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蘇州建設(shè)交通高等技術(shù)學(xué)校改造 工程 監(jiān) 理 規(guī) 劃 2014年 7 月 14 日 至 2014 年 8 月 31 日 內(nèi)容提要： 工程概況 監(jiān)理工作范圍、目標(biāo)和依據(jù) 監(jiān)理組織機構(gòu)、人員配備、崗位職責(zé) 監(jiān)理工作內(nèi)容、方法和措施 監(jiān)理工作制度、工作程序 監(jiān)理設(shè)施 監(jiān)理單位(章)：蘇州相城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 總監(jiān)理工程師： 路孜 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 童文華 日 期： 2014年7 月 江蘇省建設(shè)廳監(jiān)制 目 錄 第一章　工程項目概況 1.1工程項目名稱 1.2工程項目地點 1.3建設(shè)單位名稱 1.4工程項目規(guī)模 1.5工程特點概述 第二章 監(jiān)理指導(dǎo)思想、依據(jù)、監(jiān)理范圍及目標(biāo) 2.1監(jiān)理指導(dǎo)思想 2.2監(jiān)理依據(jù) 2.3監(jiān)理范圍 2.4監(jiān)理目標(biāo) 第三章 監(jiān)理組織機構(gòu) 3.1監(jiān)理組織機構(gòu)設(shè)置 3.2 監(jiān)理人員崗位職責(zé) 第四章 項目監(jiān)理工作制度 4.1施工圖會審、設(shè)計交底制度 4.2施工組織設(shè)計（施工方案）審核制度 4.3 工程開工、停工、復(fù)工管理制度 4.4工程材料、構(gòu)配件進場檢驗制度 4.5隱蔽工程、檢驗批、分項工程、分部工程驗收制度 4.6工程質(zhì)量事故處理制度 4.7施工計劃管理、監(jiān)理檔案管理制度 4.8監(jiān)理月報制度 4.9工程竣工預(yù)驗收制度 4.10工程款支付簽審制度 4.11關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位旁站監(jiān)理制度 4.12監(jiān)理人員廉潔自律制度 第五章　監(jiān)理目標(biāo)控制措施 5.1質(zhì)量控制措施 5.2進度控制措施 5.3投資控制措施 5.4組織協(xié)調(diào)控制措施 5.5合同管理控制措施 5.6信息管理監(jiān)控措施 5.7安全生產(chǎn)、文明施工監(jiān)管措施 5.8工程資料管理措施 第六章 監(jiān)理工作流程 6.1技術(shù)聯(lián)系工作流程 6.2主要設(shè)備訂貨和材質(zhì)核管流程 6.3施工階段質(zhì)量控制流程 6.4施工階段進度控制流程 6.5隱蔽工程驗收流程 6.6工程質(zhì)量事故處理流程 6.7竣工驗收流程 第五章 工程項目概況 1.1工程項目名稱： 蘇州建設(shè)交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校改造工程 1.2工程項目地點： 蘇州建設(shè)交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 1.3建設(shè)單位名稱： 蘇州建設(shè)交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 1.4工程項目規(guī)模： 17# 18#學(xué)生宿舍樓改造裝飾 綜合教學(xué)樓C室內(nèi)裝飾 1.5工程特點概述： 本工程為建設(shè)交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)樓及學(xué)生宿舍綜合整治改造工程。 這期17# 18#學(xué)生宿舍、教學(xué)樓工程涉及建設(shè)交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校綜合整治工程兩棟宿舍樓及一間教學(xué)樓。本期綜合改造工程包括內(nèi)墻涂料，屋頂防水，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生間改造，市政道路等內(nèi)容。 工程內(nèi)容繁瑣，時間緊。由于是對宿舍樓及教學(xué)樓的改造，會對學(xué)校正常開學(xué)報到及學(xué)校原有環(huán)境造成一定的影響，在確保施工安全、質(zhì)量、進度的同時，把對學(xué)校學(xué)生報到及原有環(huán)境的影響控制在最小范圍內(nèi)，調(diào)解好由施工帶來的各項矛盾是監(jiān)理工作的重要內(nèi)容。 第二章 監(jiān)理指導(dǎo)思想、依據(jù)，監(jiān)理范圍及目標(biāo) 2.1 監(jiān)理指導(dǎo)思想 通過監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、動態(tài)控制、合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)，與業(yè)主和承包單位一起，共同實現(xiàn)項目的預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。 2.2 監(jiān)理依據(jù) 2.2.1 業(yè)主與監(jiān)理單位簽訂的本工程委托監(jiān)理合同。 2.2.2 經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的本工程修繕設(shè)計交底文件。 2.2.3 業(yè)主與承包單位簽訂的施工安裝承包合同。 2.2.4 國家及地方關(guān)于工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、條例。 1、 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院令第279號）。 2、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、相關(guān)配套文件。 3、江蘇省工程管理條例。 4、 中華人民共和國《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》（房屋建筑部分）。 2.2.5 現(xiàn)行修繕工程定額和新建工程預(yù)算定額及造價管理文件。 2.2.6 現(xiàn)行新建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、相關(guān)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 1、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001 2、建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50202-2002 3、砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50203-2002 4、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50204-2002 5、木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50206-2002 6、屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50207-2002 7、建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50209-2002 8、建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50210-2001 9、建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50242-2002 10、建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50303-2002 11、多孔磚砌體結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程JGJ137-2001 12、建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB50011-2001 13、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GB50007-2002 14、民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-2001 15、建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50068-2001 16、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-2000 17、城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范GB50180-93 18、住宅設(shè)計規(guī)范GB50096-1999 19、建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)DB32/181-1998 20、建筑智能化系統(tǒng)工程檢測規(guī)程DB32/365-1999 21、建筑智能化系統(tǒng)工程實施及驗收規(guī)范DB32/366-1999 22、建筑智能化系統(tǒng)工程評估標(biāo)準(zhǔn)DB32/T367-1999 23、城市道路設(shè)計規(guī)范CJJ 37-90 24、市政道路工程質(zhì)量質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)CJJ1-90 25、瀝青路面施工及驗收規(guī)范GB50092-96 26、城市綠化工程施工及驗收規(guī)范CJJ/T82-99 2.2.7現(xiàn)行修繕工程施工有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 1.民用建筑修繕工程查勘與設(shè)計規(guī)程JGJ117-98 2.房屋滲漏修繕技術(shù)規(guī)程CJJ62-95 3.房屋修繕工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 4.城市房屋修繕管理規(guī)定 5.房屋修繕技術(shù)管理規(guī)定 6.房屋修繕工程施工管理規(guī)定 7.房屋修繕范圍和標(biāo)準(zhǔn) 8.建筑拆除工程安全技術(shù)規(guī)范GJG147-2004 9.建設(shè)安全生產(chǎn)管理條例（國務(wù)院第393號令） 10.蘇州市建筑施工安全監(jiān)督管理辦法（蘇州市政府44號令） 11.市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于蘇州市市區(qū)老住宅小區(qū)綜合整治管理規(guī)定的通知（蘇府辦【2007】166號） 2.3 監(jiān)理范圍 2.3.1 學(xué)生宿舍及教學(xué)樓的改造、配套市政工程、施工階段監(jiān)理。 2.3.2上述工程保修階段監(jiān)理。 2.4 監(jiān)理目標(biāo) 2.4.1質(zhì)量目標(biāo)： 在監(jiān)理工作中嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行修繕工程規(guī)范和新建工程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求進行監(jiān)理，實現(xiàn)承包合同中規(guī)定的質(zhì)量合格工程。 2.4.2投資目標(biāo)： 以承包單位的投標(biāo)中標(biāo)價為工程造價的控制目標(biāo)。嚴(yán)格審核修繕方案的變更及施工工程月報，認(rèn)真核實工程量的增減，為業(yè)主把好投資關(guān)。主動為業(yè)主節(jié)約投資提出合理化建議，當(dāng)好業(yè)主的參謀。 2.4.3工期目標(biāo)： 嚴(yán)格掌握各單位工程的周、月進度，并根據(jù)現(xiàn)場具體情況，在不突破總工期的前提下，及時進行必要的調(diào)整，使工程按承包合同中約定的施工工期要求按期竣工。 2.4.4安全、文明生產(chǎn)目標(biāo)： 監(jiān)督承包單位做到安全生產(chǎn)、文明施工，創(chuàng)建安全、文明工地。　 第三章　監(jiān)理組織機構(gòu) 為了完滿實現(xiàn)業(yè)主的項目目標(biāo)，針對本項目特點，公司經(jīng)過認(rèn)真研究，決定委派趙樹國高級工程師為該項目的總監(jiān)理工程師，組建如下適應(yīng)本項目的監(jiān)理機構(gòu)，并根據(jù)工程的進展情況，進行適當(dāng)?shù)难a充和調(diào)整。 3.1監(jiān)理組織機構(gòu)設(shè)置 3.1.1監(jiān)理組織機構(gòu)框圖 總監(jiān) 路孜 水電監(jiān)理 吳凱 監(jiān)理員 仇佳庠 土建監(jiān)理 劉宇 3.1.2 監(jiān)理人員根據(jù)工程進度和工程量進行配置 1、總監(jiān)每周不少于四天對工地進行巡查、總監(jiān)代表始終在現(xiàn)場。 2、施工階段：土建監(jiān)理1名，；水電監(jiān)理1名，指定安全監(jiān)理1名（兼）。 3、市政工程施工階段：土建監(jiān)理1名；安全監(jiān)理1名（兼）。 3.2 監(jiān)理人員崗位職責(zé) 3.2.1 總監(jiān)理工程師職責(zé)： 1、確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；2、主持編寫項目的監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)管理項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作；3、審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；4、檢查和督促監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調(diào)配，對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作； 5、主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令； 6、審定承包單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進度計劃； 7、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算； 8、審查和處理工程變更； 9、主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查； 10、調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期； 11、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)； 12、審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收； 13、主持整理工程項目的監(jiān)理資料。 3.2.2 專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)編寫本專業(yè)的監(jiān)理實施細(xì)則； 2、負(fù)責(zé)本專業(yè)工作的具體實施； 3、組織、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員和工作，當(dāng)人員需要調(diào)整時，向總監(jiān)理工程師提出建議； 4、審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報告； 5、負(fù)責(zé)本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收； 6、定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示； 7、根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實際情況做好監(jiān)理日記； 8、負(fù)責(zé)本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報； 9、核查進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實際情況認(rèn)為有必要時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行平行檢查，合格時予以簽認(rèn)； 10、負(fù)責(zé)本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證。 3.2.3專職監(jiān)理員崗位職責(zé)： 1、在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作； 2、檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運轉(zhuǎn)狀況，并做好檢查記錄； 3、復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證； 4、按設(shè)計圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄； 5、擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告； 6、做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。 第四章 項目監(jiān)理工作制度 4.1 施工圖會審、設(shè)計交底制度 圖紙會審的內(nèi)容有以下幾個方面： 4.1.1改造工程現(xiàn)狀損壞情況資料是否齊全。 4.1.2修繕設(shè)計方案是否與現(xiàn)場相符。 4.1.3 施工圖是否無證或越級設(shè)計、圖紙是否經(jīng)設(shè)計單位正式簽字并蓋章出圖章和消防審校章、是否經(jīng)圖審中心審核。 4.1.4 地質(zhì)勘察資料是否齊全。有無分期出圖時間表。 4.1.5 設(shè)計抗震強度是否符合當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防要求。 4.1.6 設(shè)計圖紙與設(shè)計說明是否齊全，土建、水、電施工圖相互間是否有矛盾，專業(yè)之間、平立剖面圖之間及材料標(biāo)注等有無差錯、遺漏、矛盾等情況。 4.1.7 總平面圖與施工詳圖的幾何尺寸、平面位置、標(biāo)高是否一致。 4.1.8 施工圖是否滿足防火、消防要求。 4.1.9 建筑圖與結(jié)構(gòu)圖平面尺寸和標(biāo)高是否一致，建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的表示方法是否清楚，是否符合標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)埋件是否表示清楚，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)配筋是否標(biāo)注清楚，有無遺漏。 4.1.10 地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)造是否存在不能施工或不便施工的技術(shù)問題或容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全問題或增加費用等方面問題。 4.1.11 設(shè)置布置、水、電管道布置是否合理、方便使用，水、電線路與建筑物是否有矛盾。 4.1.12 材料來源有無保證、能否代換，新材料、新技術(shù)應(yīng)用有無問題。 4.1.13 施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保障。 4.1.14圖紙會審和設(shè)計交底會應(yīng)認(rèn)真做好記錄，設(shè)計答復(fù)意見應(yīng)列入會議記要，并經(jīng)與會各方會簽作為施工依據(jù)之一。圖紙會審程序如下： 專業(yè)人員審閱 設(shè)計圖紙 問題匯總 變更或洽商 設(shè)計交底答復(fù) 施工方實施 監(jiān)理審核 4.2 施工組織設(shè)計（施工方案）審核制度 開工前各施工單位必須報送修繕施工組織設(shè)計。施工組織設(shè)計（方案）審核由總監(jiān)理工程師主持，在工程或工序開工前進行。 施工組織設(shè)計（方案）審核主要審核以下幾個方面內(nèi)容 ： 4.2.1 施工進度計劃與目標(biāo)工期是否符合。 4.2.2 施工組織體系是否健全，質(zhì)量保證體系、安全保證體系及文明施工體系是否健全。 4.2.3 技術(shù)方案、總體布置及施工程序、流向是否合理可行，能否保證正常施工，臨時設(shè)施是否符合安全規(guī)定。 施工組織設(shè)計（施工方案）審核程序如下： 通過 實 施 監(jiān)理審批 承包方負(fù)責(zé)人審批 編制方案 不通過 重新編制 4.3 工程開工、停工、復(fù)工管理制度 4.3.1 開工報告審批制度 1、項目監(jiān)理組進駐現(xiàn)場后，由業(yè)主提供：項目建設(shè)許可證、施工合同（含招標(biāo)文件）、施工許可證。 2、承包單位在完成開工各項準(zhǔn)備工作之后，向項目監(jiān)理組提交單位工程開工報告，總監(jiān)理工程師審批。審核的內(nèi)容如下： （1）現(xiàn)場是否具備開工條件。 （2）承包單位施工組織設(shè)計（方案）、首道工序的分項施工方案是否經(jīng)監(jiān)理審批。 （3）工程材料、設(shè)備進場是否已報驗、抽檢、復(fù)試合格。 （4）施工機具、勞動力數(shù)量到位情況是否滿足開工要求。 （5）承包單位管理人員持證到崗情況。 總監(jiān)理工程師根據(jù)上述內(nèi)容審核情況作出決定，如滿足開工條件，報請業(yè)主核定后，下達開工令。 單位工程開工及停工、復(fù)工均遵循以下程序： 現(xiàn)場監(jiān)理工程師審核 承包商各項準(zhǔn)備工作就緒 項目總監(jiān)審批 業(yè)主和各方協(xié)調(diào) 下達開工令 4.3.2 工程停工、復(fù)工管理制度 1、為了保證工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)下述情況之一者，監(jiān)理工程師有權(quán)責(zé)令承包單位立即停工整改： （1）未經(jīng)檢驗合格即進行下一道工序作業(yè)者。 （2）工程質(zhì)量下降經(jīng)指出后，未采取有效改正措施，或采取了措施而效果不好。 （3）擅自采用未經(jīng)許可或批準(zhǔn)的材料。 （4）擅自變更設(shè)計圖紙的要求，工程非法轉(zhuǎn)包。 （5）擅自讓未經(jīng)同意的分包單位進場作業(yè)。 （6）沒有可靠的質(zhì)量措施或安全保障措施貿(mào)然施工并出現(xiàn)質(zhì)量下降征兆。 （7）其他嚴(yán)重情況。 2、監(jiān)理項目機構(gòu)下達的工程暫停施工指令須經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。 3、總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)工程暫停施工指令前，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)向業(yè)主報告并將文件送達業(yè)主。 4、質(zhì)量問題和質(zhì)量事故按“單位工程質(zhì)量控制程序”執(zhí)行。 5、 承包單位提出復(fù)工申請（按開工審批程序）。 6、總監(jiān)理工程師簽認(rèn)復(fù)工指令（按開工審批程序）。 4.4 工程材料、構(gòu)配件進場檢驗制度 4.4.1 工程所需原材料、半成品、設(shè)備的供應(yīng)，必須符合國家、部或廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具備產(chǎn)品合格證件且符合業(yè)主需要。 4.4.2 材料、半成品、設(shè)備等進場由承包單位負(fù)責(zé)向項目監(jiān)理組申報。未經(jīng)項目監(jiān)理組簽認(rèn)的原材料、半成品、設(shè)備，承包單位不能在工程上使用。 4.4.3 項目監(jiān)理組參加業(yè)主關(guān)于原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的選購或招標(biāo)工作。并負(fù)責(zé)對原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量的確認(rèn)。 4.4.4 項目監(jiān)理組對影響工程觀感和使用功能的原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的質(zhì)量進行預(yù)控，杜絕不合格品進入工地。 4.4.5 原材料、構(gòu)配件、設(shè)備按“原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量簽認(rèn)程序”執(zhí)行。需要復(fù)試的必須復(fù)試合格才能使用。 4.5 隱蔽工程、檢驗批、分項工程、分部工程驗收制度 4.5.1 隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程驗收，按工序質(zhì)量驗收程序執(zhí)行。 4.5.2 專業(yè)監(jiān)理工程師參加對分項工程的質(zhì)量驗收。 4.5.3 總監(jiān)理工程師參加對分部工程的質(zhì)量驗收。 4.5.4 總監(jiān)在承包單位自評自檢記錄上簽認(rèn)評定的等級和驗收意見并加蓋監(jiān)理業(yè)務(wù)專用章。 4.5.5 項目監(jiān)理組簽認(rèn)的分部分項工程及重要部位工序的質(zhì)量等級為評定工程竣工質(zhì)量等級的依據(jù)。 4.5.6 前道工序未經(jīng)監(jiān)理組驗收簽認(rèn)，承包單位不得進行下道工序施工。 4.6 工程質(zhì)量事故處理制度 工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故處理，按“工程質(zhì)量事故處理程序”執(zhí)行。 4.6.1 施工中發(fā)生質(zhì)量事故（問題）時，如有必要，可執(zhí)行停工、復(fù)工程序。 4.6.2 承包單位技術(shù)部門要制定切實可行的事故處理措施（必要時報請設(shè)計單位認(rèn)可），并填寫質(zhì)量事故（問題）報告單，向監(jiān)理組申報，處理措施須經(jīng)監(jiān)理組審核簽認(rèn)后，方可實施。 4.6.3 出現(xiàn)質(zhì)量問題、質(zhì)量事故后，現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng)及時通知總監(jiān)理工程師，并盡快形成書面文件，同時報告業(yè)主。 4.7 施工計劃管理、監(jiān)理檔案管理制度 4.7.1 施工計劃管理制度 1、承包單位編制施工總進度計劃及月施工進度計劃，并報送項目監(jiān)理組。 2、監(jiān)理工程師協(xié)助承包單位排除落實生產(chǎn)計劃中所遇到的技術(shù)、質(zhì)量難題。 3、監(jiān)理工程師對工程進度實際情況，可要求承包單位提報周進度計劃，以周計劃保月計劃，以月計劃?？傔M度計劃，進而保證總工期。 4、當(dāng)現(xiàn)場進度與總進度計劃有明顯偏差時，總監(jiān)理工程師應(yīng)提出進度分析報告，并可指令承包單位找出影響進度的原因，加大工程投入，及時調(diào)整進度計劃。 4.7.2 監(jiān)理檔案管理制度 1、 收文 （1）每個項目監(jiān)理組指派專人負(fù)責(zé)對所有外來文件進行管理。 （2）每份外來文件要進行登記，并根據(jù)來文內(nèi)容轉(zhuǎn)有關(guān)人員傳閱或閱辦。 （3）傳閱或閱辦人員閱后須簽名，并交還存檔人出存檔。 2、發(fā)文 監(jiān)理組所有發(fā)文須在本監(jiān)理組統(tǒng)一登記編號，并由收文單位簽收。 3、監(jiān)理資料歸檔內(nèi)容及順序，按公司指定的《監(jiān)理資料歸檔清單》執(zhí)行。 4、監(jiān)理資料按歸檔清單整理齊全、正確后，由總監(jiān)理工程師移交檔案室。另按蘇州市城建檔案館規(guī)定內(nèi)容整理一份裝訂成冊，移交給建設(shè)單位。移交時，都要辦好書面移交手續(xù)，該手續(xù)交公司檔案室保管。 5、工程竣工監(jiān)理組將按規(guī)定向業(yè)主移交如下資料： （1）監(jiān)理中標(biāo)通知書 （2）監(jiān)理合同 （3）監(jiān)理規(guī)劃 （4）監(jiān)理實施細(xì)則（土建、水電） （5）有關(guān)質(zhì)量控制、造價控制、進度控制的監(jiān)理工程師通知單、回復(fù)單、聯(lián)系單、備忘錄 （6）工程質(zhì)量事故報告及處理意見 （7）合同變更材料（爭議、違約報告及處理意見） （8）工地例會會議紀(jì)要 （9）專題會議紀(jì)要 （10）監(jiān)理月報 （11）工程質(zhì)量評估報告（房修、綠化市政、單位工程竣工預(yù)驗收） （12）監(jiān)理工作總結(jié) 4.8 監(jiān)理月報制度 4.8.1 監(jiān)理月報每月一份，時間為每月5日發(fā)出，按江蘇省統(tǒng)一表式填寫。 4.8.2 監(jiān)理月報一式三份，業(yè)主、項目監(jiān)理組、監(jiān)理公司各一份。 4.8.3 監(jiān)理月報的報告期為上月26日到本月25日。 4.8.4 監(jiān)理月報由總監(jiān)理工程師簽發(fā)。 4.9 工程竣工預(yù)驗收制度 4.9.1 總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理工程師、監(jiān)理員及業(yè)主、承包單位、設(shè)計單位等有關(guān)各方對竣工工程質(zhì)量進行預(yù)驗收。 4.9.2 總監(jiān)理工程師組織竣工預(yù)驗收的條件是： 1、工程達到竣工標(biāo)準(zhǔn)并完成合同項目； 2、承包單位竣工后完成自評，并達到合同要求的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)； 3、承包單位竣工資料齊全，各方簽證完備； 4、專業(yè)監(jiān)理工程師以對單位工程質(zhì)量和施工安裝資料進行審核。 4.9.3 總監(jiān)理工程師根據(jù)預(yù)驗收結(jié)果提出竣工預(yù)驗收質(zhì)量評估報告。 4.10 工程款支付簽審制度 4.10.1 項目監(jiān)理組核驗、量測的已完合格工程量是業(yè)主用作支付承包單位工程款的依據(jù)。 4.10.2 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的工程量不能支付工程款。 4.10.3 承包單位每月將“月度已完工程量統(tǒng)計報表”（一式三份）連同“月工程量申報表”報監(jiān)理組。 4.10.4 專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)已核準(zhǔn)的工程量及質(zhì)量目標(biāo)和進度要求，對工程款的支付簽署意見，報總監(jiān)審批，再報業(yè)主付款（總監(jiān)在此之前，應(yīng)和建設(shè)單位溝通）。 4.11 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位旁站監(jiān)理制度 4.11.1 為加強建筑工程施工旁站監(jiān)理的管理，保證工程質(zhì)量，對關(guān)鍵部位施工應(yīng)進行監(jiān)理旁站。 4.11.2 旁站監(jiān)理是在項目監(jiān)理組總監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下，由現(xiàn)場監(jiān)理人員負(fù)責(zé)具體實施。 4.11.3 旁站監(jiān)理人員的主要職責(zé)是： 1、檢查施工單位質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗及施工機械、建筑材料準(zhǔn)備情況； 2、在現(xiàn)場跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況； 3、檢查進場建設(shè)材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗報告等，并可在現(xiàn)場監(jiān)督施工企業(yè)進行檢驗或委托具有資格的的第三方進行復(fù)檢； 4、做好旁站監(jiān)理記錄的監(jiān)理日記，保存旁站原始資料； 5、旁站監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)行為的，有權(quán)責(zé)令施工企業(yè)立即整改，發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者有可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當(dāng)立即向監(jiān)理工程師報告，由總監(jiān)理工程師下達局部暫停施工指令或采取其它應(yīng)急措施。 4.11.4 旁站記錄需有旁站監(jiān)理人員和施工企業(yè)現(xiàn)場質(zhì)檢人員簽字，才能進行下一道工序施工。 4.11.5 旁站監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)行為的，有權(quán)責(zé)令施工企業(yè)立即整改；發(fā)現(xiàn)其施工活動已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)及時向總監(jiān)報告，由總監(jiān)下達局部暫停施工指令或者采取其他應(yīng)急處理措施。 4.11.6 工程竣工驗收后，監(jiān)理公司應(yīng)將旁站記錄作為工程資料存檔備查。 4.11.7 根據(jù)工程特點，對下列部位及工序應(yīng)進行旁站監(jiān)理： 1、基礎(chǔ)分部： （1）土方回填 （2）基礎(chǔ)混凝土澆筑 2、主體分部： （1）梁柱節(jié)點鋼筋隱蔽過程 （2）柱及樓面、屋面混凝土澆筑 3、屋面分部： （1）屋面防水層細(xì)部構(gòu)造處理 （2）屋面保溫層細(xì)部構(gòu)造處理 4.12 監(jiān)理人員廉潔自律制度 4.12.1 現(xiàn)場監(jiān)理人員必須持證上崗，并按“守法、誠信、公正、科學(xué)”的原則執(zhí)業(yè)。 4.12.2 執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度，履行監(jiān)理合同規(guī)定的義務(wù)和職責(zé)。 4.12.3 不得以個人名義承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)，不得同時在兩個或兩個以上監(jiān)理單位從事監(jiān)理活動，不得在政府部門、施工、材料、設(shè)備的生產(chǎn)或供應(yīng)單位兼職。 4.12.4 不得向承包商推銷建材、設(shè)備、構(gòu)配件及指定分包商。 4.12.5 不得接受被監(jiān)理單位的任何饋贈、宴請、禮金、有價證券、旅游和高消費娛樂活動。 4.12.6 不得私自借用被監(jiān)理單位的機動車輛和通訊工具。 4.12.7 不得在被監(jiān)理單位報銷應(yīng)由個人支付的費用。 4.12.8以上規(guī)定接受業(yè)主和被監(jiān)理單位的監(jiān)督。如有違反規(guī)定的行為，可向監(jiān)理公司舉報。 第五章 監(jiān)理目標(biāo)控制措施 5.1 質(zhì)量控制措施（工程上的具體質(zhì)量問題處理辦法，在第六章中詳細(xì)論述） 5.1.1 事前控制 1、熟悉項目的有關(guān)上級批文精神。熟悉施工圖、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，將疑問記錄在“監(jiān)理審圖記錄”上。 2、認(rèn)真參加施工圖會審。將疑問在會上得到設(shè)計單位的解答，做好“圖紙會審記錄”。 3、審查承包單位資質(zhì)。 4、 審查專業(yè)分包隊伍資質(zhì)。 5、 檢查、驗收進場使用建筑材料、構(gòu)配件，并抽查、復(fù)試。 6、 審查進場施工機械設(shè)備。 7、 審查施工組織設(shè)計。 8、 審查施工進度計劃。 9、 掌握國家和地方有關(guān)工程建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 10、編制《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實施細(xì)則》。 11、 檢查現(xiàn)場開工準(zhǔn)備情況。 5.1.2 事中控制 1、監(jiān)理工程師和監(jiān)理員對每道施工工序?qū)嵭卸ㄆ诤筒欢ㄆ诘难惨暫推叫袡z查,控制每道工序的施工和安裝質(zhì)量. 2、 對關(guān)鍵工序和重點部位,實行旁站監(jiān)理。 3、 對每個工種，按第二章的要求，嚴(yán)格管理。 4、 記好每天巡視、平行檢查和旁站監(jiān)理中發(fā)現(xiàn)的問題和處理結(jié)果，在“監(jiān)理日志”中做好詳細(xì)記錄。 5、 做好材料的抽樣復(fù)試、砼和砂漿試塊的制作、送樣等工作 6、 對承包單位自檢合格的工序，及時進行分項復(fù)查、驗收。 7、對已完成分項工程的分部工程，經(jīng)承包單位自查合格后，監(jiān)理及時會同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計、業(yè)主單位代表，進行復(fù)查、驗收。 8、 對分項、分部工程，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要通過監(jiān)理工程師聯(lián)系單、通知單、責(zé)成承包單位限期整改。對嚴(yán)重違反設(shè)計要求或施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的工序，監(jiān)理要通過監(jiān)理工程師指令單責(zé)令承包單位返工重來，甚至停工整改。 9、 定期召開工地例會。必要時召開質(zhì)量專題會議。 5.1.3 事后控制 1、 組織單位工程預(yù)驗收，提出“竣工預(yù)驗收質(zhì)量評估報告”。對預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)存在問題和暫未完工的個別次要工序，要求承包單位限期整改和限期完工。 2、 檢查承包單位工程質(zhì)量保證資料。 3、 協(xié)助業(yè)主做好竣工驗收。 5.1.4對工程質(zhì)量的具體監(jiān)理控制措施在第六章中陳述。 5.2 進度控制措施 監(jiān)理對本工程的進度控制完全響應(yīng)業(yè)主的要求，總進度目標(biāo)為6個月，為此，我們根據(jù)業(yè)主的要求作出如下進度控制措施。 5.2.1 事前控制 1、 審核承包單位提交的項目總進度計劃。 2、 審核承包單位提交的單位工程進度計劃。 3、 審核承包單位提交的現(xiàn)場總平面布置圖。 4、 審核承包單位提交的施工方案和技術(shù)方案。 5、審核承包單位提交的勞動力安排計劃和材料、機械進度計劃。 6、 編制項目實施總進度計劃。 7、 協(xié)助建設(shè)單位工程編制合同約定的甲供材料供應(yīng)計劃。 5.2.2 事中控制 1、定期檢查施工實施進度與計劃進度的差距。及時找出原因，制定加快進度的措施，及時趕上計劃進度。 2、及時進行工程量的計量驗收。 3、必要時組織召開進度協(xié)調(diào)會。 4、定期向建設(shè)單位報告工程進度情況。 5.2.3 事后控制 1、當(dāng)實際進度落后于計劃進度時，要根據(jù)實際情況，在不突破總工期的前提下，適當(dāng)調(diào)整進度計劃。 2、要詳細(xì)分析落后于計劃的原因，做好書面記錄，明確落后于計劃的責(zé)任主體，作為進度索賠的依據(jù)。 3、協(xié)助業(yè)主做好竣工驗收。 5.3 投資控制措施 5.3.1 事前控制 1、協(xié)助建設(shè)單位如期提交施工現(xiàn)場，使承包單位能按期開工和進行正常的連續(xù)的施工。 2、協(xié)助建設(shè)單位按期向承包單位提供合同約定的甲供材料，不耽誤工程進度。 3、協(xié)助建設(shè)單位及時向承包單位提供施工圖紙和相關(guān)技術(shù)資料。 4、在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)可以降低造價的設(shè)計問題和技術(shù)問題，積極向建設(shè)單位提供建議。 5.3.2 事中控制 1、協(xié)調(diào)好施工安裝中相關(guān)各方之間的配合，減少重復(fù)施工或返工造成的損失。 2、及時幫助解決承包單位提出的合理要求和施工技術(shù)問題，減少不必要的損失。 3、工程變更或設(shè)計修改要持慎重態(tài)度，特別是要慎重對待增加較大工程量的變更。 4、認(rèn)真審核施工安裝單位提出的“工程月報”，協(xié)助建設(shè)單位控制投資支出。 5.3.3事后控制 1、認(rèn)真審核涉及工程量增減的修改通知、聯(lián)系單、簽證單等技術(shù)文件，作為工程決算的依據(jù)。 2、協(xié)助建設(shè)單位做好工程決算的初步審核。 3、公正地處理建設(shè)方或承辦方提出的索賠要求。 5.4 組織協(xié)調(diào)監(jiān)控措施 5.4.1正常施工、安裝過程中，監(jiān)理要熟悉工種之間的交叉情況，及時提出較好相互配合問題。 5.4.2當(dāng)現(xiàn)場有關(guān)單位之間發(fā)生了矛盾或糾紛時，監(jiān)理應(yīng)當(dāng)深入調(diào)查，掌握確切的資料，以公正的態(tài)度，進行協(xié)調(diào)處理，解決糾紛，化解矛盾，以有利于工程建設(shè)的順利進行。 5.4.3協(xié)助建設(shè)單位處理與項目建設(shè)相關(guān)單位的關(guān)系。 5.5 合同管理控制措施 5.5.1根據(jù)建設(shè)單位的委托和授權(quán)，監(jiān)理可以參與有關(guān)合同的準(zhǔn)備、商談和簽訂工作，當(dāng)好建設(shè)單位的參謀。 5.5.2合同依法訂立生效后，推動、督促合同雙方認(rèn)真履行合同，嚴(yán)格遵守合同條款享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。 5.5.3對于建設(shè)單位和另一方簽訂的合同要進行認(rèn)真分析，以找出問題和可能存在的風(fēng)險，提供建設(shè)單位考慮。 5.5.4做好相關(guān)合同的收集、編目、歸檔和保管工作。 5.6信息管理監(jiān)控措施 5.6.1現(xiàn)場監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)工程施工各方信息的收集管理。 5.6.2總監(jiān)理工程師對定期組織工地會議和監(jiān)理工作會議。 5.6.3專業(yè)監(jiān)理工程對工程狀況、工程資料的檢查，并將各種信息向總監(jiān)理工程師匯報，和相關(guān)單位、部門的傳發(fā)、回復(fù)等。 5.6.4每月形成監(jiān)理月報向業(yè)主匯報。 5.6.5總監(jiān)理工程師對工程的評估報告（包括屋面平改坡、外墻涂料、綠化市政評估報告）向業(yè)主匯報。 5.6.6依據(jù)各改造小區(qū)的具體情況制定相關(guān)的信息流程程序，確保各部門的組織機構(gòu)信息流程暢通。 5.7 安全生產(chǎn)、文明施工監(jiān)管措施 5.7.1 嚴(yán)格審查施工單位的現(xiàn)場安全管理制度和措施，安全管理網(wǎng)絡(luò)，安全管理人員資質(zhì)及安全施工方案（包括特殊分項工程的專項安全施工方案）。 5.7.2編制安全監(jiān)理方案，嚴(yán)格按方案要求施工單位遵照執(zhí)行。 5.7.3在第一次工地會議上，監(jiān)理進行交底時，即要強調(diào)安全第一、質(zhì)量第一和文明施工的重要性，提出具體工作要求。 5.7.4檢查每臺施工機械和設(shè)備的安全使用情況。嚴(yán)格審查特種人員的上崗證。 5.7.5專業(yè)監(jiān)理工程師在每天巡視過程中，都要檢查工地安全生產(chǎn)、文 明施工情況。發(fā)現(xiàn)問題，馬上責(zé)令施工單位整改。 5.7.6每次工地例會，都要總結(jié)前一階段安全生產(chǎn)、文明施工情況，并提出下一階段要求。 5.7.7針對不同情況，要求施工單位采取不同的措施，如冬季施工、高溫作業(yè)、雨天施工方案，節(jié)假日期間的防盜、防火等，確保安全。 5.8 工程資料管理措施 5.8.1嚴(yán)格按照江蘇省建設(shè)廳建設(shè)監(jiān)理處制定的《江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場用表示范表式（第三版）》的規(guī)定，對各類報表進行填寫和使用。 5.8.2工程資料應(yīng)與施工、安裝進度同步。 5.8.3工程竣工驗收前，先行審查承包單位的工程資料是否齊全、及時。 5.8.4工程完工后，對工程資料進行整理歸檔。按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328—2001》要求，把需要移交給建設(shè)單位的監(jiān)理資料整理裝訂好，移交建設(shè)單位。 第六章監(jiān)理工作流程 8.施工單位編報工程變更費用申請 做竣工圖紙依據(jù) 資料歸檔 監(jiān)理單位進行驗收 施工單位按書面通知進行施工 業(yè)主、設(shè)計審核同意 征得有關(guān)方面同意后 建設(shè)單位、設(shè)計單位提出變更 設(shè)計交底、圖紙會審 1 技術(shù)聯(lián)系工作流程： 施工單位提出設(shè)計變更 施工單位填技術(shù)核定單 工程變更費用申請單 建設(shè)單位 發(fā)變更通知單 設(shè)計單位 監(jiān)理單位從技術(shù)經(jīng)濟上審核 監(jiān)理審核變更通知 并轉(zhuǎn)發(fā)施工單位 不同意 監(jiān)理審核同意 8.2 主要設(shè)備訂貨和材質(zhì)核定流程： 監(jiān)理組審核 施工單位根據(jù)工程需要聯(lián)系設(shè)備、材料供貨單位 供應(yīng)單位資質(zhì) 樣品質(zhì)量 同意簽定合同 供應(yīng)單位根據(jù)合同要求進行加工 施工單位根據(jù)工程進度要求準(zhǔn)備進貨 施工單位報驗材料、設(shè)備建筑材料報審表 主要工程設(shè)備進場報審表 監(jiān)理組審核 監(jiān)理組簽認(rèn)建筑材料報審 不同意進場使用 同意進場使用 施工單位填報 成品半成品供應(yīng)單位資質(zhì)報審表 價格 不同意簽定合同 符合要求 符合樣品要求 質(zhì)保資料 8.3 施工階段質(zhì)量控制流程： 參加設(shè)計交底 組織竣工驗收 參加竣工驗收 協(xié)助業(yè)主辦理竣工備案 簽發(fā)竣工移交文件 組織圖紙會審 編寫工程質(zhì)量評估報告 審核各分項、分部工程質(zhì)量，為下道工序下階段施工做準(zhǔn)備 視質(zhì)量情況簽認(rèn) 審核開工條件、下達開工令 簽認(rèn)開工報審表 復(fù)核測量定位（軸線標(biāo)高） 簽認(rèn)施工組織設(shè)計報審表 審核施工組織設(shè)計圖紙會審記錄 簽認(rèn)測量放線報驗單 參加隱蔽工程驗收 簽認(rèn)工程報驗 審核原材料、半成品、設(shè)備 簽認(rèn)原材料、半成品、設(shè)備 裝飾施工 檢查、匯總 分部、分項 檢查、匯總 監(jiān)督承包商整改 8.4 施工階段進度控制工作流程： 施工合同明確工期 根據(jù)總進度計劃監(jiān)控情況 根據(jù)勞動力安排 套用對照定額工期 統(tǒng)計當(dāng)月實際完成量 是否完成當(dāng)月計劃 施工結(jié)束 是否完成旬（周）施工計劃 旬（周）協(xié)調(diào)會檢查、協(xié)調(diào) 監(jiān)理審核 監(jiān)理單位審核總進度計劃報審表 建設(shè)單位 施工單位 開工后施工單位報審施工總計劃進度表 根據(jù)合同工期 施工單位編報月進度計劃報審表 根據(jù)機械 配備情況 根據(jù)材料 設(shè)備供應(yīng)情況 不同意 根據(jù)工程 質(zhì)量情況 同意 施工單位編報旬（周）施工計劃并實施 糾偏措施 否 是 是 糾偏措施 否 8.5 隱蔽工程驗收流程： 是否合格 承包商進行下道工序 施工單位填“工序報驗單”報監(jiān)理組 分項工程完成 三級評定完成 隱蔽完成 監(jiān)理組審核檢查 質(zhì)保資料檢查記錄 質(zhì)保資料合格齊全 隱蔽工程合格 隱蔽工程完成 承包商施工管理 質(zhì)保資料 齊全合格 質(zhì)量評定 完成 監(jiān)理組抽驗評定 （抽驗頻率20%） 監(jiān)理簽認(rèn)報驗單 否 是 8.6 工程質(zhì)量事故處理程序： 重大事故須及時向 有關(guān)主管部門匯報 進一步分析 確定是否處理 原因分析 設(shè)計及施工 檢查驗收 結(jié)論 提交處理報告 事故調(diào)查 補充調(diào)查 發(fā)生事故 確定防護措施 防護措施實施 不清 不要處理 確定處理方案 要處理 8.7 竣工驗收流程： 整改 監(jiān)理簽發(fā)竣工決算證書 進行竣工決算 監(jiān)理簽發(fā)工程竣工移交證書 業(yè)主、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行工程竣工驗收 監(jiān)理單位組織工程初驗 施工單位工程初驗申請 工程施工完成、設(shè)備調(diào)試結(jié)束 整改 外觀檢查、實測實量 決算資料 工程資料 監(jiān)理編寫工程質(zhì)量評估報告 不合格 合格 施工單位填報竣工驗收申請 報質(zhì)檢站備案 合格 施工單位填寫缺陷責(zé)任期保證書 缺陷責(zé)任期開始