錄 用戶意見反饋單 回訪檔案 8 2 5 備 件 提 供 過 程 1 備件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及訂單的管理 a 建立規(guī)范備件訂單接收 審核 發(fā)運(yùn)流程 通過 DMS 系統(tǒng) ERP 系統(tǒng) WMS 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息化 建立緊急件綠色通道 優(yōu)先滿足緊急客戶備件需求 2 備件倉儲發(fā)運(yùn)管理 a 備件倉儲現(xiàn)場按照 5S 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理 備件存儲根據(jù)庫位劃分 保持帳卡 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 28 物一致 b 備件發(fā)運(yùn)有承運(yùn)商負(fù)責(zé) 做到貨物交流 賬務(wù)交接清楚 承運(yùn)商確保發(fā) 運(yùn)過程中備件物資的安全性 相關(guān)文件 備件經(jīng)銷商管理辦法 備件訂單管理辦法 備件銷 售價(jià)格管理辦法 市場緊急件管理辦法 備件倉儲配送管理辦法 相關(guān)記錄 備件銷售及發(fā)運(yùn)記錄 備件銷售價(jià)格表 8 2 6 退 換 貨 過 程 1 對于在服務(wù)過程中因國家法規(guī) 產(chǎn)品實(shí)際情況等原因產(chǎn)生的退換貨事件 應(yīng)合理規(guī)范和有效開展 2 發(fā)生退換貨時(shí) 需及時(shí)做好客戶安撫工作 并由下向上逐級匯報(bào) 制定 預(yù)應(yīng)措施 做出預(yù)判 實(shí)時(shí)溝通交流 風(fēng)險(xiǎn)評估并輸出處理意見 3 對于公司已確定的退換的產(chǎn)品 應(yīng)及時(shí)安排計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn) 以保障客戶 需求 4 根據(jù)事件產(chǎn)生的處理過程 經(jīng)濟(jì)損失 費(fèi)用支付和費(fèi)用追溯等內(nèi)容 形 成專題報(bào)告至公司 并對責(zé)任單位追溯費(fèi)用 相關(guān)記錄 產(chǎn)品退換專項(xiàng)報(bào)告 8 2 7 產(chǎn) 品 召 回 1 質(zhì)檢部依據(jù) 缺陷設(shè)備產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例 法規(guī)要求 負(fù)責(zé)對公司所售 產(chǎn)品召回策劃 2 售后服務(wù)部在接收到質(zhì)檢部下發(fā)的召回通知后 按召回程序執(zhí)行召回 相關(guān) 文 件 缺 陷 產(chǎn) 品 召 回 管 理 辦 法 相 關(guān) 記 錄 產(chǎn) 品 召 回 記 錄 8 3 顧客關(guān)系管理 公司售后服務(wù)設(shè)立客戶咨詢 報(bào)修 投訴 備件防偽查詢等功能 建立服 務(wù)熱線和官網(wǎng)的在線服務(wù)功能 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 29 8 3 1 客 戶 回 訪 管 理 1 售后服務(wù)部建立回訪管理制度 通過回訪了解客戶對服務(wù)的感受 提升 客戶滿意度 回訪類型包括 a 售后回訪 售后服務(wù)部在維修保養(yǎng)結(jié)束 30 日內(nèi)回訪 調(diào)研維修工作質(zhì)量 及客戶對維修過程中的滿意度情況 2 售后服務(wù)部根據(jù)回訪結(jié)果 對客戶反饋的問題形成工單并解決 在 DMS 系統(tǒng) CRM 系統(tǒng)保存顧客信息檔案 對顧客信息和隱私實(shí)施保密措施 3 定期輸出 回訪滿意度報(bào)告 根據(jù)回訪客戶滿意水平制定 滿意度改 進(jìn)計(jì)劃 并按期整改 相關(guān)文件 回訪管理辦法 客戶檔案管理辦法 信息安全管理制度 信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法 顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法 相關(guān)記錄 急需解決項(xiàng)目 回訪滿意度報(bào)告 滿意度改進(jìn)計(jì)劃 8 3 2 在 線 服 務(wù) 管 理 公 司 通 過 相 關(guān) 渠 道 受 理 客 戶 在 線 服 務(wù) 問 題 具 體 包 括 a 在 線 系 統(tǒng) 微 信 官 網(wǎng) 電 話 b 咨 詢 微 信 電 話 c 投 訴 服 務(wù) 電 話 官 網(wǎng) 第 三 方 平 臺 d 防 偽 查 詢 浪 金 防 偽 查 詢 系 統(tǒng) 售 后 服 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 微 信 官 網(wǎng) 第 三 方 平 臺 等 渠 道 為 相 關(guān) 客 戶 提 供 預(yù) 約 咨 詢 報(bào) 修 及 投 訴 問 題 的 受 理 并 跟 蹤 閉 環(huán) 相 關(guān) 文 件 網(wǎng) 絡(luò) 輿 情 管 理 辦 法 相 關(guān) 記 錄 呼 叫 中 心 工 單 處 置 臺 賬 相 關(guān) 系 統(tǒng) 記 錄 8 3 3 顧 客 關(guān) 懷 和 回 饋 活 動 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)策劃組織行業(yè)客戶關(guān)懷 免費(fèi)設(shè)備檢查服務(wù)等關(guān)懷和回饋活 動 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 30 相關(guān)文件 顧客滿意度管理程序 8 3 4 售 后 服 務(wù) 文 化 傳 播 公司通過服務(wù)交流 服務(wù)活動 公益活動等方式傳播服務(wù)文化 形成有效 的顧客認(rèn)知和口碑 相關(guān)記錄 策劃報(bào)告 8 3 5 客 戶 權(quán) 益 保 護(hù) 管 理 公司及服務(wù)站所售設(shè)備 備件及相關(guān)服務(wù)符合國家相關(guān)法規(guī)要求和質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī)范開展售后服務(wù) 1 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對質(zhì)檢部所識別的法規(guī)要求進(jìn)行分析 整理 上報(bào) 2 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品零部件保修期和備件質(zhì)保期 并符合國家相關(guān) 規(guī)定的要求 包括 a 對于有質(zhì)量問題的設(shè)備或備件 應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理退換 如退換 非設(shè)備 備件質(zhì)量問題或服務(wù)問題造成的 涉及到收費(fèi)的 應(yīng)事先向顧客明 示 b 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)缺陷或出現(xiàn)難以解決的問題 例如 備件停產(chǎn)無法維修 服 務(wù)場所歇業(yè)或地址遷移造成服務(wù)終端等 時(shí) 應(yīng)實(shí)施商品召回或其他補(bǔ)救賠償 措施 3 售后服務(wù)部建立所售產(chǎn)品零部件保修期和備件質(zhì)保期并將相關(guān)信息及時(shí) 傳遞給客戶 4 經(jīng)營部 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)核查市場反饋和顧客查詢或投訴的假冒合寧產(chǎn) 品 并依據(jù) 備件經(jīng)銷合同 誠信經(jīng)營管理辦法 對相關(guān)備件銷售合作單 位進(jìn)行處置 相關(guān)文件 誠信經(jīng)營管理辦法 備件經(jīng)銷合同 相關(guān)記錄 非誠信經(jīng)營問題處置報(bào)告 8 3 6 客戶投訴管理 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 31 1 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)接經(jīng)營部 政府質(zhì)量監(jiān)督部門 消保委等客戶投訴問題 并建立完整的投訴檔案 2 對于客戶投訴處理過程中出現(xiàn)的分歧或突發(fā)事件 管理人員和服務(wù)部服 務(wù)管理人員作為服務(wù)調(diào)解人員及時(shí)對其進(jìn)行處理 對服務(wù)失誤進(jìn)行補(bǔ)救 8 4 不合格服務(wù)控制 售后服務(wù)部建立并保持 不合格服務(wù)改進(jìn)程序 通過客戶回訪 客戶滿意 度調(diào)研 客戶投訴等渠道識別不合格服務(wù) 并組織整改提升 控制不合格服務(wù) 1 應(yīng)確保通過有關(guān)途徑或方式及時(shí)識別不合格服務(wù)過程 并對其進(jìn)行有效 控制 以防止不合格服務(wù)帶來的負(fù)面口碑傳播 2 不合格服務(wù)過程應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員對其不合格性質(zhì)進(jìn)行評審后 由售后 服務(wù)部按照評審結(jié)果進(jìn)行處置 3 售后服務(wù)部監(jiān)督服務(wù)站不合格服務(wù)過程改進(jìn)情況 并及時(shí)向公司分管領(lǐng) 導(dǎo)報(bào)告 必要時(shí)直接向總經(jīng)理報(bào)告 相關(guān)文件 不合格服務(wù)改進(jìn)程序 客戶投訴管理辦法 網(wǎng)絡(luò)輿情 管理辦法 相關(guān)記錄 回訪滿意度報(bào)告 8 5 廢棄物管理 1 索 賠 舊 件 管 理 a 市場返回的索賠舊件 經(jīng)過二次索賠之后已無利用價(jià)值的物資 及時(shí)對 供應(yīng)商未提取的物資報(bào)廢 b 售后服務(wù)部定期發(fā)布報(bào)廢通知 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部及物資接收方現(xiàn)場執(zhí)行 報(bào)廢 對環(huán)保有影響的廢棄物 按照國家環(huán)保相關(guān)法規(guī)要求執(zhí)行 c 報(bào)廢完成后 售后服務(wù)部根據(jù)現(xiàn)場報(bào)廢情況輸出報(bào)廢清單 2 設(shè) 備 設(shè) 施 報(bào) 廢 管 理 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 32 a 辦公設(shè)備 辦公用品達(dá)到規(guī)定使用年限 主要使用性能喪失且無修理價(jià) 值的設(shè)備 按照公司 固定資產(chǎn)報(bào)廢管理制度 執(zhí)行 b 根據(jù)各自固廢產(chǎn)生數(shù)量設(shè)置垃圾桶 按分類處理標(biāo)準(zhǔn)分類標(biāo)識 交由有 資質(zhì)的第三方處置 c 辦公場所產(chǎn)生廢墨盒 硒鼓 色帶 復(fù)寫紙 廢電池等均屬于危險(xiǎn)廢棄 物 由各單位發(fā)放人統(tǒng)一收集留存 并根據(jù)危廢儲存量 進(jìn)行危廢委外轉(zhuǎn)移處 置 d 報(bào)廢車輛按照 固定資產(chǎn)報(bào)廢管理制度 給予報(bào)廢處理 相關(guān)文件 固定資產(chǎn)報(bào)廢管理制度 服務(wù)站年度售后服務(wù)協(xié)議 公 司環(huán)境保護(hù)管理辦法 相關(guān)記錄 舊 件 報(bào) 廢 清 單 第九章 績效評價(jià) 9 1 總則 公司定期對售后服務(wù)體系運(yùn)行及其績效進(jìn)行監(jiān)視 分析和評價(jià) 并建立了 售后服務(wù)體系自我評價(jià)程序 明確規(guī)定售后服務(wù)體系績效及有效性的監(jiān)視 測量 分析和評價(jià)的對象 內(nèi)容 方法 時(shí)機(jī) 準(zhǔn)則和參數(shù) 基于售后服務(wù)體 系運(yùn)行依法合規(guī)的基礎(chǔ)上 確保其實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的預(yù)期結(jié)果 9 2 測量和監(jiān)控活動 包括 a 產(chǎn)品質(zhì)量故障率 b 服務(wù)水平 c 過程績效 d 誠信水平 e 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性 對上述測量 監(jiān)控活動 公司須 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 33 a 確定所需的監(jiān)視測量活動對象需求 b 規(guī)定相應(yīng)的監(jiān)視類型和合理的方法 c 明確職責(zé) 時(shí)間和頻次及記錄要求 d 公司應(yīng)選擇 采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) e 定期評估測量 監(jiān)控活動的有效性 質(zhì)檢部通過 QIS 系統(tǒng)采集分析輸出產(chǎn)品質(zhì)量故障率調(diào)查報(bào)告 根據(jù)調(diào)查報(bào) 告對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn) 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo) 服務(wù) 服務(wù)過程績效進(jìn)行分解 明確各過 程績效統(tǒng)計(jì)周期 頻次及統(tǒng)計(jì)方法 各相關(guān)單位對過程趨勢進(jìn)行分析 由評價(jià) 部門進(jìn)行評價(jià) 考核 對風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)測和評估 售后服務(wù)部識別客戶通過電話 官網(wǎng)等渠道反饋的疑似誠信經(jīng)營問題 經(jīng) 調(diào)查核實(shí)后對相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行通報(bào) 并定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 提出改進(jìn)意見 相關(guān)文件 誠信經(jīng)營管理辦法 相關(guān)記錄 QIS 系統(tǒng)故障率分析報(bào)告 第三方產(chǎn)品力調(diào)查報(bào)告 服務(wù)體系 過程績效清單 目標(biāo) 過程績效統(tǒng)計(jì)表 誠信經(jīng)營問題處理報(bào)告 9 3 管理體系的績效和有效性評價(jià) 辦公室依據(jù) 體系運(yùn)行管理程序 對售后服務(wù)的整體水平進(jìn)行評估 包括目 標(biāo)的達(dá)成情況 服務(wù)水平 誠信水平 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對的有效性進(jìn)行分析評價(jià) 并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)行總結(jié)和通報(bào) 9 4 合規(guī)性評價(jià) 為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾 辦公室依據(jù) 法律法規(guī)和其它要 求的獲取 識別及評價(jià)程序 每年組織各部門對過程和其它要求遵守情況進(jìn)行 檢查 同時(shí)對適用法律法規(guī)和其他要求等合規(guī)義務(wù)的符合情況進(jìn)行評價(jià) 檢查 評價(jià)結(jié)果及整改意見報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 下發(fā)相關(guān)部門 及時(shí)整改并驗(yàn)證其效 果 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 34 相關(guān)文件 法律法規(guī)和其它要求的獲取 識別及評價(jià)程序 相關(guān)記錄 績效分析 9 5 顧客滿意管理 售后服務(wù)部定期根據(jù)顧客意見調(diào)查結(jié)果 并綜合顧客滿意的相關(guān)信息與數(shù)據(jù) 進(jìn)行分析評價(jià) 分析評價(jià)的結(jié)果應(yīng)作為體系評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù) 涉及顧客 滿意的相關(guān)信息及數(shù)據(jù)來源可包括 a 顧客滿意度調(diào)查 b 顧客直接反饋的滿意或不滿意 顧客投訴 索賠的信息 c 行業(yè)主管部門或市場的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) d 來自于顧客的關(guān)于產(chǎn)品交付質(zhì)量方面數(shù)據(jù) e 公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流失信息的分析 f 根據(jù)顧客要求或期望 公司的產(chǎn)品或服務(wù)所作的改進(jìn) g 其他適用的信息和數(shù)據(jù) 相關(guān)文件 顧客滿意度程序文件 相關(guān)記錄 第三方顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 回訪滿意度報(bào)告 9 6 自我評價(jià) 公司建立并保持 售后服務(wù)體系自我評價(jià)程序 有計(jì)劃地通過自我評價(jià) 來衡量本公司的售后服務(wù)管理是否符合管理要求 包括標(biāo)準(zhǔn) 文件 顧客及法 律法規(guī)要求 是否有效地實(shí)施和保持 9 6 1 自評策劃 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)自評的總體組織及策劃 根據(jù)擬評價(jià)的過程的業(yè)績指標(biāo)趨 勢和重要程度 以及以往評價(jià)的結(jié)果 策劃年度自我評價(jià)方案 確定自我評價(jià) 的范圍 頻次和方法 編制售后體系自我評價(jià)年度計(jì)劃 9 6 2 自評實(shí)施 自評組根據(jù)計(jì)劃安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門 要素進(jìn)行審核 將自評發(fā) XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 35 現(xiàn)形成文件信息 輸出不符合報(bào)告 并由組長對本公司管理體系的符合性和有 效性作出總體評價(jià) 其中自評的基本情況 發(fā)現(xiàn)及總體評價(jià)均應(yīng)作為自評報(bào)告 中的內(nèi)容 審核報(bào)告應(yīng)交公司領(lǐng)導(dǎo)審核 并提交管理評審 9 6 3 糾正措施及其跟蹤 驗(yàn)證 針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 責(zé)任部門應(yīng)分析原因 制定并實(shí)施相應(yīng)的糾 正措施 其完成情況由評價(jià)自評組負(fù)責(zé)跟蹤 驗(yàn)證 相關(guān)文件 售后服務(wù)體系自我評價(jià)程序 相關(guān)記錄 自我評價(jià)實(shí)施計(jì)劃 自我評價(jià)檢查表 自我評價(jià)報(bào) 告 糾正預(yù)防措施 9 7 管理評審 公司建立并保持售后服務(wù)體系 由管理層負(fù)責(zé)定期組織市場分析會等形式 進(jìn)行售后服務(wù)管理評審 對服務(wù)管理體系的持續(xù)有效性 適宜性和充分性進(jìn)行 評價(jià) 9 7 1 按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評審本公司的管理體系 評審輸入包括 1 以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況 2 與管理體系相關(guān)的組織環(huán)境內(nèi)外部因素的變化 3 有關(guān)管理體系績效和有效性的信息 包括下列趨勢性的信息 a 產(chǎn)品質(zhì)量故障率 b 服務(wù)水平 c 過程績效 d 誠信水平 e 自我評價(jià)和外部評價(jià)結(jié)果 f 顧客滿意度 4 合規(guī)性評價(jià)結(jié)果 5 資源的需求 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 36 6 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性 7 改進(jìn)的建議等 管理評審應(yīng)按規(guī)定程序提前通知相關(guān)人員 以保證評審所需資料的準(zhǔn)備完整 準(zhǔn)確 9 7 2 管理評審應(yīng)產(chǎn)生形成管理評審報(bào)告 對不適宜之處提出改進(jìn)要求 包括 a 對管理體系的持續(xù)適宜性 充分性和有效性的結(jié)論 b 與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)體系及其過程 c 改進(jìn)的機(jī)會 d 與體系變更的任何需求有關(guān)的決策包括資源需求 e 質(zhì)量 服務(wù)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施 f 如需要 改進(jìn)體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇 9 7 3 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告 并報(bào)公司總經(jīng)理審批 并保留文件化信息 作為管理評審結(jié)果的證據(jù) 9 7 4 有關(guān)整改措施應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門分析原因 及時(shí)啟動糾正和糾正措施 綜 合管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證工作 相關(guān)文件 管理評審程序 相關(guān)記錄 管理評審輸入材料 管理評審報(bào)告 第十章 持續(xù)改進(jìn) 10 1 總則 公司通過在經(jīng)營環(huán)境 管理職責(zé) 售后策劃 提供資源與支持 售后服務(wù) 評價(jià)等各項(xiàng)工作中 識別 選擇和確定適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)機(jī)會并采取必要的措施 旨 在確保實(shí)現(xiàn)公司售后體系績效和有效性的基礎(chǔ)上 不斷滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客 滿意 10 2 識別和確定改進(jìn)機(jī)會 10 2 1 公司通過內(nèi)部審核 專項(xiàng)評審和相關(guān)的公司級專項(xiàng)會議等方式 識別和 XXXXXXXXX 公司售后服務(wù)管理手冊 37 確定必要的改進(jìn)機(jī)會 由售后服務(wù)部 辦公室等組織部門 發(fā)布公司專項(xiàng)改進(jìn) 機(jī)會 至少應(yīng)滿足以下要求 a 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望 b 糾正 預(yù)防或減少不利影響 c 改進(jìn)售后體系的績效和有效性 10 2 2 改進(jìn)的方法可以包括 a 因各類審核改進(jìn)引發(fā)整改活動 包括糾正 整改措施