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弗布克1+1管理工具箱系列 質(zhì)量管理部 規(guī)范化管理工具箱 王蘭會(huì) 編著 北 京 目 錄 第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 七、質(zhì)量管理部的職責(zé) 八、質(zhì)量管理部的權(quán)力 九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé) 十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé) 第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理 一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé) 二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表 五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表 七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表 八、材料不良改進(jìn)通知表 九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表 十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表 十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 十二、供應(yīng)商不合格品記錄表 十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表 十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表 十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程 十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程 第三章 制程檢驗(yàn)管理 一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé) 二、制程檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 五、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單 十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表 十一、生產(chǎn)過(guò)程記錄表 十二、巡檢記錄表 十三、制程巡回檢驗(yàn)表 十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表 十五、產(chǎn)品別不良記錄表 十六、操作者自主管理查檢表 十七、設(shè)備維護(hù)檢查表 十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表 十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表 二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表 二十一．制程別統(tǒng)計(jì)分析表 二十二、制程異常反應(yīng)表 二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單 二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表 二十五、制程質(zhì)量異常處理表 二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單 二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表 二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表 二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡 三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表 三十一、制程質(zhì)量管理流程 三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程 三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程 三十四、一般制程檢驗(yàn)流程 三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程 第四章 質(zhì)量控制管理 一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé) 二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé) 三、生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表 四、生產(chǎn)過(guò)程控制表 五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表 七、質(zhì)量管理因素變動(dòng)表 八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表 十、QCC活動(dòng)成果評(píng)價(jià)表 十一、質(zhì)量控制小組活動(dòng)報(bào)告表 十二、質(zhì)量控制小組會(huì)議報(bào)告表 十三、工序質(zhì)量控制流程 十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程 十五、質(zhì)量記錄控制流程 十六、日常質(zhì)量管理流程 第五章 成品檢驗(yàn)管理 一、成品檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé) 二、成品檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 四、樣品檢驗(yàn)通知表 五、產(chǎn)品抽查匯總表 六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 七、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 八、成品檢驗(yàn)報(bào)告表 九、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 十、待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 十一、不合格品登記表 十二、不合格品評(píng)審表 十三、零件不合格品處理表 十四、不合格品對(duì)策表 十五、廢品通知表 十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單 十七、問題產(chǎn)品返修通知表 十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表 十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表 二十、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程 二十一、成品抽樣檢驗(yàn)流程 二十二、成品入庫(kù)送檢流程 二十三、企業(yè)樣品檢驗(yàn)流程 二十四、工廠出貨檢驗(yàn)流程 二十五、不合格品管理流程 二十六、不合格現(xiàn)象分析流程 二十七、報(bào)廢品處理流程 二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程 二十九、返工處理工作流程 第六章 質(zhì)量改進(jìn)管理 一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé) 二、質(zhì)量改進(jìn)專員的崗位職責(zé) 三、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表 四、年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表 五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單 七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表 九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表 十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程 十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程 十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程 十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程 第七章 質(zhì)量成本管理 一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé) 二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé) 三、質(zhì)量成本計(jì)算表 四、質(zhì)量會(huì)議工資費(fèi)用計(jì)算表 五、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表 六、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表 七、廢品損失計(jì)算表 八、返修損失計(jì)算表 九、質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表 十、質(zhì)量成本預(yù)算表 十一、質(zhì)量成本計(jì)劃表 十二、質(zhì)量成本月報(bào)表 十三、車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表 十四、車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表 十五、質(zhì)量事故費(fèi)用表 十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表 十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 十九、質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 二十、月份成本分析表 二十一、質(zhì)量成本報(bào)告表 二十二、質(zhì)量成本分析報(bào)告表 二十三、產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理?yè)p失報(bào)告表 二十四、間接質(zhì)量費(fèi)用分配表 二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表 二十六、質(zhì)量成本計(jì)劃流程 二十七、質(zhì)量成本管理流程 第八章 質(zhì)量管理體系 一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé) 二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé) 三、質(zhì)量文件評(píng)審記錄表 四、受控質(zhì)量記錄一覽表 五、受控質(zhì)量文件清單 六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表 七、質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表 八、質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表 九、生產(chǎn)過(guò)程審核計(jì)劃表 十、過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表 十一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表 十二、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表 十三、質(zhì)量管理體系審核流程 十四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程 十五、質(zhì)量文件管理工作流程 十六、質(zhì)量管理體系制定流程 十七、質(zhì)量管理體系完善流程 十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程  第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量工程師 產(chǎn)品線A 產(chǎn)品線B 產(chǎn)品線C 制程檢驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)主管 質(zhì)量體系管理主管 副經(jīng)理 成品檢驗(yàn)主管 專員 專員 專員 制程檢驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)主管 成品檢驗(yàn)主管 專員 專員 專員 專員 二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量 工程師 鑄造檢驗(yàn) 和試驗(yàn)主管 工序控制主管 機(jī)械加工 檢驗(yàn)主管 質(zhì)量體系管理主管 副經(jīng)理 裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管 專員 專員 專員 專員 專員 專員 三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 工序控制工程師 C產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師 A產(chǎn)品線 工序控制工程師 B產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師 B產(chǎn)品線 工序控制工程師 進(jìn)廠材料 工序控制工程師 A產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師 C產(chǎn)品線 副經(jīng)理 四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 統(tǒng)計(jì)分析 主管 鍛壓成型工序 主管 線心工序 主管 成品檢驗(yàn) 主管 進(jìn)料、外購(gòu)品、外協(xié)品 絕緣體工序 主管 容器工序 主管 質(zhì)量計(jì)劃 主管 專員 主管 專員 專員 專員 專員 專員 專員 專員 副經(jīng)理 五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 副經(jīng)理 外購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn) 原材料檢驗(yàn) 外協(xié)品檢驗(yàn) 零部件檢驗(yàn) 下料檢驗(yàn) 制程檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 整機(jī)裝配檢驗(yàn) 包裝檢驗(yàn) 性能型式試驗(yàn) 質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督 質(zhì)量體系管理 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析 檔案管理 檢驗(yàn)一科 檢驗(yàn)二科 總檢科 質(zhì)量體系管理科 六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量體系計(jì)劃專員 質(zhì)量工程專員 質(zhì)量信息設(shè)備專員 進(jìn)料檢驗(yàn)測(cè)試專員 成品質(zhì)量檢驗(yàn)專員 質(zhì)量信息設(shè)備主管 質(zhì)量工程 主管 工序控制工程主管 制程質(zhì)量管理主管 質(zhì)量控制 主管 副經(jīng)理 質(zhì)量控制專員 工序質(zhì)量控制專員 質(zhì)量設(shè)備維修專員 制程質(zhì)量管理專員 質(zhì)量改進(jìn)專員 七、質(zhì)量管理部的職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種 質(zhì)量管理活動(dòng)的組織與推動(dòng) 職責(zé)3 職責(zé)5 組織公司內(nèi)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施， 并加以跟蹤和驗(yàn)證 職責(zé)6 建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體 系的認(rèn)證、組織和推行等工作 職責(zé)7 職責(zé)8 客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施 職責(zé)9 檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管 職責(zé)10 配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作 職責(zé)11 其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任 職責(zé)2 制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時(shí)處理、解決 各種質(zhì)量事故和糾紛 組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的 檢驗(yàn)，出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任 提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序 職責(zé)4 負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、管理與分析，對(duì)制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施 八、質(zhì)量管理部的權(quán)力 權(quán)力1 制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力 權(quán)力3 對(duì)質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力 權(quán)力4 對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力 權(quán)力5 權(quán)力6 權(quán)力7 權(quán)力8 質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力 權(quán)力9 部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán) 權(quán)力10 其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力 權(quán)力2 對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力 部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán) 重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力 重大、緊急質(zhì)量事故中越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力 九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)，改善公司的質(zhì)量管理工作 職責(zé)3 組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量 控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍 職責(zé)4 負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作 的檢驗(yàn)工作 職責(zé)5 職責(zé)6 組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行 職責(zé)7 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作 職責(zé)8 監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 職責(zé)9 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作 職責(zé)10 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對(duì)各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 職責(zé)11 建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核 職責(zé)2 負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及各種質(zhì)量管理活動(dòng)的執(zhí)行與推動(dòng) 職責(zé)12 組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商的評(píng)估 處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施 職責(zé)13 召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作會(huì)議 職責(zé)12 負(fù)責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核工作 職責(zé)13 完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作 十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé) 職責(zé)1 職責(zé)3 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進(jìn)出物料檢驗(yàn)的監(jiān)督職能，并定時(shí)抽查、復(fù)檢進(jìn)出物料 職責(zé)4 在進(jìn)料、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進(jìn)貨、 避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施 職責(zé)5 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時(shí)抽查抽查員的工作 職責(zé)6 在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)得到糾正前，應(yīng)向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法， 避免不合格現(xiàn)象的重復(fù)發(fā)生 職責(zé)7 協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)不合格的進(jìn)料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)、控制和管理 職責(zé)8 負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn) 職責(zé)9 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料的整理、歸檔 職責(zé)10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 職責(zé)2 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理信息進(jìn)行分類、收集并處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和 分析、控制和管理 協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的實(shí)施 第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理 一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，落實(shí)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作，并出具檢驗(yàn)報(bào)告 職責(zé)3 參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好討論記錄 職責(zé)4 妥善處理進(jìn)料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題 職責(zé)5 協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料的退貨工作 職責(zé)6 對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與評(píng)價(jià) 職責(zé)7 對(duì)進(jìn)料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議 職責(zé)8 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理與保養(yǎng) 職責(zé)9 進(jìn)料庫(kù)存品的抽驗(yàn)以及鑒定報(bào)廢品 職責(zé)10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作 職責(zé)2 參加外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作 二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范 職責(zé)3 按照公司規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)， 防止不合格品入庫(kù)并投入使用 職責(zé)4 識(shí)別和記錄進(jìn)料質(zhì)量問題，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議 職責(zé)5 通過(guò)再檢驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正措施的實(shí)施效果 職責(zé)6 拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件 職責(zé)7 做好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào) 職責(zé)8 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù) 職責(zé)2 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、 外協(xié)件、包裝物進(jìn)行檢驗(yàn) 三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 編號(hào)： 日期： 供料商 品名 規(guī)格 交貨 數(shù)量 交貨 日期 檢 驗(yàn) 方 式 □加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj） 樣本數(shù) 最終判定 □正常檢驗(yàn)（Nom） □允收 □特采 □選別 □拒收 □減量檢驗(yàn)（Min） 允收水準(zhǔn)AQL= % 判定 Maj Nom Min AC 判定者 RE 核準(zhǔn)者 驗(yàn)收狀況 項(xiàng)次 規(guī)格 公差 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)結(jié)果 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 備注 四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表 編號(hào)： 填寫日期： 材料名稱 材料規(guī)格 材料數(shù)量 采購(gòu)單位 采購(gòu)日期 驗(yàn) 收 員 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 不良數(shù) 是否合格 備注 總評(píng) □合格 □不合格 《不合格通知單》的編號(hào) 總經(jīng)理 進(jìn)料檢驗(yàn) 主管 質(zhì)量管理部經(jīng)理 檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收數(shù)量 □足 □溢交 □短缺 五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼： 檢驗(yàn)項(xiàng)目 參考圖號(hào) 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)設(shè)備 抽樣方法 檢驗(yàn)結(jié)果 備注 抽樣數(shù) 合格質(zhì)量水平 檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日 六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表 編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日 采購(gòu)單號(hào) 零件名稱 料號(hào) 數(shù)量 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄 合格數(shù) 1 2 3 4 5 6 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)員 復(fù)核 七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表 編號(hào)： 填寫日期： 委托單位 □倉(cāng)庫(kù) □采購(gòu) □其他 通知單位 □檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科 通知日期 檢驗(yàn)試用日期 檢驗(yàn)性質(zhì) □破壞檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)數(shù)量 檢驗(yàn)試用結(jié)果 檢 驗(yàn) 員 委 托 者 單位主管 質(zhì)量管理部經(jīng)理 八、材料不良改進(jìn)通知表 編號(hào)： 日期： 年 月 日 供應(yīng)商 品名 規(guī)格（料號(hào)） 交貨日期 交貨單號(hào) 交貨數(shù)量 檢驗(yàn)方法 □全檢 □抽檢 不良數(shù) 檢驗(yàn)數(shù) 不良率 % 前批不良率 % 不良內(nèi)容 項(xiàng)次 不良項(xiàng)目 不良數(shù) 不良率 備 注 （圖示） 1 2 3 4 本公司應(yīng)急措施 執(zhí)行責(zé)任者 供應(yīng)商 防止再發(fā)對(duì)策 預(yù)定完成時(shí)間 改善品標(biāo)識(shí) 提出人員 主管 廠長(zhǎng) 品管 負(fù)責(zé)人 說(shuō)明： 1．就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。 2．供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。 九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表 日期： 年 月 日 檢驗(yàn)主管 制表人 國(guó)外來(lái)料 序號(hào) 品名 規(guī)格（料號(hào)） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 國(guó)內(nèi)來(lái)料 序號(hào) 品名 規(guī)格（料號(hào)） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 本日備注 十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表 供應(yīng)商名稱： 編號(hào)： 驗(yàn)收日期 采購(gòu)單號(hào) 物品名稱 數(shù)量 交貨批數(shù) 檢驗(yàn)批數(shù) 第 批 抽檢率 總抽檢率 允收水準(zhǔn) A類不良 B類不良 C類不良 退貨記錄 十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日 供應(yīng)商類別 □協(xié)作廠商 □試用廠商 □原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商 廠商名稱 制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 □是 □否 廠商的地址電話 制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查 □有 □沒有 供應(yīng)的原料、加工品名稱 制程檢查記錄是否保存 □有 □沒有 經(jīng)辦人員姓名、職稱 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無(wú)質(zhì)量管理組織表 □有 □沒有 本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱 產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施 □全檢 □抽檢 □不檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在 □是 □否 被退貨時(shí)所采取的措施 □改換包裝再送 □等催貨急時(shí)再送回 □全檢后再送回 檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中 進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人 成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見） □要求過(guò)高 □要求過(guò)低 □要求適中 檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作 □是 □否 不良率能否降低 □照規(guī)定 □打算降低 對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理 □有 □沒有 現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度情況 進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn) □有 □沒有 檢驗(yàn)方式 □全檢 □抽檢 □其他 其他 進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 □批退 □選退 □重購(gòu) □照用 □其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng) 進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存 □有 □沒有 檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)人員： 十二、供應(yīng)商不合格品記錄表 年度： 月份： 編號(hào)： 供應(yīng)商 規(guī)格 批量 數(shù)量 單位 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格率 《不合格通知單》的編號(hào) 備注 十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 月份： 日期： 日期 交貨單 編號(hào) 料名 料號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 供應(yīng)商 編號(hào) 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 合計(jì) 主管： 制表： 十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表 系統(tǒng)名 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 評(píng)分 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 生產(chǎn) 1．生產(chǎn)效率情況 2．生產(chǎn)直通率和不良率情況 3．周期時(shí)間 4．交貨期 W1 加權(quán)總分 工程 1．技術(shù)能力 2．CAD設(shè)計(jì)能力 3．新產(chǎn)品開發(fā)能力 4．儀器校正 5．設(shè)備維護(hù) 6．測(cè)量系統(tǒng)分析 W2 加權(quán)總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預(yù)防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權(quán)總分 總評(píng) 排序 十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表 編號(hào)： 填寫日期： 供應(yīng)商的 基本情況 名 稱 計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過(guò)程 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測(cè)工具 評(píng)審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項(xiàng) 1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄 3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好 過(guò)程控制 1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書 3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔 5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好 6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí) 3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格 得分合計(jì) 評(píng)審結(jié)論 □評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單 采購(gòu)部 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量管理部 十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程 否 否 是 是 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部 質(zhì)量管理部經(jīng)理 進(jìn)料檢驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)專員 開始 收料作業(yè) ①收到《進(jìn)料 檢驗(yàn)通知單》 ②確定檢驗(yàn)方案 ③執(zhí)行檢驗(yàn) ④填寫《進(jìn)料 檢驗(yàn)記錄表》 審核 允收 ⑤合格物料處理 否 ⑥填寫《進(jìn)料檢 驗(yàn)質(zhì)量異常表》 申請(qǐng)?zhí)夭? ⑦評(píng)定能否特采 能 ⑧處理特采物料 ⑩輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨入庫(kù)分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 合格 不合格 進(jìn)料檢驗(yàn)專員 質(zhì)量管理部 采購(gòu)部 開始 ①進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知 通知進(jìn)料檢驗(yàn) ②進(jìn)料檢驗(yàn) 合格否 ③允收標(biāo)簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④特采標(biāo)簽（黃） 否 ⑤拒收標(biāo)簽（紅） 結(jié)束 十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程 不合格 合格 不合格 合格 合格 不合格 ②發(fā)放調(diào)查表 ③反饋匯總 初步評(píng)價(jià) ⑤現(xiàn)場(chǎng)審核 ⑧列入《合格供應(yīng)商名錄》 ⑨樣品驗(yàn)證 ⑩頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 限期整改 ①收集供應(yīng)商信息 ⑥審核報(bào)告 ④組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組 質(zhì)量管理部 相關(guān)供應(yīng)商 采購(gòu)部 開始 結(jié)束 ⑦跟蹤驗(yàn)證 ①提供資料 填寫調(diào)查表 放棄 現(xiàn)場(chǎng)審核接待 第三章 制程檢驗(yàn)管理 一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行 職責(zé)3 選擇不良項(xiàng)目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施 職責(zé)4 保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作 職責(zé)5 在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序 職責(zé)6 半成品庫(kù)存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品 職責(zé)7 協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 職責(zé)8 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議 職責(zé)2 負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理 職責(zé)9 制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行 職責(zé)10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助制程檢驗(yàn)主管制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 職責(zé)3 識(shí)別和記錄生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題 職責(zé)4 控制生產(chǎn)制造過(guò)程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序 職責(zé)5 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議 職責(zé)6 負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作 職責(zé)7 執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作 職責(zé)8 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作 職責(zé)2 按制程檢驗(yàn)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)制造過(guò)程的巡回檢驗(yàn)程序 三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書 品名 型號(hào) 工序號(hào) 工序名稱 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書號(hào) 項(xiàng)次 項(xiàng) 目 規(guī) 格 檢驗(yàn)方法 備 注 廠長(zhǎng)： 主管： 制表： 說(shuō)明： 1．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的品質(zhì)判定依據(jù)。 2．依不同的工序制定。 四、 制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 編號(hào)： 商品代號(hào) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 零件名稱 加工流程 制定日期 控制點(diǎn) 控制工作 項(xiàng)目說(shuō)明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 抽樣數(shù) 合格標(biāo)準(zhǔn) 不合格 處理方法 制造 流程說(shuō)明 經(jīng)辦人： 審核： 五、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱： 部門： 頁(yè)次： 生產(chǎn)過(guò)程 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作 生產(chǎn)過(guò)程管理 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 檢驗(yàn)項(xiàng)目 與方法 抽樣 數(shù) 合格 范圍 不合格時(shí)采取的措施 工作項(xiàng)目說(shuō)明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 注意事項(xiàng) 檢驗(yàn)點(diǎn) 合格范圍 六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱： 有效日期： 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn) 方法 檢驗(yàn) 儀器 抽樣數(shù) 及格標(biāo)準(zhǔn) 記錄表 備注 A級(jí) B級(jí) C級(jí) 七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 產(chǎn)品號(hào) 工序 工序名稱 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 圖 示 操作說(shuō)明及注意事項(xiàng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 項(xiàng) 次 項(xiàng) 目 規(guī)格 檢驗(yàn)方法 使 用 物 料 項(xiàng)次 名稱 規(guī)格 數(shù)量 項(xiàng) 次 名 稱 規(guī) 格 數(shù) 量 使 用 機(jī) 具 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)不良率 制 定 制成 修 訂 符號(hào) ① ② ③ ④ 發(fā) 行 部門 品管 制造 技術(shù) 審核 日期 簽收 核可 修訂者 說(shuō)明： 1．本標(biāo)準(zhǔn)書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長(zhǎng)認(rèn)可（修訂亦同）。 2．作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。 八、 操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 填寫日期： 編號(hào)： 通知單位 制造毫米 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 生產(chǎn)日程 操作項(xiàng)目 新定 原定 標(biāo)準(zhǔn) 新定 原定 標(biāo)準(zhǔn) 新定 原定 標(biāo)準(zhǔn) 操作 標(biāo)準(zhǔn) 制表： 審核： 批示： 九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 產(chǎn)品特性 原管理標(biāo)準(zhǔn) 變動(dòng)后標(biāo)準(zhǔn) 通知單位 □生產(chǎn)一車間 □生產(chǎn)二車間 □生產(chǎn)三車間 □生產(chǎn)管理辦公室 □質(zhì)量管理部自存 變動(dòng)生產(chǎn) 流程管理 十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表 制造編號(hào) 產(chǎn)品名稱 作業(yè)名稱 R 記錄日期 自至 檢驗(yàn)頻率 平均每日次數(shù) 管制項(xiàng)目 設(shè)備名稱 十一、生產(chǎn)過(guò)程記錄表 批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)： 項(xiàng)目 班別 完成時(shí)間 數(shù)量 質(zhì)量說(shuō)明 簽收 日期 姓名 不良原因 項(xiàng)目 個(gè)數(shù) 經(jīng)辦： 審核： 十二、巡檢記錄表 班別： 填寫日期： 抽查時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn) 抽查項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 處理 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 時(shí) 分 備 注 主管： 檢驗(yàn)員： 十三、制程巡回檢驗(yàn)表 日期： 部門： 項(xiàng)次 工程名 查驗(yàn)重點(diǎn) 查 驗(yàn) 結(jié) 果 不良內(nèi)容 對(duì)策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查驗(yàn)結(jié)果：○好 △尚可 不良矯正 說(shuō)明： 1．制程中對(duì)巡回抽檢的記錄。 2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。 3．異常檢驗(yàn)情況應(yīng)追溯到源頭及全過(guò)程的處理。 4．由相關(guān)部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。 十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表 機(jī)器名稱： 班別： 抽查項(xiàng)目 抽查時(shí)間 平均 標(biāo)準(zhǔn) 備 注 抽查員： 主管： 十五、產(chǎn)品別不良記錄表 編號(hào)： 品名 規(guī)格型號(hào) 件數(shù) 日期 操作者 檢驗(yàn)項(xiàng)目 加工數(shù) 檢驗(yàn)數(shù) 不良數(shù) 不良率 缺點(diǎn)數(shù) 不良說(shuō)明及處理 主管： 填表者： 說(shuō)明： 1．為對(duì)制程檢驗(yàn)狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 2．不良率=不良數(shù)加工數(shù)100%。 3．本表由相關(guān)權(quán)限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。 。 十六、操作者自主管理檢查表 部門： 姓名： 日期： 類 別 項(xiàng)次 項(xiàng) 目 檢查結(jié)果（次數(shù)） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品質(zhì)變因 1 工作環(huán)境 2 材料 3 機(jī)器狀況 4 模具、夾具 5 作業(yè)方法 產(chǎn)品品質(zhì) 1 孔徑（用塞規(guī)） 2 缺孔（樣板） 3 刮痕 說(shuō)明： 1．自主檢驗(yàn)的項(xiàng)目以目視及使用量規(guī)為原則。 2．檢查記錄使用符號(hào)： √良， △尚可， 差。 十七、設(shè)備維護(hù)檢查表 設(shè)備名稱： 填寫日期： 年 月 日 檢查項(xiàng)目 實(shí)際情形 備 注 附近的環(huán)境是否整潔 是否依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)操作 是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng) 使用人對(duì)異常狀況的處理程序是否知曉 保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄 其他 十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表 控制員： 日 期： 型 號(hào) 檢 驗(yàn) 時(shí) 間 抽 檢 數(shù) 量 控 制 項(xiàng) 目 規(guī) 格 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 處 理 X R 3б 說(shuō)明： 1．控制產(chǎn)品可計(jì)量的項(xiàng)目，分析其準(zhǔn)確度與精密度。 2．本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時(shí)間別或不同控制項(xiàng)目別使用。 十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表 順 位 產(chǎn) 品 不良數(shù)（件） 占不良總數(shù) 比率（%） 累積比率（%） 1 2 3 4 5 合 計(jì) 說(shuō)明： 1．將當(dāng)月份各不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。 2．依比率作順位調(diào)整。 3．針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取改善措施。 二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表 檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn) 抽樣 全數(shù)檢驗(yàn) 儀器檢驗(yàn) 目視檢驗(yàn) 壽命檢驗(yàn) 說(shuō)明 □檢驗(yàn)儀器、量規(guī) □維護(hù)保養(yǎng) □校正 二十一、制程別統(tǒng)計(jì)分析表 編號(hào)： 月份： 分析類別 進(jìn)料 制程 最終 客訴 1 不合格項(xiàng)目 數(shù)量 百分比（%） 累計(jì)百分比（%） 備 注 2 3 合 計(jì) 柏拉圖分析 要因分析 對(duì)策措施 說(shuō)明： 1．將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計(jì)。 2．用統(tǒng)計(jì)手法進(jìn)行分析。 3．?dāng)M訂改善對(duì)策。 二十二、制程異常反應(yīng)表 部門： 編號(hào)： 填寫日期： 訂單號(hào)碼 產(chǎn)品名稱 完成日期 預(yù)定 實(shí)際 異常原因 停電 機(jī)械故障 待原料 等原料 人力不足 質(zhì)量異常 擬訂處理對(duì)策 批示 生產(chǎn)管理部意見 制表： 審核： 二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單 填寫日期： 編號(hào)： 異常現(xiàn)象 經(jīng)辦人： 年 月 日 質(zhì)量管理部門建議 簽 章： 年 月 日 其他部門建議 簽 章： 年 月 日 總經(jīng)理批示 簽 章： 年 月 日 備 注 二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表 品別： 次目： 填寫日期： 日期 取樣地點(diǎn) 異常原因 處理情形 處理結(jié)果 備注 月 日 處理前 處理后 填表人： 審核： 二十五、制程質(zhì)量異常處理表 工令號(hào)碼 批號(hào) 工程名稱 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施 負(fù)責(zé)單位簽章 判定 責(zé)任單位 請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對(duì)策 原因調(diào)查 改善對(duì)策（暫時(shí)、永久） 效果確認(rèn) 廠長(zhǎng)批示 廠長(zhǎng)批示 二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單 編號(hào)： 填寫日期： 部 門 發(fā) 生 時(shí) 間 月 日 時(shí) 分 產(chǎn)品號(hào) 工序號(hào) 操作者 變異 情況 品管研究意見 責(zé)任人： 現(xiàn)場(chǎng)措施 原因追查 時(shí) 間 月 日 時(shí) 分 處理者 應(yīng)急處置 時(shí) 間 處理者 說(shuō)明： 1．在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生重大事故時(shí)使用。 2．可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。 3．做好根本對(duì)策，防止再次發(fā)生。 二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格： 項(xiàng)次 內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 變動(dòng)前 變動(dòng)后 差異 變 動(dòng) 因 素 變動(dòng)結(jié)果 制造 條件 操作標(biāo)準(zhǔn) 控制 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備 改善 材料 改善 技術(shù)性 作業(yè) 水平 主管： 填表者： 說(shuō)明： 1．質(zhì)量變動(dòng)前后結(jié)果的比較。 2．質(zhì)量變動(dòng)具體內(nèi)容的體現(xiàn)。 3．便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時(shí)聯(lián)絡(luò)及對(duì)質(zhì)量的控制。 4．技術(shù)單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)存檔。 二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表 填寫日期： 項(xiàng)次 機(jī) 種 型 號(hào) 不良內(nèi)容 送修部門 修理員 使用時(shí)間（分） 使用部件 1 2 3 合計(jì) 二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期： 名稱及形式 編號(hào) 附件 規(guī)格 適用檢驗(yàn)項(xiàng)目 精確度 制造廠商 原廠編號(hào) 購(gòu)入價(jià)格 購(gòu)入日期 存入地點(diǎn) 使用日期 使用保管人簽章 報(bào)廢日期 備注 三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表 名稱 編號(hào) 規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn)度 適用檢驗(yàn)項(xiàng)目 使用方法 維護(hù)保養(yǎng)方法 校正方法 備注 三十一、制程質(zhì)量管理流程 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部 開 始 選擇控制對(duì)象 協(xié)助 ①選擇質(zhì)量特性值 確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ②選擇儀器或方法 ③實(shí)地測(cè)量 記錄數(shù)據(jù) 協(xié)助 ④分析差異原因 協(xié)助 ⑤采取糾正措施 結(jié) 束 三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 各相關(guān)部門 主管副總 開 始 ①收集數(shù)據(jù) 協(xié) 助 歸類分析 ②編制統(tǒng)計(jì)表 ③制定調(diào)整方案 批示 ④傳 閱 記錄歸檔 結(jié) 束 審核 三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程 主管副總 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 相關(guān)部門 開 始 ①