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弗布克1+1管理工具箱系列 倉儲部規(guī)范化管理工具箱 鄒曉春 編著 目 錄 第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 7 1.按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖 8 2.按照存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu) 8 3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 9 4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 9 5.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 10 6.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 11 7.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖 11 8.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 12 9.倉儲部的主要職責(zé) 13 10.倉儲部的權(quán)力 14 11.倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé) 15 12.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé) 16 第二章 物資驗(yàn)收管理 17 1.入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) 18 2.入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé) 18 3.《物料緊急放行申請表》 19 4.到貨交接單 19 5.原材料驗(yàn)收單 20 6.零配件驗(yàn)收單 21 7.貨物驗(yàn)收單 22 8.材料驗(yàn)收報告表 23 9.商品驗(yàn)收報告單 24 10.入庫驗(yàn)收報告單 25 11.驗(yàn)收日報表 26 12.驗(yàn)收月報表 27 13.退料單（一） 28 14.退料單（二） 28 15.退料月統(tǒng)計表 29 16.物料拒收月統(tǒng)計表 30 17.物資驗(yàn)收單匯總表 31 18.入庫驗(yàn)收工作考核表 32 19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程 33 20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表 34 21.設(shè)備開箱驗(yàn)收流程 35 22.設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表 36 23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程 37 24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表 38 25.不合格物料退料流程 39 26.不合格物料退料流程說明表 40 27.藥品驗(yàn)收程序流程圖 41 第三章 物資入庫管理 42 1.入庫主管的崗位職責(zé) 43 2.入庫專員的崗位職責(zé) 43 3.倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表 44 4.材料類別編號表 45 5.物料編號資料表 46 6.物品入庫日報表 47 7.物料入庫日報表 48 8.入庫通知表 49 9.入庫工作考核表 50 10.進(jìn)料作業(yè)流程 51 11.進(jìn)料作業(yè)流程說明表 52 12.入庫管理流程 53 13.入庫管理流程說明表 54 14.儲位管理流程 55 15.儲位管理流程說明表 56 16.商品入庫日報表 57 17.送修商品入庫單 57 18.退回商品入庫單 58 第四章 物資儲存保管管理 59 1.倉儲主管的崗位職責(zé) 60 2.保管員的崗位職責(zé) 61 3.養(yǎng)護(hù)員的崗位職責(zé) 62 4.機(jī)務(wù)員的崗位職責(zé) 63 5.安全管理員崗位職責(zé) 63 6.倉庫溫濕度表 64 7.巡查記錄表 65 8.報損申請表 66 9.倉庫安全管理實(shí)施計劃表 67 10.倉庫安全日志 68 11.倉庫安全日報表 69 12.倉庫安全事故報告書 69 13.安全改善通知書 70 14.倉庫保管工作考核表 71 15.倉庫防火防盜工作考核表 72 16.保養(yǎng)保管流程 73 17.保養(yǎng)保管流程說明表 74 18.安全管理流程 75 19.保養(yǎng)保管流程說明表 76 第五章 物料盤點(diǎn)管理 77 1.倉庫管理會計的崗位職責(zé) 78 2.盤點(diǎn)員的崗位職責(zé) 78 3.盤存單 79 4.盤點(diǎn)卡（一） 80 5.盤點(diǎn)卡（二） 80 6.盤點(diǎn)表 81 7.盤點(diǎn)盈虧匯總表 81 8.盤點(diǎn)總結(jié)報告表 82 9.貨物盤點(diǎn)更正表 83 10.盤點(diǎn)工作考核表 84 11.倉庫盤點(diǎn)管理流程 85 12.倉庫盤點(diǎn)管理流程說明表 86 13.超市庫存盤點(diǎn)管理流程 87 14.庫存盤點(diǎn)管理流程說明表 88 第六章 物資庫存控制管理 89 1.庫存控制主管的崗位職責(zé) 90 2.庫存控制專員的崗位職責(zé) 91 3.庫存計劃表 92 4.庫存控制表 93 5.存量管制表 94 6.存貨調(diào)節(jié)表 95 7.日存貨匯總表 96 8.年度存貨匯總表 97 9.材料庫存日報表 98 10.成品庫存日報表 99 11.材料庫存月報表 100 12.成品庫存月報表 101 13.物資報廢表 102 14.安全存量警示表 103 15.呆料處理月報表 104 16.廢料處理月報表 105 17.滯料處理記錄表 106 18.滯料處理匯報表 106 19.庫存物資異動更正單 107 20.庫存量控制工作流程 108 21.庫存量控制工作流程說明表 109 22.庫存管理方法選擇流程 110 23.庫存管理方法選擇流程說明 111 24.安全庫存確定工作流程 112 25安全庫存確定流程說明 113 26.ABC法分類管理流程 114 26.ABC分類管理流程說明 115 27.滯料處理工作流程 116 28.滯料處理工作流程說明 117 29.庫存控制管理流程 118 30.庫存控制管理流程說明 119 第七章 物資出庫管理 120 1.出庫主管的崗位職責(zé) 121 2.出庫專員的崗位職責(zé) 122 3.領(lǐng)料單 123 4.領(lǐng)料表 124 5.限額領(lǐng)料單 125 6.定額領(lǐng)料單 126 7.領(lǐng)料月報表 127 8.提貨單 128 9.成品出庫單 129 10.發(fā)貨單 130 11.出庫復(fù)核記錄表 131 12.出庫變更表 132 13.材料借出記錄表 133 14.樣品提取登記單 134 15.出庫工作考核表 135 16.物料領(lǐng)用管理流程 136 17.物料領(lǐng)用管理流程說明表 137 18.限額發(fā)料管理流程 138 19.限額發(fā)料管理流程說明表 139 20.貨物出庫準(zhǔn)備流程 140 21.貨物出庫準(zhǔn)備流程說明表 141 22.貨物出庫管理流程 142 23.物料出庫管理流程說明表 143 24.出庫單流轉(zhuǎn)處理流程 144 25.出庫單流轉(zhuǎn)處理流程說明表 145 26.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程 146 27.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說明表 147 第八章 物資運(yùn)輸配送管理 148 1.運(yùn)輸配送主管的崗位職責(zé) 149 2.運(yùn)輸調(diào)度專員的崗位職責(zé) 150 3.配送專員的崗位職責(zé) 151 4.裝卸專員的崗位職責(zé) 152 5.送貨單 153 6.送貨日報表 154 7.送貨統(tǒng)計表 155 8.交貨日報表 156 9.貨物運(yùn)達(dá)回報表 157 10.運(yùn)送貨物作業(yè)日報表 158 11.運(yùn)輸作業(yè)日報表 159 12.運(yùn)輸月報表 160 13.運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表 161 14.車輛維護(hù)記錄表 162 15.車輛保養(yǎng)修理記錄表 163 16.車輛費(fèi)用報銷單 164 17.車輛費(fèi)用支出月報表 164 18.車輛事故報告表 165 19.油料庫存月報表 166 20.配送效率調(diào)查表 166 21.物料配送管理流程 167 22.物料配送管理流程表 168 23.揀選式配貨流程 169 24.揀選式配貨流程 170 25.分貨式配貨流程 171 26.揀選式配貨流程表 172 27.運(yùn)輸送貨管理流程 173 28.運(yùn)輸送貨管理流程表 174 29.物料運(yùn)輸管理流程 175 30.物料運(yùn)輸管理流程表 176 31.裝卸搬運(yùn)管理流程 177 32.裝卸搬運(yùn)管理流程表 178 33.物料發(fā)送管理流程 179 34.物料發(fā)送管理流程說明表 180 第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 1．按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 檢驗(yàn)組 出入庫管理組 倉儲保管組 運(yùn)輸配送 2．按照存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu) 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 原材料庫主管 輔料庫主管 備件庫主管 成品庫主管 庫管員 庫管員 庫管員 庫管員 3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部經(jīng)理 倉庫管理員 倉庫賬管員 4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 裝卸工 倉儲部經(jīng)理 庫管員 驗(yàn)貨員 裝卸組 倉管組 叉車組 叉車司機(jī) 車輛管理員 賬管員 5.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 倉儲部經(jīng)理 倉儲中心 分公司倉庫經(jīng)理 倉管員 裝卸工 倉管員 搬運(yùn)工 配送員 統(tǒng)計員 原材料庫主管 成品倉庫主管 倉庫主管 裝卸工 倉管員 裝卸工 倉管員 倉儲中心總經(jīng)理 行政助理 理貨員 配送員 輔料庫主管 6.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 倉儲部經(jīng)理助理 檢驗(yàn)組 出入庫管理組 倉儲保管組 庫存控制組 配送組 檢驗(yàn)主管 檢驗(yàn)專員 出入庫主管 出入庫管理員 配送主管 配送員 裝卸工 庫存主管 會計員 盤點(diǎn)員 倉儲主管 養(yǎng)護(hù)員 理貨員 保管員 安全員 7.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 食品庫主管 生鮮庫主管 家庭百貨庫主管 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 8.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 經(jīng)理助理 業(yè)務(wù)組 倉管組 叉車組 業(yè)務(wù)主管 業(yè)務(wù)專員 客服專員 倉儲主管 倉庫管理員 貨物保管員 檢驗(yàn)專員 理貨專員 裝卸搬運(yùn)組 裝卸搬運(yùn)主管 押運(yùn)員 裝卸工 叉車主管 叉車司機(jī) 調(diào)度員 9.倉儲部的主要職責(zé) 職責(zé)1 倉儲部各類管理制度的制定與執(zhí)行 職責(zé)3 企業(yè)所購買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫前的檢驗(yàn) 職責(zé)4 各類物資、產(chǎn)成品的出入庫管理 職責(zé)5 進(jìn)行倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理 職責(zé)6 合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失 職責(zé)7 對各類物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù) 職責(zé)8 合理處理滯料、廢料，對驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見 職責(zé)9 倉庫叉車等工具的管理 職責(zé)10 各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨 職責(zé)11 在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作 職責(zé)2 倉儲部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行 職責(zé)12 各類物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理 職責(zé)13 倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故 職責(zé)14 其他相關(guān)工作 10.倉儲部的權(quán)力 權(quán)力1 權(quán)力3 權(quán)力4 權(quán)力5 權(quán)力6 權(quán)力7 權(quán)力8 權(quán)力9 權(quán)力2 有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議 有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫 對不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán) 倉儲部部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力 各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán) 倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán) 對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力 要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力 有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議 權(quán)力10 權(quán)力11 倉儲部內(nèi)部工作開展的自主權(quán) 對影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力 權(quán)力12 權(quán)力13 提交改進(jìn)倉儲管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力 其他相關(guān)權(quán)力 11.倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé) 職責(zé)18 職責(zé)16 職責(zé)17 職責(zé)12 職責(zé)13 職責(zé)14 職責(zé)15 職責(zé)1 根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 職責(zé)3 根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行 職責(zé)4 貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉儲工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人 職責(zé)5 采用科學(xué)的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的出入庫管理 職責(zé)6 核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫存和使用 職責(zé)7 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要 職責(zé)8 掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫分析報告并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 職責(zé)9 定期組織盤點(diǎn)，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意見 職責(zé)10 加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作 職責(zé)11 改善倉儲環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù) 職責(zé)2 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施 參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況 負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對滯料、廢料、不合格品等提出處理意見并協(xié)助實(shí)施 負(fù)責(zé)對倉儲部叉車等工具進(jìn)行管理 負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通 組織與建設(shè)倉儲部團(tuán)隊，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績效考核工作 對下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 12.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定與修改倉儲管理、出入庫等各項(xiàng)規(guī)章制度 職責(zé)3 協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉儲部的日常管理，提出工作改進(jìn)的合理化建議 職責(zé)4 負(fù)責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放 職責(zé)5 負(fù)責(zé)倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄 職責(zé)6 協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部內(nèi)員工的工作安排等 職責(zé)7 負(fù)責(zé)收集各類存儲物資庫存情況、出入庫情況的統(tǒng)計報表，匯總后上報 職責(zé)8 協(xié)助倉儲部經(jīng)理對庫管人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo) 職責(zé)9 協(xié)助倉儲部經(jīng)理與其他職能部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào) 職責(zé)10 完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作 職責(zé)2 協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定和完善倉儲部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范 第二章 物資驗(yàn)收管理 1.入庫驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施 職責(zé)3 妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資 職責(zé)4 協(xié)助采購部處理不合格材料、貨物的退貨工作 職責(zé)5 參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績效評審工作 職責(zé)6 對所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動輸條件提出改善意見或建議 職責(zé)7 完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作 職責(zé)2 落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并出具入庫驗(yàn)收報告 2.入庫驗(yàn)收專員崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照執(zhí)行 職責(zé)3 識別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議 負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫相應(yīng)的入庫驗(yàn)收單 職責(zé)4 拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件 職責(zé)5 做好物資驗(yàn)收記錄，對物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析、上報 職責(zé)6 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 職責(zé)2 3.《物料緊急放行申請表》 進(jìn)料名稱 物料編號 批量 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)批號 供應(yīng)商名稱 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 職務(wù)/聯(lián)系方式 申請緊急放行原因及理由 申請人 日期 審批意見 批準(zhǔn)人 日期 4.到貨交接單 編號： 日期： 年 月 日 收貨人 發(fā)站 發(fā)貨人 貨物名稱 標(biāo)志 標(biāo)記 單位 件數(shù) 重量 貨物 存放處 車號 運(yùn)單號 提料單號 備注 提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人： 5.原材料驗(yàn)收單 編號： 訂購單編號： 日期： 年 月 日 進(jìn)料時間 物料編號 廠商名稱 訂購數(shù) 交貨數(shù) 訂單編號 發(fā)票規(guī)格 品名/規(guī)格 點(diǎn)收數(shù) 實(shí)收數(shù) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)規(guī)格 檢驗(yàn)狀況 數(shù)量 AQL（允收水準(zhǔn)）值 嚴(yán)重 一般 輕微 檢驗(yàn)數(shù)量 不良數(shù) 不良率 判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全檢 質(zhì)量經(jīng)理 倉儲經(jīng)理 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專員 備注 6.零配件驗(yàn)收單 編號： 填寫日期： 年 月 日 采購單號 零件名稱 編號 供 應(yīng) 商 數(shù) 量 驗(yàn)收項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 抽 樣 結(jié) 果 記 錄 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 驗(yàn)收 結(jié)果 □ 及格 □ 不及格 □ 其他 審核 驗(yàn)收專員 7.貨物驗(yàn)收單 訂購單編號： 編號： 填寫日期： 年 月 日 編號 名稱 訂購數(shù)量 規(guī)格符合 單位 實(shí)收數(shù)量 單價 總價 是 否 是否 分批交貨 o是 o否 會計科目 廠商供應(yīng) 合計 檢查方式 抽樣 %不良 驗(yàn)收結(jié)果 檢查主管 檢查員 個不良 總經(jīng)理 財務(wù)部 倉儲部 采購部 財務(wù)主管 核算員 倉儲主管 驗(yàn)收專員 采購主管 制單員 8.材料驗(yàn)收報告表 編號： 填寫日期： 年 月 日 材料名稱 材料規(guī)格 材料數(shù)量 采購單位 采購日期 驗(yàn)收專員 驗(yàn)收記錄 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 不良數(shù) 是否合格 備注 總評 □合格 □不合格 《不合格通知單》的編號 總經(jīng)理 驗(yàn)收主管 質(zhì)量經(jīng)理 驗(yàn)收專員 倉庫驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收數(shù)量 □足額 □溢交 □短缺 9.商品驗(yàn)收報告單 訂單號碼 商品編號 廠商編號 點(diǎn)收日期 借方科目 貸方 科目 入庫單位 需求期 交期 件號 品名規(guī)格 廠牌 單位 收貨數(shù) 實(shí)收數(shù) 單價 金額 拒收數(shù) 拒收數(shù)現(xiàn)狀 本訂單未交量 再交 不交 合計 打卡（1）（2） 金額： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 發(fā)票號碼 使用單位 用途 備注 貨物驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專員 審核： 審批： 制單： 10.入庫驗(yàn)收報告單 編號： 填寫日期： 年 月 日 入庫名稱 數(shù)量 驗(yàn)收部門 驗(yàn)收人員 驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收 結(jié)果 □ 合 格 □ 不合格 入庫記錄 入庫單位 入庫部門 主管經(jīng)辦 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專員 11.驗(yàn)收日報表 編號： 日期： 年 月 日 檢驗(yàn)主管 制表人 國外來料 序號 品名 規(guī)格（材料編號） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 國內(nèi)來料 序號 品名 規(guī)格（料號） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 本日備注 12.驗(yàn)收月報表 編號： 填表日期： 年 月 日 進(jìn)料驗(yàn)收報告匯總 序號 供應(yīng)商 檢查批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4 異常報表匯總 物料異常報告編號 料號 品名/規(guī)格 批量 不良率 不良原因 供應(yīng)商 處理結(jié)果 審核： 審批： 日期： 年 月 日 13.退料單（一） 編號： 日期： 年 月 日 材料名稱 材料編號 材料重量（數(shù)量） 規(guī)格 實(shí)收數(shù)量 退回數(shù)量 退料原因 備注 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專員 采購主管 采購專員 審批： 審核： 填表人： 14.退料單（二） 退料部門： 編號： 原領(lǐng)料批號： 日期： 年 月 日 退料名稱 材料編號 退料量 實(shí)收量 退 料 原 因 溢領(lǐng) 省料 不適用 品質(zhì)差 訂單取消 其他 備注 登賬： 點(diǎn)收： 主管： 退料人： 15.退料月統(tǒng)計表 編號： 日期： 年 月 品名 規(guī)格 材料編號 退回數(shù)量 實(shí)收數(shù)量 單價 金 額 原料價格 退料原因 16.物料拒收月統(tǒng)計表 月份： 日期： 年 月 日 序號 交貨單 編號 材料名稱 材料編號 數(shù)量 供應(yīng)商 供應(yīng)商 編號 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計 主管： 制表： 17.物資驗(yàn)收單匯總表 編號： 日期： 年 月 日 序號 驗(yàn)收單 名稱 編號 物資類別 張數(shù) 其他相關(guān)單據(jù)名稱 編號 張數(shù) 原材料 輔料 零配件 設(shè)備 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 總計 總計 備注 18.入庫驗(yàn)收工作考核表 績效考核人員名單 被考核人員 考核地點(diǎn) 考核時間 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 分值 實(shí)際得分 驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作 熟悉入庫物資、文件單證準(zhǔn)備齊全 15 倉庫庫場的安排恰當(dāng) 10 貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng) 10 驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位 10 驗(yàn)收工作 單據(jù)填寫正確、規(guī)范 15 驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好 10 檢驗(yàn)內(nèi)容全面 15 對發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位 15 合計 100 備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。 19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程 否 是 采購部 倉儲部 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專員 相關(guān)部門 開始 ①收到進(jìn)料 驗(yàn)收通知 ②確定驗(yàn)收方案 ③執(zhí)行驗(yàn)收 ④填寫《進(jìn)料 驗(yàn)收單》 審核 允收 ⑤合格物料處理 否 ⑥填寫《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》 申請?zhí)夭? 能 ⑧處理特采物料 ⑩輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨入庫分發(fā) 拒收處理 審核 執(zhí)行檢驗(yàn) 確認(rèn)、簽字 特采 拒收 ⑦評定能否特采 進(jìn)料驗(yàn)收通知 配合 20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說明表 任務(wù)概要 進(jìn)料檢收工作的開展 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部收到采購部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員 ② 驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說明書，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗(yàn)收方案 ③ 1．驗(yàn)收專員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作 ④ 1．驗(yàn)收專員將驗(yàn)收的結(jié)果填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn) 3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于《進(jìn)料驗(yàn)收單》上的相應(yīng)位置填入《不合格品通知單》的單號 ⑤ 《進(jìn)料驗(yàn)收單》交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記 ⑥ 1．驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》，提交倉儲部經(jīng)理審核 2．倉儲部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定 ⑦ 若為緊急需求的物料，則由采購部提出《特采申請》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時 ⑧ 驗(yàn)收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理 ⑨ 對于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用 ⑩ 驗(yàn)收專員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評估和考核 21.設(shè)備開箱驗(yàn)收流程 否 是 采購部 主管副總經(jīng)理 倉儲部 相關(guān)部門 開始 收到驗(yàn)收通知 ①驗(yàn)收準(zhǔn)備 ②清點(diǎn)、核對 驗(yàn)收通知 與供應(yīng)商核實(shí) ③開箱驗(yàn)收 參與開箱驗(yàn)收 相符 否 是 合格 辦理退貨 ④填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》 審核 簽字、確認(rèn) ⑤填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收報告書》 安裝調(diào)試 開始 22.設(shè)備開箱驗(yàn)收流程說明表 任務(wù)概要 設(shè)備開箱驗(yàn)收工作的開展 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部入庫驗(yàn)收人員收到采購部的《設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單》后，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備《設(shè)備購置申請單》、《設(shè)備采購合同》、《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》、《設(shè)備開箱驗(yàn)收報告單》等表單，了解設(shè)備的型號、規(guī)格等相關(guān)因素 ② 1．設(shè)備到達(dá)時，驗(yàn)收主管按《設(shè)備購置申請單》與《設(shè)備采購合同》的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對，查看是否相符 2．若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與《設(shè)備購置申請單》和《設(shè)備采購合同》不符，則通知采購部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定 ③ 經(jīng)初步清點(diǎn)、核對無異常后，倉儲部入庫驗(yàn)收人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗(yàn)收，檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全 ④ 設(shè)備驗(yàn)收人員填寫《設(shè)備開箱驗(yàn)收單》，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報主管副總經(jīng)理審核 ⑤ 1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù) 2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進(jìn)行安裝與調(diào)試 3．設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開箱驗(yàn)收報告書》 23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程 相關(guān)部門 合格 不合格 入庫驗(yàn)收組 倉儲經(jīng)理 采購部 ①驗(yàn)收準(zhǔn)備 通知入庫驗(yàn)收 ②驗(yàn)收 合格否 ③允收標(biāo)簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④特采標(biāo)簽（黃） 否 ⑤拒收標(biāo)簽（紅） 開始 結(jié)束 收到驗(yàn)收通知 配合檢驗(yàn) 24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識流程說明表 任務(wù)概要 物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗(yàn)收通知后，入庫驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的《物資驗(yàn)收單》及《驗(yàn)收報告表》外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽 ② 1．入庫驗(yàn)收專員按照相關(guān)的《物資驗(yàn)收管理制度》及入庫驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對物資進(jìn)行驗(yàn)收 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ③ 入庫驗(yàn)收專員將驗(yàn)收結(jié)果填入《物資驗(yàn)收報告表》（報入庫驗(yàn)收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測報告，對于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn) ④ 對于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽 ⑤ 對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗(yàn)收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時快速識別 25.不合格物料退料流程 是 供應(yīng)商 結(jié)束 倉儲部 ①編制《退料管理制度》 總經(jīng)理 審批 發(fā)貨通知 ③提出解決方案 重新發(fā)料 物料驗(yàn)收 接到驗(yàn)收通知 開始 采購部 ②接貨清點(diǎn)、 物料驗(yàn)收 ④退貨、賠償 核對信息 填寫《退料單》或《調(diào)貨單》 核對信息 取回物料、賠償 ⑤要求調(diào)貨、賠償 取回物料、賠償 審批 參與提出方案 ⑥辦理入庫手續(xù) 否 發(fā)現(xiàn)問題 驗(yàn)收通知 26.不合格物料退料流程說明表 任務(wù)概要 不合格物料的退料處理 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部入庫驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行 ② 1．采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時傳給采購部相關(guān)人員 2．采購部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開具《物料驗(yàn)收通知單》，并及時遞交給倉儲部入庫驗(yàn)收人員 3．入庫驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報告，判斷本批物料能否入庫 ③ 1．若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗(yàn)收專員應(yīng)及時上報主管及倉儲部經(jīng)理 2．倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批 3．質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗(yàn)收專員填寫《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案 ④ 方案一：采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《退料單》，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償 ⑤ 方案二：采購部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失 ⑥ 對于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù) 27.藥品驗(yàn)收程序流程圖 開始 收貨準(zhǔn)備 結(jié)束 收貨員 質(zhì)檢員 計算機(jī)操作員 倉庫管理員 送貨人員 核對來貨 核對來貨 填寫《到貨驗(yàn)收記錄單》 檢驗(yàn)藥品質(zhì)量 檢查采購合同 錄入驗(yàn)收記錄 配合 貨卡確認(rèn)簽字 打印貨卡 交接 交接、入庫 第三章 物資入庫管理 1.入庫主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫審核和入庫手續(xù)的辦理 職責(zé)3 根據(jù)庫存、物料、商品情況對庫房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排 職責(zé)4 定期編制相關(guān)庫房報表，并進(jìn)行管理 職責(zé)5 完成上級交辦的其他工作事項(xiàng) 職責(zé)2 定期編制入庫物料與產(chǎn)品的入貨臺賬，并填寫相關(guān)貨物臺賬 2.入庫專員的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)對成品或物料進(jìn)行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接 職責(zé)3 負(fù)責(zé)核對成品或物料的入庫憑證，并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證 職責(zé)2 根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫報表、單據(jù)和貨位編號 職責(zé)4 協(xié)助入庫主管進(jìn)行倉庫規(guī)劃工作 3.倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表 倉庫區(qū)域 內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成 用途、要求 儲存區(qū) 儲貨區(qū) 庫房 儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等 貨棚 儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物 貨場 貨場是用于儲存貨物的露天堆場，主要用于儲存基本不受氣候條件影響的貨物 鐵路專用線路 由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路，運(yùn)貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉庫 倉庫內(nèi)道路 倉庫內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車或其他搬運(yùn)工具行駛 裝卸站臺 單獨(dú)站臺 供火車或汽車裝卸物品的平臺，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定 庫邊站臺 輔助生產(chǎn)區(qū) 車庫 物品儲運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū) 變電室 油庫 維修車間 包裝材料間 行政生活區(qū) 倉庫行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域 4.材料類別編號表 制表人： 制表日期： 年 月 日 材料類別 類號 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 鋼料 0 鐵料 1 鋁料 2 其他金屬材料 3 五金材料 4 機(jī)器配件 5 建材 6 電器材料 7 門窗配件 8 工具 9 化工材料 10 焊料 11 雜項(xiàng)材料 12 … 5.物料編號資料表 編號： 頁次： 物料編號 類別 名稱 規(guī)格 用途 單價 供應(yīng)商 代用件編號 專 共 6.物品入庫日報表 編號： 入庫日期： 年 月 日 物品檢驗(yàn)人 物品入庫記錄人 物品名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 入庫數(shù)量 單價 總金額 倉庫位置 相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)： 日期： 年 月 日 7.物料入庫日報表 編號： 入庫日期： 年 月 日 物料采購人 檢驗(yàn)員 入庫記錄人 物料編號 入庫單 編號 檢驗(yàn)單 編號 數(shù)量 儲位 進(jìn)料方 訂單編號 備注