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1、蒙古國烏蘭巴托“天使廣場”醫(yī)院建設項目項目建議書 前言 “天使廣場”醫(yī)院位于蒙古國首都烏蘭巴托市，醫(yī)院目前占地………平方米，醫(yī)療用房建筑面積………平方米，儀器設備固定資產(chǎn)總值………萬元，平均每張病床設備費……萬元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位300張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個，在編職工1919人。 在新世紀，具有悠久歷史的蒙古國首都烏蘭巴托市面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務規(guī)模和服務質量上進一步提高，特別是要擺脫目前地域狹小的桎梏，再覓新址，為提升自身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務于病痛患者，帶來良好的社會效益。 “天使廣場”醫(yī)院距離烏蘭巴

2、托市中心僅20公里。在烏蘭巴托市經(jīng)濟高速發(fā)展過程中，處于極為重要的地位。在新的城市規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐。同時，為了區(qū)域經(jīng)濟的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務組成，新型醫(yī)療服務中心建設條件成熟。 在這樣的前提下，“天使廣場”醫(yī)院建設具有了良好的條件，故提出此項目建議書。 目錄 第一章 項目總論 6 §1.1 項目背景與概況 6 §1.1.1 項目名稱 6

3、§1.1.2 項目承辦單位 6 §1.1.3編制依據(jù) 6 §1.1.4 項目提出的理由 6 §1.1.5項目擬建地點 8 §1.1.6項目預期目標 8 §1.1.7項目建設條件 8 §1.2研究結論 9 §1.3 主要技術經(jīng)濟指標表 9 §1.4 存在問題及建議 10 §2.1 投資環(huán)境分析 12 §2.1.1 蒙古國政治經(jīng)濟形勢及有關政策 12 §2.1.2 烏蘭巴托市及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 12 §2.2 市場分析 13 §2.2.1蒙古國醫(yī)療消費市場宏觀背景 13 §2.2.2烏蘭巴托市醫(yī)療市場現(xiàn)狀 14 §2.2.3烏蘭巴托醫(yī)務人員的薪資調查情況及醫(yī)務人才的問

4、題 16 §2.2.4關于醫(yī)保定點問題 17 §2.2.5醫(yī)院消費新口味測試 17 §2.2.6醫(yī)院的假設（定位）建議 18 第3章 建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 19 §3.1 建設方案 19 §3.1.1方案描述 19 §3.1.2指標 20 §3.2 項目現(xiàn)狀概況 21 §3.2.1地點與地理位置 21 §3.2.2占地面積 21 §3.2.3現(xiàn)有土地狀況 22 §3.3項目建設條件 22 §3.3.1地形、地貌 22 §3.3.2工程地質、水文條件 22 §3.3.3環(huán)境條件 22 §3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 22 §3.3.5交通條件 23 §3.3.6社會

5、環(huán)境 23 §3.3.7法律環(huán)境 23 §3.3.8公共設施，給排水、煤氣、道路等 23 §3.3.9施工條件 24 第4章 機構設置 25 §4.1 機構設置標準 25 §4.2 機構設置 25 §4.2.1總體介紹 25 §4.2.1重要科室 25 第5章 投資估算與資金籌措 27 §5.1、項目總開發(fā)成本 27 §5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術指標 27 §5.1.2、項目工程進度估計 28 §5.1.3、項目投資構成 28 §5.1.4、項目投資估算 28 §5.1.4.1、土地成本 28 §5.1.4.2、建造費用 28 §5.1.4.3、不可預見費

6、29 §5.1.4.4、潔凈手術室造價（不含土建） 29 §5.1.4.5、設備購置費用 29 §5.1.4.6、項目投資與籌資計劃 29 §5.1.5、項目投資成本匯總 30 §5.2、項目收益部分預期 30 §9.2.1、收入預期 30 §9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算 31 §9.2.3、完全建成后年支出預期 31 §5.3、項目財務評價 31 §5.3.1、靜態(tài)評價 31 §5.3.2、動態(tài)盈利能力分析 33 §5.4、財務評價結論 33 附圖和附表： 34 某市居民醫(yī)療消費調查新口味測試摘要 36 第一章 項目總論 §1.1 項目背景與概況 §

7、1.1.1 項目名稱 蒙古國烏蘭巴托市“天使廣場”醫(yī)院新建項目 §1.1.2 項目建設單位 蒙古國PROGRESS CASTLE Co.,LTD §1.1.3編制依據(jù) 1、 相關項目建設的方針政策，蒙古國國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標準。 2、 國內外先進的醫(yī)療技術和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。 3、 價值工程理論相關手段和方法。 §1.1.4 項目提出的理由 ? 蒙古國醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。 蒙古國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度有所緩慢。目前衛(wèi)生費用占我國GDP的比重相對過小，加上蒙古國未來經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人口集中化，農(nóng)村牧區(qū)城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)

8、療服務業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。目前，蒙古國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的…%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長，目前某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。 ? 機遇和挑戰(zhàn)并存。 目前，國內醫(yī)院的轉軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機構正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，某市目前

9、已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。 ? 即某xx醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。 作為全省衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全省第一家“三甲”醫(yī)院，全國“百佳醫(yī)院”，占地面積僅73畝，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務用房的不斷建設，土地使用已近達到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教學工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行。可用地的枯竭是制約醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點建設新院區(qū)勢在必行。 ? 新院區(qū)建設的優(yōu)越性 新院區(qū)建設具有三大優(yōu)越性。第一，新院區(qū)建設能夠拓展地域，使得昆華醫(yī)院的技術設備、服務質量、服務規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前昆

10、華醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，新院區(qū)的建設，對于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務的品質大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復環(huán)境。 ? 地點選擇的考慮 由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能滿足要求，經(jīng)過多方尋找、比較，認為安寧太平鎮(zhèn)是比較理想的地點。原因有四個方面。第一，安寧市太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設的理想地點；第二，新的安寧市城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，已

11、經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐，醫(yī)院的建設成為了片區(qū)發(fā)展的良好組成；第三，將來在面向整個某的同時，服務于就近20萬以上人口，提高了片區(qū)的經(jīng)濟和社會效益；第四，地方政府高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務組成，是建設富有特色的、和諧的新城區(qū)的重要部分。 ? 公共支持的考慮 醫(yī)院建設是一個長期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會公共影響力，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設的支持顯得尤為重要。太平鎮(zhèn)規(guī)劃和建設條件良好，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復的后花園”。 §1.1.5項目擬建地點 某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)太平鎮(zhèn)（具體位置見附圖）

12、 §1.1.6項目預期目標 2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體。 §1.1.7項目建設條件 ? 交通 本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。 ? 供電 項目建成后需用電量為

13、 千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內的某結核病院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。 ? 供水 項目建成后日用水量為 噸，太平鎮(zhèn)內有200萬立方的新來水庫和2000立方的明朗水庫，自來水供應量可達到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。 ? 基礎設施 項目地位于烏蘭巴托市未來發(fā)展規(guī)劃核心地帶，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向4車道（現(xiàn)已建成）。 ? 環(huán)境 優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 ? 環(huán)保 生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理

14、，達到標準后才排放。 §1.2研究結論 本項目在充分調查研究的基礎上，進行了反復論證，結論如下： ? 社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。 ? 通過詳細的市場調查證明，新院區(qū)的建設可以得到市場的支持，處于良好的時機。 本項目的實施，可以借此引進目前國內外一些高、精、尖的技術比較成熟的新的醫(yī)療服務項目，技術人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務技術，學術水平都將起到積極的作用。 項目擬建地點距市區(qū)很近，交通方便又地處風景區(qū)，景色宜人，極其適合治療、康復、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學的良好場所。 ? 區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設條件具備。

15、 ? 本項目將天使廣場醫(yī)院的品牌效應和開發(fā)區(qū)的相應優(yōu)惠政策相結合，可以取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益，通過財務分析可以看出這個結果。 ? 通盤考慮，本項目具有建設的積極意義和切實的可行性。 §1.3 主要技術經(jīng)濟指標表 ? 總占地面積 866658平方米 其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地） 303330.3平方米 道路及停車場占地面積 216664.5平方米 綠化覆蓋占地面積 346663.2平方米 ? 建筑利用系數(shù)

16、 35% ? 綠化覆蓋率 40% ? 總建筑面積 229269平方米 項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù)2500人 住院部 76000 760張床位 醫(yī)技樓 19302.28 手術室 8666.67 65間各類手術室 科研中心 9800 25間實驗室，40張觀察床位 康復中心 5000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 康復公寓 30000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色

17、 生活中心 18000 醫(yī)、學、研一體化為特色 專家公寓 25000 醫(yī)、學、研一體化為特色 后勤輔助系統(tǒng) 7500 醫(yī)、學、研一體化為特色 合計 229269 本項目財務評價： ? 投資回收期15.77年； ? 財務凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%，50年）為： 1817.41萬元 ? 財務內部收益率（50年）為： 8.11％ §1.4 存在問題及建議 ? 本項目投資期長，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的取得只能從長遠的角度考慮。 ? 本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴建，技術、設備

18、進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設計應保證發(fā)展的需要。 ? 本項目的實施采用分步驟進行，建設周期很長，在實施過程中各方面不可預知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和自身發(fā)展。 ? 本項目地域目前還無法與某市核心區(qū)域相比，地塊各項基礎配套設施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，某市及安寧的宣傳認知也需要時間。 ? 醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。 第二章 項目投資環(huán)境與市場研究 §2.1 投資環(huán)境分析 由于“天使廣場”

19、醫(yī)院的服務覆蓋范圍為全烏蘭巴托市，甚至可以服務整個蒙古國各省市，所以從整個蒙古國的角度來加以分析。 §2.1.1 國家政治經(jīng)濟形勢及有關政策 1、 蒙古國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。 2、 城市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增長迅猛。 §2.1.2 烏蘭巴托市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 1、經(jīng)濟發(fā)展狀況 2000-2010年烏蘭巴托市經(jīng)濟保持了較快的發(fā)展勢頭，是近20年來發(fā)展最快的十年。烏蘭巴托市國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）942.14億元，比上年增長12.0%。地方財政收入85.6億元，增長36.1％，

20、人均生產(chǎn)總值18744元，比上年同期增長2392元，增長10.9％。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二三一特征。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值66.31億元，增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值453.92億元，增長14.6%；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值421.91億元，增長10.5%。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為7.0：48.2：44.8。生產(chǎn)總值占全省的32%。 2010年，烏蘭巴托市年末總人口預計達到115萬人（戶籍數(shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達9046元，扣除物價上漲因素，比上年增長7.2%，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在2%以內。 2004年完成生產(chǎn)總值76.58億元，增長28.6%，人均生產(chǎn)總值28704元。實現(xiàn)財政

21、總收入12.95億元，增長27.0%；其中，地方財政收入5.66億元，增長40.7%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9478元，農(nóng)民人均純收入3487元，扣除物價上漲因素，分別增長7.6%和6.3%。國民經(jīng)濟主要指標在2000年的基礎上翻了一番，市域經(jīng)濟實力進一步增強。 2、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點分析 從某的定位體系來看，某最突出的城市優(yōu)勢的是氣候，最突出的城市功能是面向省內外、國內外的觀光旅游集散地和商務旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休閑，最突出的發(fā)展前景是集商務、會展、休閑為一體的富于特色的高原生態(tài)旅游城市。從某市近年來的發(fā)展趨勢上也可以看出該定位切合了某市的特點。 據(jù)國務院

22、發(fā)展研究院《中國城市發(fā)展報告》評估，2004年，在中國50個重點城市中，某城市綜合實力排第28位，在西部地區(qū)列第4位；城市發(fā)展?jié)摿α械?5位，西部地區(qū)列第2位。 根據(jù)中國社科院《中國城市競爭力報告》顯示，2004年某投資環(huán)境名列全國第九，西部第一。 3、政策環(huán)境 保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質服務吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。安寧加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好太平新區(qū)規(guī)劃建設，引導企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓住新某建設機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡和區(qū)位特點，以建設某后花園為目標，大力發(fā)展太平新區(qū)房

23、地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件，都為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的建設提供了良好的政策條件。 §2.2 市場分析 §2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 目前，蒙古國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的……%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為１３％（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。 由于蒙古國醫(yī)院是具有一定福利性質的社會公益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的《醫(yī)療機構管理條例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療

24、機構的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構。從2000年2月的《關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知》到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構有關稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其以后的發(fā)展營造了較好的政策環(huán)境。 §2.2.2某市醫(yī)療市場現(xiàn)狀 1、烏蘭巴托市醫(yī)療機構現(xiàn)況 烏蘭巴托市的衛(wèi)生機構和衛(wèi)生技術人員發(fā)展提高很快，已成為全蒙古國的醫(yī)療中心。蒙古國衛(wèi)生機構分首都，省，縣級三個等級，截止2010年該國衛(wèi)生機構合計2072家，其中直屬國立醫(yī)院17家，區(qū)和省直屬醫(yī)院29家，縣醫(yī)院380家，衛(wèi)生技術人員31660人，其中醫(yī)

25、生14324（執(zhí)業(yè)醫(yī)師12812人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1512人），衛(wèi)生機構床位數(shù)合計27104張，其中醫(yī)院占80.27％。 目前烏蘭巴托市醫(yī)療機構中，政府非盈利醫(yī)院占主導地位，它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務外，有的醫(yī)院（如國立第一醫(yī)院和創(chuàng)傷醫(yī)院等）同時還承擔著醫(yī)學科研和教學任務。 民營?？漆t(yī)院目前只是某醫(yī)療市場的一種補充，尚無條件較好的中外合資大型綜合型醫(yī)院。某非國有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場份額很小。 雖然某醫(yī)療機構近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院

26、病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，如某xx醫(yī)院和某醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。同時，1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比較增長，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%。 2、某高等級醫(yī)院（三級甲等醫(yī)院）經(jīng)營情況 （1）某xx醫(yī)院 硬件設施：占地面積73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，主要有一號、二號、三號住院樓、門急診大樓、醫(yī)技大樓。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器2631臺（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個。省重點?？?2個：呼吸內科、心內科、內分泌科、神經(jīng)

27、內科、血液內科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科。省屬科研中心有：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心。還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結合第一臨床研究基地。 醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工1919人，其中專業(yè)技術人員1552人，主任、教授級專家62人，副主任、副教授級專家163人，主治醫(yī)、講師共524人。醫(yī)院擔任中華醫(yī)學會?？茖W會委員9人，某省科協(xié)副主席1人，某省醫(yī)學分會副會長1人，常務理事4人，?？茖W會主任委員6人，副主任委員33人。 經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設備資產(chǎn)總值約7億元，年門診量80-90萬人次

28、，年住院病人1.2萬余人次，病床使用率100-105%，每年純利潤回報15%左右。 （2）某醫(yī)學院附屬醫(yī)院 硬件設施：占地面積69214平方米，總建筑面積60654平方米。門診大樓面積為14446.15平方米。傳染科大樓面積為3736平方米。擁有各種醫(yī)療儀器2347臺（件），全院開放床位1015張。 醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工2533人，其中高級技術職稱及處以上干部506人（高職109人、副高297人），中級技術職稱647人，博士生導師1名，碩士生導師77人，有71名碩士研究生和從德國、法國、日本、中山、上海、華西、同濟等醫(yī)科大學畢業(yè)的13名博士生。醫(yī)院有國家級突

29、出貢獻者2人，省級突出貢獻者9人，全國中青年醫(yī)學科技之星1人，學科帶頭人9人，骨干教師26人，享受國務院政府特殊津貼11人，醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的85%。 經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設備資產(chǎn)總值約6億元，年門診量93-101萬人次，年住院病人1.3萬余人次，病床使用率103~110%。 3、某醫(yī)療機構就醫(yī)病患分析 在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各地州縣區(qū)來昆就醫(yī)的病人組成。 由于整個某省技術力量較強、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設于某市區(qū)，而某各地州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到某市區(qū)的大型綜合性

30、醫(yī)院就醫(yī)。從對業(yè)內人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級甲等醫(yī)院至少有超過50%的病人是來自某各地州縣區(qū)，幾年前甚至達到70%，而相比規(guī)模小一些的市級醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。 4、“天使廣場”醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關注的因素 據(jù)調查，目前某醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務、牌子）、區(qū)位、交通等。 目前某的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對

31、性價比的抱怨，他們認為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到相應的高水平的醫(yī)療服務。 病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術水平的高低顯然是一個關鍵性的決定因素，在某，人們認為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學權威的代表機構，而各類資歷較深的醫(yī)學專家教授是醫(yī)學權威的代表。 關于醫(yī)術水平，一般老百姓認為是醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術，但醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術與醫(yī)院的醫(yī)療設備的先進性有很大關系。因此，一般老百姓認可醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設備先進性認可的成分。 醫(yī)療服務不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對醫(yī)療機構較不滿意的兩項內容。 對區(qū)位和交通的關注實際上是要求就醫(yī)的方便性，一

32、方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時間成本和經(jīng)濟成本。 §2.2.3某醫(yī)務人員的薪資調查情況及醫(yī)務人才的問題 某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級別的不同而不同。醫(yī)務人員級別依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（教授）等。如果類似某醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院（云大醫(yī)院）這樣的醫(yī)院級別，主治醫(yī)師月薪至少2500以上，副主任醫(yī)師以上級別月薪4000-5000以上。 某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級別，到私營醫(yī)院年薪達十幾萬以上，還有相應股份。私營或合資醫(yī)院醫(yī)務人員薪資應高于政府醫(yī)院1/3以上。 對于醫(yī)療人員

33、，政府規(guī)定在中國設立的合資醫(yī)院的醫(yī)務人員要本地化；而從市場的角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權威性及信任度更高。 §2.2.4關于醫(yī)保定點問題 醫(yī)保定點對于大型醫(yī)院的經(jīng)營來說是關鍵問題，國家在對醫(yī)保定點單位進行審批的時候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因為非盈利醫(yī)院的醫(yī)療價格是由國家制定，國家能夠直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價格，這樣才能使醫(yī)保定點單位有效執(zhí)行國家有關的醫(yī)療定價。民營或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國家制定的醫(yī)療收費標準的前提下，才有可能進入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價格控制的原則也是一樣的。 但市場調查的數(shù)據(jù)顯示，被調查者在選擇醫(yī)院時，考

34、慮醫(yī)保的比例是很小的。一方面，目前國內醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務范圍和程度比較有限，老百姓不大會期望醫(yī)保會給他們帶來多大的實惠；另一方面，目前某的醫(yī)保制度很大程度還只落實到機關、國有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟單位，醫(yī)保制度對于相當大一部分老百姓來說還比較陌生?；谝陨显?，某老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。 但隨著中國醫(yī)療保障體制的不斷完善和落實，老百姓對醫(yī)保的信任度和依賴性會越來越強，醫(yī)保條件也將成為消費者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一。 §2.2.5醫(yī)院消費新口味測試 從市場調查數(shù)據(jù)顯示，所調查的大部份家庭及個人表示需要在某設置中外合資醫(yī)院，他

35、們認為“一流的醫(yī)療技術”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店式的服務”比較能夠吸引他們。同時大多數(shù)被訪者認為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費用可以比普通醫(yī)院高出10%-20%甚至更高。這也顯示出某一直存在著較大一群高端醫(yī)療消費市場的消費者，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這群消費者的數(shù)量也會逐漸增加。 通過數(shù)據(jù)報告交叉分析我們可以看出，需要此醫(yī)院并愿意來此就醫(yī)的消費者的特征是：已婚，個人月收入在800元以上，家庭收入在2000元以上，交通工具以摩托車或私人汽車，年齡從主要是45歲以下，學歷以高中/技校/和大學本科級以上的消費者。 按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標準，某市醫(yī)院床位配置標準為每千

36、人口３．６４－４．９７張。以此測算，今后３－５年內，某xx醫(yī)院新院區(qū)病床設置最低限為760張，不論其輻射范圍，僅此才能適應當?shù)厝丝诘尼t(yī)療服務需求。 §2.2.6醫(yī)院的假設（定位）建議 根據(jù)前面的市場分析及消費者調查結果，我們認為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的定位應該是： ? 立足于烏蘭巴托市新區(qū)、服務全國各省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學術性、前瞻性和生態(tài)康復性的高層次醫(yī)院。 ? 擁有一流的學術培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。 ? 擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡，擁有國內及本土一流的醫(yī)療專家及隊伍，一流的醫(yī)療設備，先進的管理及經(jīng)營模式，較高標準的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務。 ? 盡可能將

37、幾個高端特色科室做到全國一流，最好填補烏蘭巴托市醫(yī)療市場上的空白。 第3章 建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 §3.1 建設方案 2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體。 §3.1.1方案描述 ? 項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：

38、 一期建成滿足日1000人次的門診部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預計一、二、三期合計為2500人次的門診部）。 一期建成100床左右的住院部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預計一、二、三期合計為760床）。 建成研發(fā)中心（附屬40床）。 建成各類手術室65間。 建成康復中心及康復公寓 建成培訓中心及相應配套設施。 建成后勤輔助設施。 建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設施及配套設施。 ? 項目實施相關問題 1、院區(qū)交通情況 建設過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施，規(guī)劃中道路與停車場一起約占用地面積

39、的25%。 2、院區(qū)內的綠化 為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內綠化覆蓋率考慮在40% 3、電力設施 新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設高壓、低壓電纜供應臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。 新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠程會診等需要。 防雷按規(guī)范要求設置，有特殊要求的設備、設施作單獨接地保護。 4、消防系統(tǒng) 醫(yī)院是一級消防單位，新院區(qū)的內外都嚴格按國家要求敷設消防系統(tǒng)。 ? 項目實施步驟 第一步：2006－2008年首先建成日1000人次的門診部、

40、100床住院部，研發(fā)中心、培訓中心方案完成，完成大部分后勤輔助設施建設，完成大部分生活設施及配套設施； 第二步：2008－2009年根據(jù)確定的實施方案進行門診部、住院部的繼續(xù)建設，研發(fā)中心、培訓中心工程開始建設，繼續(xù)完善后勤輔助設施，繼續(xù)完成生活設施及配套設施； 第三步：2009－2010年全面完成新院區(qū)建設及綠化工作。 §3.1.2指標 ? 總占地面積 866658平方米 其中：建筑占地面積（含待建、擴建用地） 303330.3平方米 道路及停車場占地面積 216664.5平方米

41、綠化覆蓋占地面積 346663.2平方米 ? 建筑利用系數(shù) 35% ? 綠化覆蓋率 40% ? 總建筑面積 229269平方米 項目指標估計 項目 建筑面積（平米） 估計依據(jù) 門診部 30000 日門診人數(shù)2500人，每人使用12平米 住院部 76000 760張床位，每床位占用100平米（含公攤） 醫(yī)技樓 19302.28

42、 常規(guī)為接近住院部三分之一方能滿足需要 手術室 8666.67 65間手術室，每間凈使用面積約80平米，醫(yī)院公攤約為40％ 科研中心 9800 25間實驗室，每間約占用200平米（含公攤），40張觀察床位，每張約占用120平米（含公攤） 康復中心 5000 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準 康復公寓 30000 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準 生活中心 18000 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準 專家公寓 25000 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準 后勤輔助系統(tǒng) 7500 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準 合計 229269 §3.2 項目現(xiàn)狀概況

43、 §3.2.1地點與地理位置 某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)安寧太平鎮(zhèn)核心區(qū)（具體位置見附圖）。 §3.2.2占地面積 本項目占地1300畝。項目建設用地將由項目開發(fā)建設單位按國家和地方有關規(guī)定辦理手續(xù)。 §3.2.3現(xiàn)有土地狀況 規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎設施建設已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設，各種市政條件將同步落實。 本項目用地范圍內的市政基礎設施可滿足使用要求。完備的市政基礎設施為本項目的市政配套及項目建設創(chuàng)造了良好的先天條件 §3.3項目建設條件 §3.3.1地形、地貌 開發(fā)區(qū)核心，地形為緩坡。 §3

44、.3.2工程地質、水文條件 根據(jù)有關資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質狀況、消防條件均符合國家有關規(guī)范 §3.3.3環(huán)境條件 ? 位于烏蘭巴托市核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 §3.3.4區(qū)域性規(guī)劃 工業(yè)園區(qū)太平片區(qū)位于某市西郊、太平鎮(zhèn)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距某市18公里、規(guī)劃面積30平方公里，是城市總體規(guī)劃（2001－2020）城市總體布局中的五大分區(qū)之一，是安寧市重點培育的重要經(jīng)濟區(qū)域。 片區(qū)規(guī)劃范圍內田少地多，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設園林山水型生態(tài)工業(yè)園和城市新區(qū)的理想?yún)^(qū)域。 第一

45、階級段：2003年至2005年，重點做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的基礎設施建設 第二階段：2006年至2010年，有計劃、有重點的做好園區(qū)的二期開發(fā)，重點引進與省、市經(jīng)濟發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場潛力的高新技術企業(yè)和項目。努力爭取國內外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目進入園區(qū)。 項目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評價 太平規(guī)劃和建設條件良好，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設的支持顯得尤為重要，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復的后花園” 整體提升該片區(qū)的核心競爭力 §3.3.5交通條件 新院區(qū)3公里范圍內有三條高速公路，5公

46、里范圍內有兩個火車站，交通十分便利。新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干道為雙向8車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū)內道路全部新建，不足之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離。 §3.3.6社會環(huán)境 地處太平開發(fā)區(qū)中心，社會秩序優(yōu)良。 §3.3.7法律環(huán)境 安寧市和太平的招商引資政策有利于項目開展。 §3.3.8公共設施，給排水、煤氣、道路等 ? 交通 本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。 ? 供電 項目建成后需用電量為 千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內的某結核病院附近有一

47、個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。 ? 供水 太平鎮(zhèn)內有200萬立方的新來水庫和2000立方的明朗水庫，自來水供應量可達到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。 ? 基礎設施 項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）。 §3.3.9施工條件 地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。 第4章 機構設置 §4.1 機構設置標準 根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機構基本標準（試行）》的有關規(guī)定，結合太平新區(qū)20~30萬

48、居住人口的城規(guī)，按每千人口３．６４－４．９７張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù)760張，門診量為2500人 /日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設置科研中心、教學培訓中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復中心和康復公寓；由于太平新區(qū)是新建社區(qū)，各項生活基礎設施都不具備，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大xx群眾能有一個良好的診治、康復環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務中心和相關后勤保障系統(tǒng)。 §4.2 機構設置 §4.2.1總體介紹 新院區(qū)設置門診部、急診中心、住院部、手術中心、科研中心、教學培訓中心、保健康復中心、康復公寓、專家公寓、生活服務中心、行政

49、管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。 §4.2.1重要科室 ? 新院區(qū)臨床科室設置： 急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內科、心內科、內分泌科、神經(jīng)內科、血液內科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計劃生育科、預防保健科、康復科。醫(yī)技科室設有藥劑科、檢驗科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學科、理療科、消毒供應科、病案室、營養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結合第一臨床研究基地。 ? 住院部設病床760張，包括： 婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內科、心血管科、消化內科、內分泌

50、科、神經(jīng)內科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、術后恢復中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。 ? 手術中心設： 百級凈化手術室6間；千級凈化手術室15間、萬級凈化手術室20間。30萬級凈化手術室20間，潔凈走道按10萬級設計，污物走道按30萬級設計。 ? 科研中心： 主要為省重點?？?2個：呼吸內科、心內科、內分泌科、神經(jīng)內科、血液內科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科；省屬科研中心：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)

51、結合第一臨床研究基地；以及其他優(yōu)勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。 ? 教學培訓中心： 具備為醫(yī)院35個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學術交流、模擬操作的功能。 ? 康復中心及康復公寓： 為病患提供手術及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復醫(yī)療的嶄新服務形式。 ? 專家公寓、生活服務中心以及后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務設施，力爭建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 第5章 投資估算與資金籌措 §5.1、項目總開發(fā)成本 §5.1.1、項目總體經(jīng)濟技術指標

52、 本項目由某xx醫(yī)院建設，項目總用地面積1300畝。根據(jù)目前建設和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目建設現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體，總建筑面積229269平方米。主要技術經(jīng)濟指標如下： 項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù)2500人 住院部 76000 760張床位 醫(yī)技樓 19302.28 手術室 8666.67 65間各類手術室 科研中心 9800 25間實驗室，40張觀察床位 康復中心 5000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 康復公寓 30000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 現(xiàn)代醫(yī)療

53、綜合配套體，包括 全面生活配套服務設施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 生活中心 18000 專家公寓 25000 后勤輔助系統(tǒng) 7500 合計 229269 §5.1.2、項目工程進度估計 2006至2010年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。 §5.1.3、項目投資構成 項目的總投資主要包括以下幾項： （1）土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用； （2）建造費用（含前期、土建、基礎設施、裝修、綠化、監(jiān)理建設期、開發(fā)期間費、管理費用等建設期

54、內所發(fā)生相關費用）； （3）不可預見費，由于建設周期較長，為建造費用的5％； （4）手術室建造（由于潔凈手術室建造費用很高，故單獨列出土建外費用）； （5）設備購置費用 §5.1.4、項目投資估算 §5.1.4.1、土地成本 土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用。 本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為7萬元/畝，1300畝合計為9100萬元。 §5.1.4.2、建造費用 這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經(jīng)驗估算法相結合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為57256.27萬元，以22

55、9269平方米的建筑面積計算，約合2497.34元/平米，詳見下表。 蒙古國PROGRESS CASTLE Co.,LTD TEL: 99086896, 88006896 建造費用估算表 項目 建筑面積（平米） 預計建造單價（元） 總價（萬元） 門診 30000 2650 7950 住院部 76000 2650 20140 醫(yī)技 19302.28 2650 5115.10 手術室 8666.67 2650 2296.668 科研中心 9800 2650 2597 康復中心 5000 2650 1325 康復公寓 30000

56、 2650 7950 生活中心 18000 2650 4770 專家公寓 25000 1250 3125 后勤輔助系統(tǒng) 7500 2650 1987.5 合計 229269 2650 57256.27 §5.1.4.3、不可預見費 由于建設周期較長，為建造費用的5％，合計為2862.81萬元。 §5.1.4.4、潔凈手術室造價（不含土建） 65間不同潔凈級別的手術室，根據(jù)常規(guī)估計，除土建外建造費用為2600萬元。 §5.1.4.5、設備購置費用 根據(jù)三級甲等醫(yī)院常規(guī)設備購置標準，平均每床位為58.33萬元，本項目床位760張，項目設備購置費用合計為

57、44330.80萬元。 §5.1.4.6、項目投資與籌資計劃 本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關費用和部分建設費由自身支付，剩余部分由銀行貸款補足。同時，由于醫(yī)院建設的特殊性，不產(chǎn)生財務費用。 §5.1.5、項目投資成本匯總 項目總成本匯總表 序號 項目 金額（萬元） 1 土地購置成本 9100 2 建造費用 57256.27 3 手術室建造費用（不含土建） 2600 4 不可預見費 2862.81 5 設備購置費 44330.80 （三）合計 116149.89 §5.2、項目收益部分預期 §9.2

58、.1、收入預期 建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據(jù)太平新區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計，10年后，即2017年，項目取得滿額年收入。 項目建成后年收入估算表 項目 年收入（萬元） 估算依據(jù) 門診收入 17625 每日門診病人數(shù)2500人，扣除急診日，年門診時間為300天，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，門診病人日支出235元。 住院收入 20374.84 760床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉率為32.3，故病床使用次數(shù)為24548，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出8300元 康復中心和康復公寓 8640 600床，常規(guī)經(jīng)驗人均支出10000元，周轉率14.4，故病床使用次數(shù)為8640

59、其它收入 1200 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計 47839.84 §9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算 本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費。 §9.2.3、完全建成后年支出預期 項目建成后年支出估算表 項目 年支出（萬元） 估算依據(jù) 工資、獎金及福利等一切人員開支 6000 1500人，人均40000元每年。 藥費 20896.44 經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥費一般占收入43.68％ 耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等） 5500 經(jīng)驗數(shù)據(jù) 合計 32396.44 §5.3、項目財務評價 §5.3.1、靜態(tài)評價 對于本項目

60、的財務靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為15.77年。 項目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2006－2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 使用率 0.00% 60.00% 66.00% 72.60% 79.86% 87.85% 96.63% 100.00% 年收入 0 28703.9 31574.29 34731.72 38204.9 42025.39 46227.92

61、 47839.84 累計年收入 0 28703.9 60278.2 95009.92 133214.8 175240.2 221468.1 269308 累計支出 116149.89 148546.3 180942.8 213339.2 245735.7 278132.1 310528.5 342925 累計盈余 -116150 -119842 -120665 -118329 -112521 -102892 -89060.4 -73617 年份 2018 2019 2020 2021 2022 使用率 10

62、0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 年收入 47839.84 47839.84 47839.84 47839.84 47839.84 累計年收入 317147.8 364987.6 412827.5 460667.3 508507.2 累計支出 375321.4 407717.9 440114.3 472510.8 504907.2 累計盈余 -58173.6 -42730.2 -27286.8 -11843.4 3599.973

63、 投資回收期計算表（按累計收益額計算法） 年份 投資額 回收投資額 累計未回收投資額 經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 凈收入 1 116149.89 0 116149.89 2 3 4 5 28703.9 32396.44 -3692.54 -119842.43 6 31574.29 32396.44 -822.15 -120664.58 7 34731.72 32396.44 2335.28 -118329.3 8 38204.9 32396.44 5808.46 -112520.84 9 4

64、2025.39 32396.44 9628.95 -102891.89 10 46227.92 32396.44 13831.48 -89060.41 11 47839.84 32396.44 15443.4 -73617.01 12 47839.84 32396.44 15443.4 -58173.61 13 47839.84 32396.44 15443.4 -42730.21 14 47839.84 32396.44 15443.4 -27286.81 15 47839.84 32396.44 154

65、43.4 -11843.41 16 47839.84 32396.44 15443.4 3599.99 §5.3.2、動態(tài)盈利能力分析 動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標有：財務內部收益率(FIRR) 指標和財務凈現(xiàn)值(FNPV)指標。 根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項目側重于長期的社會效益，故取50年測算結果如下： ? 財務凈現(xiàn)值（萬元）（I=8%）為： 1817.41萬元 ? 財務內部收益率為： 8.11％ 財務凈現(xiàn)值（FNPV）是指按事先規(guī)定的基準貼現(xiàn)率I0將項目計算期內各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期的現(xiàn)值之和。是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價

66、指標，凈現(xiàn)值大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準收益率，故基準收益率I0取為8%。 財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當FIRR大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。 §5.4、財務評價結論 從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。 從本項目的財務凈現(xiàn)值（FNPV）評價和財務內部收益率（FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額投入，能夠并側重于獲取長期經(jīng)濟效益和社會效益。 市場調查數(shù)據(jù)資料 某市居民醫(yī)療消費調查新口味測試摘要 選擇醫(yī)院就醫(yī)時，考慮的主要因素： 選擇因素 第一重要因素 第二重要因素 第三重要因素 綜合評分 醫(yī)術\知名醫(yī)師 38.40 15.90 8.60 51.87 品牌\名氣 9.90 13.20 4.60 20.23 服務 4.60 15.20 15.20 19.80 價格 4.60 13.90 12